Perfil 264r3e

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

INDICE 1.0

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 12

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA .....................................................12

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO ...........................................................................................12

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ........................12

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ......................................................................14

1.5

COSTOS DEL PROYECTO ..............................................................................................15

1.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO ........................................................................................15

1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ..................................................................16

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................................................17

1.9

IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................20

1.10

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ........................................................................................20

1.11

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................20

1.12

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................................................................25

1.13

MARCO LOGICO ..........................................................................................................27

2.0

ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 30

2.1

Nombre del Proyecto .................................................................................................30

2.2

Localizacion ................................................................................................................30

2.3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ...................................................................32

2.4

Participación de los Involucrados ...............................................................................34

2.4.1 2.5

Entidades Involucradas .......................................................................................34 Marco de Referencia ..................................................................................................39

2.5.1

Antecedentes .....................................................................................................39

2.5.2

Lineamiento de política ......................................................................................41

2.5.3

Aspectos Legales .................................................................................................44

3.0

IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 45

3.1

Diagnostico de la Situación Actual ..............................................................................45

3.1.1 A.

Diagnostico del Area de Influencia y Area de Estudio.........................................45

Caracteristicas Fisicas .....................................................................................................45

a.1 Topografía y Geográfica ...................................................................................................45 a.2. Clima y Temperatura .......................................................................................................48 a.3. Hidrológica ......................................................................................................................49 a.4. Dimensiones Ambientales ...............................................................................................51

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a.5. Identificación y caracterización de los Peligros ...............................................................52 B.

Vías de comunicación .....................................................................................................57

C.

Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso ............58

c.1. niveles de Ingreso ............................................................................................................58 c.2. Actividades Economicas y nivel de Ingreso ......................................................................59 D.

Aspectos socioeconómicos .............................................................................................60

d.1. Poblacion Beneficiaria .....................................................................................................61 d.2. Características de la vivienda ..........................................................................................61 E.

Salud, higiene y saneamiento básico ..............................................................................62

e.1. Salud ................................................................................................................................62 e.2. Higiene ............................................................................................................................64 e.3. Limpieza pública ..............................................................................................................68 F.

Características de la educación ......................................................................................68

G.

Otros servicios existentes ...............................................................................................69

3.1.2 A.

Diagnostico de los Servicios ................................................................................69

Diagnostico de los Servicios de Agua Potable .................................................................69

a.1. Situación del Servicio .......................................................................................................69 a.2. Situación de las infraestructuras .....................................................................................71 a.3. Vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable ...................................72 B.

Diagnóstico de la Disposición Sanitaria de Excretas .......................................................75

C.

Gestión de los Servicios ..................................................................................................77

3.1.3

Diagnostico de los Involucrados en el PIP ...........................................................77

A.

análisis de los grupos sociales, Organizaciones y entidades ...........................................77

B.

análisis de la Poblacion Afectada....................................................................................78

b.1. Disposicion de Pago.........................................................................................................79 b.2. tasa de crecimiento .........................................................................................................79 3.1.4 3.2

Intentos anteriores de Solucion ..........................................................................79 Definición del Problema y sus Causas .........................................................................80

3.2.1

Problema Central ................................................................................................80

3.2.2

Causas Directas ...................................................................................................80

3.2.3

causas indirectas.................................................................................................80

3.2.4

efectos directos del problema ............................................................................81

3.2.5

efectos Indirectos ...............................................................................................81

3.2.6

Efecto final ..........................................................................................................81

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3.3

Objetivo del Proyecto .................................................................................................83

3.3.1

Objetivo central ..................................................................................................83

3.3.2

Medios Especificos .............................................................................................83

3.3.3

Medios indirectos ...............................................................................................83

3.3.4

Fines directos del problema ...............................................................................83

3.3.5

Fines Indirectos...................................................................................................83

3.3.6

objetivo final .......................................................................................................83

3.4

Alternativa de solución ...............................................................................................86

3.4.1

Clasificación de los Medios fundamentales ........................................................86

3.4.2

Relación de las Acciones ....................................................................................86

3.4.3

Planteamiento de acciones .................................................................................86

3.4.4

Planteamiento de alternativa .............................................................................87

ALTERNATIVA UNICA ..............................................................................................................87 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE ....................................................................87 COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ....................................................88 COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS .....................................................................90 COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA ...........................................................................90 4.0

FORMULACIÓN ............................................................................................................................. 92

4.1

Horizonte de Evaluación del Proyecto ........................................................................92

4.2

Análisis de la Demanda ...............................................................................................92

4.2.1

Identificación de los Servicios de Agua y Saneamiento ......................................92

4.2.2 y efectiva

Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial 93

4.2.3

Determinación de la demanda proyectada de agua potable. .............................95

4.2.4

Cálculo y Proyección del Número de Unidades Básicas de Saneamiento. ........100

4.2.5

Determinación del Número de Unidad Básica de Saneamiento .......................100

4.2.6

Cálculo y Proyección de demanda Capacitaciones en Gestión de Servicios. ....101

4.2.7

Cálculo y Proyección de Capacitaciones en educación sanitaria.......................101

4.3

Análisis de la Oferta ..................................................................................................101

4.3.1

COMPONENTE 01: OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ..........................101

4.3.2

COMPONENTE 02: OFERTA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS.......102

4.3.3

COMPONENTE 03: OFERTA EN GESTION DE LOS SERVICIOS.............................102

4.3.4

COMPONENTE 04: OFERTA EN EDUCACION SANITARIA ...................................102

4.3.5

Optimización de la oferta. ................................................................................102

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4.4

Balance Oferta Demanda .........................................................................................103

4.4.1

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE ..............................................103

4.4.2

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN DE EXCRETAS ................................................107

4.4.3

COMPONENTE 03: GESTION DE SERVICIOS ......................................................107

4.4.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA ......................................................107

4.5

Analisis Técnico de las alternativa de solucion .........................................................108

4.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable ....................................................108

4.5.2

COMPONENTE 02: Disposición Sanitaria de Excretas .......................................110

4.5.3

COMPONENTE 03: Gestión de Servicios ...........................................................111

4.5.4

COMPONENTE 04: Educación Sanitaria ............................................................120

4.6

Costos .......................................................................................................................132

4.6.1

Costos del Sistema de Agua potable .................................................................132

A.

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ...........................132

B.

COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO .........................132

C.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ....................................................144

4.6.2

Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Básica de Saneamiento ..............150

A.

Costos en la situación “Sin Proyecto” a precios de mercado ........................................150

B.

Costos en la situación “Con proyecto” a precios de mercado ......................................150

C.

Costos Incrementales a precios de mercado ................................................................155

4.6.3 5.0

Inversión Futura ...............................................................................................161

EVALUACION .............................................................................................................................. 163

5.1

Evaluación Social ......................................................................................................163

5.1.1

Beneficios .........................................................................................................163

5.1.2

Costos a precios Sociales ..................................................................................167

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social ...................................................................183

5.1.4 desastres

Evaluacion de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccion de riesgos de 184

5.2

Análisis de Sensibilidad .............................................................................................184

5.3

Sostenibilidad ...........................................................................................................187

a. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento.................................................................................................................187 b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación .........................................................................................................................188 c.

Esquema de financiamiento de la inversión .............................................................188

d.

Determinación de la cuota de pago de la población.................................................189

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e.

Análisis de la capacidad de pago de la población .....................................................190

f.

Participación de los beneficiarios .............................................................................191

g.

Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento .............................191

h.

Los riesgos de desastres ...........................................................................................192

5.4

Impacto Ambiental ...................................................................................................192

5.4.1

Medidas de Mitigacion de los Impactos y su Cuantificacion .............................192

5.4.2

Programa de Monitoreo ...................................................................................204

5.4.3

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................205

5.4.4

Plan de Contingencias .......................................................................................206

5.5

Selección de la Alternativa .......................................................................................208

5.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable ....................................................208

5.5.2

COMPONENTE 02: Disposicion Sanitaria de excretas .......................................209

5.5.3

COMPONENTE 03: Gestion de los Servicios ......................................................209

5.5.4

COMPONENTE 04: Educacion Sanitaria ............................................................209

5.6

Plan de Implementación ...........................................................................................209

5.7

Organización y Gestión .............................................................................................216

5.8

Financimiento ...........................................................................................................217

5.9

Matriz de marco lógico .............................................................................................217

6.0 6.1 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 221 Conclusiones.............................................................................................................221 Recomendaciones ........................................................................................................222

INDICE DE TABLAS Cuadro 1: Resumen del Balance de la fuente .............................................................................12 Cuadro 2: Resumen del Balance de la línea de impulsión (L1) ...................................................12 Cuadro 3: Resumen del Balance de la línea de impulsión (L2) ...................................................13 Cuadro 4: Resumen del Balance del almacenamiento ...............................................................13 Cuadro 5: Resumen del Balance de las redes de distribución ....................................................13 Cuadro 6: Resumen del Balance de las conexiones domiciliarias ...............................................13 Cuadro 7: Resumen del Balance de las UBS ...............................................................................14 Cuadro 8: Resumen de la alternativa única ................................................................................14 Cuadro 9: Costo de mercado - Agua Potable ..............................................................................15 Cuadro 10: Costo de mercado - Saneamiento ............................................................................15 Cuadro 11: Costos sin proyecto y con proyecto - Agua Potable .................................................15

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Cuadro 12: Costos sin proyecto y con proyecto - Saneamiento .................................................15 Cuadro 13: Beneficios de nuevos s .................................................................................16 Cuadro 14: Evaluación social - Agua Potable ..............................................................................16 Cuadro 15: Evaluación social - Saneamiento ..............................................................................17 Cuadro 16: Tarifas ......................................................................................................................17 Cuadro 17: Capacidad de pago ...................................................................................................18 Cuadro 18: Cuadro de implementación .....................................................................................22 Cuadro 19: Resumen del Cronogramas de metas físicas financieras .........................................23 Cuadro 20: Resumen del Cronograma financiero del proyecto..................................................24 Cuadro 21: Resumen de Costos de Inversión .............................................................................25 Cuadro 22: Indicadores de rentabilidad .....................................................................................26 Cuadro 23: Marco lógico ............................................................................................................27 Cuadro 24: Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados ...............................................................................................................................38 Cuadro 25: Lineamientos de Política ..........................................................................................42 Cuadro 26: Variación de la temperaturas en la estación Rincón de la cruz – Acora -Puno ........48 Cuadro 27: Magnitud sísmica Escala De Mercalli .......................................................................52 Cuadro 28: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona .................................................................................56 Cuadro 29: Aéreo a la Ciudad de Puno ...........................................................................57 Cuadro 30: Terrestre a la Ciudad de Puno ......................................................................58 Cuadro 31: Terrestre de Ciudad de Puno - Comunidad Campesina de Ccacca ...............58 Cuadro 32: Riesgo para confrontar la movilización de recursos para ejecución del proyecto ...58 Cuadro 33: Niveles de ingreso ....................................................................................................58 Cuadro 34: Gastos de Familia .....................................................................................................59 Cuadro 35: Principales actividades económicas .........................................................................59 Cuadro 36: Variables a utilizar para determinar la muestra representativa...............................60 Cuadro 37: Número de encuestas resultantes Comunidad Campesina de Ccacca - Año 2012 ...60 Cuadro 38: Tipos de vivienda en la Comunidad Campesina de Ccacca ......................................61 Cuadro 39: Resultado de Padrón de Beneficiarios .....................................................................61 Cuadro 40: Uso de la Vivienda ...................................................................................................61 Cuadro 41: Material de Construcción de Techos........................................................................62 Cuadro 42: Material de Construcción de Paredes ......................................................................62 Cuadro 43: Material de Construcción de Pisos ...........................................................................62 Cuadro 44: Relacional de Personal de Salud ..............................................................................63

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Cuadro 45: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2011 ................................................................................................................................63 Cuadro 46: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2010 ................................................................................................................................63 Cuadro 47: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2009 ................................................................................................................................63 Cuadro 48: Como curar la diarrea? ............................................................................................64 Cuadro 49: Abastecimiento de Agua para las viviendas .............................................................65 Cuadro 50: Tipo de almacenamiento de Agua ...........................................................................65 Cuadro 51: Estado del depósito donde se almacena el agua .....................................................65 Cuadro 52: Distancia que carga el agua .....................................................................................66 Cuadro 53: Tratamiento que le dan al Agua antes de ser consumida ........................................66 Cuadro 54: Utensilio con que sacan el agua ...............................................................................66 Cuadro 55: Disposición Sanitaria de Excretas – Situación actual ...............................................67 Cuadro 56: Usos del agua en la Comunidad Campesina de Ccacca ............................................67 Cuadro 57: Momento de lavado de manos - Comunidad Campesina de Ccacca ........................67 Cuadro 58: Técnica de lavado de manos - Comunidad Campesina de Ccacca ...........................68 Cuadro 59: Eliminación de Basura en la Comunidad Campesina de Ccacca ...............................68 Cuadro 60: Grado de Instrucción en la Comunidad Campesina de Ccacca .................................68 Cuadro 61: Usos del agua en la Localidad Ccacca ......................................................................69 Cuadro 62: Consumo actual en función del acarreo ..................................................................69 Cuadro 63: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente Nº01 – ...................70 Cuadro 64: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente Nº02 - ....................71 Cuadro 65: Análisis de Generación de Vulnerabilidad................................................................73 Cuadro 66: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia ...................................................................................................................................74 Cuadro 67: Disposición y capacidad de pago de una tarifa de agua ...........................................79 Cuadro 68: Tasa de Crecimiento Poblacional ............................................................................79 Cuadro 69: Problema, causa y efectos - Sustentos (evidencias) .................................................80 Cuadro 70: Componentes UBS con Compostera y zanja de infiltración. ....................................89 Cuadro 71: Horizonte de Evaluación del Proyecto .....................................................................92 Cuadro 72: Consumo diario de agua en viviendas existentes ....................................................93 Cuadro 73: Población de referencia, Población demandante potencial y Población demandante efectiva.......................................................................................................................................93 Cuadro 74: Tasa de Crecimiento Poblacional ............................................................................95 Cuadro 75: Nº de Conexiones – ALTERNATIVA (captación subterránea) ...................................95

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Cuadro 76: Cálculo de la población futura de la Comunidad Campesina de Ccacca ..................96 Cuadro 77: Proyección de la cobertura ......................................................................................97 Cuadro 78: Información Básica y Parámetros ............................................................................98 Cuadro 79: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE ............................................................99 Cuadro 80: Proyección de la cobertura de las Unidades Básica de Saneamiento– Alternativa Única ........................................................................................................................................100 Cuadro 81: Componentes UBS con Compostera y zanja de infiltración ...................................110 Cuadro 82: Sesiones educativas ...............................................................................................125 Cuadro 83: Costos del sistema de agua potable – Alternativa Única .......................................133 Cuadro 84: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de agua potable – Alternativa Única .................................................................................................................................................134 Cuadro 85: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única ........................134 Cuadro 86: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única ......................................................................................................................135 Cuadro 87: Resumen de Inversiones para la Implementación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Acora – ALTERNATIVA UNICA .......135 Cuadro 88: Resumen de Inversiones para la Implementación de la JASS – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA ................................................................................................................136 Cuadro 89: Resumen de Inversiones para la Gestión de Servicios – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA .......................................................................................................................................136 Cuadro 90: Presupuesto para el programa de educación sanitaria – ALTERNATIVA UNICA.....136 Cuadro 91: Resumen de Inversiones para la Educación Sanitaria – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA .......................................................................................................................................137 Cuadro 92: Cuadro Resumen de Inversión del Proyecto – ALTERNATIVA UNICA .....................138 Cuadro 93: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas .............................................................................139 Cuadro 94: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas .............................................................................139 Cuadro 95: Consumo de energía eléctrica del sistema de agua potable ..................................140 Cuadro 96: Materiales e Insumos para la cloración del sistema de agua potable ....................140 Cuadro 97: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ..........................................................................141 Cuadro 98: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable .............141 Cuadro 99: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas .............................................................................142 Cuadro 100: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas .............................................................................142

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Cuadro 101: Insumos para la desinfección de cisterna del sistema de agua potable ...............142 Cuadro 102: Insumos para la desinfección de cámara y reservorio del sistema de agua potable .................................................................................................................................................143 Cuadro 103: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ..........................................................................143 Cuadro 104: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ...143 Cuadro 105: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable .............144 Cuadro 106: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – Alternativa Única ...........................................................145 Cuadro 107: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA .................................147 Cuadro 108: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA .................................148 Cuadro 109: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA........................................................................149 El costo directo para la disposición sanitaria de excretas de la Alternativa Única es: S/. 828,330.09Cuadro 110: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única ....150 Cuadro 111: Costos de la disposición sanitaria de excretas .....................................................150 Cuadro 112: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única ......................................................................................................................151 Cuadro 113: Cuadro Resumen de Inversión del proyecto – ALTERNATIVA UNICA ...................152 Cuadro 114: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento ............................................................................................................153 Cuadro 115: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable .....................................................................................................................................153 Cuadro 116: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ..........................................................................154 Cuadro 117: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable ...........154 Cuadro 118: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable ...154 Cuadro 119: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS...........................................155 Cuadro 120: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS DE MERCADO -UBS ....................................................................................156 Cuadro 121: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA ...........................................................................................158 Cuadro 122: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA ...........................................................................................159 Cuadro 123: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA......................................................160

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Cuadro 124: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad ...........................161 Cuadro 125: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Privados ...............161 Cuadro 126: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Sociales ................162 Cuadro 127: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad ..................162 Cuadro 128: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Privados .....162 Cuadro 129: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Sociales ......163 Cuadro 130: Valor del tiempo de acarreo ................................................................................164 Cuadro 131: Volumen de agua acarreado ................................................................................164 Cuadro 132: Determinación del punto P1 ................................................................................164 Cuadro 133: Determinación del punto P2 ................................................................................165 Cuadro 134: Estimación de la curva de demanda de agua .......................................................165 Cuadro 135: Beneficios totales para la alternativa única .........................................................166 Cuadro 136: factores de corrección a precios sociales a nivel de componentes de Inversión Saneamiento ............................................................................................................................168 Cuadro 137; Factores de Corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento Operación y Mantenimiento ....................................................................................................168 Cuadro 138: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA .............................................................................169 Cuadro 139: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – Alternativa única ...................................................................171 Cuadro 140: Proyección de Costos Incrementales de OPERACIÓN para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ........................................173 Cuadro 141: Proyección de Costos Incrementales de MANTENIMIENTO para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ........................................174 Cuadro 142: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ..............................................................................175 Cuadro 143: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas a PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA.............................................................................176 Cuadro 144: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES -UBS ...........................................................................................178 Cuadro 145: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA ................................................................................................................180 Cuadro 146: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA .............................................................................................181 Cuadro 147: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ............................................................182 Cuadro 148: Cuadro Evaluación Agua Potable Alternativa única .............................................183

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Cuadro 149: Evaluación social del componente agua ..............................................................183 Cuadro 150: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable – Alternativa Única...........185 Cuadro 151: Análisis de sensibilidad del sistema de tratamiento de e.....................................187 Cuadro 152: Aportes de Financiamiento ..................................................................................188 Cuadro 153: Comparación de la Cuota Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los s .................................................191 Cuadro 154: IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCALES...........199 Cuadro 155: Ponderación de impactos ambientales (medio físico) .........................................201 Cuadro 156:PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (MEDIO BIOLOGICO) .....................202 Cuadro 157:PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (MEDIO SOCIAL) ............................203 Cuadro 158: Plan de implementación del Proyecto .................................................................211 Cuadro 159: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto .........................................................213 Cuadro 160: Cronograma Financiero del Proyecto...................................................................213 Cuadro 161: Cronograma de Actividades del Proyecto ............................................................215 Cuadro 162: Aportes de Financiamiento ..................................................................................217 Cuadro 163: Matriz de Marco Lógico .......................................................................................218

ANEXOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

Diagnóstico ambiental, socioeconómico, cultural, institucional y de Gestión. Estudio topográfico georeferenciado. Estudio de fuentes. Estudio de Calidad de Agua para Consumo Humano de acuerdo a normatividad vigente. Estudio de Suelos. Test de Percolación Acta de libre disponibilidad de terreno de compra y venta para el proyecto Autorización de Uso de Recurso Hídrico. Evaluación preliminar del componente ambiental Ficha Informativa de Clasificación ambiental Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.- CIRA Formato SNIP 03 de la ficha del banco de proyectos Memoria de cálculo de obras civiles e hidráulicos Costos y presupuestos Planos georefenciados, generales, lotización de acuerdo al padrón, ubicación de planos de conexiones de agua y unidades de saneamiento diferenciando lo proyectado del existente. Archivo fotográfico. Constancia de istración de los servicios de saneamiento, constancia de visitas, acta de reuniones, etc., y documentos relevantes.

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PERFIL DE PROYECTO 1.0 RESUMEN EJECUTIVO 1.1

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”. 1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población de la Comunidad Campesina de Ccacca. 1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. SISTEMA DE AGUA POTABLE Fuente de Agua Subterránea En el balance entre la oferta actual (Rendimiento total del pozo: 4.11 l/s en época de estiaje, frente a la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un superávit a lo largo de todo el horizonte de estudio. Cuadro 1: Resumen del Balance de la fuente UNIDAD (l/s) PERIODO Oferta Demanda Inicio de operación 4.11 1.91 Horizonte del Proyecto 4.11 2.22

Balance 2.2 1.89

Línea de impulsión En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Línea de impulsión L1: Cuadro 2: Resumen del Balance de la línea de impulsión (L1) UNIDAD (m) PERIODO Oferta Demanda Balance Inicio de operación 0 460.54 -460.54 Horizonte del Proyecto 0 460.54 -460.54

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Línea de impulsión L2: Cuadro 3: Resumen del Balance de la línea de impulsión (L2) UNIDAD (m) PERIODO Oferta Demanda Balance Inicio de operación 0 229.55 -229.55 Horizonte del Proyecto 0 229.55 -229.55

Almacenamiento En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada del volumen de regulación a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit de 37.00 m3 para el año óptimo de diseño. Cuadro 4: Resumen del Balance del almacenamiento UNIDAD (m3) PERIODO Oferta Demanda 0 32 Inicio de operación 0 37 Horizonte del Proyecto

Balance -33 -37

Redes de Distribución En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada en la red de distribución de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Cuadro 5: Resumen del Balance de las redes de distribución UNIDAD (m) PERIODO Oferta Demanda Balance Año Base (presente) 0 12,508.56 -12,508.56 Inicio de operación 0 12,553 -12,553 Horizonte del Proyecto 0 12964 -12964

Conexiones Domiciliarias En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Cuadro 6: Resumen del Balance de las conexiones domiciliarias UNIDAD (und) PERIODO Oferta Demanda Balance Año Base (presente) 0 191 -191 Inicio de operación 0 195 -195 Horizonte del Proyecto 0 226 -226

SANEAMIENTO ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento con composteras En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

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Cuadro 7: Resumen del Balance de las UBS UNIDAD (und) PERIODO Oferta Demanda Balance Año Base (presente) 0 194 -194 Inicio de operación 0 198 -198 Horizonte del Proyecto 0 213 -213

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO A. COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. Esta alternativa propone captar el agua subterránea e impulsarla hacia un reservorio apoyado de 40 m3 de capacidad; desde aquí se alimentará a las redes de distribución y conexiones domiciliarias. Cuadro 8: Resumen de la alternativa única

1 2 3 4 5 6

Infraestructuras Construcción de 01 Pozo con galería filtrante incluido caseta de bombeo con energía eléctrica Línea de Impulsión Reservorio Apoyado Línea de Aducción Redes de Distribución Instalación de conexiones domiciliarias

Especificación / cantidad 01 Unidad PVC; L1=460.54 m; L2=229.55 m V = 40 m3 PVC L= 35.40 m L= 12,508.56 m 191.00 und

B. COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento Construcción de 194 Unidad Básica de Saneamiento. C. COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS Se plantea la conformación de un Área Técnica Municipal (ATM) en la Municipalidad Distrital como ente supervisor y fiscalizador; conformar y fortalecer la JASS; proporcionar a la gente educación sanitaria; a lo largo de todo el proceso empezando desde la etapa de pre ejecución a través de la etapa de monitoreo y seguimiento de la operación del sistema, hasta todo el tiempo de vida del sistema. D. COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS.

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1.5

COSTOS DEL PROYECTO

Los Costos del Proyecto se resumen como sigue A. Costos de Inversión ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. Cuadro 9: Costo de mercado - Agua Potable

Agua Potable (Costo de Mercado) S/. 1,826,823.35 S/. 1,826,823.35

COMPONENTE 1 Total

ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento Cuadro 10: Costo de mercado - Saneamiento

Saneamiento (Costo de Mercado) COMPONENTE 2 S/. 2,926,585.86 Total S/. 2,926,585.86 B. Costos para Evaluación: Costo Con Proyecto y Costo Sin Proyecto ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. Cuadro 11: Costos sin proyecto y con proyecto - Agua Potable Agua Potable

Componente 1

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo de Mercado

Costo Social

Costo de Mercado

Costo Social

-

-

S/. 1,826,823.35

S/. 1,499,974.87

ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento Cuadro 12: Costos sin proyecto y con proyecto - Saneamiento Saneamiento

Componente 2

1.6

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo de Mercado

Costo Social

Costo de Mercado

Costo Social

-

-

S/. 2,926,585.86

S/. 2,222,366.11

BENEFICIOS DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. G.1.1).- Beneficios económicos de agua potable.- La satisfacción que reciben los

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beneficiarios por contar con agua potable, en la situación con proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda siguiente y para los s antiguos y nuevos. Q = 9.5 – 0.255 P s Nuevos.El beneficio por liberación de recurso es de 58.19 soles/conex/mes, por incremento de consumo de agua es de 111.25 soles/conex/mes, resultando un beneficio bruto tal de 169.43 Soles/conex/mes. Cuadro 13: Beneficios de nuevos s Estimación de los beneficios de nuevos s s no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

58.19 111.25 169.43

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EXCRETAS Actualmente, en la comunidad campesina de Ccacca existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas. La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuación de excretas trae como efecto la defecación en campo libre o en las chacras cercanas; los cuales son consumidos por perros vagos y éstos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los niños y terminan contaminándolos y así continúa el circuito de contaminación. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementación de letrinas domiciliarias en este centro poblado. 1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL H.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodología COSTO BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto seleccionado es aquel que tiene indicadores de rentabilidad positivos.

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU. Cuadro 14: Evaluación social - Agua Potable Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Nº1 Variables Resultado Inversión Total a Precio Social 1,499,974.87 Valor Actual Neto al 9% 2,101,428.8 Tasa Interna de Retorno Social 25.35%

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H.2).- Sistema de saneamiento, Se ha utilizado la metodología COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Cuadro 15: Evaluación social - Saneamiento Valor Actual de Costos (VAC) = 2,225,458.50 TSD = 9% Promedio de población = 749 ICE = S/. 2,971.20

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operación y Mantenimiento La organización encargada del proyecto será el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como Unidad Ejecutora, mientras que La Municipalidad Distrital de Acora, en la fase de post inversión durante las acciones de operación y mantenimiento de los servicios de agua Potable y Saneamiento brindará el soporte requerido. Una vez ejecutado el proyecto, la operación y mantenimiento del mismo estará a cargo de la JASS (Junta a de Servicios de Saneamiento) de la comunidad campesina de Ccacca, la cual es la responsable de la operación y mantenimiento actual de los servicios de saneamiento de estas comunidades. Organización Encargada del proyecto Como se mencionó antes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está abocada a Mejorar y Ampliar los servicios de agua potable y saneamiento de los caseríos de las zonas rurales del distrito de Acora operados actualmente por la Municipalidad distrital. Asimismo, esta zona rural requiere desarrollar proyectos de inversión en infraestructura básica y no cuentan con ingresos y financiamiento para cubrir sus necesidades básicas, La Municipalidad de Acora junto con la JASS asumirán como parte de la responsabilidad, los gastos de operación y mantenimiento para este proyecto. Tarifas propuestas Se han estimado las tarifas de agua por m3, considerando el recupero de la inversión y costos de operación y mantenimiento, así como solo considerando el recupero de los costos de operación y mantenimiento, los resultados se pueden observar en el cuadro siguiente: Cuadro 16: Tarifas

Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

S/.9.48 S/.0.53

La cuota media total que incluye inversiones, istración, operación y mantenimiento, estimada para los servicios de agua potable es de S/.9.48/m3. La cuota aplicable a todos los s del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento del servicio de agua potable es: S/. 0.53/m3.

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Consumo de agua (m3)

Consumo marginal (m3)

Periodo

Población

0 1 2

0 721 727

21,118 21,231

21,118.49 112.33

3 4 5 6 7 8 9

733 740 746 752 759 765 772

21,455 21,680 21,792 22,017 22,242 22,354 22,579

224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33 224.66

10 11 12 13 14 15 16 17

778 784 791 797 803 810 816 823

22,803 22,916 23,140 23,365 23,477 23,702 23,927 24,039

224.66 112.33 224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33

18 19 20

829 835 842

24,264 24,488 24,601

224.66 224.66 112.33

Tasa de descuento Valor Actual OyM Valor Actual I Valor Actual Q incremental

9% S/.107,341.27 S/.1,826,823.3 204,015.64

Costos Inversión a precios privados de agua O y M Incremental potable 1,826,823.35

11,126.24 11,183.98 11,299.47 11,414.95 11,472.69 11,588.18 11,703.66 11,761.40 11,876.89 11,992.37 12,050.11 12,165.60 12,281.08 12,338.82 12,454.31 12,569.79 12,627.53 12,743.02 12,858.50 12,916.24 Recomendación de SUNASS

Análisis de la Capacidad de pago Estimada la tarifa de consumo de agua y considerando una demanda de agua promedio de 9.36 m3, tenemos que en el caso de la tarifa de costo total (inversión + operación y mantenimiento), la capacidad de pago de las familias no es suficiente, por lo que es necesario un subsidio. Cuadro 17: Capacidad de pago Costos Unitarios / m3

Soles por m3

Pensión* (S/./mes/viv.) S/.88.75 S/.13.21 S/.4.93

Capacidad de pago por familia** (S/./mes/fam) S/.13.21 S/.13.21 S/.13.21

Subsidio requerido

Costo incremental total por m3 consumido S/.9.48 SI Máximo costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar S/.1.41 NO Costo de OyM promedio por m3 consumido S/.0.53 NO *Considerando el consumo de 9.36 m3/mes/conexión ** S/. 264.16 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OPS) = S/. 13.21

Considerando la tarifa con solo el costo de operación y mantenimiento, la pensión estimada es cubierta perfectamente por los s y no es necesario requerir subsidio alguno, ya que la capacidad de pago es mayor.

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IMPACTO SOCIAL EN LA POBLACIÓN DE LA NUEVA CUOTA QUE CONSIDERA EL PROYECTO La nueva cuota de sostenibilidad que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la cuota que cubre la capacidad de pago de los s, es de S/. 5.73 mes/vivienda que vendría a ser la cuota promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta cuota constituye un impacto para los beneficiarios con Proyecto. Otro impacto positivo del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso. Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores del área en estudio que en la situación sin Proyecto no cuentan con una buena calidad de agua ni con un sistema de eliminación de excretas adecuadas. PREDISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DE LA POBLACIÓN La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Acora, quienes vienen brindando las facilidades a los consultores, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de pre-inversión. Por otro lado, la Municipalidad tiene la predisposición para tener a cargo la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Asimismo se presenta una clara predisposición de parte de la población para pagar una cuota de agua razonable, considerando que en la actualidad al no existir el servicio de red pública de agua, el pago de la cuota es nulo. JUNTA A DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) Y ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DISTRITAL (ATM) De acuerdo al TUO de la Ley General de Servicios de Saneamiento – Ley N° 26338 es competencia de las municipalidades distritales del ámbito rural de istrar los servicios de saneamiento a través de operadores especializados, previa suscripción de los contratos respectivos, de organizaciones comunales o directamente, previa constitución de un Área técnica (ATM) al interior de la municipalidad. Para el presente proyecto y de acuerdo a la asamblea llevada a cabo en el mes de mayo del 2009, los habitantes de la Localidad acordaron conformar en forma voluntaria una Organización Comunal mediante la Junta a de Servicios de Saneamiento (JASS), integrado por un presidente, tesorero, secretario y fiscal. La JASS conformada por la comunidad será la encargada de la istración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento de la localidad a implementarse con la ejecución del proyecto, para lo cual está previsto su fortalecimiento y capacitación en las diferentes etapas descritas en el documento “Propuesta de Fortalecimiento de los Servicios”intervención social que forma parte del presente estudio de perfil del proyecto. La unidad de gestión distrital que también se fortalecerá como parte de las actividades del proyecto en la etapa de inversión, será responsable de velar por la sostenibilidad de los servicios, brindar asistencia técnica y supervisar la gestión de las JASS de su jurisdicción entre ellas la JASS de la Localidad. De esta forma y organización local se garantiza la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a implementarse con Proyecto.

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1.9

IMPACTO AMBIENTAL

Etapa de Construcción Los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio serán mitigados con un plan de contingencia técnica, a continuación se describen algunos impactos importantes: Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico: La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles, entre otros. Impactos Negativos Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción. Etapa de Operación y Mantenimiento En la etapa de operación del proyecto no generara impactos negativos al medio ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En términos sociales se incrementa el bienestar de la población, disminuirán los casos de enfermedades infecciosas y diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores. 1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Capacidad de Gestión.- La Junta a de los servicios de agua y saneamiento estará conformado por los propios beneficiarios quienes se encargarán de la istración del servicio, operación y mantenimiento, dicha Junta será adecuadamente capacitado, al igual que toda la Localidad y las autoridades. Disponibilidad de Recursos.- Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la ejecución de las obras; para el desarrollo del Expediente Técnico y la intervención Social y Educación Sanitaria a la Población. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.- Los costos de operación y mantenimiento operativos serán cubiertos por la Junta a de Servicios de Saneamiento del área en estudio, con los ingresos que genere el Proyecto por concepto del pago de la cuota familiar. El Proyecto es capaz de cubrir sus costos de operación y mantenimiento con los ingresos provenientes de la cuota familiar, sin requerir aportes del Estado. 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para la construcción del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y concluirá en la etapa operativa, después de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento. En consecuencia se han considerado tres etapas:

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1 2 3

Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación. Etapa II: Ejecución de las Obras. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto.

Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, se ha previsto la ejecución de un programa de intervención social, que tiene como actividades las siguientes: 1 2 3

Implementación y Fortalecimiento de la Área Técnica Municipal (ATM) para la gestión de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Acora. Implementación y fortalecimiento de la gestión de la Junta a de Servicios de Saneamiento JASS de la Comunidad Campesina de Ccacca Educación Sanitaria

El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas físicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.

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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO PUNO”

Cuadro 18: Cuadro de implementación ACTIVIDADES

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS

FASE DE INVERSION 1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico

CONSULTORA

Equipo de profesionales

2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico Aprobado

PNSR

2 profesionales

ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 3 CONTRATACION DE OBRA

TDR aprobado

PNSR

2 profesionales

4 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA

Otorgamiento de la Buena Pro

PNSR

Equipo de profesionales

5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA

Entrega de la obra

CONSTRUCTORA

Equipo de profesionales

6

ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION

TDR aprobado

PNSR

2 profesionales

7

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada

PNSR

3 profesionales

8

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

Población Beneficiaria capacitada

CONSULTORA

Equipo de profesionales

9

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION

TDR aprobado

PNSR

Equipo de profesionales

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA SUPERVISION

Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada

PNSR

2 profesionales

11 EJECUCION DE LA SUPERVISION

Culminación de la supervisión

PNSR

3 profesionales

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA 12 LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

s entrenados

PNSR

2 profesionales

CONSTRUCTORA & PNSR

Equipo de profesionales

JASS

-

10

RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) 13 POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION 14

Entrega final de la obra y Nuevo Sistema operando O&M de la Municipalidad Distrital y Junta de s operando

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

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Cuadro 19: Resumen del Cronogramas de metas físicas financieras UNIDAD METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

MES6

MES7

MES8

MES9

% UND UND M UND UND M UND UND UND M M UND % %

100 1 1 460.54 1 1 229.55 1 1 1 35.40 12,508.56 191 100 100

-

-

-

-

100 -

UND %

194 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TALLER

3

-

-

-

-

-

-

-

-

TALLER DOC % %

4 1 100 100

-

-

-

1 -

-

14 50

14 -

14 -

MES10

1 1 230.27 230.27 1 1 114.78 114.78 0.50 0.50 1 1 35.40 6,254.28 6,254.28 95.50 20 16 16 16 16 20 16 16 16 16

MES11 MES12

TOTAL

95.50 16 16

-

100 1 1 460.54 1 1 229.55 1.00 1 1 35.40 12508.56 191.00 100 100

78 40

116 60

-

194 100

-

1

1

1

3

1 14 -

1 14 -

1 16 50

1 16 -

4 1 100 100

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO

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Cuadro 20: Resumen del Cronograma financiero del proyecto MES1 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MES2

MES3

MES4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,380.00 -

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

33,843.31 78,884.28 12,795.41 3,739.89 103,291.72

12,795.41 6,618.14 78,884.28 6,094.88 29,172.34 2,991.91 82,633.38

6,094.88 29,172.34 775.23 2,991.91 82,633.38

5,248.65 1,840.50 399,107.68 2,991.91 82,633.38

399,107.68 78,064.53 2,991.91 82,633.38

-

-

-

-

MES11

MES12

TOTAL

35,101.22

-

-

-

30,557.63 16,962.50

24

30,557.63

30,557.63

12,771.8 30,557.63

78,064.53 2,991.91 82,633.38

-

35,101.22 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59

1172620 4,027.58

1743897 6,041.36

-

2916516.92 10,068.94

29,898.4

29,898.4

29,898.4

12,771.8 12,771.8 12,771.8 30,557.63 30,557.63 30,557.63 16,962.50

89,695.12 51,087.39 48,380.00 213,903.41 33,925.00

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1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Se ha definido como área de influencia a la población que conforma la comunidad campesina de Ccacca del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 708 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica de la comunidad campesina de Ccacca, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorios, cámaras, y las líneas y redes proyectadas. A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA”. El objetivo central de este proyecto consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población de la Comunidad Campesina de Ccacca. Los costos de inversión del proyecto consisten en: Cuadro 21: Resumen de Costos de Inversión DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

TOTAL S/. 1,826,823.35 S/. 2,926,585.86 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 213,903.41 S/. 33,925.00 S/. 5,190,400.13 100.00%

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU, en la Comunidad Campesina de Ccacca, la alternativa consta de las siguientes actividades: La Construcción de una (01) pozo con galería filtrante para 184 viviendas domésticas, 03 estatal y 04 social. Instalación de dos Líneas de impulsión PVC de longitudes de 460.54 m y 229.55 m. Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3, con capacidad para abastecer de agua a toda la localidad para 191 viviendas, Implementación del sistema de desinfección en el reservorio proyectado. Instalación de la Línea de aducción PVC de longitud de 35.40 m. Instalación de tuberías para las redes de distribución PVC 12,508.56 m, Construcción de una cámara Rompe Presión Tipo 7, Instalación de 13 Válvulas de Control, Instalación de 10 Válvulas de Purga, Instalación de 2 Válvulas de Aire. Instalación de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 191 viviendas habitadas. 25

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Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el sistema de agua de la Alternativa I, propuesta como Proyecto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, son mayores a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento). En saneamiento, se realizará la construcción de la Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con compostera solo se ha considerado las Viviendas Habitadas, siendo un total de 194 UBS. La alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas estarán vinculadas a la Creación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital e implementación de una JASS en la misma comunidad campesina para la Sostenibilidad de los servicios. Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS. Cuadro 22: Indicadores de rentabilidad

Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Única Variables Inversión Total a Precio Social Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social

Resultado 1,499,974.87 2,101,428.8 25.35%

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guías internacionales. En el item 4.50 Análisis Técnico de las Alternativas de Solución se describe los componentes en el Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para la descripción de los impactos ambientales. Para la Identificación de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor énfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa – Efecto en el Anexo correspondiente; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversión no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construcción. Para la alternativa, las variables que más impacta en el proyecto es la reducción de los beneficios (con una caída del 31.2%) y la inversión con un aumento del 47.9%, el VAN es negativo y hace al proyecto no rentable socialmente. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil y se autorice la elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

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1.13 MARCO LOGICO Cuadro 23: Marco lógico

FIN

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

Mejorar la calidad de vida de la población mejorando los servicios básicos de agua potable y saneamiento

Desde el año 01 el 100% de las necesidades básicas de agua potable y saneamiento insatisfechas habrán sido mejorados.

Disminución de enfermedades infecciosas intestinales

Al año 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrán disminuido en un 5%.

COMPONENTE 01: Adecuado Servicio de Agua Potable

Al año 1: el 100% de la población cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 191 viviendas) a través de conexiones domiciliarias, acorde con los estándares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el año actual.

COMPONENTE 02: Adecuada disposición de excretas

Al año 1: el 100% de la población cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalación de 194 UBSs arrastre hidráulico

COMPONENTES

27

MEDIOS DE VERIFICACION 1. Encuestas a la población de la localidad 2. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por s con conexiones domiciliarias de agua potable.

SUPUESTOS

1. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud

Pobladores dispuestos a participar en la implementación del proyecto Políticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar económico en estas áreas. Adecuada gestión, operación y mantenimiento del sistema de agua Adecuada prácticas de higiene y manipulación del agua por parte de la población. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS. Pago por el servicio de agua potable.

1.1 Registros de avances físicofinancieros de obras del proyecto 1.2 Informes técnico-económicos de la supervisión. 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitación sobre Educación Sanitaria 1.5 Encuestas a la población sobre los eventos de educación sanitaria

1.1. Población se mantiene organizada y operan bien los sistemas de agua. 1.2 Población es receptiva a la capacitación, la innovación tecnológica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.3 Autoridades locales auspician la capacitación de la población

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RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

COMPONENTE 03: Existencia de la gestión de los servicios

El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro de caja al día, gestiona la cloración periódica del agua, mantenimiento preventivo del sistema de agua y el sistema de evacuación de excretas, así como la realización el control de la calidad del agua al año 1.

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación.

COMPONENTE 04: Adecuado hábitos y prácticas de higiene

La población beneficiaria describe los momentos críticos de Lavado de manos, Manipulación adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el año actual. La población beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el año 01.

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES

SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3)

UND

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

METRADO

und und

1.00 1.00

und und m und und m und

1.00 1.00 460.54 1.00 1.00 229.55 1.00

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y posejecución del plan de capacitación

SUPUESTOS 1.1 Interés de la población beneficiaria para participar en acciones de capacitación y mejorar sus patrones de comportamiento. 1.2 Uso de estrategias de capacitación adecuados para lograr los cambios de comportamiento. 1.3 Interés del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educación sanitaria de la población. 1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Interés de los del consejo directivo de las JASS en fortalecer sus capacidades para la operación y mantenimiento de los sistemas. 1.3 Compromiso de la población para asumir responsabilidades de participación en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuación de excretas.

1,826,823.35 35,101.22 12,087.45 23,013.77 1,256,564.07 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68

28

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir todas las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementación del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

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RESUMEN DE OBJETIVOS CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

und und m m und und und

INDICADORES 1.00 1.00 35.40 12,508.56 191.00 1.00 1.00

UND

METRADO

und und

775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59 PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,926,585.86 2,916,516.92

194.00 1.00

791,203.49

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir todas las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementación del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

48,380.00 213,903.41 33,925.00

GESTION DE LOS SERVICIOS: EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA)

EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA)

1.1 Acta de Activación de la JASS. 1.2 Registro de asistencia 1.3 Módulos de capacitación al Consejo Directivo de la JASS. 1.4 Informe final de acciones de capacitación a las JASS en operación y mantenimiento del sistema.

1.1 Interés de participación de la población beneficiaria. 1.2 Interés del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS.

EDUCACION SANITARIA EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación. 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la población beneficiaria

1.1 Interés de participación de la población beneficiaria. 1.2 Interés de participación del gobierno local.

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2.0 ASPECTOS GENERALES 2.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO” 2.2

LOCALIZACION

Ubicación Política PAIS

:

Perú

DEPARTAMENTO

:

Puno

PROVINCIA

:

Puno

DISTRITO

:

Acora

COMUNIDAD CAMPESINA

:

Ccacca

REGIÓN GEOGRÁFICA

:

Sierra

ALTITUD PROM.

:

3,859 m.s.n.m.

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MAPA DEPARTAMENTA L

MAPA NACIONAL

COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA

MAPA DISTRITAL

MAPA PROVINCIAL Gráfico 1: Mapa de Macro localización del proyecto

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COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA

Gráfico 2: Mapa de Micro localización del proyecto

2.3

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública Nombre : OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Sector : GOBIERNOS REGIONALES Pliego : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Responsable : SERGIO CESAR OLARTE HUAMAN Dirección : Jr. DEUSTUA N° 356 - Puno Teléfono : (051) 365844 Correo : [email protected] Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto de Inversión Pública Nombre

: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL-PNSR

Sector

: GOBIERNO NACIONAL

Pliego

: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Responsable

: LIC. ALDO ERNESTO ORTIZ ANDERSON

Dirección

: AV. BENAVIDES N° 395-PISO 15 MIRAFLORES-LIMA

Teléfono

: (01) 418-3800

Correo

: [email protected]

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Capacidad Técnica y Financiera. El Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento del Perú-PROCOES se sustenta con el Convenio de FINANCIMIENTO No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE, del cual se inicia las labores para elaboración de perfiles y expedientes técnicos firmando el contrato Nº102012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Consultor de Estudios, para: PRODUCTO 1: Perfiles declarados viables para 55 localidades. PRODUCTO 2: Expedientes Técnicos aprobados con Resolución para 55 localidades La Competencia Legal de la Unidad Ejecutora se sustenta mediante la Resolución Ministerial Nº0962012-VIVIENDA, la cual aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que establece: Artículo 4º: El PNSR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS que está bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento-VMCS orientada a posibilitar el de la población del ámbito rural a los servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. Artículo 9º: Las líneas de Intervención del PNSR se orientan prioritariamente a lo siguiente:  Construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura de agua y saneamiento.  Instalación de sistemas de disposición sanitaria de excretas.  Fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales, operadores privados y la población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.  Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población rural beneficiaria y no beneficiaria. La conformidad de la Unidad Ejecutora se da mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, en donde en la cláusula Quinta indica: Compromisos de las partes, aceptada por el gobierno Regional Puno se acuerda que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el ítem 5.1.1 “ser Unidad Ejecutora, a través del programa Agua Para Todos (PAPT) de los proyectos cuya preinversión formule el Gobierno Regional”, 5.1.2. “Realizar la contratación de las firmas consultoras para la formulación de los estudios de preinversión y la elaboración de expedientes técnicos; y para la respectiva supervisión, con los recursos de la cooperación y contrapartida”, 5.1.3. “Realizar la contratación de las firmas contratistas y firmas supervisoras para la ejecución de los proyectos (infraestructura y equipamiento, aspectos sociales, ambientales, institucionales y de gestión), con los recursos de la cooperación y contrapartida”. El Programa Agua para Todos ha sido desactivada, en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural, mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país.

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2.4 2.4.1

PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS Es el ente público rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Presenta como Objetivos Específicos:  Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.  Incrementar la sostenibilidad de los servicios.  Mejorar la calidad de los servicios.  Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.  Incrementar el a los servicios. Dirección Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico. La DNS es una de las 4 Direcciones Nacionales del MVCS. Es la encargada de priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de recursos, coordinar con demás órganos del Ministerio y demás entidades del sector, así como con gobiernos Regionales, locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR El Programa Nacional de Saneamiento Rural; es un Programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adscrito al Vice-Ministerio de Construcción y Saneamiento, responsable de coordinar las acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y Programas del Sector Saneamiento, financiados con recursos públicos y otros, en lo que corresponde, localizados en áreas rurales a nivel nacional, que se ejecutan bajo el ámbito del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento y con otras entidades del Sector público. Además, es responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los proyectos y Programas del Sector Saneamiento, financiados con recursos públicos y otros, en lo que corresponde, localizados en áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecutan bajo el ámbito del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento y con otras entidades del Sector público. De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 087-2009-VIVIENDA, modificada por la Resolución Ministerial N°134-2010-VIVIENDA del 04 de agosto de 2010, el PAPT es un Programa del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento adscrito al Vice ministerio de Construcción y Saneamiento, ejecutor de las acciones de inversión para la implementación de las políticas de saneamiento, a nivel nacional. Mediante Decreto Supremo Nº002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural desactivando El Programa Agua para Todos, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el usos sostenible de los servicios de agua y saneamiento en la poblaciones rurales del país. El desarrollo del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de la Comunidad Campesina de Ccacca, Distrito de Acora, Puno - Puno”, contribuye a alcanzar el objetivo general del MVCS, al lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, principalmente, en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno.

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El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales (población entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población entre 2,001 a 15,000 habitantes) del ámbito de intervención del Programa. El gobierno de la República del Perú ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el Convenio de Financiamiento No reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y El Caribe Nº GTR/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, para ejecutar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), cuya ejecución se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con el objetivo de incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del Departamento Puno. El Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú, considera soluciones integrales a la problemática del agua potable y saneamiento. Comprende los estudios y ejecución de los aspectos técnicos de las obras de infraestructura y la atención a los aspectos sociales, fortalecimiento institucional, gestión y ambiental. El desarrollo de capacidades locales, entre ellos, el de los municipios distritales para que cumplan su rol de ser gestores de la promoción y sostenibilidad de los servicios en las localidades de su ámbito, así como la fiscalización de la gestión rural de los servicios a través de un Área Técnica Municipal (ATM); adicionalmente, el rol de participación de las Localidades en la conformación de esquemas de gestión comunitaria de los servicios en la zona rural mediante una Organización Comunal (JASS u otras); y en el ámbito de pequeñas ciudades la prestación de los servicios, a través de Prestador de Servicio (UG y/u OE). La conducción y ejecución del PROCOES, estará bajo la responsabilidad de una Unidad de Gestión del Programa (UGP). La UGP PROCOES, de acuerdo a la estructura orgánica, depende de la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa de Agua Para Todos - PAPT (RM Nº 134-2010VIVIENDA del 04/08/2010). La UGP conducirá el Programa bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuará como interlocutor con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, para asumir la responsabilidad por la emisión de toda la documentación, acciones y coordinaciones con el BID, MEF, y otras instituciones involucradas con el Programa. El PROCOES participa a través de consultor supervisor de los Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil con especialistas técnicos, sociales, ambientales y económicos. Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de la Región Puno tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Según el ROF, dentro de su organización estructural, cuenta con la Gerencia de Desarrollo Social (función: Art. 88 inciso a, Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales) y la Gerencia Regional de Infraestructura (función: Art. 98 inciso c, Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y istrar los planes y políticas en materia de construcciones para la vivienda popular y saneamiento básico para los diferentes pisos ecológicos de la región, en coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales; Artículo 101º.- Funciones en materia de construcción y saneamiento) (Fuente: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN PUNO) Los principales objetivos estratégicos son:

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      

Servicios de Calidad en Educación y Salud Integral con Interculturalidad, así como adecuados Servicios Básicos, asegurando el bienestar de la población. Espacio Regional Articulado e Integrado a los principales corredores de nivel nacional e Internacional. Actividades Económicas Productivas Competitivas y Sostenibles con valor agregado para la Seguridad Alimentaria y la Exportación. Actividad Turística Competitiva y Sostenible adecuadamente articulados a los ejes de Desarrollo, Corredores y Circuitos. Manejo Sostenible y Sustentable del Ambiente, Recursos Naturales y la Gestión de Riesgos. Actividad Minera Limpia y Energética Sostenible, con Responsabilidad Social. Gestión Pública Participativa, Eficiente, Eficaz y Transparente con valores que promueve el Desarrollo Regional Sostenible.

El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo: Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”, cuyo objeto es establecer los términos y condiciones que ambas instituciones deberán cumplir para asegurar su participación en el desarrollo de las Actividades del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES)- GRT/WS12127”, en la jurisdicción del Gobierno Regional de Puno. Municipalidad Distrital de Acora La Municipalidad Distrital de Acora es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La Municipalidad Distrital de Acora, en la fase de post inversión durante las acciones de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento brindará un soporte, asimismo fortalecerá y supervisará a la Junta a de Servicios de Saneamiento (JASS) de la Comunidad Campesina de Ccacca, a través del área técnica municipal (ATM) creada, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Autoridad Local del Agua- Acora La Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, designó la creación de los es Locales del Agua (ALA), mediante Resolución Jefatural Nº 0015-2009-ANA. Las istraciones Locales de Aguas son las unidades orgánicas de las Autoridades istrativas del Agua, que istran las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos ámbitos territoriales que se aprueban mediante Resolución Ministerial, en base a la agrupación de unidades hidrográficas indivisas, conforme a la metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura. La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de uso de agua para el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de la Comunidad Campesina de Ccacca, Distrito de Acora, Puno - Puno”. Asimismo tendrá la istración y mantendrá actualizado el inventario de las fuentes de aguas pública y privada, remitiendo la información para su consolidación y derivación a la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales.

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Centro de Salud CHAMCACHI El Centro de Salud de Chamcachi, brindará apoyo y orientará a la población de la Comunidad Campesina de Ccacca en temas de educación sanitaria, cumpliendo así, una labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de las charlas y capacitaciones a la población usuaria de los servicios de agua y saneamiento, por cuanto que el objetivo del Centro de Salud de Chamcachi, es promover la salud y prevenir las enfermedades de la población a la que atiende. Instituciones Educativas Las Instituciones Educativos deberán mantener la responsabilidad sobre la vigilancia de la limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios higiénicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la Institución educativa y el alumnado, la cual está enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el Territorio Nacional- RESOLUCION MINISTERIAL N° 525-2009 / MINSA. Beneficiarios La población en general de la Comunidad Campesina de Ccacca a través de asambleas han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Acora. Además, mediante acta los beneficiarios han manifestado su compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento y de conformar una Junta de istración de Servicios de Saneamiento (JASS). Dada la naturaleza técnica del proyecto, los pobladores identificarán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, la infraestructura, sus componentes, los requerimientos de materiales y las actividades constructivas, para que se orienten las acciones, la organización, la movilización y las capacidades necesarias para la ejecución de la infraestructura, su funcionamiento y gestión. La población ha participado con la identificación y ubicación de las fuentes disponibles de agua. La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo desarrolla y refuerza habilidades, capacidades que contribuirán a formar s responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como y ciudadano. De los acuerdos sobre las responsabilidades y compromisos compartidos con la solución técnica y mejora de las condiciones de saneamiento, la Comunidad Campesina de Ccacca mantiene un compromiso para el pago por el servicio de agua potable. Junta a de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS elegida en Asamblea General en la Comunidad Campesina de Ccacca, se encargará de manera exclusiva, de la gestión de los servicios de agua y de las Unidades Básica de Saneamiento. La JASS tiene como función general, istrar, operar y mantener, principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los servicios en forma adecuada en términos de calidad, cantidad y continuidad. Entre otras funciones tiene que:  Participar conjuntamente con toda la comunidad en todas las fases del Proyecto.  Suscribir el Convenio Tripartito de participación en el Proyecto.  Proponer y justificar las cuotas familiares ante la Asamblea General de s.  Participar en forma activa en el proceso de ejecución del proyecto de su comunidad.  Coordinar y facilitar las acciones para cuando la Localidad haga su aporte de cofinanciamiento, de ser el caso.

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

Apoyar al Consultor de Estudios en el trámite para obtener la autorización para el uso de agua, ante la Autoridad Local del Agua (ALA). La JASS tiene como función, en la fase de post-inversión, brindar los servicios de agua y saneamiento en óptimas condiciones, mantener en buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Básica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. Cuadro 24: Matriz de Involucrados - Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados PROBLEMAS GRUPOS INTERESES COMPROMISOS PERCIBIDOS a.a.- Contar con servicio continuo de agua potable de calidad y b.adecuado saneamiento mediante la Unidad Básica de Saneamientos.

Población beneficiada del área de intervención del c.Proyecto. b.- Mejorar las condiciones de vida y residencia.

a.-

Municipalidad Distrital de Acora

A.

Promover el desarrollo del a.distrito de Acora. b.Financiamiento de los proyectos de inversión b.Pública, priorizados en el presupuesto participativo distrital, tanto a nivel de Pre c.inversión como a nivel de ejecución de obras.

Incidencia creciente de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población de Ccacca Exposición a la contaminación al no contar con sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas mejoradas. Elevados inúmeros de horashombre sólo en acarreo de agua para consumo en la preparación de alimentos, reduciéndose las horas de trabajo. Insatisfacción de los pobladores por consumo de agua sin potabilizar. Escasez de recursos financieros de inversión para financiar obras de impacto. Capacidad técnica mínima para fortalecer, asesorar y supervisar a la JASS de la localidad de Ccacca

a.- Contribuir a mejorar la salud y a.- Existencia de población pobre y calidad de vida de la población extremadamente pobre en el Ministerio de de áreas urbanas y rurales, en distrito de Acora y en la Vivienda, especial de las zonas más Comunidad Campesina de Construcción y pobres del país. Ccacca que no cuenta con Saneamiento b.- Incrementar la cobertura y el servicios de saneamiento. uso sostenible de los servicios b.- La poblaciones de zonas alto de agua y saneamiento en andinas alejadas no se áreas urbanas y rurales. benefician con el crecimiento económico del país. Su objetivo principal es contribuir a).- Déficit en cobertura de El Programa de al incremento de la cobertura de agua potable y sistemas de Mejoramiento los servicios de agua potable y saneamiento en localidades de y Ampliación saneamiento en las áreas rurales y la sierra alto andina del Perú. de Agua y pequeñas ciudades del ámbito de b).Recursos financieros Saneamiento intervención del Programa, escasos para inversión en en el Perú – orientados a reducir las brechas en obras grandes que beneficien a PROCOES la provisión de los servicios e considerables cantidades de infraestructura básica, que tengan población. el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país.

Gobierno

Promover el crecimiento económico y el desarrollo de la Región Puno.

Elevados niveles de pobreza y pobreza extrema en la población alto andina de la

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a.- Pobladores de la Comunidad Campesina de Ccacca, Beneficiarios con proyecto están dispuestos para apoyar en la preparación de la información, a través de la JASS. b.- Existe predisposición de los beneficiarios para aportar mensualmente una cuota por la prestación del servicio, que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento a través de la JASS.

a.- Gestiona el apoyo ante el Gobierno Regional, la viabilidad del PIP para estudios de pre inversión e inversión en obras de agua y saneamiento en el marco del SNIP. b.- Brinda apoyo para la elaboración del estudio a nivel de Perfil en el marco del SNIP c.- Apoyo en la conformación de la JASS, de la Comunidad Campesina de Ccacca. d.- La Municipalidad distrital de Acora suscribirá el convenio específico para establecer la inversión con la entidad competente. e.- La Municipalidad crea el Área Técnica Municipal, a través del cual fortalecerá, brindará soporte y supervisará a la JASS de la localidad de Acora. a.- Hacer que se cumplan los objetivos nacionales de mejorar la calidad de vida de la población, garantizando el abastecimiento de agua potable, la implementación de sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas. b.- Hacer cumplir los reglamentos referidos a saneamiento rural en localidades con menos de 2,000 habitantes. c.- El proyecto también debe comprender la gestión del servicio a través de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. a.- PROCOES se implementa bajo un enfoque de oferta sectorial, consistente en la focalización a nivel regional y distrital de las intervenciones en áreas con mayor déficit de cobertura de servicios y población más pobre, en este marco, la población de la Comunidad Campesina de Ccacca, está siendo considerado como una de las beneficiarias del Programa. b.- La conducción y ejecución de PROCOES, estará a cargo de una Unidad de Gestión del Programa (UGP) quien tendrá la responsabilidad de ejecutar el Programa. a.- coordinación sobre el desarrollo del PIP en agua potable y saneamiento. b.- Participación en la formulación y evaluación

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GRUPOS

INTERESES

Regional de Puno (GRP)

Región Puno

Promover la salud y prevenir las Centro de enfermedades y hábitos de higiene Salud Totorani y alimentación de la población del ámbito del Proyecto.

JASS Ccacca

Centros Educativos

PROBLEMAS PERCIBIDOS

a.- Gestión eficiente del sistema en la fase de post-inversión: operación y Mantenimiento b.- Mantener en buen estado el sistema de agua y asesorar el mantenimiento de la Unidad Básica de Saneamiento. a.- Alumnos en buen estado de salud.

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población de la localidad Ccacca, principalmente en niños.

COMPROMISOS de los estudios de pre inversión financiados por PROCOES, con la intervención; en el marco del SNIP, de la Unidad Formuladora (UF) y la evaluación en la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del GRP. a.- Educación sanitaria: Charlas y capacitaciones a la población de la Comunidad Campesina de Ccacca. b.- La participación en las charlas y capacitaciones debe ser tanto de mujeres como de varones.

Deterioro y colapso del sistema a.- Brinda sostenibilidad al Proyecto de agua por falta de adecuado b.- Operación y Mantenimiento en óptimas mantenimiento y también del condiciones. sistema de Disposición Sanitaria c.- En la conformación de las JASS, deben estar, de Excretas debido al mal uso de tanto mujeres como hombres. las Unidad Básica de Saneamientos. Problemas niños.

de

salud en los a.- Educación sanitaria a los niños del Centro Educativo.

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

2.5

MARCO DE REFERENCIA

2.5.1

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO A continuación se desarrollaran los antecedentes que motivaron el inicio del proyecto. a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto. Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generan la formulación del proyecto son los problemas de salud de origen hídrico que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Acora, los que son ocasionados por la ausencia de una adecuada Disposición Sanitaria de Excretas acorde a la realidad de la zona. En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulación del proyecto:  Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas de la población.  Baja Cobertura del Servicio de agua potable para la población.  Inadecuada prácticas de higiene de la población, en relación con el uso del agua. b. Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto La población de la Comunidad Campesina de Ccacca registra enfermedades de origen hídrico tales como EDAS. Estas enfermedades tienen un impacto importante en la salud de la población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja en la capacidad inmunológica de la población y en especial en los niños y ancianos; así como una baja en el rendimiento escolar y productividad de la población adulta; así mismo, inciden en la economía de las familias puesto que tienen que realizar gastos en la compra de medicinas, originando el deterioro de la calidad de vida por disponer de menor recursos económicos disponibles. c. Razones por las que es de interés para la Comunidad Campesina y/o Parcialidad y/o Barrio Urbano Marginal, los problemas de agua y saneamiento Es necesario dar solución al problema planteado pues con la disminución de las enfermedades de origen hídrico, tales como las EDAS, se mejorara la calidad de vida de la población y se

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aumentara el rendimiento escolar y mejorara la productividad de la población adulta. Las metas que se espera alcanzar con la implementación del proyecto son las siguientes:      

Mejorar la adecuada Disposición Sanitaria de Excretas en la zona Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable para mejorar la calidad de vida de la población. Implementar y fortalecer una Junta a de agua y saneamiento con la finalidad de tener una buena gestión de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios. Mejorar los hábitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar. Lograr la valoración de la misma, a través de la implantación de talleres de educación sanitaria. Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a través del Área Técnica Municipal (ATM) para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

i. La comunidad Campesina de Ccacca ubicada en el Distrito de Acora, provincia de Puno y departamento de puno fue reconocida mediante R.J. Nº 045-77-AE-ORAMS-VIII con fecha 01 de abril de 1977, inscrita en el Registro regional de Comunidades campesinas en el tomo 45, folio 215y Partida Electrónica 1415, como una organización de personería jurídica y su Inscripción en el Registro Oficial de Comunidades Campesinas. En la actualidad la Comunidad Campesina de Ccacca, no cuenta con estructuras existentes tales como captación, línea de conducción, Reservorio, línea de aducción, redes de distribución y piletas de Agua Potable. ii. El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Políticas de alcance Nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos y tiene como Visión el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. iii. El 24 de mayo del 2010 se suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del FECASALC Nº GTR/WS-12127-PE, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, como de la donación de US$ 72.00 millones del Fondo Español de Cooperación en Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe (FECASALC) para el Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (PROCOES), cuyo monto de inversión asciende a US$ 90.0 millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional. iv. Mediante Decreto Supremo N° 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170-PE. Estudios de Pre inversión para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú. Esta ratificación jurídica entró en vigencia el 03 de febrero de 2011. v. El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”. vi. El programa nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES, sustento GTR/WS-12127-PE, Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversión de Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de América Latina y el Caribe, firman contrato Nº10-2012-PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral-

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ICEACSA CONSULTORES// VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC // TOPONORT S.A, para elaborar 50 perfiles.

1977 Inscripción de Ccacca como Comunidad Campesina mediante R.J. Nº 045-77-AE-ORAMS-VIII con fecha 01 de abril de 1977, inscrita en el Registro regional de Comunidades campesinas en el tomo 45, folio 215, Asiento 1 y partida electrónica 1415. 1995 FONCODES: Instalación del sistema integral de agua – año 1995, el cual funciona de manera casi normal, sin embargo no abastece a toda la población y necesita un mejoramiento debido al mal estado de sus componentes por la inexistencia de mantenimiento.

2002 Se crea el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

2010 Se suscribe el convenio de Financiamiento Reembolsable de Inversión del FECASALC N° GTR/WS12127-PE entre la República del Perú y BID, donación US$72.00 millones con US$ 18.00 millones contrapartida nacional, destino PROCOES, se orienta para mejorar los servicios de agua y saneamiento en localidades rurales y pequeñas ciudades de cinco (05) regiones del Perú: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.

2011 Mediante Decreto Supremo N° 014-2011-PE de fecha 01 de febrero del 2011, se ratificó el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170, para Estudios de Pre Inversión para apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios Agua y Saneamiento en el Perú, entró en vigencia el 03 de febrero del 2011

2011 El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios Marcos de Cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio Nº083-2011 “Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno”.

2012 El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los servicios Agua y Saneamiento en el Perú-PROCOES, sustento GTR/WS-12127-PE, Convenio de Financiamiento No Reembolsable del fondo Español para Agua y Saneamiento de América Latina y El Caribe, firman Contrato N° 10-2102PNSU-PROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el consultor Consorcio de Saneamiento Integral-ICEACSA CONSULTORES//VICTOR CHAVEZ INGENIEROS SAC//TOPONORT SA, para elaborar 50 perfiles, dentro del cual se encuentra la Comunidad Campesina de Ccacca.

2.5.2

LINEAMIENTO DE POLÍTICA

El presente estudio de pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de la Comunidad Campesina de Ccacca, Distrito de Acora, Puno - Puno”, se ha elaborado en el Marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802 y por los Decretos

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Legislativos Nos. 1005 y 1091; Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública y que, en el literal a. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, establece que la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) aprueba, a través de Resoluciones, las Directivas necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública; cuya última actualización se da según Resolución Directoral Nº 0032011-EF/68.01, aprobando la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril del año 2011. Igualmente está desarrollado de acuerdo a lo establecido en el documento del PROCOES, denominado ANEXO N° 02: “Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeñas ciudades” en donde se señala que los proyectos deben sujetarse a las normas y directivas para agua potable y saneamiento establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y basarse en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, deberán tomar en cuenta los criterios técnicos de diseño señalados en el anexo SNIP 09; además, en la Documentación obligatoria para el financiamiento de Estudios de Pre inversión en el que se determina que los estudios de pre inversión deben ser elaborados tomando en consideración los componentes y actividades que se señalan en los Anexo SNIP 05-A. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos y la priorización dada en el presupuesto participativo Según los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático; este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: FUNCION 18: Saneamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. PROGRAMA 040: Saneamiento: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural: Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, Instalaciones para Disposición Sanitaria de Excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, como Sector responsable le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los Lineamientos de Política se enmarcan:



Cuadro 25: Lineamientos de Política Instrumentos de Gestión Lineamiento Asociado 1. PLAN BICENTENARIO:  Objetivo Estratégico: universal Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM - Aprueban el Plan de la población a servicios adecuados de

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Instrumentos de Gestión Estratégico de Desarrollo Nacional denominado: PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021 2. MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y  SANEAMIENTO:  Lineamientos de acuerdo a la Ley General de los Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 09-95 PRES y sus modificatorias  Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 “Agua es Vida” Decreto Supremo Nº 007-2006-Vivienda  Ley 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y sus normas modificatorias (Ley Nº 28696, publicada el 22 marzo 2006 y Ley 28870, publicada el 12 agosto 2006)  Resolución Ministerial Nº 207-2010-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centro Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar publicada el 29 de diciembre de 2010  Resolución Ministerial Nº 108-2011-VIVIENDA - Aprueban los “Lineamientos para la formulación de programas y proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural”- Resolución Ministerial N° 2012012-VIVIENDA  Resolución Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA- Aprueban la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.  Resolución Ministerial N° 161-2012-VIVIENDA- Aprueban los Criterios de Focalización de las intervenciones que el Programa de Saneamiento Rural realice en los centros poblados rurales 3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE  AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ – PROCOES  Resolución Ministerial N° 072-2011-VIVIENDA – Aprueban el Manual de Operaciones del “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú”  Resolución Ministerial Nº 108-2010-VIVIENDA - Integran el “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú” en la Unidad Operativa de Saneamiento Rural del Programa “Agua para Todos”, publicada el 24 de Junio de 2010



 



4. GOBIERNO REGIONAL DE PUNO:  Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (parte pertinente, Art. 58), publicada el 18 de Noviembre de 2002 Ley 27972- Ley Orgánica Municipalidades – (parte pertinente, Art. 80), publicada el 27 de Mayo 2003 Decreto Supremo Nº 002-2006-VIVIENDA - Precisan facultades de Gobiernos Regionales en la prestación de servicios de saneamiento, publicada 11 de Febrero de 2006 Resolución Ministerial Nº 424-2007-VIVIENDA- Aprueban

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Lineamiento Asociado agua y electricidad. Pág. 97 Objetivo Estratégico: Tener a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio a través de unidades prestadoras de servicios eficientes regulados por el Estado en base a políticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles

Objetivo Estratégico: Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales y pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa, orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país. Objetivo Estratégico: Servicios de calidad en educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios básicos, asegurando el bienestar de la población.

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

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Instrumentos de Gestión Lineamientos para la Formulación de Planes Regionales de Saneamiento, publicada el 21 de Setiembre de 2007 Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-68.01- Aprueban Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (parte pertinente), publicada el 14 de Setiembre de 2003 5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA:  Plan de Desarrollo Provincial Concertado del Distrito de Acora, Año 2011-2014

2.5.3

Lineamiento Asociado

Objetivo Estratégico: Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua potable y saneamiento

ASPECTOS LEGALES

La formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública y las siguientes leyes:                

Ley N° 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958 Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificados Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización, dispone que el SNIP se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito Regional y Local. Ley N° 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS N°031-2010-SA Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - ECA, DS Nº 002- 2008- MINAM del 16 de junio de 1999. Alcances del DS N°0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Ley N° 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, e) Ley de los recursos Hídricos 29338. RM N°108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios de saneamiento. D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“. D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE”. R.D. Nº 003-2011-EFE/68.01 Publicada en el diario “El Peruano” el 09 de abril del 2011Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Ministerial Nº 201-2012-VIVIENDA. Resolución Ministerial Nº 184-2012-VIVIENDA

La formulación del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos mínimos perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversión Pública expresado en el ANEXO SNIP 05-A; y considerando también, lo establecido en la Guía para Elaboración de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Anexo N° 02: Guía para elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Agua y Saneamiento Rural y pequeñas ciudades; del PROCOES y la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión exitosos

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Saneamiento Básico (Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Saneamiento Básico en el Ámbito Rural a nivel de Perfil-Junio 2011).

3.0 IDENTIFICACIÓN 3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1

DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO

Se ha definido como área de influencia a la población que conforma la comunidad campesina de Ccacca del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 708 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica de la comunidad campesina de Ccacca, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorios, cámaras, y las líneas y redes proyectadas. A. CARACTERISTICAS FISICAS A.1 TOPOGRAFÍA Y GEOGRÁFICA La Comunidad Campesina de Ccacca se encuentra ubicado en el Distrito de Acora en la provincia de Puno, entre las coordenadas de 427600E y 8226399N aprox. Presenta los siguientes límites:  Por el Norte: Localidad de Pallalla  Por el Sur: Localidad de Chancachi  Por el Este: Localidad de Santa Rosa Lluscaque, y  Por el Oeste: Localidad de Acora La Comunidad Campesina de Ccacca pertenece a los barrios urbanos marginales de Acora. El tiempo que se demora en llegar a la comunidad desde Localidad de Acora es de 10 min aprox. La Comunidad Campesina de Ccacca se encuentra entre las altitudes de 3828.00 msnm aprox.; teniendo un rango de temperaturas que varía entre 5º y 15º durante todo el año. La población para acceder a las Fuentes disponibles lo realiza a través de caminos con una duración de 5 minutos aproximadamente a la fuente más distante desde la comunidad campesina.

Ubicación Política PAIS

:

Perú

DEPARTAMENTO

:

Puno

PROVINCIA

:

Puno

DISTRITO

:

Acora

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COMUNIDAD CAMPESINA

:

Ccacca

REGIÓN GEOGRÁFICA

:

Sierra

ALTITUD PROM.

:

3,828 m.s.n.m.

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Gráfico 3: Área de Influencia y Área de Estudio del Proyecto

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A.2. CLIMA Y TEMPERATURA El clima en la zona media es frío y templado. En la zona alta y cordillera predomina un clima frío intenso y seco, y en la zona Lago tiene un clima templado húmedo a frío, presentando condiciones micro climáticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrícola semi intensiva y actividad pecuaria complementaria. Las temperaturas ambientales oscilan entre los 17.23ºC y los -1.81ºC, con un promedio anual de 8.65ºC, alcanzando los picos más altos en los meses de Octubre y Noviembre. Estación: RINCON DE LA CRUZ - ACORA, Tipo Convencional – Meteorológica Departamento: PUNO Provincia: PUNO Distrito: ACORA Latitud: 15º 59’ 27.1” Longitud: 69º 48’40” Altitud: 3889msnm Cuadro 26: Variación de la temperaturas en la estación Rincón de la cruz – Acora -Puno

Mes nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

Temperatura Temperatura Maxima Minima 17.23 4.75 15.11 4.75 14.52 4.85 13.82 5.02 13.82 4.29 14.18 3.71 13.99 -0.54 13.67 -0.66 14.29 -1.81 14.85 -0.24 15.76 1.71 16.96 3.63 14.85 2.46

Cuadro elaborado por el Consorcio Saneamiento Integral con datos tomados de la estación

RINCON DE LAS CRUZ de SENAMHI PUNO.

Gráfico 4: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora

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Gráfico 5: Comportamiento y distribución espacial de temperaturas del Departamento de Puno

A.3. HIDROLÓGICA La precipitación anual del Distrito de Acora es de 1042 mm, la cual presenta un régimen pluvial irregular con dos periodos bien definidos, el húmedo que ocurre entre diciembre y abril, siendo febrero el más lluvioso, y el seco correspondiente a los meses entre mayo y noviembre. Estación: RINCON DE LA CRUZ - ACORA, Tipo Convencional – Meteorológica Departamento: PUNO Provincia: PUNO Distrito: ACORA Latitud: 15º 59’ 27.1” Longitud: 69º 48’40” Altitud: 3889msnm Mes

nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12

Precipitacion 45.00 192.10 155.30 308.90 175.70 106.40 0.00 0.00 0.00 16.00 15.30 27.30 86.83

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Cuadro elaborado por el Consorcio Saneamiento Integral con datos tomados de la estación RINCON DE LAS CRUZ de SENAMHI PUNO.

Gráfico 6: Estación hidrometeorológicas RINCON DE LA CRUZ, Distrito de Acora

Gráfico 7: Comportamiento y distribución espacial de precipitación del Departamento de Puno

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A.4. DIMENSIONES AMBIENTALES Medio Físico- Natural  Zonas de vida/ Entorno Ecológico La zona de estudio se encuentra ubicada entre dos zonas de vida, de acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del Mundo del Dr. Leslie R. Holdridge, la primera corresponde a bosque húmedo Montano sub Tropical (bh-MS), esta zona se caracteriza por tener una biotemperatura media anual que varía entre 6.5ºC y 12.9ºC y un promedio de precipitación total por año de 1119 mm. y el promedio mínimo de 410 mm La segunda corresponde a páramo muy húmedo – Sub alpino Sub Tropical (pmh-SaS), la biotemperatura media anual máxima es de 6.9°C y la media anual mínima de 4.6°C y el promedio máximo de precipitación total por año es de 1088.5 mm y el promedio mínimo de 513.4 mm El Proyecto contempla la instalación de infraestructura para el caso del servicio de suministro de agua potable, y la construcción de letrinas ecológicas mejoradas. Medio Biológico  Flora Las inversiones térmicas y la exposición topográfica son procesos importantes junto con el clima y los factores ambientales son los que modulan la vegetación en la zona. El objetivo es describir y proporcionar una base que permita formar una imagen mental del área y vegetación, para poder compararla con otras comunidades y crear esquemas de clasificación. Siendo necesario conocer las especies presentes en la zona. Dentro de los cuales se encontró: Festuca dolicophylla, Stipa ichu, además estas especies dominantes que son asociaciones de pajonal de puna, y así mismo en la zona de ladera se encuentra otras tales como: grama salada, Distichlis humilis, Bromus sp, grama dulce, Muhlembergia fastigiata, y de manera restringida M. peruviana, Alchemilla pinnata. Estos pastizales son utilizados intensamente para el pastoreo de sus animales (ganado ovino y vacuno), lo que conlleva a la desaparición de muchas especies valiosas para el ganado, las mismas que son reemplazadas por otras poco aceptables por el ganado, convirtiéndose en un pastizal natural pobre, debido al intenso sobrepastoreo en el prolifera la “caqui caqui” (Adesmia spinosissima), “Garbancillo” y (Astragalus garbancillo). Entre las especies forestales más comunes que se observa formando pequeños bosquetes de árboles pequeños, tenemos el colli (Buddleia sp.) la queñua (Polylepis sp.), thola (Baccharis tola, Baccharis pentlandii), muña, salvi que se ubica en las quebradas o en los límites inferiores de esta zona de vida. También encontramos la muña Minthostachys spicata, salvia Salvia haenkei, sancayo Lobivia corvula, asiento de suegra Echinocactus rusonii, kemillo heleocharis albeobracteata.  Fauna La localidad de Ccacca, actualmente en esta zona existen algunos animales que están en peligro de extinción como tenemos: vicuña (Vicugna vicugna), Taruca (Hippocamelus antisensis), y es así mismo el habitad de las siguientes especies: o Aves Cernícalo Falco sparverius, Nothoprocta ornata “perdiz cordillerana, del mismo modo la “Perdiz Andina” Nothoprocta pentalndi, (halcón peregrino) Falco peregrinus, , alcamari Phacobaenus albo gilaris. Habitantes naturales de las partes bajas, tenemos Theristicus caudatus Bandurria andina, Golondrina Hirundo rustica, Chroicocephalus serranus “gaviota andina”, Kurukuta Metriopelia ceciliae.

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o Mamíferos Tenemos: vizcacha (Lagidium viscacia), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrino Mephitis suffocans, huron Galictis o Reptiles Lagartija Liolaemus sp., culebra Tachamenis peruviana Medio socio cultural De la Ficha Informativa de Clasificación Ambiental (FICA), indica que la población hace uso de los recursos naturales que tienen más próximo o a la mano para la edificación de las paredes de sus viviendas. El uso del adobe desde un punto de vista económico, es bastante compresible y racional que lo hagan así sobre todo los pobladores de áreas rurales, dada la frigidez o las temperaturas tan bajas que se soportan en las zonas alto andinas. De lo que se carece actualmente es de un diseño arquitectónico apropiado de las viviendas, que utilice el concepto de la bioaclimatación, en la que el adobe se convertiría en un material adecuado para el diseño de las viviendas y el lograr dicho cometido. A.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS Sismos Dependiendo de su intensidad pueden ocasionar grandes daños a cualquier estructura, pérdida de vidas humanas, derrumbes, inundaciones, entre otros. El peligro de que ocurra un terremoto no es igual en todas partes. Por eso el Reglamento Nacional de Edificaciones ha dividido al Perú en tres zonas sísmicas. Según éste, el Distrito de Acora y la comunidad campesina de Ccacca se ubican en la Zona 2, sismicidad media. En la siguiente figura, se muestra el Mapa de Intensidades Sísmicas del Perú, considerado por el Instituto de Defensa Civil (INDECI), tomando como fuente la información proporcionada por el Centro Regional de Intensidades Sísmicas para América Latina. Del Análisis de esta información, podemos concluir que la comunidad campesina de Ccacca, se halla en una zona cuya intensidad de sismos corresponde a Intensidad V, de la Escala de Mercalli, según la cual se tiene que el movimiento es Perceptible por todas las personas. Los que están durmiendo se despiertan. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes suelen hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Los daños que se producen en las instalaciones e infraestructura son de moderada intensidad.

Cuadro 27: Magnitud sísmica Escala De Mercalli

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Gráfico 8: MAPA DE INTENSIDADES SISMICAS EL PERU

Entre las consecuencias que los sismos pueden tener sobre los sistemas de agua potable y saneamiento, se tiene:  Destrucción total o parcial de las estructuras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución.  Rotura de tuberías de conducción y distribución, daños en las uniones entre tuberías o con tanques.  Interrupción del fluido eléctrico, de las comunicaciones y vías de .  Modificación del agua cruda debido a deslizamientos.  Variación (disminución) de caudal de las captaciones subterráneas y superficiales. Inundaciones En el caso del espacio donde se ubicará el Proyecto, la comunidad campesina de Ccacca, no corre riesgo de inundación tal como se muestra en la siguiente figura, en la cual se detalla las zonas con peligro potencial de inundación. No es menos cierto que si bien la figura establece las zonas con peligro potencial de inundación, este gráfico solo está referido a las inundaciones producidas por la red hidrográfica, no así por fenómenos como intensas lluvias de manera directa; como sabemos la parte baja de la comunidad campesina de Ccacca se ha visto afectada por este fenómeno, por lo que las inundaciones en periodo de lluvias deben ser tomadas en cuenta para evitar riesgos sobre la infraestructura

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a desarrollar. Además, es necesario señalar que la ubicación de los componentes del Proyecto, de manera específica el Reservorio puede generar peligro potencial de inundación en caso de que las consideraciones técnicas para su construcción no sean las más adecuadas. Se deberá tener especial cuidado en las características técnicas que presente este componente.

Gráfico 9: MAPA DE ZONAS CON PELIGRO POTENCIAL DE INUNDACIÓN

Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental. • Identificar la unidad de contingencia. • Establecer la responsabilidad de la implementación de las medidas del Plan de Contingencia, en cada una de las etapas del Proyecto. • Mencionar los planes de contingencia que se implementarán para controlar los riesgos. Deslizamientos Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma súbita o lenta. Si bien la gravedad que actúa sobre las laderas es la principal causa de un deslizamiento, su ocurrencia también depende de las siguientes variables:  Clase de rocas y suelos  Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes)  Orientación de las fracturas o grietas en la tierra.  Cantidad de lluvia en el área.  Actividad sísmica.  Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de aguas, etc.).  Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan, las formas más frecuentes son:

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CAIDA Una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o roca en una ladera muy inclinada. El material desciende principalmente a través del aire por caída, rebotando o rolando. Ocurre en forma rápida sin dar tiempo a eludirlas. VOLCAMIENTO Consiste en el giro hacia adelante de una masa de suelo o roca respecto a un punto o eje debajo del centro de gravedad del material desplazado, ya sea por acción de la gravedad o presiones ejercidas por el agua. DESLIZAMIENTO Es el movimiento, hacia abajo de una ladera, de una masa de suelo o roca el cual ocurre principalmente sobre una superficie de ruptura o falla (debilidad del terreno) y se puede presentar de dos formas:  Deslizamiento Rotacional: Los desplazamientos ocurren o tienen lugar a lo largo de una superficie de ruptura de forma curva o cóncava.  Deslizamiento Traslacional: Consiste en el desplazamiento de una masa a lo largo de una superficie de ruptura de forma plana u ondulada. FLUJOS DE TIERRA Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. FLUJOS DE LODO Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de las lluvias y su duración es larga. Incendios Fenómeno antrópico que se puede dar en cualquier momento por descuido, negligencia, y falta de prevención, ocasionando pérdidas económicas y/o de vidas humanas. En estas zonas, este fenómeno ocurre con mayor frecuencia entre los meses de Setiembre y Diciembre por la época de verano. Mencionar los Planes de Contingencia, estableciendo las medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental, que se implementaran para controlar los riesgos identificados. En el siguiente cuadro se presenta riesgos identificados y las medidas preventivas para la atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano que puedan presentarse durante la construcción y funcionamiento del Proyecto. Derrame de Combustible, Lubricantes y Elementos Nocivos El Control de Derrames está dirigido a exponer claramente las acciones específicas a seguir de acuerdo a la magnitud del derrame, el tipo de sustancia derramada y el tipo de área afectada. El transporte de combustibles deberá efectuarse acorde el D.S. Nº 026-94-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos. Las áreas consideradas críticas deben ser definidas y el personal debe ser capacitado para reconocerlas. Las áreas cercanas a cursos de agua y los cursos mismos deben ser considerados de alto riesgo. El reconocimiento de estas zonas ayudará a mejorar las acciones de respuesta en caso de una emergencia. Todos los derrames deben ser atendidos y istrados adecuadamente, sean o no reportables, o aun cuando tengan pequeñas dimensiones.

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Generalmente, durante este tipo de operaciones, los derrames pequeños a moderados ocurren cuando se efectúa el mantenimiento de las máquinas y en la recarga de las mismas, al no emplearse las herramientas adecuadas y no tener los cuidados mínimos requeridos. Existen dos modos de realizar el mantenimiento y recarga de las máquinas, dependiendo de si estas tienen locomoción propia (camiones y tractores) o permanecen casi fijas (generadores y estaciones de luz o luminarias). Para minimizar la probabilidad de que ocurran estos derrames, se debe procurar realizar el mantenimiento y recarga de combustibles en un patio de máquinas. Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendrá siempre a la mano envases de contención de combustibles (cilindros o tinas de metal), embudos de distintos tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, así como de paños absorbentes de combustibles. Para el control de derrames ocasionales se deben adquirir equipos contra derrames, los cuales deben contar como equipo mínimo con absorbentes en paños, almohadillas y salchichones; palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, lentes de protección y botas de jebe. Este equipo es funcional para el uso en la contención y prevención de derrames de combustibles y aceites. Debemos tener en cuenta las siguientes actividades en caso de derrames: • En el caso de accidentes en las unidades de transporte de combustible del Contratista, se prestará auxilio inmediato, incluyendo el traslado de equipo, materiales y personal, para minimizar los efectos ocasionados por cualquier derrame, como el vertido de arena sobre los suelos afectados. • En el caso de accidentes ocasionados en las unidades de terceros, las medidas a adoptar por parte del Contratista, se circunscriben a realizar un pronto aviso a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, elemento contaminante, magnitud aproximada, y de ser el caso, proceder a aislar el área y colocar señalización preventiva alertando sobre cualquier peligro (banderolas y/o letreros, tranqueras, etc.) • Corte del fluido eléctrico en la zona, ya que una chispa puede generar un incendio del combustible; así como también, se debe de evitar el uso de fósforos celulares o encendedores Después del evento: • Se conduce a los lesionados hacia el Centro Médico más cercano. • Delimitar el área afectada para su posterior restauración, lo que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes. • Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, procederá al retiro de todo el combustible con el uso de bombas hidráulicas, si es que lo tuviera, caso contrario comunicar para la obtención del servicio de remoción a terceras personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta emergencia. La disposición final debe ser en un lugar adecuado para dicho fin. • Retorno de los operadores a las actividades normales. • Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos. Cuadro 28: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Proyecto - Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? PELIGRO

Sí

No

Comentarios

PELIGRO

56

Sí

No

Comentarios

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1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? PELIGRO

Sí

Inundaciones

No

Comentarios

PELIGRO

x

Lluvias intensas

x

Heladas Friaje / Nevada

La ocurrencia de lluvias es registrada por INDECI y SENAMHI

x

Heladas

x

x

Friaje / Nevada

x

Sismos

x

Sequías

x

Sismicidad Media

x

SENAMHI, cuenta con registros de periodos lluviosos,

Sismicidad Media

Huaycos

x

Huaycos

Derrumbes / Deslizamientos

x

Tsunamis

x

Tsunamis

x

Incendios

x

Incendios

x

Derrames tóxicos

x

Otros

x

Otros

x

Por el exceso de las Derrumbes / Deslizamientos lluvias

Derrames tóxicos x

Comentarios

x

x

x

No

Inundaciones

Lluvias intensas

Sismos Sequías

Sí

x

Información de campo

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas

SI

Anteriores durante la vida útil del proyecto?

x

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para

SI

Tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

x

NO

NO

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

B. VÍAS DE COMUNICACIÓN Para el a la Comunidad Campesina de Ccacca, se detalla a continuación desde la capital Lima hasta la Ciudad de Puno y la Ciudad de Juliaca es a través de la vía terrestre y vía aérea, siendo: 

Vía Aérea: Vuelos regulares a Juliaca desde Lima (1 hora y 10 minutos). Cuadro 29: Aéreo a la Ciudad de Puno

PARTIDA Lima Juliaca

FIN

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VIA

ESTADO DE VIA

Juliaca Puno

45 km

1 h 10’ 45’

Aéreo Carretera asfaltado

Buena Buena

MEDIO DE TRANSPORTE Avión Bus/ Automóvil

COSTO (S/) 450.00 3.50

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).



Vía Terrestre: Viajes vía terrestre a través de buses interprovinciales desde la Ciudad de Lima a la Ciudad de Puno.

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Cuadro 30: Terrestre a la Ciudad de Puno FIN

DISTANCIA

TIEMPO

TIPO DE VIA

ESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

COSTO (S/)

PUNO

1331 km

24 h

Carretera asfaltado

Buena

Bus/Automóvil

150.00

PARTIDA Lima

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Desde la Ciudad de Puno solo cuenta con vías de terrestre para llegar a la Comunidad Campesina de Ccacca, atravesando el Distrito de Acora que se encuentra ubicado a unos 29 km. Cuadro 31: Terrestre de Ciudad de Puno - Comunidad Campesina de Ccacca PARTIDA - FIN

DISTANCIA

TIPO DE VIA

TIEMPO

ESTADO DE VIA

MEDIO DE TRANSPORTE

Ciudad Puno – Localidad Acora 29 Km 30’ Asfaltado buena Combi Localidad Acora – Comunidad 04 Km 10’ Asfaltado regular Camioneta Campesina de Ccacca Comunidad Campesina de Ccacca – FUENTES 0.3 Km 10’ Trocha regular A pie DISPONIBLES DE AGUA Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

COSTO (S/)

2.00 150.00 -

De acuerdo a la característica del ámbito del tramo se ha detectado áreas y sectores puntuales potenciales que constituyen o determina algún riesgo al normal tránsito vehicular a la zona del proyecto, así como riesgos que podría generar el tránsito vehicular de materiales al medio, en ese sentido, se ha considera que los riesgos de transporte de materiales está generado por lo siguiente: - Cruce en centros poblados y comunidades campesinas - Cruce en ríos / quebradas (puentes y/o pontones) Cuadro 32: Riesgo para confrontar la movilización de recursos para ejecución del proyecto ITEM

RIESGO A LA CARRETERA

RIESGO AL MEDIO SOCIOAMBIENTAL

Cruce en centros poblados y comunidades campesinas

Baja y Medio

Baja

Cruce en ríos / quebradas (puentes y/o pontones)

Baja

Baja

PRINCIPALES ELEMENTOS IMPACTABLES Viviendas e integridad física de la población, Cultivos dispersos y vegetación arbustiva en laderas Infraestructura vial y Contaminación hídrica en ocurrencia de accidentes

PROBABILIDAD DE AFECTACION Baja Baja

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO C.1. NIVELES DE INGRESO El nivel promedio de ingresos mensuales aproximado de la mayoría de las familias del área del estudio asciende a S/. 48.29 semanal y a S/. 193.16 mensual, los cuales son distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes. Cuadro 33: Niveles de ingreso Descripción Promedio (s/.)

Ingreso semanal que percibe Ingreso Mensual que percibe

48.29 193.16

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

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Cuadro 34: Gastos de Familia

GASTOS DE FAMILIA S/conex. GRUPO DE GASTOS

GASTO (S/.)

Alimentos dentro del hogar Alimentos fuera del hogar Vestido y calzado Vivienda y combustible Muebles y enseres Cuidados de salud Transporte y comunicaciones Esparcimiento, diversión y cultura Otros gastos INGRESO PROMEDIO: S/.

78.38 27.33 12.23 16.72 8.87 16.31 15.25 10.82 7.26 193.16

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Del Cuadro anterior se ha estimado que la población involucrada realiza gastos en medicinas para el tratamiento de enfermedades de origen hídrico en un 8.44% de los ingresos percibidos. C.2. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y NIVEL DE INGRESO La Comunidad Campesina de Ccacca posee una gran cantidad de tierras aptas para el cultivo (quinua y papa) y recursos humanos de las Localidades en venta y crianza de animales (ovejas y alpaca) y productos, por lo que la agricultura es la principal actividad económica de los habitantes de esta población, ocupando un lugar preponderante dentro de sus actividades de los encuestados aproximadamente, seguido de la ganadería y minería como segunda actividad preponderante.

Cuadro 35: Principales actividades económicas ¿Qué actividad económica real iza actualmente? AGRICULTOR ARTESANIA DOCENTE EMPLEADO GANADERIA MINERO Total

Frecuencia 46 1 1 1 2 2 53

Porcentaje 86,8 1,9 1,9 1,9 3,8 3,8 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

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D. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Para desarrollar este punto, se ha trabajado con la relación del padrón de beneficiarios que fue recogido como levantamiento de información de visita a campo, el cual indica el número de Viviendas en cada sector intervenido. Para caracterizar a la población se ha realizado una encuesta socioeconómica, para lo cual se ha diseñado una muestra representativa en base al número total de las viviendas según el padrón de beneficiarios. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de la Comunidad Campesina de Ccacca, presentan 191 Viviendas, entre viviendas del tipo doméstico, social y estatal. Para el caso de las encuestas socioeconómicas solo se ha evaluado las viviendas del tipo doméstico. Cuadro 36: Variables a utilizar para determinar la muestra representativa Características

Nº de Predios

Partic. (%)

Total

191

100

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral - Dato según Padrón de beneficiario

La ecuación matemática utilizada para la estimación de la muestra es la siguiente: M=

K2xPxQxN (e2x(N-1))+K2xPxQ

Dónde: N = Es el tamaño de la población o universo K = Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Para nuestro caso asumiremos una probabilidad del 95%, K=1.96 Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: k Nivel de confianza

1,15 75%

1,28 80%

1,44 85%

1,65 90%

1,96 95%

2 95,5%

2,58 99%

e = Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella, para nuestro caso asumiremos una confianza del 95%. P = Proporción de pobladores que aceptan conectarse a la red de agua potable, se asume que P=95% de la población desea acceder a los servicios de agua potable. Q = Es la proporción de viviendas que no cuentan con conexión, es decir, es 1-p = 0.05 M = Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene: M= 53 encuestas El número total de encuestas es de 53, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: Cuadro 37: Número de encuestas resultantes Comunidad Campesina de Ccacca - Año 2012 Características Total

Nº de vivienda 191

Partic. (%) 100

Nº de Encuestas 53

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

60

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Los formularios de entrevistas recogen información diversa de aspectos socioeconómicos y culturales, los mismos que se presentan en el anexo correspondiente. (Ver Anexo Nº17) D.1. POBLACION BENEFICIARIA La población beneficiaria del Proyecto está constituida por la población de la Comunidad Campesina de Ccacca que cuenta con 184 viviendas y una población de 708 habitantes, con una densidad promedio de 3.85 hab. /vivienda. La población actual al año 2012 fue obtenida por medio de la recopilación del padrón de beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente: Cuadro 38: Tipos de vivienda en la Comunidad Campesina de Ccacca N° 1 2 3

Tipo de vivienda Domestico Estatal Social Total

Viviendas 184 3 4 191

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 39: Resultado de Padrón de Beneficiarios

Población Actual Número de Viviendas Domesticas Densidad de Vivienda

708 Hab. 184 Viv. 3.85 Hab/Viv

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) En base al Padrón de beneficiarios.

D.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA El material predominante de las paredes, techo y piso de las viviendas de la Localidad varían según la información procesada. El tipo de uso de las viviendas es de uso familiar en un 100.00. Cuadro 40: Uso de la Vivienda Uso que se le da a la vivi enda Viv ienda f amiliar

Frecuencia 53

Porcentaje 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

El siguiente cuadro nos muestra el tipo de material utilizado en el techo de las viviendas, se aprecia que el 98.1 % de las viviendas tienen techo de calamina y el 1.9 % de viviendas tienen techo de paja.

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Cuadro 41: Material de Construcción de Techos Material de construcción de techos Calamina Paja Total

Frecuencia 52 1 53

Porcentaje 98,1 1,9 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Asimismo el material predominante de las paredes de las viviendas de la localidad de Ccacca, se observa que en el 100% de las viviendas sus paredes son de adobe. Cuadro 42: Material de Construcción de Paredes Material de construcci ón Paredes Adobe o Tapia

Frecuencia 53

Porcentaje 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Finalmente según las encuestas podemos apreciar que el material utilizado en el piso de las viviendas de la localidad de Ccacca, el 98.1% es tierra y el 1.9 % es de cemento. Las viviendas de las familias son de construcción precaria (paredes de Adobe, piso de tierra y techos de calamina y paja). La población se encuentra ubicada en viviendas dispersas. Cuadro 43: Material de Construcción de Pisos Material de construcción Pi sos Tierra Cemento Total

Frecuencia 52 1 53

Porcentaje 98,1 1,9 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

E. SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO E.1. SALUD La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con una Posta Médica de Salud del Ministerio de Salud por lo que los pobladores acuden cuando son casos graves al Botiquín Comunal de la misma comunidad y/o Centro de Salud Chamcachi y/o al Establecimiento de Salud de la Localidad de Acora y/o el de la provincial de Puno, que da servicio a su vez a las localidades adyacentes, en donde se atiende los servicios de salud, como: consultas externas, atención de emergencias, actividades preventivo-promociónales y prevención de enfermedades. El personal asistencial del área urbana en donde se localiza el Centro de Salud atiende de forma permanente en todos los servicios de salud indicados. Cabe señalar que el Establecimiento de Salud de Acora cuenta con profesionales y técnicos calificados.

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Se solicitó la información al Centro de Salud de Chamcachi, sin embargo nos dijeron que no poseían registros por localidad sino en forma conjunta de las localidades que pertenecen a su jurisdicción; por lo cual solo nos proporcionaron la siguiente información: Cuadro 44: Relacional de Personal de Salud DESCRIPCION Obstetriz Enfermera

CANTIDAD 02 01

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012) Cuadro 45: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2011 ítem

P.S. TAIPISIRCA

Grupos de Causas de Morbilidad

EE.SS. ACORA

TOTAL

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 223 1148 1371 SUPERIORES ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 30 918 948 GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 - K14) ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 20 209 229 DUODENO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 45 113 158 INFERIORES ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 42 230 272 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA 29 144 173 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 44 0 44 RESPIRATORIAS INFERIORES DORSOPATIAS 0 0 0 URTICARIA Y ERITEMA 0 0 0 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 0 0 0 Total general 433 2762 3195 FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - RED DE SALUD PUNO - AGOSTO 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRECUENCIA 42.91% 29.67% 7.17% 4.95% 8.51% 5.41% 1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Cuadro 46: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2010 ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P.S. TAIPISIRCA

Grupos de Causas de Morbilidad

EE.SS. ACORA

TOTAL FRECUENCIA

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 231 987 1218 41.57% SUPERIORES ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 72 777 849 28.98% GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 38 207 245 8.36% DUODENO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS 64 119 183 6.25% RESPIRATORIAS INFERIORES OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 85 115 200 6.83% RESPIRATORIAS INFERIORES TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA 50 0 50 1.71% ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 29 156 185 6.31% TRAUMATISMOS DE LA CABEZA 0 0 0 0.00% INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 0 0 0 0.00% TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 0 0 0 0.00% Total general 569 2361 2930 100.00% FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - RED DE SALUD PUNO - AGOSTO 2012

Cuadro 47: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA - RED SALUD PUNO – AÑO 2009 ítem 1

Grupos de Causas de Morbilidad INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

63

P.S. TAIPISIRCA

EE.SS. ACORA

152

1180

TOTAL FRECUENCIA 1332

48.14%

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ítem 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P.S. EE.SS. Grupos de Causas de Morbilidad TOTAL FRECUENCIA TAIPISIRCA ACORA ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 0 739 739 26.71% GLANDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS 56 99 155 5.60% RESPIRATORIAS INFERIORES ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL 0 170 170 6.14% DUODENO ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS 40 40 1.45% RESPIRATORIAS INFERIORES ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES 43 176 219 7.91% TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA 15 0 15 0.54% TRAUMATISMOS DE LA CABEZA 0 84 84 3.04% INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 0 11 11 0.40% TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 0 2 2 0.07% Total general 306 2461 2767 100.00% FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO - RED DE SALUD PUNO - AGOSTO 2012

De la información presentada en el cuadro anterior, se puede observar que las enfermedades infecciosas intestinales relacionadas a la falta de un sistema de agua potable y de disposición de las excretas, son enfermedades que aquejan a la población de Ccacca y a las diversas localidades anexas, habiéndose registrado un incremento de 32% en las enfermedades infecciosas intestinales en el Establecimiento de Salud de Acora. De las encuestas realizadas se ha podido determinar en la Comunidad Campesina de Ccacca las principales enfermedades que afectan a la comunidad y con más frecuencia a los niños menores de 5 años son las diarreicas en un 30%, y el 70 % sufre de infecciones respiratorias agudas. Descripción Diarreicas Infecciones Respiratorias agudas Total

Porcentaje 40% 60% 100%

Según la información recabada en el centro de salud nos indican que en el último año en la localidad de Ccacca no se presentaron casos de muerte en niños por causa de alguna enfermedad, sin embargo manifiesta la muerte en niños recién nacidos por causa de asfixia. Otra de las preocupaciones de las preocupaciones de las encargadas de del centro de salud es el aumento de enfermedades diarreicas por el consumo de agua cruda y no apto para el consumo humano. Respecto a la forma de cómo curan en la familia las enfermedades diarreicas, en la localidad de Ccacca el 80% de los pobladores encuestados contestaron que utilizan hierbas de la zona (medicina tradicional), y el 20% acude al puesto de salud. Cuadro 48: Como curar la diarrea? ¿Cómo cura las diarreas? Utiliza hierbas Va al puesto de salud Total

Frecuencia 8 2 10

Porcentaje 80.0 20.0 100.0

Fuente: Elaborado por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

E.2. HIGIENE  Abastecimiento del Agua A continuación se presenta información sobre el abastecimiento de agua, el cual consideramos trascendente para el proceso de educación sanitaria. Actualmente las familias de la localidad de

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Ccacca cuentan con pozos en condiciones precarias, lo que obliga prever el llenado en recipientes como baldes, bidones, tachos, cilindros, cuya tarea la realizan por lo general las madres de familia y algunas veces el padre de familia. Cuadro 49: Abastecimiento de Agua para las viviendas ¿Cómo se abastece de agua principal mente para consumo en el hogar? Frecuencia

Porcentaje

1

1.9

4

7.5

48 53

90.6 100.0

Pozo Público con bomba (manual) Pozo Público o priv ado sin bomba Pozo común Total

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

En el cuadro 26 nos muestra que en la localidad de Ccacca el 1.9 % se abastece de agua para el consumo en el hogar de un pozo privado con bomba manual, el 7.5 % se abastece de un pozo privado sin bomba y el 90.6 % se abastece de pozo común. Los encuestados manifiestan que las fuente de agua de donde se abastecen no es para el consumo humano. Por ello la necesidad de responder con urgencia con un proyecto de agua y saneamiento  Almacenamiento del Agua A continuación presentamos el siguiente cuadro, el cual nos muestra el tipo de almacenamiento del agua. Cuadro 50: Tipo de almacenamiento de Agua ¿En qué recipiente almacena el agua? Baldes plásticos con tapa Baldes plásticos sin t apa Tachos o baldes de aluminio Total

Frecuencia 24 21

Porcentaje 45,3 39,6

8

15,1

53

100,0

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

El cuadro Nº 27, nos muestra que de las familias encuestadas en la localidad de Ccacca el 39.6% almacena el agua en recipientes (baldes) sin tapas, ello implica que están expuestas a caídas de basura, insectos, manipuleo de los niños con las manos, el 45.3% almacena el agua en baldes plásticos con tapa y el 15.1% almacena en tachos o baldes de aluminio. Cuadro 51: Estado del depósito donde se almacena el agua El estado del depósito donde almacena agua se encuentra: Limpio Con tapa que protege Con tierra, con moho Total

-

Frecuencia 49 2 2 53

Porcentaje 92,5 3,8 3,8 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

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Respecto al estado en la que se encuentran los depósitos donde almacenan el agua podemos señalar que de acuerdo al cuadro Nº 28, se observa que el 3.8 % se encuentran con tierra, mientras que el 3.8 % de las familias de Ccacca sus depósitos tienen tapa que protege y el 92.5% se encuentran limpio. Cuadro 52: Distancia que carga el agua Descripción Distancia Porcentaje Distancia pileta 0 0.00% Distancia pozo publico 184.08 73.90% Distancia pozo privado con bomba 0 0,00% Distancia pozo privado sin bomba 65.0 26.10% Otros 0 0.00% Promedio 153 100,00% Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

En cuanto a la distancia que una familia de la localidad de Ccacca carga el agua hasta su vivienda, es de 153 m en promedio.  Tratamiento del Agua Un aspecto determinante de la calidad del agua consumida por la población de la Localidad de Ccacca es el tratamiento del agua en la vivienda, debido a la ausencia de un sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad. Cuadro 53: Tratamiento que le dan al Agua antes de ser consumida ¿Qué tratamiento aplican al agua para beber? La hierv en No aplica ninguno Total

Frecuencia 21 32 53

Porcent aje 39,6 60,4 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Sobre el tratamiento que se le da al agua antes de ser consumida por las familias encuestadas en la localidad de Ccacca el 39.6 % manifiesta que la hierve antes de ser consumida y el 60.4 % no aplica ningún tratamiento antes de ser consumida. Cuadro 54: Utensilio con que sacan el agua ¿Con qué utensili o saca el agua que almacena en los recipientes? Taza o jarrita

Frecuencia 53

Porcentaje 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Respecto a la forma de extracción del agua de los recipientes en las que almacenan el líquido elemento, en el cuadro Nº 31, podemos apreciar que la totalidad de las familias encuestadas (53) en la localidad de Ccacca respondieron que lo hacen utilizando taza o jarrita.

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 Disposición Sanitaria de Excretas La Disposición Sanitaria de Excretas tiene especial importancia para garantizar la salubridad de los de cada una de las familias en la zona del proyecto. Actualmente podemos señalar de acuerdo al cuadro Nº 32, el 3.8 % cuenta con letrinas, el 73.6 % tienen tanque séptico/pozo ciego (son silos de pozo ciego) mientras que el 5.7% realiza sus necesidades fisiológicas en una acequia y un 17% realiza sus necesidades fisiológicas a campo abierto. Cuadro 55: Disposición Sanitaria de Excretas – Situación actual ¿De qué servicio dispone para hacer sus necesidades? Letrina Tanque Séptico/pozo ciego Acequia, canal, rí o Campo abierto Total

Frecuencia 2

Porcent aje 3,8

39

73,6

3 9 53

5,7 17,0 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

 Aseo personal y prácticas de lavado de manos Sobre el uso del agua en la localidad de Ccacca, se observa para las viviendas, que el 44.50% utilizan para lavar ropa, mientras el 24.73% utiliza en el día para preparar sus alimentos y un 30.77% utiliza para la higiene personal, finalmente se observa que el consumo de agua en el día alcanza los 64.64 Lt/día. Cuadro 56: Usos del agua en la Comunidad Campesina de Ccacca Descripción volumen de agua (L) utiliza en el día para preparar alimentos volumen de agua (L) utiliza en el día para la Higiene Personal volumen de agua (L) utiliza en el día para lavar la ropa Total

Volumen de agua (L) 14,87 20,98 28,79 64.64

Porcentaje 23,00% 32,46% 44,54% 100.00%

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Se aprecia los datos sobre los momentos claves de lavado de manos por las familias de la localidad de Ccacca, resultando que el 77.4 % se lava siempre las manos antes de cocinar, el 15.1 % se lavan algunas veces antes de comer, mientras el 15.1 % algunas veces se lava las manos después de ir al baño. En tanto de las familias que cuentan con niños menores, el 96.2 % nunca se lava después de cambiar pañal al bebé y el 86.8% nunca se lava la mano antes de dar de comer al niño. Cuadro 57: Momento de lavado de manos - Comunidad Campesina de Ccacca Higiene Antes de cocinar Antes de comer Antes de dar de comer al niño Después de defecar Después de cambiar pañal al bebe

Siempre 77,4 84,9 3,8 84,9 3,8

Algunas veces 22,6 15,1 9,4 15,1 0

Nunca 0 0 86,8 0 86,8

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (setiembre-2012)

Respecto a la técnica de lavado de manos, que el 69.8 % de las familias nunca utilizan desinfectante para lavarse las manos, mientras que el 45.3 % algunas veces le lava con jabón y el 60.4 % de las familias siempre se lavan la mano sólo con agua.

67

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Cuadro 58: Técnica de lavado de manos - Comunidad Campesina de Ccacca Higiene Con jabón Solo con agua Con desinfectante Otro

Siempre 35,8 60,4 0 7,6

Algunas veces 7,6 39,6 30,2 37,7

Nunca 18,9 0 69,8 54,7

Total 100 100 100 100

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (setiembre-2012)

E.3. LIMPIEZA PÚBLICA De las inspecciones de campo realizadas en el área de Estudio, se ha podido observar que no existe una adecuada disposición de la basura; lo que ha sido corroborado con las encuestas realizadas; por lo que las poblaciones del área en estudio lo entierran en huecos, o lo arrojan a cuerpos de agua, o en su defecto lo eliminan en el patio de la casa, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 59: Eliminación de Basura en la Comunidad Campesina de Ccacca ¿Cómo eli mina l as basuras? Los entierra en un hueco Otro Total

Frecuencia 11 42 53

Porcent aje 20,8 79,2 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

Del cuadro se aprecia que el 20.8 % de las familias encuestadas en la localidad de Ccacca, la basura que se acumula en el hogar lo entierra en un hueco mientras que el 79.2 % utiliza otro método para eliminar la basura (quema). F. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN A continuación veamos los datos referidos al aspecto educacional de la localidad de Ccacca, en el cuadro siguiente, se aprecia que el 1.9 % de la población encuestada tiene estudios de educación inicial, mientras que el 37.7 % tiene estudios de primaria, el 56.6% cuenta con estudios secundarios, el 1.9 % tiene educación superior universitaria incompleta y apenas el 1.9 tiene educación universitaria completa. Cuadro 60: Grado de Instrucción en la Comunidad Campesina de Ccacca Grado de Instrucción Educación inicial Primaria Secundaria Superior Univ . incompleta Superior Univ . complet a Total

Frecuencia 1 20 30 1 1 53

Porcent aje 1,9 37,7 56,6 1,9 1,9 100,0

Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

En la Comunidad Campesina de Ccacca se cuenta con dos (02) Centros Educativos del nivel inicial y primario, con 12 y 30 alumnos respectivamente.

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G. OTROS SERVICIOS EXISTENTES H. Energía eléctrica Actualmente la Localidad cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día. El 100.00% de las viviendas cuentan con conexión a su domicilio. I. Telecomunicaciones En la Comunidad Campesina de Ccacca no existe señal de teléfono fijo ni teléfono público. J. istración, comercio y seguridad La Comunidad Campesina de Ccacca cuenta con autoridades locales como un presidente de la Localidad, secretario general, etc. que representan a la Localidad ante las reuniones que se llevan en la localidad de Acora, capital del Distrito del mismo nombre. La localidad no cuenta con mercado de abastos, solo existen tiendas o pequeños comercios en las viviendas. 3.1.2

DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

A. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con un Sistema de Agua Potable ni de Saneamiento. Como se había mencionado en párrafos anteriores, solo el colegio estatal cuenta con un sistema de abastecimiento independiente, ya que en el año 1995, FONCODES lo ejecuto. Asimismo cabe mencionar que la población dispone sus excretas en letrinas y a campo abierto. A.1. SITUACIÓN DEL SERVICIO 

Consumo de agua potable

De las encuestas realizadas, se ha determinado que el consumo promedio de las viviendas sin conexión en la Localidad es de 64.64 L/Viv. x día, es decir el consumo de agua acarreado de las fuentes de agua existentes cercanos. Cuadro 61: Usos del agua en la Localidad Ccacca Descripción volumen de agua (L) utiliza en el día para preparar alimentos volumen de agua (L) utiliza en el día para la Higiene Personal volumen de agua (L) utiliza en el día para lavar la ropa Total

Volumen de agua (L) S/conexión 14,87 20,98 28,79 64.64

Porcentaje 23,00% 32,46% 44,54% 100.00%

Fuente: elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012). Cuadro 62: Consumo actual en función del acarreo Distancia de la vivienda a la fuente de agua para consumo humano (m.) 153.00 Tiempo empleado en minutos 30 Número de acarreos de agua por día 2,00 Número de baldes o recipientes acarreados por viaje 2,00 Volumen de balde donde se acarrea el agua (litros) 18,00 Consumo de agua actual (l/día) 64.64 Consumo actual (m3/mes/viv.) 1.97 Fuente: elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012).

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 Continuidad La población no cuenta con sistema de agua, por lo que su continuidad del servicio es 0 horas.  Calidad del Agua Consumida y fuentes disponibles Actualmente el agua que toma la población de Ccacca son los provenientes de pozos con bomba manual (en mal estado de funcionamiento) construidos por CARE en al año 19990y pozos artesanales construidos por la población. Según las encuestas socioeconómicas el 39.60% de la población consume dicha agua hirviéndola y la restante sin ningún tratamiento. Cabe mencionar que dichos pozos con bomba manual abastecía a un cantidad de 5 a 10 familias y ubicado en un sitio para la toma del agua y equidistante a cada una de las viviendas. Considerando que es un agua expuesta a aguas pluvial que en buenos términos ayuda a la recarga de los acuíferos, las estructuras de dichos pozos están en mal estado por lo que se observa o con mucha vegetación de la zona arrastrado por las lluvias y aunado a esto que la gran mayoría de la población que se encuentran cercanas a estas unidades lavan sus ropas e inclusive disponen sus excretas directamente a campo abierto, por lo que se concluye que podría ser un agua contaminada y no apta para el consumo directo, tal como lo percibe la población. Cuadro 63: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente Nº01 – Jarup Muju

Parámetros

Fisicoquímicos : Potencial hidrógeno

Símbolo

Unidad

Resultados obtenidos

Agua DS N° 002-2008-MINAM Categoría 1:Poblacional y Recreacional “A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección”

Reglamento de la Calidad de Agua para consumo DS N° 031-2010-SA MINSA

pH

-

7.24

6.5-8.5

6.5-8.5

Turbidez

T

NTU

<1

5

5

Color (UC)

UC

mg/L mg/L Us/cm

<1

15

15

24 268 5.04

250 1500 10

0.005

1

< 0.1 237 249 18.5

1000 250

250 1500 50 3.00 exposición corta 0.20 exposición larga 1000 250

Cloruros Conductividad (C.E) Nitratos

NO3

Nitritos

NO2

mg/L

SO4

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Cio

Cd

mg/L

0.00017

0.003

0.003

Hierro

Fe

mg/L

0.041

0.3

0.3

-

-

Sólidos Sedimentables Sólidos Disueltos Sólidos Totales Sulfatos Metales :

Magnesio

Mg

mg/L

3.29

Plomo

Pb

mg/L

<0.013

0.010

0.010

12.14

-

-

Potasio

K

mg/L

Sodio

Na

mg/L

6.85

-

200

Mn

mg/L

0.0020

0.1

0.4

CF

NMP/100ml

6.1

0

0

Manganeso Bacteriológicos : Coliformes Fecales

Fuente: LABORATORIO ANALITICOS DEL SUR – CIUDAD DE AREQUIPA – SETIEMBRE 2012

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Cuadro 64: Análisis Fisicoquímico, Metales y Bacteriológicos de la Fuente Nº02 Patalloco Agua DS N° 002-2008-MINAM Reglamento de la Categoría 1:Poblacional Calidad de Agua para Resultados Parámetros Símbolo Unidad y Recreacional consumo obtenidos “A1: Aguas que pueden DS N° 031-2010-SA ser potabilizadas con MINSA desinfección” Fisicoquímicos : Potencial hidrógeno pH 7.43 6.5-8.5 6.5-8.5 Turbidez T NTU <1 5 5 Color (UC) UC <1 15 15 mg/L Cloruros 22 250 250 mg/L Us/cm Conductividad (C.E) 407 1500 1500 Nitratos NO3 2.88 10 50 mg/L 3.00 exposición corta Nitritos NO2 0.002 1 mg/L 0.20 exposición larga mg/L Sólidos Sedimentables < 0.1 mg/L Sólidos Disueltos 354 1000 1000 mg/L Sólidos Totales 366 mg/L Sulfatos SO4 120 250 250 Metales : 0.00017 0.003 0.003 Cio Cd mg/L 0.025 0.3 0.3 Hierro Fe mg/L 7.85 Magnesio Mg mg/L <0.013 0.010 0.010 Plomo Pb mg/L 1.54 Potasio K mg/L Sodio Na mg/L 16.81 200 Manganeso Mn mg/L 0.0020 0.1 0.4 Bacteriológicos : Coliformes Fecales CF NMP/100ml <1.8 0 0 Fuente: LABORATORIO ANALITICOS DEL SUR – CIUDAD DE AREQUIPA – SETIEMBRE 2012

Cobertura de agua potable La cobertura de agua potable es cero, por cuanto no se cuenta con un Sistema de Distribución de Agua Potable.  Presión La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable. A.2. SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Actualmente la Comunidad Campesina de Ccacca carece de un sistema de Abastecimiento de agua Potable, sin embargo como se había mencionado CARE (Ahora Solaris) en el Año 1990 instaló pozos con bombas manuales agrupando a una cantidad de 8 – 10 familias por pozo, pero como ya no están en funcionamiento por el deterioro de las bombas manuales han dejado de usarlas, por ello la población ha construido pozos de forma artesanal para su abastecimiento de agua.

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i.

SISTEMA NO CONVENCIONAL 

Pozos existentes con Bomba Manual

Los Pozos con bombas manuales fueron instalados en el año 1990 y actualmente no están en funcionamiento por mal estado de conservación.

 Pozos existentes construidos de forma artesanal Como se evidencio en campo, los pozos artesanales construidos por la población evidencia mal estado de conservación presenta vegetación de la zona y los trabajos de campo que realizan la población contaminan el cuerpo de agua. Asimismo la disposición de excretas lo realiza a campo abierto, por lo que puede existir una contaminación de dicho cuerpo de agua.

ii. SISTEMA CONVENCIONAL En la actualidad la Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con un sistema de Abastecimiento No convencional. A.3. VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La vulnerabilidad se entiende como la susceptibilidad de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza de una unidad social (personas, familias, Localidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan. Para caracterizar a la vulnerabilidad se necesitan analizar tres factores que la componen: ♦ ♦

Localización Fragilidad

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♦

Resiliencia

La localización tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social cerca de zonas de influencia de un peligro. La vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del desastre. La fragilidad se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro o amenaza, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social por las condiciones socioeconómicas. La resiliencia se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro. Se expresa en limitaciones de o adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno peligroso. a. Localización El área de estudio se encuentra asentada en la zona altiplánica con topografía regular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con suaves pendientes y ante la presencia de un fenómeno pluvial hacen que esta zona presente un grado de vulnerabilidad media. La localidad se encuentra cerca a quebradas donde circula un riachuelo, las cuales en épocas de avenidas pueden ocasionar deslizamientos. b. Fragilidad No se puede opinar acerca de factor, por cuanto no existe sistema de agua. c. Resiliencia Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organización para hacer frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad, a pesar que la población ha vivido periodos con fenómenos naturales y son potencialmente conocedores de los daños ocasionados por éstos, por lo que la unidad social es vulnerable, además no cuentan con los recursos necesarios para prevenir posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos naturales de gran magnitud. Ni cuentan con un plan de contingencia o estrategia que les permita no ser vulnerables en periodos críticos. Cuadro 65: Análisis de Generación de Vulnerabilidad Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

Si

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿el proyecto está libre de verse afectado?

X

3. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

NO

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)

Si

NO

1. ¿La infraestructura existente ha sido construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

-

-

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características

73

COMENTARIO

X

COMENTARIO

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Preguntas geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿La decisión sobre el tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del mismo?

X

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿Las decisiones sobre la fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

Si

NO

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, recursos financieros para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los daños potenciales que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

D. Intensidad de afectación del proyecto

Baja Media

Ante la ocurrencia de un peligro natural, ¿con qué intensidad se vería afectado el proyecto?

Alta

COMENTARIO

Sin Información

X

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral. Cuadro 66: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Grado de Factor de Vulnerabilidad Variable Vulnerabilidad Bajo Medio Alto (A) Localización del proyecto respecto de la condición de x peligro Exposición (B) Características del terreno Fragilidad

(C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción

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x x x

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Factor de Vulnerabilidad

Variable

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

(E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona Resiliencia

(H) Nivel de organización de la población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral.

x x x x x x x

B. DIAGNÓSTICO DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS En la Comunidad Campesina de Ccacca, las viviendas no cuentan con Unidad Básica de Saneamientos sanitarias, la mayoría de las familias, realizan sus necesidades en el campo, sumado a esto la inadecuada disposición de la basura, la contaminación ambiental en la zona es notoria, creando focos de contaminación que producen enfermedades diarreicas.

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Gráfico 10: Esquema Existente de Agua Potable

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C. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS La organización formal de la gestión de servicios en la Comunidad Campesina de Ccacca, se encuentra en formación, esta organización tiene por finalidad solucionar las deficiencias en el sistema de agua. Asimismo cabe mencionar que al no haber JASS, no existe una estructura orgánica ni funcional como ente istrativo del servicio de agua y saneamiento. No se cuenta con sede istrativa, personal operativo, organigrama ni documentación alguna porque es una Localidad que no cuenta con dichos servicios. c.1. Gestión Operacional OPERACIÓN No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. MANTENIMIENTO No existen trabajos de mantenimiento ya que no se cuentan con los servicios de Agua y Saneamiento. PERSONAL TÉCNICO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL No se cuenta con personal técnico encargado de área operacional, en la Localidad, ya que no se cuenta con los servicios de Agua y Saneamiento. EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONAL No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operación por no contar con los servicios de agua y saneamiento. c.2. Gestión comercial No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. c.3. Gestión financiera No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. c.4. Gestión istrativa No existe ya que no se cuenta con dichos servicios. 3.1.3

DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

A. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento – MVCS El MVCS como ente público promueve la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, por lo que financiará la inversión de forma integral las ejecuciones de los proyectos. Dirección Nacional de Saneamiento DNS La DNS es el órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes, Programas y normas referidas a los servicios de saneamiento básico, quien busca la priorizacion de los proyectos en los sectores de pobreza extrema como es el caso de los estudios de Pre inversión del Lote II. Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR El Programa Nacional de Saneamiento Rural buscará lograr la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades alejadas y como en el presente Proyecto, localizadas en la sierra alto andina del departamento de Puno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

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El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Agua y Saneamiento en el Perú - PROCOES El PROCOES busca incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa, por lo que el interés del programa es utilizar estos fondos para la ejecución de los proyectos en las zonas alto andinas de extrema pobreza. Gobierno Regional de Puno El Gobierno Regional de la Región Puno tiene por finalidad como objetivo estratégico la de implementar Servicios Básicos de Calidad asegurando el bienestar de la población, por lo que el interés en la ejecución del proyecto, ayudaría a incrementar la calidad de vida de la población y una gestión y manejo ambiental sostenible. Municipalidad Distrital de Acora La Municipalidad Distrital de Acora como representante de la población local, está interesado en la ejecución con la finalidad de obtener una adecuada prestación de los servicios públicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armónico de su ámbito jurisdiccional. Autoridad Local del Agua Los es Locales del Agua (ALA) contribuirán con los permisos de uso de agua para consumo humano, por lo que la ejecución del proyecto será vinculante con el ambiente mediante el control de caudales de las fuentes disponibles. Institución educativa Las instituciones educativas presentan gran interés en participar activamente en el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hábitos de higiene. Beneficiarios La población muestra gran interés en el proyecto ya que será beneficiada en su totalidad por lo que asumirá el compromiso de cancelar una cuota mensual para cubrir los gastos istrativos y así tener un funcionamiento correcto del servicio de agua potable. La población está organizada a través de un comité social de base que es la ronda campesina la que istra justicia de manera eficiente en caso de incumplimiento a las normas establecidas de la comunidad campesina. Junta a de Servicios de Saneamiento - JASS La JASS como ente de la gestión de los servicios de agua y de las Unidades Básica de Saneamiento proporcionará una istración acorde las infraestructuras ejecutadas manteniendo el buen estado el sistema de agua y vigilar igualmente que las Unidades Básica de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente. B. ANÁLISIS DE LA POBLACION AFECTADA La Comunidad Campesina de Ccacca es una de las localidades que forman parte del Distrito de Acora. Cuenta con 191 Viviendas, de los cuales 184 Viviendas son para uso doméstico, dos (03) Instituciones Educativas, inicial y Primaria; y en las de uso social son un total de (04). En esta Localidad se habla la Lengua Aymara y castellano. Esta Localidad no cuenta con áreas naturales protegidas, ni se encuentra cerca a zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, tampoco cuenta con vestigios arqueológicos en su superficie. Comunidad Campesina se encuentra en zonas ubicadas fuera de peligros por derrumbe, deslizamientos, inundaciones y huaycos. Según la visita a campo se evidencio que en cuanto a los servicios básicos de la Comunidad Campesina de Ccacca son:

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     

No cuenta con Servicio de Telefonía Fija. No hay presencia de Señal de Celular No hay presencia de señal televisiva. No cuenta con alumbrado público. Si cuenta con electrificación. Si presenta sintonía de Radio.

B.1. DISPOSICION DE PAGO En general el 100.00% de las familias de la Comunidad Campesina, tienen disposición de pagar una tarifa por contar con un servicio de agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento con un monto de S/. 5.21. El nivel de ingresos promedio familiar esta entre S/ 264.16 mensual, siendo el gasto de pago por tarifa un 5% del ingreso promedio familiar (S/ 13.20 nuevos soles), éste es mayor que la capacidad de pago de S/5.21. Cuadro 67: Disposición y capacidad de pago de una tarifa de agua Descripción Promedio (s/.) Cuanto podría pagar por el servicio al mes 5.21 Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

Existe predisposición de pago por parte de los moradores siempre en cuando el agua sea de calidad y apto para el consumo humano. B.2. TASA DE CRECIMIENTO La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, sería la tasa a nivel distrital sin embargo los cálculos estimados nos arroja un dato negativo, el cual ha sido calculado a partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de ACORA, obteniendo como resultado -0.18%. Cuadro 68: Tasa de Crecimiento Poblacional Censos Tasa POBLACION TOTAL 2007 1993 Anual DISTRITO ACORA 28,679 29,420 -0.18% PROVINCIA PUNO 229,236 201,205 0.9% DEPARTAMENTO PUNO 1,268,441 1,079,849 1.1% Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007

Según el Compendio Estadístico 2009 de la Oficina Departamental de Estadística e Informática – Puno del INEI, la tasa de crecimiento de la Provincia de Puno es de 0.90%, la cual se usará para los cálculos respectivos. (Fuente: Compendio Estadístico 2009 – Puno – Pág., 89) En conclusión, se asumirá para los Cálculos la tasa de crecimiento a nivel Provincial (Puno) siendo 0.90%. 3.1.4

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION

No se encuentra registrado ningún intento de solución anterior relacionado con el proyecto planteado debido a que anteriormente no existía una política democrática de participación

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ciudadana en las decisiones políticas tanto a nivel local ni provincial, esto permitía el centralismo de poder y una inversión ineficiente. 3.2 3.2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA”. 3.2.2

CAUSAS DIRECTAS 1. Inadecuada servicio de agua potable 2. Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas 3. Ausencia de Gestión de los servicios 4. Inadecuado hábitos y prácticas de higiene

3.2.3

CAUSAS INDIRECTAS 1. Infraestructura: Diseño Técnico inadecuado para el Servicio de Agua 2. Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. 3. Inexistencia de Unidades Básica de Saneamiento. 4. Inexistencia de Capacitación técnica y istrativa 5. Los s no practican buenos hábitos de higiene 6. Desconocimiento de operación y mantenimiento de Unidades Básica de Saneamiento Cuadro 69: Problema, causa y efectos - Sustentos (evidencias) Problema, causa y efectos

Problema: "Incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la Población de la Comunidad Campesina de Ccacca" 1.- CD: Ausencia deservicio de agua potable CI: Inexistencia: Estructuras en el Sistema de Agua CI: Equipamiento: Ausencia de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. 2.- CD: Inadecuada disposición sanitaria de excretas

Sustentos (evidencias) En los últimos 3 años (2009, 2010 y 2011), las enfermedades infecciosas intestinales se encuentran dentro de las diez primeras causas de morbilidad consulta externa - red salud puno. (Porcentaje de Incidencia 2011: 6.69% y Porcentaje de Incidencia 2010: 4,89%) La comunidad campesina de Ccacca no cuenta con un sistema de agua potable. Actualmente se abastece mediante pozos artesanales y/o pozos con bomba manual. La comunidad campesina de Ccacca no cuenta con un sistema de agua potable por lo que no cuenta con estructuras de diseño. Según las encuestas socioeconómicas el 58.80% de la población consume dicha agua en forma directa y lo restante le aplica algún tipo de tratamiento La mayoría de las familias, realizan sus necesidades en el campo, sumado a esto la inadecuada disposición de la basura, la contaminación ambiental en la zona es notoria, creando focos de

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Problema, causa y efectos

Sustentos (evidencias) contaminación que producen enfermedades diarreicas

CI: Inexistencia de Unidades Básica de Saneamiento. 3.- CD: Ausencia de Gestión de los servicios

CI: Inexistencia de Capacitación técnica y istrativa

4.- CD: Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

La organización formal de la gestión de servicios en la Comunidad Campesina de Ccacca, se encuentra en reactivación. Al haber JASS que no ejerce su función, no hay una estructura orgánica ni funcional como ente istrativo del servicio de agua y saneamiento. No se cuenta con sede istrativa, personal operativo, organigrama ni documentación alguna porque es una Localidad que no cuenta con dichos servicios. La población almacena el agua en depósitos, el tipo de almacenamiento en las viviendas son en baldes de plásticos con tapa en un 30%

CI: Los s no practican buenos hábitos de higiene

El agua de los depósitos es extraída con recipientes que dejan a la intemperie y no son lavados constantemente

CI: Desconocimiento de operación y mantenimiento de Unidades Básica de Saneamiento

Al no contar con sistema de agua y disposición de excretas, la población de ser capacitada en su uso, para realizar la operación y mantenimiento de manera adecuada.

3.2.4

EFECTOS DIRECTOS DEL PROBLEMA 1. Prevalencia de los niveles de morbilidad 2. Existencia de focos infecciosos que afectan la salud pública y el medio ambiente 3. Incremento de la desnutrición infantil

3.2.5

EFECTOS INDIRECTOS 1. Aumento de gastos en medicinas 2. Bajo rendimiento escolar y actividades productivas

3.2.6

EFECTO FINAL El efecto final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Baja calidad de vida de la población de la Comunidad Campesina de Ccacca.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA

E F E C T O S

INDIRECTAS

DIRECTAS

PREVALENCIA DE LOS NIVELES DE MORBILIDAD

EXISTENCIA DE FOCOS INFECCIOSOS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE

AUSENCIA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

DIRECTAS

INDIRECTAS

INCREMENTO DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA

PROBLEMA

C A U S A S

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

AUMENTO DE GASTOS EN MEDICINAS

INFRAESTRUCTURA: INEXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

EQUIPAMIENTO: INEXISTENCIA DE SISTEMA DE DISTRIBUCION, DESINFECCION, EQUIPOS DE BOMBEO

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INADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

AUSENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

INEXISTENCIA DE UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO.

INEXISTENCIA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ISTRATIVA

INADECUADO HABITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE

LOS S NO PRACTICAN BUENOS HABITOS DE HIGIENE

DESCONOCIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO

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3.3 3.3.1

OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central de este Estudio consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población de la Comunidad Campesina de Ccacca. . 3.3.2 MEDIOS ESPECIFICOS 1 2 3 4 3.3.3 1 2 3 4 5 6 3.3.4 1 2 3 3.3.5 1 2 3.3.6

Adecuada servicio de agua potable Adecuada Disposición Sanitaria de Excretas Existencia de Gestión de los servicios Adecuada hábitos y prácticas de higiene MEDIOS INDIRECTOS Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Servicio de Agua Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. Existencia de Unidades Básica de Saneamiento. Existencia de Capacitación técnica y istrativa Los s practican buenos hábitos de higiene Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica de Saneamiento FINES DIRECTOS DEL PROBLEMA Disminución de los niveles de morbilidad Inexistencia de focos infecciosos que afectan la salud pública y el medio ambiente Disminución de la desnutrición infantil FINES INDIRECTOS Disminución de gastos en medicinas Aumento del rendimiento escolar y actividades productivas OBJETIVO FINAL El objetivo final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una Mejora de la calidad de vida de la población de la Comunidad Campesina de Ccacca.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCACCA

INDIRECTAS

F I N E S

DIRECTAS

DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES DE MORBILIDAD

INEXISTENCIA DE FOCOS INFECCIOSOS QUE AFECTAN LA SALUD PÚBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE

ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

PRIMER NIVEL

FUNDAMENTALES

DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL LA COMUNIDAD CAMPESINA CCACCA

OBJETIVO CENTRAL

M E D I O S

AUMENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DISMINUCIÓN DE GASTOS EN MEDICINAS

INFRAESTRUCTURA: DISEÑO TÉCNICO ADECUADO DEL SISTEMA DE AGUA

ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

EQUIPAMIENTO: INSTALACION DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORACIÓN).

EXISTENCIA DE UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO.

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EXISTENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

EXISTENCIA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ISTRATIVA

ADECUADA HÁBITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

LOS S PRACTIC
CONOCIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO

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ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DISMINUIR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCACCA

FUNDAMENTALES

ADECUADA SERVICIO DE AGUA POTABLE

1. INFRAESTRUCTURA: DISEÑO TÉCNICO ADECUADO DEL SISTEMA DE AGUA

ADECUADA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2. EQUIPAMIENTO: INSTALACION DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORACIÓN).

2.1. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN (CLORACIÓN) EN LOS RESERVORIOS PROYECTADO.

1.1. SISTEMA DE CAPTACIÓN POR MANANTIALES, LINEA DE CONDUCCION. ACCCIONES

MEDIIOS

PRIME R NIVEL

OBJETIVO CENTRAL

1.2.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LÍNEA DE ADUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS.

La accion mutuamente excluyente La accion complementaria La accion independiente

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EXISTENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

3. EXISTENCIA DE UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO.

4. CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ISTRATIVA

3.1. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON DIRECCIÓN TÉCNICA

4.1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION DEL PEPRSONAL LA ATM Y JASS.

ADECUADA HÁBITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE

5. LOS S 6. PRACTICAN EXISTENCIA DE BUENOS EDUCACIÓN HABITOS DE SANITARIA HIGIENE

5.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA EN LO QUE RESPECTA A PRÁCTICAS DE HIGIENE

6. CONOCIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICA DE SANEAMIENTO

6.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EN LO QUE RESPECTA A OPERACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

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3.4

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

En este punto se planteara la alternativa técnicamente viable para solucionar el problema, en base a los medios fundamentales definidos en los árboles de objetivos. 3.4.1

CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Para nuestro caso todos los medios fundamentales son imprescindibles, por lo que los medios fundamentales, por lo que la alternativa a plantear deberá considerar lo siguiente: Medio fundamental 1:

Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Servicio de Agua

Medio fundamental 2: Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. Medio fundamental 3:

Existencia de Unidades Básica de Saneamiento.

Medio fundamental 4:

Existencia de Capacitación técnica y istrativa

Medio fundamental 5:

Los s practican buenos hábitos de higiene

Medio fundamental 6: Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica de Saneamiento 3.4.2

RELACIÓN DE LAS ACCIONES

En base a la relación de los medios fundamentales definidos se define la relación de las acciones como mutuamente excluyentes, complementarias y/o independientes, siendo: Las acciones 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 y 7.1 son complementarios 3.4.3

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Medio fundamental 1

Infraestructura: Diseño Técnico adecuado del Sistema de Agua

Acción 1.1: - Sistema de captación (pozo con galería filtrante): Instalación de un (01) pozo con galería filtrante equipados con bombas accionadas por energía Eléctrica (fuente Jarup Muju). - Línea de Impulsión: Instalación de dos (02) línea de Impulsión, con dos casetas de bombeo (sistema de rebombeo). Acción 1.2: - Sistema de Almacenamiento: Instalación de un (01) Reservorio apoyado. - Línea de Aducción: Instalación de una (01) línea de aducción. - Redes de distribución: Instalación de redes de distribución para todos los sectores. Instalación de Válvulas de control y purga en las redes, Instalación de Cámara rompe presión. - Conexiones domiciliarias: Instalación de Conexiones domiciliarias.

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Medio fundamental 2 Equipamiento: Instalación de un sistema de desinfección (cloración) y equipos de bombeo. Acción 2.1 Acción 2.2

Instalación de un sistema de desinfección (cloración) en los reservorios proyectado. Instalación de equipos de impulsión de agua para los sistema por bombeo.

Medio fundamenta 3 Acción 3.1

Construcción de Unidades Básicas de Saneamiento con Dirección Técnica (tanque elevado, inodoro, lavatorio, ducha, lavatorio multiusos, compostera, zanjas de percolación)

Medio fundamental 4 Acción 4.1

Existencia de Unidades Básica de Saneamiento.

Existencia de Capacitación técnica y istrativa

Implementación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad distrital. Activación de una Junta a de los Servicios de Saneamiento (JASS).

Medio fundamental 5

Los s practican buenos hábitos de higiene

Acción 5.1 Implementación de un programa de educación sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene Medio fundamental 6 de Saneamiento

Conocimiento de operación y mantenimiento de las Unidades Básica

Acción 6.1 Implementación de un programa en lo que respecta a Operación y Mantenimiento de unidades básicas de saneamiento. 3.4.4

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE Como ya se mencionó anteriormente la Situación de los servicios de agua potable, la Comunidad Campesina de Ccacca cuenta con agua subterránea que puede ser extraída mediante pozos y dos manantiales de ladera pero de las cuales estas no tienen suficiente caudal. Se ha determinado una única alternativa a. ALTERNATIVA UNICA: Sistema de Agua Potable por bombeo sin tratamiento: Abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, Fuente: Jarup Muju. 

Construcción de un (01) pozo con galería filtrante Jarup Muju con bombas accionados por energía eléctrica para 708 habitantes.

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      

Instalación de dos casetas de Bombeo. Instalación de dos (02) líneas de Impulsión L1= 460.54 m y L2= 229.55 m, PVC C-10 Implementación del sistema de desinfección en el reservorio proyectado. Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3, con capacidad para abastecer de agua a toda la comunidad campesina. Instalación de una (01) línea de aducción PVC de longitudes L= 35.40 m. Instalación de tuberías para las redes de distribución PVC, 12,508.56 ml; e instalación de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 191 viviendas. Instalación de trece (13) válvulas de control, (02) válvulas de Aire, (10) válvulas de Purga y (01) Cámara Rompe Presión tipo 7.

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS En concordancia con la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centros poblados del ámbito rural” (2012), se presenta como solución a la situación actual de saneamiento de las Comunidades Campesina de Ccacca: Implementación de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). Debido a que el nivel freático en la localidad se encuentra en promedio a 1.0 m del nivel del terreno, se determina como única alternativa la USB tipo Compostera (abonera o ecológica). Este tipo de unidades no presentan riesgo de contaminación de la napa freática. ALTERNATIVA ÚNICA: Unidad Básica de Saneamiento con compostera. Para la construcción de unidad Básica de Saneamiento tipo UBC con compostera y zanja de infiltración solo se ha considerado las viviendas habitadas, siendo un total de 194 UBC-C:

Gráfico 11: Esquema del sistema UBS

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Gráfico 12: vista dela estructura de UBS

Las letrinas ecológicas incluye dos cámaras (o 'bóvedas') en las cuales se depositan exclusivamente las excretas, las mismas que son utilizadas de forma alterna. Cuando se llena una de las cámaras se procede a sellarla y se comienza a utilizar la otra cámara. Las tamaños de las cámaras se planifican de acuerdo a la frecuencia de uso que se espera se les dé, el cual guarda relación con el tipo de clima de la localidad. La capacidad de las cámaras se calcula de manera tal que cuando la segunda cámara se encuentre llena, los excrementos, la materia depositada en la primera cámara ya esté descompuesta en forma de abono y su contenido esté listo para ser usado. De esta forma la cámara se vacía y queda lista para aceptar otra carga. En climas frígidos el proceso de descomposición toma aproximadamente un año, por lo que el ciclo completo lleva dos años. En climas tropicales el proceso de descomposición es mucho más rápido y el abono puede estar listo en 4 a 6 meses. Componentes UBS con Biodigestor y zanja de infiltración Cuadro 70: Componentes UBS con Compostera y zanja de infiltración. Componente Descripción Aspectos técnicos del componente Tanque de almacenamiento de polietileno de alta Tanque Tanque de almacenamiento de agua densidad, de capacidad de 250 litros. Se justifica por el Elevado de 250 litros. bajo caudal de las fuentes. Aparatos Se instalarán el inodoro, ducha, Se instalarán los aparatos sanitarios sanitarios lavatorio y lavatorio multiusos. El área interna deberá ser adecuada para la disposición de la ducha, lavatorio y aparato sanitario. El cuarto de baño se puede ubicar dentro de la vivienda o Espacio que permite dar privacidad al fuera de la misma. Cuarto de durante su uso y/o proteger al Al estar fuera, el techo debe tener una inclinación menor a Baño contra la intemperie. 10%, en zonas secas o desérticas, y en zonas de lluvia debe ser mayor de 10%. Recubrimiento interior será de cemento pulido con zócalos de cemento de 0.10 m. De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de Elemento de concreto sobre el cual se Piso de cemento pulido y zócalos sanitarios de 0.10 m., evitando apoyan los aparatos sanitarios, el tubo concreto formación de esquina de 90º con el piso, que permita la de ventilación y soporta al . correcta higienización de las superficies revestidas.

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Componente Tubería de ventilación

Tuberías de evacuación

Compostera

Zanja de percolación

Descripción

Aspectos técnicos del componente Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro con el Tubería que permite evacuar los gases tanque séptico. Se debe considerar un sombrero de que se producen en el sistema. ventilación La línea de evacuación de las aguas residuales deberá ser con tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Es una tubería que conecta los Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aparatos sanitarios con zanja de aguas residuales por gravedad. percolación o pozo de absorción. La pendiente de las líneas de evacuación entre el aparato sanitario y la caja de registro deberá ser menor al 3%. Compartimento donde se depositan La misma que contara con losa inferior de concreto, las heces hasta transformarse en muros en mampostería, losa superior y compuertas, abono natural, libre de contando ambas cámaras con un orificio en la losa microrganismos. superior por donde caen las excretas. Se tiene 02 cámaras que funcionan Las paredes y la base deben ser impermeables. alternadamente, cada cámara debe El orificio de la cámara que no está en uso se sella ser lo suficientemente grande como colocándole un tapón que tiene la forma del orificio y para recibir los desechos acumulados puede ser hecho de los mismos materiales que las paredes de por lo menos un año. de la cámara. En este tiempo la mayor parte de los Pueden colocarse recipientes recolectores en el interior organismos patógenos mueren antes de las cámaras, para luego extraerlos y retirar el contenido de que se extraiga el material en condiciones sanitarias. descompuesto. Son excavaciones largas y angostas En la construcción de la zanja, son necesarios los realizadas en la tierra para acomodar siguientes materiales: gravas trituradas, tubería de PCV las tuberías de distribución del agua con juntas abiertas o perforaciones que permitan la residual para su infiltración en el suelo distribución uniforme del líquido en el fondo de las zanjas. permeable.

COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS 1

Programa de fortalecimiento y capacitación de la ATM y JASS.

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA 1 2

Implementación de una Educación Sanitaria en prácticas de higiene. Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS.

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Gráfico 13: Esquema Proyectado de Agua Potable

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4.0 FORMULACIÓN 4.1

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La Guía para la formulación de proyectos exitosos del MEF, propone el uso del horizonte de evaluación para el componente del sistema de agua potable de 20 años. Así mismo para el componente saneamiento se considera un horizonte de evaluación de 10 años, debido a la vida útil de sus componentes. En el cuadro siguiente se muestra el horizonte de evaluación del proyecto: Cuadro 71: Horizonte de Evaluación del Proyecto 1 2 3 4

5

6

AÑO 0 7

8 9 10

11

12

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 1 2 3 … 10 11 12 … 18 19 20

FASE DE INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PC (*) OBRA

FASE DE POST INVERSION

EJECUCION DE OBRA LA OBRA FISICA

PC (**) CAPACITACIONES Y DIFUSION

PC (***) SUPERVISION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

EJECUCION DE LA SUPERVISION

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO

RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA (1) Proceso de Contratación de obra (2) Proceso y Contratación de Capacitación y difusión (3) Proceso y Contratación de la Supervisión (4) CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (5) RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES)

4.2 4.2.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Identificación de los Servicios de Agua y Saneamiento

a) Abastecimiento de Agua a.1. Consumo Doméstico La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable y por ende no existe un control del consumo doméstico de agua de la población.

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De las encuestas realizadas se ha determinado que la familia consume entre 64.64 l/día, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 72: Consumo diario de agua en viviendas existentes Descripción

Volumen de agua (Lts)

Consumo Diario de agua en las viviendas 64.64 Fuente: Encuestas socioeconómicas procesada por el Consultor: Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

a.2. Otros Consumos Como se había mencionado anteriormente por la inexistencia de la JASS y ausencia de un Sistema de Agua potable, carece de un control de los consumos estatales y sociales. b) Disposición Sanitaria de Excretas La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con una adecuada disposición sanitaria de excretas ya que las viviendas carecen de una unidad Básica de Saneamiento. 4.2.2 Definición del ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva La definición del ámbito de influencia, así como la población demandante potencial y efectiva se aprecia: Cuadro 73: Población de referencia, Población demandante potencial y Población demandante efectiva

DESCRIPCION

Población total

Concepto

Proyecto

La población total del área de influencia Considera la totalidad de la del proyecto, es el total de habitantes población del área de influencia del de la comunidad campesina de Ccacca, proyecto que es de 708 habitantes

La población vinculada al propósito del al proyecto, es el total de habitantes de la Población de referencia comunidad campesina de Ccacca, que es de 708 habitantes La población con necesidades que Es la población con necesidades que potencialmente requieren los servicios Población demandante potencialmente requeriría los de agua y saneamiento, es el total de potencial servicios en los que intervendrá el habitantes de la comunicad campesina proyecto de Ccacca, que es de 708 habitantes Es la población con necesidades que La población con necesidades del busca atención, es decir, aquella servicio de agua y saneamiento Población demandante que requerirá y demandará adecuado, es el total de habitantes de efectiva efectivamente los servicios en los la comunicad campesina de Ccacca, que que intervendrá el proyecto. es de 708 habitantes Es la población vinculada propósito del proyecto

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Gráfico 14: Ámbito de influencia del PIP y la población demandante potencial y efectiva

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4.2.3

Determinación de la demanda proyectada de agua potable.

a) Población Actual. La población actual de la comunidad campesina de Ccacca es de 708 habitantes, estimado bajo la densidad poblacional y el número de viviendas domésticas. b) Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la población, sería la tasa a nivel distrital sin embargo los cálculos estimados nos arroja un dato negativo, el cual ha sido calculado a partir de la información de los censos nacionales de población y vivienda correspondiente a los años 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el Distrito de ACORA, obteniendo como resultado -0.18%. Cuadro 74: Tasa de Crecimiento Poblacional Censos POBLACION TOTAL 2007 1993

Tasa Anual

DISTRITO ACORA

28,679

29,420

-0.18%

PROVINCIA PUNO DEPARTAMENTO PUNO

229,236

201,205

0.9%

1,268,441 1,079,849 1.1% Fuente: INEI: Censos de población y vivienda 1993, 2007

Según el Compendio Estadístico 2009 de la Oficina Departamental de Estadística e Informática – Puno del INEI, la tasa de crecimiento de la Provincia de Puno es de 0.90%, la cual se usará para los cálculos respectivos. (Fuente: Compendio Estadístico 2009 – Puno – Pág., 89) En conclusión, se asumirá para los Cálculos la tasa de crecimiento a nivel Provincial (Puno) siendo 0.90%. c) Densidad de Lote (vivienda) La densidad de lote determinado para la zona del proyecto es de 3.85 habitante / vivienda. d) Cobertura actual La Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con un sistema de Abastecimiento de Agua Potable por lo que la cobertura es 0.00%. e) Número de Conexiones Domiciliarias El siguiente cuadro muestra la distribución de las conexiones a futuro en el área en estudio de la Comunidad Campesina de Ccacca para la proyección de la Demanda, los cuales están divididos por categoría de s siendo Éstas, doméstica, social y estatal. Así mismo se instalaran 191 conexiones. Cuadro 75: Nº de Conexiones – ALTERNATIVA (captación subterránea) Localidad CCACCA

Nº Viviendas 184

Nº Locales Estatales 3

Nº Locales Sociales 4

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

95

TOTAL 191

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f)

Población Futura

Para determinar la población futura al año horizonte del proyecto que es de 20 años, se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional calculado bajo un crecimiento aritmético, siendo: Cuadro 76: Cálculo de la población futura de la Comunidad Campesina de Ccacca Periodo de Diseño año Población Total AÑO BASE 2012 708 0 2013 714 1 2014 721 2 2015 727 3 2016 733 4 2017 740 5 2018 746 6 2019 752 7 2020 759 8 2021 765 9 2022 772 10 2023 778 11 2024 784 12 2025 791 13 2026 797 14 2027 803 15 2028 810 16 2029 816 17 2030 823 18 2031 829 19 2032 835 20 2033 842 Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

g) Proyecciones de Cobertura de los servicios de Agua ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju El porcentaje de cobertura propuesto es del 100%. Como se menciona se plantea el uso de un (01) POZO con galería filtrante accionadas con energía eléctrica para el abastecimiento a la Localidad. La cloración se realizara en el sistema de almacenamiento antes de dar servicio a la población. Para la estimación de la demanda, se establece que por pérdidas de agua se entiende las que se producen físicamente en la red pública y no dentro de los domicilios después de la conexión domiciliaria. Las pérdidas de agua se producen en las uniones de las tuberías, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberías en general, varían con la presión que existe en la red. Se plantea 24 horas de servicio con esta alternativa. Para las EPS de saneamiento el orden óptimo de las pérdidas de agua se considera entre 20% – 25%, para las JASS por las restricciones de y capacidades se tomará el valor de 30%.

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Cuadro 77: Proyección de la cobertura COBERTURA AGUA (%) AÑO CONEXIONES

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OTRAS FUENTES

COBERTURA SANEAMIENTO (%)

PÉRDIDAS DE AGUA

MICROMEDICIÓN

0.00% 100.00% 0.00% 0% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% 100% 0% 30% 0% Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

h) Proyección de la demanda total ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. Para esta ALTERNATIVA se adopta un consumo de 80 l/hab/día para el sistema de captación subterránea. Variaciones de consumo Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo a las Normas para Centro Poblado Rural, donde se asume como coeficiente de variación de consumo los siguientes: 1.3 (Demanda Máxima Diaria) y 2.0 (Demanda Máxima Horaria). Porcentaje de regulación en estructura de almacenamiento Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), según norma OS.030, que para el cálculo de la demanda del volumen de almacenamiento se ha considerado el 25% del caudal promedio anual. Para un bombeo continuo, el cual puede ser afectado por un factor de corrección, determinado en función del número de horas de bombeo entre el número total de horas de servicio. Se va considerar 3 horas de reserva para el sistema de almacenamiento. Pérdidas Actualmente, al no contar con un Sistema de Abastecimiento de Agua potable no se ha podido determinar las perdidas por lo que se está asumiendo que para el año 01 se tendría una pérdida de

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30% a lo largo del periodo de diseño. Cuadro 78: Información Básica y Parámetros DESCRIPCION DE VARIABLES POBLACIÓN (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIÓNAL (%) DENSIDAD POR VIVIENDA (HAB/VIVIENDA) CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - día) COBERTURA DE AGUA POTABLE COBERTURA DE SANEAMIENTO (UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO) POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública)

Sin Proyecto 2012

Con Proyecto año 2033

708 842 0.90% 0.90% 3.85 3.85 80 80 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0 842 Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

i)

Consumo Domestico

Para Centros Poblados Rurales, con conexión domiciliaria y sin proyección de servicios de alcantarillado Para la estimación del consumo de agua en la situación con proyecto, se ha considerado: Para nuestro caso se aplicara el consumo de 80 l/hab/día (7.23 m3/viv/mes, caso de CCACCA) para la categoría doméstico. Consumo Doméstico Consumo (Ccacca) : 9.36 m3/conex/mes j)

Consumo No Domestico

Para la determinación de los consumos de colegios (estatales) se ha realizado una estimación del número de estudiantes que asisten al colegio en base a lo siguiente: Población estudiantil : 62 estudiantes (Anexo N°17) Consumo por alumno : 4 l/dia (2 lt para el lavado de manos y caras por dos veces cada uno) Consumo total por día : 62 x 0.316x4 = 0.25 m3/dia Consumo total por mes : 0.25 x 26 / 3 = 2.15 m3/mes/conexión. Finalmente se estima que el consumo estatal es igual al consumo de una conexión domestica por la determinación de estimación de consumos realizado. Consumo Social Consumo (Ccacca)

:

9.36 m3/conex/mes

Consumo Estatal Consumo (Ccacca)

:

2.15 m3/conex/mes

k) Demanda total de Agua potable La demanda total de agua potable calculada se aprecia a continuación:

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Cuadro 79: CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE CUADROS DE DEMANDA

Período

Año

BASE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Población Número de Conexiones Total Servida (hab.) (hab.) Domésticas Estatal Social 708 0 184 3 4 714 0 186 3 4 721 721 188 3 4 727 727 189 3 4 733 733 191 3 4 740 740 193 3 4 746 746 194 3 4 752 752 196 3 4 759 759 198 3 4 765 765 199 3 4 772 772 201 3 4 778 778 203 3 4 784 784 204 3 4 791 791 206 3 4 797 797 208 3 4 803 803 209 3 4 810 810 211 3 4 816 816 213 3 4 823 823 214 3 4 829 829 216 3 4 835 835 218 3 4 842 842 219 3 4

Consumo Promedio (m3/año) Total 191 193 195 196 198 200 201 203 205 206 208 210 211 213 215 216 218 220 221 223 225 226

Domésticas Estatal 0 0 0 0 21,118 77 21,231 77 21,455 77 21,680 77 21,792 77 22,017 77 22,242 77 22,354 77 22,579 77 22,803 77 22,916 77 23,140 77 23,365 77 23,477 77 23,702 77 23,927 77 24,039 77 24,264 77 24,488 77 24,601 77

Social 0 0 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449

Total 0 0 21,645 21,758 21,982 22,207 22,319 22,544 22,769 22,881 23,106 23,330 23,443 23,667 23,892 24,004 24,229 24,454 24,566 24,791 25,015 25,128

Consumo Promedio (l/dia) 0 0 59,302 59,610 60,225 60,841 61,148 61,764 62,380 62,687 63,303 63,918 64,226 64,842 65,457 65,765 66,380 66,996 67,304 67,919 68,535 68,842

Caudales Máximos Volumen de Almacenamiento Diario Horario BOMBEO Regulación Reserva Total (m3/día) (m3/año) Qp (lps) Qmd (lps) Qmh (lps) Qb (lps) (m3) (m3) (m3) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 30,922 0.98 1.27 1.96 1.91 21.18 10.59 31.77 85 31,082 0.99 1.28 1.97 1.92 21.29 10.64 31.93 86 31,403 1.00 1.29 1.99 1.94 21.51 10.75 32.26 87 31,724 1.01 1.31 2.01 1.96 21.73 10.86 32.59 87 31,885 1.01 1.31 2.02 1.97 21.84 10.92 32.76 88 32,206 1.02 1.33 2.04 1.99 22.06 11.03 33.09 89 32,526 1.03 1.34 2.06 2.01 22.28 11.14 33.42 90 32,687 1.04 1.35 2.07 2.02 22.39 11.19 33.58 90 33,008 1.05 1.36 2.09 2.04 22.61 11.30 33.91 91 33,329 1.06 1.37 2.11 2.06 22.83 11.41 34.24 92 33,489 1.06 1.38 2.12 2.07 22.94 11.47 34.41 93 33,810 1.07 1.39 2.14 2.09 23.16 11.58 34.74 94 34,131 1.08 1.41 2.16 2.11 23.38 11.69 35.07 94 34,292 1.09 1.41 2.17 2.12 23.49 11.74 35.23 95 34,613 1.10 1.43 2.20 2.14 23.71 11.85 35.56 96 34,934 1.11 1.44 2.22 2.16 23.93 11.96 35.89 96 35,094 1.11 1.45 2.23 2.17 24.04 12.02 36.06 97 35,415 1.12 1.46 2.25 2.19 24.26 12.13 36.39 98 35,736 1.13 1.47 2.27 2.21 24.48 12.24 36.72 98 35,896 1.14 1.48 2.28 2.22 24.59 12.29 36.88 Demanda Promedio Total

Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

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4.2.4

Cálculo y Proyección del Número de Unidades Básicas de Saneamiento.

Para el caso de las Unidades Básica de Saneamiento se toman los mismos parámetros de la proyección de agua potable, en número de viviendas, tasa de crecimiento y otros parámetros de utilidad solo para las viviendas habitadas. El uso de estas Unidades Básica de Saneamiento deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos mínimos: i) No contaminen las aguas subterráneas que pueden servir de fuente de agua potable y ii) no contaminen la superficie del suelo. a) Cobertura. La población de la Comunidad Campesina de Ccacca no cuenta con Unidad Básica de Saneamiento para Disposición Sanitaria de Excretas pero, por lo que se está planteando un 100% de cobertura en la comunidad para la instalación de Unidades Básica de Saneamiento. 4.2.5

Determinación del Número de Unidad Básica de Saneamiento

a) Numero de Unidad Básica de Saneamiento La proyección del número de Unidades Básica de Saneamiento será para todas las viviendas en la Localidad, siendo un total de 194 unidades, es decir se instalaran 184 en conexión del tipo domésticas, 04 del tipo social y 06 del tipo estatal. Sobre la conexión del tipo estatal se está proyectando dos (02) UBS por cada conexión, ya que durante la etapa de horas libres para los alumnos, se debería tener un UBS independiente para hombres y mujeres. Asimismo se proyectará una batería de lavadero para hombre y mujeres independiente. b) Demanda de Unidades Básica de Saneamiento La demanda actual de Unidades Básica de Saneamiento son las requeridas para cada vivienda habitada, siendo de 194 unidades a proyectarse en el año base, por lo tanto la cobertura es del 100%. Cuadro 80: Proyección de la cobertura de las Unidades Básica de Saneamiento– Alternativa Única Nº de Viviendas existentes Total Demanda Nuevas AÑO

Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACION

Domésticos Social Estatal Viviendas

Cobertura

Unidades Unidades Básica de Básica de saneamiento saneamiento

708 184 4 3 191 0% 194 714 186 4 3 193 0% 196 721 188 4 3 195 100% 198 727 189 4 3 196 100% 199 733 191 4 3 198 100% 201 740 193 4 3 200 100% 203 746 194 4 3 201 100% 204 752 196 4 3 203 100% 206 759 198 4 3 205 100% 208 765 199 4 3 206 100% 209 772 201 4 3 208 100% 211 778 203 4 3 210 100% 213 Fuente: Elaborado por el Consultor Consorcio de Saneamiento Integral (Setiembre 2012)

100

196 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

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4.2.6

Cálculo y Proyección de demanda Capacitaciones en Gestión de Servicios.

Para el caso de las capacitaciones en Gestión de servicios se realizarán para la población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10 personas claves que estaría determinado de la siguiente manera:     

El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de forma coordinada durante todo el proceso. 02 Regidores. 02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras. 02 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del agua y saneamiento. 03 operarios del servicio de agua y saneamiento.

Se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana. 4.2.7

Cálculo y Proyección de Capacitaciones en educación sanitaria.

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS). Para el caso de las capacitaciones en educación sanitaria se realizarán para la población objetivo a la cual está dirigido a toda la población beneficiaria, considerando para los talleres una persona por vivienda. Se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana, cuyos ejes temáticos son:    

4.3 4.3.1

Lavado de Manos. Manipulación adecuada del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

COMPONENTE 01: OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. AGUA POTABLE La Comunidad Campesina en la actualidad no cuenta con un sistema de agua Potable, por lo que no presenta una oferta por componente a excepción de las fuentes de agua superficial.

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Fuente de Agua La comunidad no cuenta con un Sistema de agua potable existente. El Rendimiento de la fuente subterránea proyectado (Jarup Muju) disponible, Es de 4.11 l/s en época de estiaje, razón por el cual se empleara para los cálculos respectivos. Línea de Impulsión La Localidad no cuenta con un Sistema de agua potable existente, sin embargo ésta no se va tomar en cuenta con el Sistema de agua potable proyectado, siendo la oferta del componente en cero. Sistema de Almacenamiento Para el presente proyecto se considera que la oferta es cero, debido a que no se cuenta con dicha estructura. Red de distribución Para el presente proyecto se considera que la oferta es cero, debido a que las redes no se cuentan con un sistema de redes de agua. Conexión domiciliaria Para el presente proyecto se considera que la oferta es cero, debido a que no cuenta con conexiones existentes. 4.3.2

COMPONENTE 02: OFERTA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

ALTERNATIVA ÚNICA: UBS con Compostera y zanja de infiltración Se proyectarán UBS en cada vivienda distinto al diseño de una letrina convencional, por lo tanto la oferta actual es cero. 4.3.3

COMPONENTE 03: OFERTA EN GESTION DE LOS SERVICIOS

No cuenta con un Sistema de Gestión de Servicios. La municipalidad no cuenta con ATM y no existe la JASS. Por lo tanto la oferta en gestión de servicios es cero. 4.3.4

COMPONENTE 04: OFERTA EN EDUCACION SANITARIA

La población no cuenta con el conocimiento para la buena utilización de las UBS, 4.3.5

Optimización de la oferta.

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de Agua Potable No Existe un sistema construido, que actualmente esté en funcionamiento por lo tanto no presenta una cobertura del servicio a un 100% así como un diseño adecuado, por lo tanto la oferta es cero. ALTERNATIVA ÚNICA: UBS con Compostera y zanja de filtración Actualmente no se cuenta con Unidades Básica de Saneamiento en cada vivienda, por lo que no existe una oferta optimizada del servicio. Es preciso indicar que la napa freática se encuentra a -1.00 m. en promedio respecto al nivel superficial. (Ver anexo 05).

102

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4.4 4.4.1

BALANCE OFERTA DEMANDA

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. Luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta existente, se ha comparado los valores hallados con la demanda proyectada de la Localidad a lo largo del horizonte del proyecto. Se debe señalar que el inicio del horizonte del proyecto es el año 1, año de inicio de operación del sistema. A continuación se muestran los valores determinados y la ilustración de las curvas de oferta Vs Demanda. Fuente de Agua Subterránea El balance entre la oferta actual (Rendimiento del pozo: 4.11 L/s) en época de estiaje y la demanda proyectada de producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta en un superávit a lo largo de todo el horizonte de estudio que alcanza al final del mismo un valor de 1.89L/s. Este superávit es considerable teniendo en cuenta que la demanda al final del horizonte de evaluación es de 2.22L/s. (Considerando 16 horas de bombeo diarias). Oferta Optimizada (lps)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11

Demanda Deficit/Supe Proyectada (lps) ravit

1.91 1.92 1.94 1.96 1.97 1.99 2.01 2.02 2.04 2.06 2.07 2.09 2.11 2.12 2.14 2.16 2.17 2.19 2.21 2.22

2.20 2.19 2.17 2.15 2.14 2.12 2.10 2.09 2.07 2.05 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.95 1.94 1.92 1.90 1.89

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE FUENTE DE AGUA 4.50 4.20

3.90

OFERTA DE AGUA POTABLE

3.60

l/s

Horizonte de Periodo

3.30

SUPERAVIT

3.00 2.70

2.40

DEMANDA DE AGUA POTABLE

2.10 1.80

1.50 Horizonte de periodo Demanda Proyectada (lps)

103

Oferta Optimizada (lps)

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Línea de Impulsión El balance de oferta actual Vs la demanda proyectada, resulta en un déficit durante todo el periodo de diseño. Esta situación se debe a que no existe un sistema de abastecimiento de agua potable por lo que su oferta actual es de 0m, debiendo ser de 460.54 m y 229.55 m para poder cubrir la demanda durante todo el horizonte de evaluación.

Oferta Demanda Horizonte Deficit/Sup Optimizada Proyectada de Periodo eravit (ml) (ml) 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230 0 0 230 -230

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION L1 1000.00

900.00

DEMANDA DE AGUA POTABLE 800.00

ml

700.00

600.00 500.00

DEFICIT

400.00

300.00 200.00 100.00

OFERTA DE AGUA POTABLE 0.00 Horizonte de periodo Demanda Proyectada (ml)

Oferta Optimizada (ml)

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE LINEA DE IMPULSION L2

280.00

DEMANDA DE AGUA POTABLE

240.00

200.00

ml

Horizont Oferta Demanda Deficit/S e de Optimiza Proyecta uperavit Periodo da (ml) da (ml) 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461 0 0 461 -461

160.00

DEFICIT

120.00

80.00

40.00

OFERTA DE AGUA POTABLE 0.00 Horizonte de periodo Demanda Proyectada (ml)

Oferta Optimizada (ml)

Almacenamiento En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada del volumen de regulación a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit de 37.00 m3 para el año óptimo de diseño.

104

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BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE RESERVORIO 45.00 40.00

DEMANDA DE AGUA POTABLE 35.00 30.00

m3

Horizont Oferta Demanda Deficit/S e de Optimizad Proyectada uperavit Periodo a (m3) (m3) 1 0 32 -32 2 0 32 -32 3 0 32 -32 4 0 33 -33 5 0 33 -33 6 0 33 -33 7 0 33 -33 8 0 34 -34 9 0 34 -34 10 0 34 -34 11 0 34 -34 12 0 35 -35 13 0 35 -35 14 0 35 -35 15 0 36 -36 16 0 36 -36 17 0 36 -36 18 0 36 -36 19 0 37 -37 20 0 37 -37

25.00

DEFICIT

20.00 15.00 10.00

5.00

OFERTA DE AGUA POTABLE 0.00

Horizonte de periodo Demanda Proyectada (m3)

Oferta Optimizada (m3)

Redes de Distribución En el balance entre la oferta actual de “0”, ya que no existe ninguna infraestructura, frente a la demanda proyectada en la red de distribución de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE REDES DE DISTRIBUCION

DEMANDA DE AGUA POTABLE

14000.00

12000.00

10000.00

ml

Horizont Oferta Demanda Deficit/S e de Optimizad Proyectada uperavit Periodo a (ml) (ml) 1 0 12553 -12,553 2 0 12574 -12,574 3 0 12596 -12,596 4 0 12618 -12,618 5 0 12639 -12,639 6 0 12661 -12,661 7 0 12683 -12,683 8 0 12704 -12,704 9 0 12726 -12,726 10 0 12748 -12,748 11 0 12769 -12,769 12 0 12791 -12,791 13 0 12813 -12,813 14 0 12834 -12,834 15 0 12856 -12,856 16 0 12878 -12,878 17 0 12899 -12,899 18 0 12921 -12,921 19 0 12943 -12,943 20 0 12964 -12,964

8000.00

DEFICIT

6000.00

4000.00

2000.00

OFERTA DE AGUA POTABLE

0.00

Horizonte de periodo Demanda Proyectada (ml)

Oferta Optimizada (ml)

Conexiones Domiciliarias En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit.

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BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS 240.00

DEMANDA DE AGUA POTABLE 210.00

180.00 150.00

UND

Horizont Oferta Demanda Deficit/S e de Optimizad Proyectada uperavit Periodo a (und) (und) 1 0 195 -195 2 0 196 -196 3 0 198 -198 4 0 200 -200 5 0 201 -201 6 0 203 -203 7 0 205 -205 8 0 206 -206 9 0 208 -208 10 0 210 -210 11 0 211 -211 12 0 213 -213 13 0 215 -215 14 0 216 -216 15 0 218 -218 16 0 220 -220 17 0 221 -221 18 0 223 -223 19 0 225 -225 20 0 226 -226

120.00

DEFICIT 90.00 60.00

30.00

OFERTA DE AGUA POTABLE 0.00 Horizonte de periodo Demanda Proyectada (und)

106

Oferta Optimizada (und)

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4.4.2

COMPONENTE 02: DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

ALTERNATIVA UNICA: Unidad Básica de Saneamiento En el balance entre la oferta actual de “0”, frente a la demanda proyectada en las conexiones domiciliarias a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta que existe un déficit. Horizonte de Periodo

Oferta Demanda Deficit/S Optimiza Proyecta uperavit da (und) da (und)

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SANEAMIENTO UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO 270.00

1

0

198

-198

2

0

199

-199

3

0

201

-201

4

0

203

-203

5

0

204

-204

120.00

6

0

206

-206

90.00

7

0

208

-208

240.00

DEMANDA DE SANEAMIENTO

210.00

und

180.00 150.00

DEFICIT

60.00

OFERTA DE SANEAMIENTO

30.00

8

0

209

-209

9

0

211

-211

0.00

10

4.4.3

0

213

-213

Horizonte de periodo Demanda Proyectada (und)

Oferta Optimizada (und)

COMPONENTE 03: GESTION DE SERVICIOS

De acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2.6, se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana. Considerando que el personal actualmente no está capacitado por lo tanto la oferta es cero. Se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión de los servicios de saneamiento. 4.4.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

De acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2.7, se requerirán 04 capacitaciones en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana, cuyos ejes temáticos son:    

Lavado de Manos. Manipulación adecuada del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

Considerando que la población beneficiaria, actualmente no está capacitada en prácticas de higiene, ni en la operación y mantenimiento de las UBS, se considera la oferta es cero. Se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión de los servicios de saneamiento.

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4.5

ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVA DE SOLUCION

Para el planteamiento de la alternativa de solución para el abastecimiento de agua potable y Disposición Sanitaria de Excretas, se ha tenido en consideración los medios fundamentales analizados en el árbol de medios y fines; así como, los siguientes criterios:  



La población tiene capacidad y disposición pago para la cuota familiar por la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; por lo que se considera un proyecto sostenible. El pre diseño de los componentes del sistema de agua potable y Disposición sanitaria de excretas se determinará para el periodo de diseño recomendado en la Guía para la formulación de proyectos exitosos del MEF. Aplicación del Proyecto de Normas de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales.

De acuerdo al diagnóstico e identificación del problema, es necesario dotar de un adecuado servicio de agua potable y saneamiento a la población del área en estudio, la cual nos permitirá alcanzar los objetivos que constituyen los medios fundamentales para el proyecto. 4.5.1

COMPONENTE 01: Sistema de Agua Potable

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. Esta alternativa contempla la instalación de un sistema de Agua Potable, siendo:  Pozo con galería filtrante Se plantea la construcción de 01 pozo con galería filtrante donde se diseña un pozo tajo abierto de 1.20 m de diámetro con dos galerías filtrantes de 15.0 m cada uno. Asimismo se instala una tubería de 6” PVC, tendrá grava seleccionada de 3/16” ½”. También presenta un sistema de bombeo impulsado por energía eléctrica. Rendimiento total del Pozo: 4.11 l/s Considerando que los costos generados por consumo de combustible y además la necesidad de contar con un sistema de agua potable se ha estimado que el número de horas de servicio más óptimo es de 24 horas, dentro del cual se encuentra las 12 horas de bombeo con distribución de agua simultánea.  Línea de Impulsión Se proyecta la instalación de dos líneas de impulsión de PVC 2" con una longitud de L1= 460.54 m. y L2= 229.55 m. para esta comunidad se plantea rebombeo debido a que la ubicación del reservorio se encuentra en una cota elevada, Asimismo se instalará una segunda caseta para el rebombeo.  Reservorio Apoyado RAP-01 Estará ubicado en la cota 3900.00 m.s.n.m., con un volumen de almacenamiento de 40.00 m3, de concreto armado para cubrir la demanda de abastecimiento. Las dimensiones interiores serán de 4.35 x 4.35m de sección, con una altura total de 2.45m. La altura útil será de 2.15 m. Los muros tendrá un espesor de 0.20 m y la losa de fondo de 0.30 m; concreto F’C = 210 Kg/cm2. Techo de concreto armado, de igual calidad de concreto, y de 0.10 m de espesor. La

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losa de fondo se apoyara en un solado de concreto simple F’C = 100 Kg/cm2 de 0.10 m de espesor. Las armaduras de losa de fondo, muros y techo se muestran en los planos proyectados.  Los acabados terminaran con tarrajeo de las caras exteriores del reservorio, con mortero 1:3 espesor de 2.0 cm. Las paredes interiores del muro y el piso quedaran tarrajeados de 2.0 cm de espesor, pulidos con mortero de cemento arena 1:1 y aditivo impermeabilizante.  Se Instalará de tubería de ventilación de FºGº de Ǿ 2”, con malla de protección soldada en el ducto de ingreso y puntos de anclaje en la base.  Contará con tapa metálica de plancha estriada de Ǿ 1/8” de 0.60 x0.60 m.  Construcción de una caseta de válvulas en la salida al reservorio, la caseta de válvulas es de sección interior de 1.20 m x 1.20 m de sección y profundidad de 1.20 m. de 0.10 m de espesor. La caja de válvulas contara con marco y tapa metálica de plancha estriada de Ǿ 1/8” siendo a la entrada de 0.60 x0.60 m.  Instalación de uniones universales de las FºGº para el montaje y desmontaje de las válvulas para el mantenimiento.  Instalación de tubería de drenaje de PVC 63 mm en las casetas de válvulas, incluido pozo de drenaje (material de relleno grava) de sección 0.30x0.30 m. y profundidad de 0.30 m.  Instalación de tubería de limpia y rebose de PVC 63mm , en la caseta de válvula de salida.  Instalación de canastilla de salida de PVC 2” en la tubería de salida.  Instalación de la tubería de ingreso FºGºǾ 2”  Instalación de la tubería de rebose FºGº Ǿ 4”  Instalación de dosificador de cloro (Hipoclorador de Flujo Difuso).  Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10 galvanizados. Los postes serán de fierro galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m, con un cimiento para fijar la base de sección 0.40x0.40x0.40. Esta estructura fue diseñada teniendo en cuenta que se dará un servicio de 24 horas por día a la población, teniendo una reserva de 3 horas al día. 

Línea de Aducción y Redes de distribución

Se proyecta la instalación de una línea de aducción de PVC C-10 DE 63 mm (2"); y redes de distribución de 2” y 1 1/2”. ADUCCION TUBERÍA PVC C-10, 63mm (2") 35.40 m. REDES TUBERÍA PVC C-10, 63mm (2") 79.98 m. TUBERÍA PVC C-10, 48 mm (1.1/2")

12428.56 m.

 Cámara Rompe Presión Tipo 7 Se construirá una Cámara Rompe Presión CRP-7 en la línea de aducción Instalación de marco y tapa metálica de plancha estriada de espesor 1/8” de 0.60 x0.60 m.  Instalación de tubería de ventilación de FG de 50mm”, con malla de protección soldada en el ingreso y puntos de anclaje soldados en la base, para su empotramiento en la CRP-7.

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 Instalación de válvula de compuerta y válvula flotadora de Ǿ 1”-1.1/2” y Ǿ 2” en el interior de la CRP-7.  Conexiones Intra domiciliarias Se proyecta la instalación de 191 conexiones domiciliarias. Se construirá una conexión intradomiciliaria en la vivienda de cada beneficiario. Los lavaderos son de un solo tipo que consiste de tres muretes de concreto ciclópeo que soportan la batea de concreto armado de sección interior rectangular con una aleta en uno de los laterales y de pequeño pedestal de forma trapezoidal que va en parte posterior de la batea donde se ubica el grifo para la salida del agua, en muchos casos esta cara se construye pegado en algún muro que permite la protección de la estructura en su conjunto. El espesor las paredes de concreto armado es de 5 cm. El interior del lavadero será enlucido con impermeabilizante y será pulido con cemento color natural. 4.5.2

COMPONENTE 02: Disposición Sanitaria de Excretas

Se propone que la solución para el Saneamiento son Unidades Básica de Saneamiento con arrastre hidráulico (UBS con Biodigestor – Pozo de absorción y/o zanja de infiltración). Así mismo en base a los trabajos de campo, referidos a identificación del tipo de suelo, se evidenciado que en las calicatas realizadas, se ha encontrado que la napa freática está a -5.00 m. en promedio respecto al nivel superficial, quedándonos como alternativa las Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Biodigestor y zanja de infiltración, siendo: ALTERNATIVA UNICA: UBS con Compostera y zanja de infiltración Consiste en la instalación de 194 Unidades Básica de Saneamiento-UBS-C, es decir se instalaran 184 en conexión del tipo domésticas, 04 del tipo social y 06 para uso de colegio. La UBS-C está compuesta por un baño completo (inodoro, lavatorio y ducha) con su propio sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Para el tratamiento de las aguas residuales deberá contar con un sistema de tratamiento primario: Compostera que tendrá un sistema de infiltración (pozos de absorción o zanjas de percolación). LA UBS–C contará con una unidad. Se tendrá que realizar la capacitación a los pobladores para la limpieza de lodos. Para el caso de la UBS-C deberá funcionar a fin de que la operación y mantenimiento de los lodos sea hecha de forma segura sin generar un riesgo para la salud.

Componente Tanque Elevado Aparatos sanitarios

Cuarto de Baño

Cuadro 81: Componentes UBS con Compostera y zanja de infiltración Descripción Aspectos técnicos del componente Tanque de almacenamiento de polietileno de alta Tanque de almacenamiento de densidad, de capacidad de 250 litros. Se justifica por agua de 250 litros. el bajo caudal de las fuentes. Se instalarán el inodoro, ducha, Se instalarán los aparatos sanitarios lavatorio y lavatorio multiusos. El área interna deberá ser adecuada para la disposición de la ducha, lavatorio y aparato sanitario. El cuarto de baño se puede ubicar dentro de la Espacio que permite dar privacidad vivienda o fuera de la misma. al durante su uso y/o Al estar fuera, el techo debe tener una inclinación proteger al contra la menor a 10%, en zonas secas o desérticas, y en zonas intemperie. de lluvia debe ser mayor de 10%. Recubrimiento interior será de cemento pulido con zócalos de cemento de 0.10 m.

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Componente Piso de concreto

Tubería de ventilación

Tuberías de evacuación

Compostera

Zanja de percolación

Tanque Elevado

Descripción

Aspectos técnicos del componente De concreto con espesor de 0.10 m, con acabado de Elemento de concreto sobre el cual cemento pulido y zócalos sanitarios de 0.10 m., se apoyan los aparatos sanitarios, evitando formación de esquina de 90º con el piso, que el tubo de ventilación y soporta al permita la correcta higienización de las superficies . revestidas. Tubería que permite evacuar los Se instala sobre el conducto que conecta el inodoro gases que se producen en el con el tanque séptico. Se debe considerar un sistema. sombrero de ventilación La línea de evacuación de las aguas residuales deberá ser con tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Es una tubería que conecta los Presenta una pendiente que permite el arrastre de las aparatos sanitarios con zanja de aguas residuales por gravedad. percolación o pozo de absorción. La pendiente de las líneas de evacuación entre el aparato sanitario y la caja de registro deberá ser menor al 3%. Compartimento donde se depositan las heces hasta La misma que contara con losa inferior de concreto, transformarse en abono natural, muros en mampostería, losa superior y compuertas, libre de microrganismos. contando ambas cámaras con un orificio en la losa Se tiene 02 cámaras que funcionan superior por donde caen las excretas. alternadamente, cada cámara debe Las paredes y la base deben ser impermeables. ser lo suficientemente grande El orificio de la cámara que no está en uso se sella como para recibir los desechos colocándole un tapón que tiene la forma del orificio y acumulados de por lo menos un puede ser hecho de los mismos materiales que las año. paredes de la cámara. En este tiempo la mayor parte de Pueden colocarse recipientes recolectores en el los organismos patógenos mueren interior de las cámaras, para luego extraerlos y retirar antes de que se extraiga el material el contenido en condiciones sanitarias. descompuesto. Son excavaciones largas y angostas En la construcción de la zanja, son necesarios los realizadas en la tierra para siguientes materiales: gravas trituradas, tubería de acomodar las tuberías de PCV con juntas abiertas o perforaciones que permitan distribución del agua residual para la distribución uniforme del líquido en el fondo de las su infiltración en el suelo zanjas. permeable. Tanque de almacenamiento de polietileno de alta Tanque de almacenamiento de densidad, de capacidad de 250 litros. Se justifica por agua de 250 litros. el bajo caudal de las fuentes.

4.5.3 COMPONENTE 03: Gestión de Servicios El Componente Social para la Sostenibilidad del Proyecto, establece procesos que buscan apoyar al Gobierno Local, a la JASS y población de la localidad, en la formación y fortalecimiento de capacidades para la organización, planificación, gestión comunitaria, construcción y supervisión de la obra, istración, operación y mantenimiento de los servicios, las mismas que deben desempeñar como parte del desarrollo de sus funciones y responsabilidades en agua y saneamiento. Estos son procesos progresivos y van más allá de la culminación del proyecto. El Componente Social Para la Sostenibilidad, sienta las bases para una participación activa y comprometida de la población, teniendo la finalidad de desarrollar y/o fortalecer las capacidades locales hacia la toma de decisiones, la planificación, gestión y ejecución de proyectos, en el convencimiento que con el desarrollo de estas capacidades se favorece el cumplimiento efectivo de las funciones y responsabilidades otorgadas por ley a la municipalidad, JASS, autoridades y población en general. 111

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La experiencia de los últimos años ha demostrado que la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, no pasa solo por el tema de una infraestructura bien diseñada de bajo costo o costo cero para la población; su valoración y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra, aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organización y el desarrollo de capacidades. El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar así su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que busquemos cada vez más fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la población en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento. Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen respetando las necesidades y realidad socio cultural y económica de la comunidad, por ello, El Componente Social Para la Sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endógenas de la comunidad, sus conocimientos, creencias, tecnologías y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la población desarrolle nuevas capacidades en aspectos técnicos, de gestión, concertación, organización y desarrollo institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Cabe señalar que las acciones de fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM), la capacitación para la implementación de la Junta a de los Servicios de Saneamiento JASS de la localidad, los expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecución, ejecución y post-ejecución, serán los mismos, programados adecuadamente. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN El proceso de capacitación en gestión de servicios está orientado a la articulación de los componentes del proyecto y a los agentes de cambio que están involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes en la implementación del mismo, el cual repercutirá positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población usuaria. La estrategia de trabajo con la población beneficiaria tendrán siempre en presente los enfoques de: Interculturalidad, equidad de género y responsabilidad ambiental. ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO. El proceso de capacitación en gestión de servicios de manera sincronizada con los diferentes momentos de la instalación de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temáticos acordes al avance físico de obras), así como en estrecha relación con el componente de capacitación en istración, operación y mantenimiento. Además en la etapa de post ejecución se complementará los procesos educativos con el seguimiento y monitoreo. Articulación con las instituciones y actores locales La estrategia para el desarrollo de la educación sanitaria se basa en el trabajo conjunto de la Directiva comunal, JASS, ATM, MINSA, MINEDU, Gobierno local, quienes asumirán funciones diferenciadas, que se complementan para el logro de los objetivos planteados. a.

b.

Institución Educativa. Los Docentes de las Instituciones Educativas serán sensibilizados por el especialista social del CE, para promover los conocimientos y prácticas en educación sanitaria en los educandos. El Establecimiento de Salud

112

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Será el ente de coordinación con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las réplicas de capacitación en educación sanitaria, así como el seguimiento y monitoreo de las prácticas saludables en las familias. Así mismo el Establecimiento de Salud apoyará con la difusión de prácticas saludables mediante megáfonos, micro programas radiales y/o actividades de promoción de la Salud. c.

Directiva Comunal. Los de la Directiva Comunal asumirán compromisos como; la organización, convocatoria y coordinación conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.

d.

La JASS La JASS asumirá la responsabilidad de realizar la coordinación, organización y vigilancia de prácticas saludables en las familias.

e.

El Gobierno Local La Municipalidad Distrital mediante el Área Técnica Municipal apoyará a la vigilancia, auxilio técnico y promoción de los conocimientos y prácticas saludables en las familias.

Visita Domiciliaria La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relación interpersonal “cara a cara” con las familias a través de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodología para el desarrollo de la educación sanitaria se fundamentará en una relación directa e individualizada con las familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas. 1 Estrategias complementarias a. Difusión Implementar material educativo adecuado a la población sobre contenidos de educación sanitaria, como mecanismo para mejorar las expectativas respecto a condiciones de vida y de la salud, con participación directa de los actores involucrados. b. Competencia y premiación Se promoverá la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su participación a las familias más emprendedoras de la comunidad. c. Pasantías

1

Estrategia compartida con los actores locales involucrados en educación sanitaria.

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Se realizará pasantías en casas modelos promoviendo la sana competencia, en concordancia con las costumbres locales existentes para generar hábitos saludables en las familias. ENFOQUES DEL COMPONENTE SOCIAL. Los procesos en educación sanitaria que implemente el componente social con la población tendrán presente los siguientes enfoques. a. Enfoque de Género  La participación efectiva de los de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el proceso de capacitación en educación sanitaria. b. Enfoque de Interculturalidad  Conocer y comprender la cultura y creencias de la localidad respecto al agua y el saneamiento.  Promover nuevos conocimientos, saberes y prácticas en educación sanitaria respetando sus patrones culturales. c. Enfoque de Responsabilidad Ambiental 

Privilegiar acciones de conservación de fuentes de abastecimiento de agua, manejo y disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos.

Implementación y Fortalecimiento del Área Técnica Municipal (ATM) de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas del Distrito Para lograr estos objetivos es necesario que todos los actores involucrados en el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento, ejecuten con eficiencia sus funciones respectivas. En especial se requiere que las municipalidades distritales respondan con eficiencia a este nuevo desafío de proveer los servicios de asesoría y asistencia técnica a las comunidades rurales de su jurisdicción respecto a los servicios de saneamiento, por ser ellas las entidades que tienen la competencia municipal en la organización y istración de estos servicios, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972. En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rural como la de Acora, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan el proceso participativo de priorización de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la fiscalización de las JASS, acompañamiento y supervisión de las obras y en la capacitación para proveer asistencia técnica y supervisión a las Juntas as de Agua y Saneamiento. De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades distritales en este caso la de Acora, supervisen la istración, operación y mantenimiento de los sistemas que están a cargo de las juntas as de agua y saneamiento (JASS), canalicen la capacitación y asistencia técnica en ellas y alimenten el sistema de información en el tema de agua y saneamiento en la zona rural. Hasta la actualidad, como es el caso de Acora, las municipalidades distritales no han sido preparadas ni capacitadas para ejercer estas funciones. Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú (PROCOES), incluye a través de la siguiente propuesta como una de sus estrategias la capacitación, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Acora recibirá orientación para fortalecer sus capacidades en 114

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organización y gestión de los servicios de agua y saneamiento del ámbito de su jurisdicción recibiendo así mismo el apoyo para que ella produzca los instrumentos normativos que le permitan asumir sus nuevas obligaciones. Por ello la Consultora considera que la presente Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ACORA, es el instrumento que orientará la capacitación a la municipalidad distrital, la cual también servirá de guía para que el capacitador lleve a buen término el proceso de fortalecimiento de capacidades (capacitación y asistencia técnica) orientado a la municipalidad distrital para la organización y gestión de los servicios de agua y saneamiento en sus comunidades rurales. La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE ACORA es el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades de planificación, concertación y gestión para la prestación, asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida. Población Objetivo La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10 personas claves que estaría determinado de la siguiente manera:  El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajará de forma coordinada durante todo el proceso.  02 Regidores.  02 funcionarios de la gerencia y/o sub gerencia de obras.  02 funcionarios designado por el alcalde, quien se hará cargo del Área técnica Municipal (ATM) del agua y saneamiento.  03 operarios del servicio de agua y saneamiento. Objetivo General Fortalecer las capacidades de planificación concertada y gestión para la prestación de servicios de agua y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Acora (MD) Objetivos Específicos  Promover en la Municipalidad la implementación de un Área técnica Municipal (ATM) y de Fortalecimiento Organizacional de Agua y Saneamiento.  Formular y elaborar el Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento.  Contribuir a ejercer funciones de supervisión, fiscalización y asistencia técnica a las Juntas as de Agua Potable y Saneamiento (JASS) de su jurisdicción.  Registrar y reconocer a las organizaciones –Comités o JASS - de su jurisdicción.  Implementar instrumentos de gestión concertada en la promoción de la educación sanitaria.  Formular y elaborar la guía te capacitación en educación sanitaria y gestión de los servicios de agua y saneamiento.  Formular y elaborar el Manual de Capacitación municipal. Resultados a Lograr  La Municipalidad cuenta con el funcionamiento de un Área técnica Municipal (ATM) de Agua y Saneamiento. 115

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

   

La Municipalidad ha incorporado en su estructura orgánica las funciones del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Rural así como los instrumentos de gestión CAP, PAP, ROF, MOF y RIT. Institucionalización del Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Agua y Saneamiento. La Municipalidad ha logrado registrar y reconocer el 100% de organizaciones – Comités o JASS - de su jurisdicción. La Municipalidad ejerce funciones de fiscalización y supervisión a 100% de Comités o JASS. La Municipalidad promueve de manera articulada iniciativas de promoción en educación sanitaria.

Metodología Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirán los siguientes pasos:  Selección del Especialista Social (capacitador) Adecuado.  Incorporación del Especialista Social (capacitador) del capacitador en el proyecto.  Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinación con los actores locales.  Organización e integración con el grupo objetivo y su enlace con la presente propuesta.  Capacitación en jornadas de trabajo denominadas “Talleres de Capacitación”, no mayores a 3 horas de capacitación por día y no más de dos ni menos de un día por semana.  Enseñanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deberá desarrollar una capacitación muy próxima al grupo objetivo, acompañando su aprendizaje e incentivándolo a participar.  Ejercicios prácticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador desarrollara ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados en cada sesión. Estos ejercicios deberán estar vinculados a la realidad local.  Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educación sanitaria a las comunidades.  Involucramiento del grupo objetivo en las actividades de capacitación en istración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad rural comprendida en el proyecto integral. Donde se deberá involucrar al grupo objetivo con las capacitaciones según la opción técnica, haciendo que todos los del grupo objetivo reciban la capacitación en el manejo operativo y de mantenimiento según la opción técnica que se desarrolle en la localidad rural a intervenirse.  Involucramiento de los del grupo objetivo que son funcionarios o autoridades de la MD, en el acompañamiento a la JASS. El rol de estos será de asesores y tendrán la responsabilidad de proveer la asesoría y asistencia técnica que demande la JASS en el marco de la presente propuesta.  Asesoría y asistencia al MD para la aplicación de acciones derivadas de la capacitación, a través de los del grupo objetivo vinculados a la MD. El capacitador proveerá asesoría y asistencia técnica a la MD en la implementación de acciones derivadas de la capacitación y que están vinculadas al desarrollo de la función en organización y gestión de la SAS.  Evaluación del grupo objetivo, mediante registro de participación, cumplimiento de tareas, pruebas de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara según corresponda a cada taller o al término de cada sesión. 116

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 

Seguimiento a la MD para el cumplimiento de tareas. Informe de gestión del capacitador.

La metodología deberá implementar el uso de métodos y técnicas participativas, prácticos y de experiencia directa. Los talleres de capacitación y las acciones de asesoramiento en campo deberán contemplar el desarrollo de las capacidades de conocimiento, habilidades y actitudes en una relación horizontal con pleno respeto de las características de la población objetivo. Los talleres de capacitación deberán contemplar técnicas expositivas y participativas en el desarrollo de los contenidos temáticos, trabajos grupales y el uso de materiales didácticos (rotafolios, cartillas, folletos, láminas, afiches, cuadernos de trabajo, etc.). Al término de cada evento se aplicaran fichas de evaluación teniendo en cuenta los contenidos temáticos, materiales, la facilitación y los trabajos grupales, con el objetivo de obtener mejoras en el proceso de formación de capacidades. El asesoramiento y la asistencia técnica que el facilitador establecerá, se desarrollará a partir de visitas permanentes de campo, las cuales permitirán a través del diálogo directo, la observación demostrativa y el análisis grupal reforzar los contenidos y prácticas que se desea desarrollar en la población objetivo. Actividades Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a las autoridades municipales y población objetivo, en un periodo de 1 mes. Fase de Ejecución: Fortalecimiento de la unidad de gestión y capacitación en la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 4 meses. Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en istración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 12 meses. Evaluación La evaluación se realizará a través de la aplicación de fichas evaluativos dirigida a los distintos públicos objetivos. El responsable realizará visitas de campo programadas al término del cuarto mes, octavo mes, y doceavo mes del desarrollo de las actividades; además de ello, se programaran reuniones bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervención. Al término de las actividades el capacitador deberá presentar un informe final del resultado de la evaluación y monitoreo realizado. Implementación y Fortalecimiento de la JASS en istración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas En el convencimiento que la infraestructura por sí misma no genera cambios en la salud y condiciones de vida de la población y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la integración en una misma intervención del componente de infraestructura y el componente social, buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organización que aseguren una eficiente y sostenida istración, operación y mantenimiento de los sistemas. El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar así la rentabilidad a largo plazo, ha propiciado que se busque cada vez más el fortalecer el componente social de los proyectos, en tal sentido, el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la población en proyectos de agua y saneamiento ayudan a fomentar su 117

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empoderamiento. Por ello la Consultora, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un diagnóstico de necesidades en istración, Operación y Mantenimiento AOM en la localidad, concluye en que para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la población objetivo. Para ello, es perentorio considerar las capacidades endógenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologías y valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta forma a la comunidad para garantizar una adecuada istración operación y mantenimiento del sistema, durante el horizonte del proyecto. La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de la JASS desarrolla el proceso mediante el cual se forman y fortalecen las capacidades para la organización, planificación y gestión, istración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodología eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida. Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de la Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento en la localidad, se concluyó que era necesario inminentemente la formación de la Junta a de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organización que haga cumplir los acuerdos y compromisos, garantizando la participación de la población en todas las etapas del Proyecto, además de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión en la istración, Operación y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento. Población Objetivo La población objetivo a la cual está dirigido está Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10 personas claves que estaría determinado de la siguiente manera: 02 regidores, 02 funcionarios de la gerencia de obras, 02 funcionarios encargados de la gestión de agua y saneamiento, 03 operarios de servicios. Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo las capacidades comunales de gestión en istración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la población en general. Objetivos Específicos  Promover la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y ejecución de todos los compromisos asumidos con el proyecto.  Asistir en la gestión de formalización y registros ante la Municipalidad de las JASS.  Fortalecer en la JASS, y población objetivo, habilidades técnicas y operativas en Autogestión comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, istrar, operar, mantener correctamente y de manera responsable los servicios de agua potable y Saneamiento de su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.  Los s bajo el liderazgo de la JASS, contarán con una organización sólida y democrática para acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura, continuidad y costo adecuado de los servicios.  Los s y familias de la Comunidad Campesina, desarrollarán habilidades y destrezas para optimizar su participación en los procesos de construcción del sistema de agua potable y saneamiento, capacitación y toma de decisiones en

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asambleas comunales. Resultados a Lograr CAPACITACION COMUNAL: ORNE – JASS istración, operación y mantenimiento Herramientas Instrumentos istrativos y operativos FUNCIONES

Libros de actas

- Cuaderno de capacitación

Control de recursos

- Control de materiales

Rendición de cuentas

- Cobro de la tarifa

Desempeño eficiente

PRODUCTOS ENTREGABLES POR CICLO DEL PROYECTO

istración

Operación

Mantenimiento

a)Plan operativo

a)Aplicación continua y adecuada de desinfección

a)Cumple plan de mantenimiento preventivo

b)Control de calidad del agua

b)Sistema funcionando sin mayores problemas

b)Libros e informes al día c) Cobros al día

c)Manual de A&M PRE EJECUCIÓN (Elaboración del Expediente Técnico)

Herramienta s a) completas y en buen estado

Promoción y Sensibilización a la JASS y Población objetivo de la presente propuesta. 100% de conocimientos en AOM

EJECUCIÓN

Cuenta con instrumentos istrativos y operativos Cuenta con todas las herramientas. Cobros al día Al 1er 50% trimestre Al 2do 65% trimestre

POST EJECUCIÓN

Al 3er 75% trimestre Al 4to trimestre

85%

Metodología Se considera principalmente la Metodología de Educación de Adultos, que parte del reconocimiento de la existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas a través de talleres teóricos y practicas in situ, diseñados con la participación activa de la población desde la elaboración de contenidos, metodologías, materiales educativos adecuados a sus características socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programación y el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la gestión de la JASS, que permite superar las barreras étnicas además del analfabetismo, dispersión y masividad de la localidad intervenida, así como las dificultades de aprendizaje que se puedan presentar.

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Actividades Fase de Pre Ejecución (Expediente Técnico): Promoción y sensibilización a la JASS y otros de la población objetivo, en un periodo de 1 mes. Fase de Ejecución: Fomento de la participación comunal para la ejecución de la obra de agua potable y saneamiento; al culminar la obra, organización para la autogestión comunal del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 4 meses. Fase de Pos Ejecución: Reforzamiento y Seguimiento en istración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, en un periodo de 12 meses. 4.5.4

COMPONENTE 04: Educación Sanitaria

El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y saneamiento en la zona Rural, ha propiciado que se busque cada vez más fortalecer el componente social del Proyecto de Instalación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Rural, buscando a través de la Educación Sanitaria, la modificación de hábitos y prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como fortalecer una cultura de pago en la población, como también del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. Así mismo, a través del Plan de Capacitación en Educación Sanitaria se busca promover y empoderar hábitos y prácticas saludables de higiene en la población, para la prevención de enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como una cultura de pago, cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental. La Capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local. La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población obtenidas de la encuesta realizada a las familias de la localidad, a la observación participante y vivencial del promotor social responsable del diagnóstico, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos También se pretende a través de la presente propuesta fortalecer la cultura de pago, como base de la sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto, interiorizando en la conciencia del el pago efectivo de un servicio necesario y vital, que los hace sujetos de derecho a un servicio de calidad. La presente propuesta basada en el método de la educación para adultos, como enfoque pedagógico general, pretende el reconocimiento de la interculturalidad para adquirir hábitos adecuados en educación sanitaria. Asimismo, se promueve que los participantes sean gestores de su propio proceso de aprendizaje mediante el “aprender haciendo”, y el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan mejorar su calidad de vida. Objetivo General Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud mediante el desarrollo de competencias claves.

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Objetivos específicos Al impartir los talleres de educación sanitaria a las familias beneficiarias, JASS, autoridades, organizaciones de base, sector salud y educación, estarán en condiciones de:  Lograr que la población beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hábitos y estilos de vida de manera positiva, a través de conocimiento e identificación de las 5 prácticas claves de educación sanitaria, como son lavado de manos en los 5 momentos críticos; almacenamiento adecuado de agua en recipientes limpios y con tapa; manipulación adecuada del agua, uso de vasijas con asa de mango largo para retirar el agua del recipiente; uso adecuado de UBS, UBS limpias sin heces, ni papeles alrededor, sin restos de orina u olor fuerte; y disposición adecuada de residuos sólidos.  Promover la participación activa de la comunidad en coordinación con el personal de salud, docentes de la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solución para disminuir los problemas de salud con énfasis en saneamiento básico.  Consolidar la cultura de pago como deber y derecho básico a un buen servicio. Estrategias La propuesta considera la Capacitación en educación sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres e incluye: 1 Coordinación:  Coordinación con la Municipalidad Distrital, autoridades y del Junta a de Agua y Saneamiento (JASS) para la ejecución de las actividades.  Coordinar con el Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de salud y promotores de salud.  Coordinación con Ministerio de Educación, directores de escuelas, para las capacitaciones, retroalimentación y seguimiento de los alumnos.  Coordinación con aliados estratégicos (ONG-Programas), organizaciones de apoyo que laboran actualmente en la comunidad. 2 Implementación o Ejecución.  Presentación de la propuesta de Educación Sanitaria en asamblea para ser aprobado por pobladores de la localidad.  Se desarrollara mediante talleres teóricos, prácticos, motivándose a las réplicas en sus familias y así pongan en práctica los conocimientos adquiridos.  La convocatoria para talleres de capacitación de la población será previa coordinación con autoridades y JASS, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de la población: día, hora y local elegido.  El componente temático es ejecutado por un facilitador (a), conjuntamente con el promotor o promotora de salud (PROMSA), acompañado por el personal del MINSA. El PROMSA maneja los aspectos técnicos de las medidas preventivas para el cuidado de la salud y posterior a la ejecución del proyecto, monitorea estas actividades en coordinación con la JASS.  Empleo de material didáctico, en el proceso de ejecución de talleres.  Visitas domiciliarias por el facilitador el cual evaluara y reforzara específicamente para cada situación encontrada logrando brindar una educación personalizada.  Realizar seguimiento a través de práctica de hábitos adecuados de higiene, evaluar y retroalimentar a los niños y profesores de la escuela.  Promover familias modelos para fortalecer conocimientos, actitudes y prácticas de higiene.  Promover concursos entre familias.  Realizar pasantías. 121

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Metodología Para la educación de adultos en educación sanitaria, se utilizará el método Andragógico considerando que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, tendrá como base lo siguiente: Partir del reconocimiento de Saberes Previos de las familias, que propicie el aprendizaje de nuevos conocimientos que favorezcan el desarrollo de habilidades y aptitudes personales con la ayuda de instrumentos y materiales de fácil manejo y entendimiento que responda a la realidad sociocultural de la familia. Con la metodología se busca propiciar el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Que las acciones de formación y educación promuevan a que hombres y mujeres sean gestores de su propio aprendizaje.  Aprender a aprender.- Facilita el desarrollo de capacidades para observar, analizar, construir sus propios conceptos y opiniones, y expresarlos con confianza.  Aprender a hacer.- Promueve la aplicación de su aprendizaje en la práctica diaria respetando su iniciativa y creatividad.  Aprender a ser.- Desarrollando actitudes y comportamientos de respeto y valoración de los servicios de agua y el medio ambiente  Aprender a convivir.- Privilegiando el descubrimiento del otro, el mutuo respeto y el ejercicio de deberes y derechos. Técnicas de capacitación. Las técnicas a emplearse serán expositivas, participativas y demostrativas dependiendo del tema a tratar, las mismas que permitan la interacción entre el facilitador y los participantes, para obtener los resultados esperados. Técnicas participativas:  La motivación  El diálogo.  Lluvia de ideas.  Dinámica de grupos.  Juego de roles  Trabajo en grupos. Técnicas expositivas.  Talleres.  Sesiones educativas.  Rotafolios.  Audiovisuales  Diapositivas  Ideograma Técnicas demostrativas  Prácticas demostrativas  Pasantías y visitas domiciliarias  Simulaciones En los momentos educativos se tendrá en cuenta los elementos metodológicos como: La motivación.- Como técnica permanente que despierte el interés de los participantes en los temas a desarrollar, permitiendo el recojo de los saberes previos y las experiencias adquiridas.

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Transferencia de nuevos conocimientos.- En este momento se vinculan los saberes previos con la nueva información a fin de que se involucren en el tema a tratar y construyan nuevos conocimientos. Aplicación.- A través de la puesta en práctica de los nuevos conocimientos adquiridos se logrará el “Aprender haciendo”, fortaleciendo el proceso de aprendizaje. La Auto – evaluación.- Este fomenta el compromiso y auto – aprendizaje y propician la articulación de la teoría con la práctica. Tareas y compromisos.- Al término de cada sesión los participantes asumirán tareas o compromisos a fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades educativas a desarrollar se dividen por ejes temáticos básicos y transversales; los cuales contienen los temas correspondientes a cada eje temático; que a continuación se detalla. EJES TEMÁTICOS. Lavado de Manos.  Importancia del lavado de manos.  Lavado de manos en los 5 momentos críticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer, después de hacer la caca, antes de dar de comer al bebé y después de cambiar los pañales al bebé).  Conocimientos y prácticas para la adecuada técnica del lavado de manos. Manipulación adecuada del agua.  Importancia del Agua Segura.  Manejo, manipulación y almacenamiento del agua de consumo humano.  Protección de fuentes de agua y formas de contaminación.  La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales.  Uso racional del agua. Mantenimiento adecuado de las UBS  Importancia de las UBS  Limpieza, operación y mantenimiento de las UBS. Higiene personal, de la vivienda, disposición final de residuos sólidos y aguas grises.  Higiene de las personas.  Higiene de los alimentos (preparación y protección).  Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicación y protección)  Higiene de la vivienda. (pisos, patio) y crianza de animales domésticos.  Higiene ambiental. limpieza de áreas de recreación y alrededores, drenaje de aguas estancadas (acequias, pozos).  Importancia de la disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

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TEMAS TRANSVERSALES Durante todo el proceso educativo a desarrollar en la localidad se tendrá en cuenta un tema transversal de mucha importancia como es la participación ciudadana en torno a los derechos y deberes de la población con respecto a los servicios de agua y saneamiento.

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DESARROLLO DE SESIONES EDUCATIVAS Cuadro 82: Sesiones educativas FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS

SESION 00: Presentación del componente educativo

OBJETIVOS

Sensibilizar y motivar para la participación en la elaboración del plan de trabajo y en el proceso educativo.

CONTENIDOS

 

Lograr el compromiso de participación efectiva en todo el proceso educativo.

Información del componente educativo Planeamiento de actividades de participación en educación sanitaria

METODOLOGÍA



Expositiva



Participativa

GRUPO OBJETIVO

TIEMPO

Familias s, JASS, Líderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base.

2:30 Hrs

RESULTADOS  Familias s, JASS, Líderes comunales, Consejo Directivo, instituciones involucrados y organizaciones sociales de base, sensibilizados y comprometidos para su participación en el proceso educativo.  Cronograma consensuado.

RESPONSABLE

Familias conocen la importancia del lavado de manos

Consultor de Estudios

Consultor de Estudios

LAVADO DE MANOS SESIÓN 01: Importancia del lavado de manos

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia del lavado de manos



 SESIÓN 02: Lavado de manos en los 5 momentos críticos

SESIÓN 03: Técnica adecuada del lavado de manos

Las familias internalizan conocimientos y prácticas del lavado de manos en los cinco momentos críticos.

Lograr en el grupo objetivo una adecuada técnica del lavado de manos

Importancia del lavado de manos

Momentos críticos del lavado de manos: Antes de cocinar Antes de comer Después de ir al baño Antes de dar de comer al bebé Después de cambiar los pañales al bebé

Adecuada técnica del lavado de manos: Sobando las manos una con otra

 

Expositiva Participativa

 

Expositiva Participativa

  

Expositiva Participativa Demostrativa

125

Familias usuarias.

Familias usuarias

Familias usuarias.

1:30 Hrs.

1:30 Hrs.

2:30 Hrs.

Familias conocen y practican los cinco momentos críticos del lavado de manos

Familias conocen y practican la adecuada técnica del lavado de manos

MINSA

Consultor de Estudios MINSA

Consultor de

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FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS Utilizando jabón Secado de las manos

METODOLOGÍA

GRUPO OBJETIVO

TIEMPO

RESULTADOS

RESPONSABLE Estudios Familias

MANIPULACIÓN ADECUADA DEL AGUA  

SESIÓN 04: Importancia del agua

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia del agua segura

    

SESIÓN 05: Manipulación, manejo y almacenamiento del agua

Interiorizar que las familias conozcan y practiquen el manejo, uso y almacenamiento adecuado del agua

   

SESIÓN 06: Cultura de pago y uso racional del agua

Promover la cultura de pago y el uso racional del agua.



El ciclo del agua ¿Cómo se forman los ríos y manantiales? ¿Qué es el agua entubada? ¿Qué es el agua potable? Ventajas de tener agua potable en la vivienda Importancia de cuidar el agua segura. Protección de fuentes de agua y formas de contaminación Manejo, manipulación y almacenamiento del agua de consumo humano. Tratamiento del agua en el hogar. Cuota familiar, Uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales Uso racional del agua

 

Consultor de Estudios Expositiva Participativa

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias usuarias conocen la importancia del agua segura

Familias JASS MINSA ATM

  

  

Expositiva Participativa Demostrativa

Expositiva Participativa Demostrativa

Familias usuarias.

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

1:30 Hrs.

Familias usuarias manejan, manipulan, tratan y almacenan adecuadamente el agua en el hogar.

Consultor de Estudios Familias MINSA

 Familias usuarias pagan su cuota Familiar  Familias usuarias cuidan y usan racionalmente el agua

Consultor de Estudios

Familias usuarias conocen la importancia tipos y partes de las UBS

Consultor de Estudios

Familias JASS MINSA ATM

MANTENIMIENTO ADECUADO DE UBS

SESIÓN 07: Importancia de las UBS

Generar en las familias el interés y conocimiento sobre la importancia de las UBS.

  

Importancia de la UBS Tipos de UBS Partes de las UBS

  

Expositiva Participativa Demostrativa

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Familias usuarias.

2:00 Hrs.

Familias

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FASE DE EJECUCIÓN SESIONES EDUCATIVAS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

GRUPO OBJETIVO

TIEMPO

RESULTADOS

RESPONSABLE MINSA ATM

SESIÓN 08: Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS

El grupo objetivo conocerá el uso y mantenimiento adecuado de las UBS



Limpieza, operación y mantenimiento de la UBS

  

HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS GRISES  Higiene de las personas.  Higiene de la vivienda. (Pisos,  patio) y crianza de animales Fortalecer los conocimientos  domésticos. necesarios para el cuidado de SESIÓN 09: Higiene   Higiene de utensilios de la salud, alimentos y personal , de alimentos, cocina (lavado, ubicación y utensilios. utensilios y de la vivienda protección)  SESIÓN 10: Higiene ambiental, limpieza de áreas de recreación y alrededores y disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

 Fortalecer los conocimientos y aplicación de la buena disposición de basuras, aguas grises y cuidado del medio ambiente.

  

Importancia de la higiene ambiental. Importancia de tener limpia las áreas de recreación y alrededores. Importancia de la disposición final de residuos sólidos Importancia de la disposición final de las aguas grises.

  

Expositiva Participativa Demostrativa

Expositiva Participativa Demostrativa

Expositiva Participativa Demostrativa

127

Familias usuarias.

Familia usuarias.

Familias usuarias.

2:00 Hrs.

2:00 Hrs.

2:30 Hrs.

Familias usuarias tiene los conocimientos y los aplica en el uso, manejo y operación adecuado de la UBS

Consultor de Estudios Familias MINSA ATM

Familias con conocimientos acerca del cuidado de la salud, cuidado de los alimentos y utensilios.

Consultor de Estudios

Familias conocen y practican la adecuada disposición de residuos sólidos, aguas grises y cuidan el medio ambiente,

Consultor de Estudios

Familias MINSA

Familias MINSA

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MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales y equipos estarán en función a cada una de las sesiones educativas, prácticas y talleres respectivos. Materiales para sesiones educativas y talleres de capacitación.  Cartulinas (blanca y de colores)  Papelotes (rayados, blancos y cuadriculados)  Guía del especialista en educación sanitaria.  Guía del participante en educación sanitaria.  Afiches como medio complementario de las capacitaciones.  Folletos.  Trípticos.  Spot radiales (para promoción y convocatorias a las reuniones de capacitación)  Cuñas radiales.  Videos educativos.  Lápiz.  Banner blanco (Material liso)  Plumones de pizarra.  Papel Bond.  Cintas masking tape.  Cinta de embalaje.  Plumones Nº 47 Estuche x 12.  Plumones Nº 45 Estuche x 12.  Plumones acrílicos de colores.  Lapiceros de color: azul, rojo y negro.  Engrapador.  Grapas.  Perforador.  Chinches y chinchetas.  Cola sintética x 1/4 Kg.  Rotafolios.  Fólderes manila A4.  Porta micas A4.  Gigantografías educativas.  Rota fotos.  Maquetas. Equipos para la capacitación  Data display.  Cámaras fotográficas.  Unidad de almacenamiento de datos (USB). Material logístico  Casaca impermeable.  Gorro.  Mochila.  Bolsa de dormir.  Linterna.  Poncho térmico. 128

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 Movilidad. SEGUIMIENTO Y MONITOREO El seguimiento se realiza a los compromisos asumidos por los participantes; así mismo se verifica en qué medida se han asimilado los contenidos de los temas tratados, cuya evidencia servirá de base para poder tomar decisiones en cuanto a un reforzamiento en ese momento. El monitoreo es la acción permanente que permite ir controlando el desarrollo del proceso educativo; se diseña para ver si las actividades educativas se están ejecutando oportunamente, con la calidad requerida, el manejo eficiente de los recursos humanos, tecnológicos y logísticos; y de cómo estos se están transformando en productos esperados; aperturando la posibilidad de determinar en qué medida se está cumpliendo con los objetivos planteados en el proyecto; por otro lado posibilita la toma de decisiones oportunas para aplicar las acciones correctivas frente a las deficiencias detectadas para lograr lo planificado. El seguimiento se realizará con visitas de campo a los participantes del proceso educativo a quienes se aplicará la ficha de seguimiento y monitoreo, así como realizar reuniones donde se estarán evaluando los avances y cambios experimentados a partir del desarrollo de la capacitación, y se podrán tomar decisiones respecto a realizar complementariedad en los propósitos del proceso educativo. Para el monitoreo se establecerá los siguientes registros: Cuaderno de Capacitación (registro de participantes, Registro de visitas domiciliarias). Estos documentos serán la fuente de datos para las informaciones y la verificación de las acciones cumplidas y los resultados logrados.

129

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FICHA DE MONITOREO DEL AVANCE DE RESULTADOS POR INDICADORES EN LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROCESO EDUCATIVO: EDUCACIÓN SANITARIA COMUNIDAD

FECHA DE INICIO DEL PROCESO

RESPONSABLE

Nº TOTAL DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EJECUCIÓN INDICADORES

MES 1

Nº

%

MES 2

Nº

%

MES 3

Nº

%

POST EJECUCIÓN MES 4

Nº

%

Total

Nº

%

MES 5

Nº

%

MES 6

Nº

%

MES 7

Nº

LAVADO DE MANOS Importancia del lavado de manos Lavado de manos en los 5 momentos críticos Técnica adecuada del lavado de manos MANIPULACION ADECUADA DEL AGUA Importancia del agua Manipulación, manejo y almacenamiento del agua

Cultura de pago y uso racional del agua MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA UBS Importancia de las UBS Uso, mantenimiento y limpieza de las UBS HIGIENE PERSONAL, DE LA VIVIENDA, DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS GRISES Higiene personal , de alimentos, utensilios y de la vivienda

130

%

MES 8

Nº

%

MES 9

Nº

%

MES 10

Nº

%

Total

Nº

%

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EJECUCIÓN INDICADORES

MES 1

Nº

%

MES 2

Nº

%

MES 3

Nº

%

POST EJECUCIÓN MES 4

Nº

%

Total

Nº

%

MES 5

Nº

%

MES 6

Nº

%

MES 7

Nº

%

MES 8

Nº

%

MES 9

Nº

%

MES 10

Nº

%

Total

Nº

Higiene ambiental, limpieza de áreas de recreación y alrededores y disposición final de residuos sólidos y aguas grises.

Colocar en la primera columna las familias que participaron en cada tema, y en cada mes el número de familias que ponen en práctica lo aprendido, de manera acumulativa.

131

%

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EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Es una acción permanente y continua que se debe realizar al plan de capacitación durante toda la fase de ejecución, lo cual nos permitirá tener una visión real del cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, para la cual se elaborará una ficha de evaluación con un cuestionario que permita evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas. 4.6

COSTOS

En esta sección, se deben determinar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. La estimación de los costos del presente proyecto de inversión pública ha sido determinada por separado para los servicios de agua potable y saneamiento. A su vez estos se han desagregado en costos en la situación con proyecto, sin proyecto e incrementales para la alternativa propuesta y finalmente se establece el cronograma de ejecución de las inversiones propuestas Los costos determinados a precios de mercado (privados) han sido corregidos mediante factores consignados en el Anexo SNIP 10 y en el Anexo referido a Pautas para la Identificación y Evaluación de Estudios a Nivel de Perfil de los Proyectos de la Muestra del Programa. 4.6.1

Costos del Sistema de Agua potable

A. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO i. Costos de inversión Los costos de la situación “sin proyecto” están definidos como los costos de inversión de la situación actual optimizada y sus costos de operación y mantenimiento. Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua potable de la Comunidad Campesina de Ccacca, por parte del Estado a nivel nacional, Regional, local y/o de otros organismos de desarrollo. Actualmente no se tiene ninguno de estos costos, dada la restricción presupuestal a nivel Regional y local. ii. Costos de operación y mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable de la localidad, y debido a la ausencia de un sistema no se ha estimado cálculos respectivos para la operación y mantenimiento (O&M). No realizan ningún tipo de mantenimiento. B. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO i.

COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión están expresados en moneda nacional (Nuevos Soles) a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el año 0 se considera el año 2013 y el año 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversión se elaboró a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del anteproyecto de ingeniería de cada la alternativa técnica evaluada de agua potable, sustentado con el diseño de las infraestructuras y resultados de los trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de suelos, análisis de la calidad físico, químico y bacteriológico de las fuentes de agua). En forma separa se efectuó el cálculo de los costos de mitigación ambiental. Así como los, los estudios definitivos y la supervisión de las obras y de la intervención social.

132

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Se efectuó el cálculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales (10%) y utilidad (5%) de los costos directos de infraestructura respectivamente. Estos valores están sustentados en los anexos correspondientes. Final mente todos los componentes de los costos de inversión están sujetos de la aplicación del impuesto general a las ventas del 18%. COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE El componente 01, cuenta con una alternativa de solución, en los cuadros siguientes se resumen los costos de inversión. ALTERNATIVA ÚNICA: El costo directo para el sistema de agua potable de la Alternativa Única es: S/. 1,346,222.07 Cuadro 83: Costos del sistema de agua potable – Alternativa Única COMPONENTES

UND

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES

METRADO

PRECIOS UNITARIO

und und

1.00 1.00

8,907.48 16,959.30

und und m und und m und und und m m und und und

1.00 1.00 460.54 1.00 1.00 229.55 1.00 1.00 1.00 35.40 12,508.56 191.00 1.00 1.00

24,939.80 58,131.38 40.95 4,877.04 58,131.38 39.13 42,995.34 571.28 3,867.83 38.31 47.03 602.38 13,780.00 380,588.50

COSTO DIRECTO 1,346,222.07 25,866.78 8,907.48 16,959.30 925,986.79 24,939.80 58,131.38 18,858.38 4,877.04 58,131.38 8,982.88 42,995.34 571.28 3,867.83 1,356.30 588,220.60 115,054.58 13,780.00 380,588.50

Costos del plan de manejo ambiental: Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1

2

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre

133

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otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras. A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de agua potable, para la alternativa Única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 84: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de agua potable – Alternativa Única ITEM 1 2 A. B. C. 3 4 5 6

DESCRIPCION PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL PLAN DE SEGUIMIENTO MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA PLAN DE CAPACITACION PLAN DE PARTICIPACION PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE ABANDONO O CIERRE TOTAL (SIN IGV)

TOTAL (S/.) 2500

AGUA POTABLE (S/.) 2000

4000 500 8840 4000 2000 1000 1000 23,840.00

3000 400 3624.4 2000 1000 500 700 13,224.40

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (SANEAMIENTO) El componente 02, es alternativa única de solución, en el cuadro siguiente se resume los costos de inversión esta alternativa: El costo directo para la disposición sanitaria de excretas de la Alternativa Única es: S/. 2,156,658.70 Cuadro 85: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única COMPONENTES

UND

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS - C ARQUITECTURA UBS - C INSTALACIONES SANITARIAS UBS - C INSTALACIONES ELECTRICAS UBS - C ZANJAS DE PERCOLACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

und und und und und und

METRADO

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

3,005.43 4,637.43 2,119.13 243.88 1,072.68 7,420.00

COSTO DIRECTO 2,156,658.70 2,149,238.70 2,149,238.70 583,053.42 899,661.42 411,111.22 47,312.72 208,099.92 7,420.00

Costos del plan de manejo ambiental: Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como también durante la operación

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de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1

2

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de saneamiento, es alternativa única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 86: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única ITEM 1 2 A. B. C. 3 4 5 6

DESCRIPCION PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL PLAN DE SEGUIMIENTO MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA PLAN DE CAPACITACION PLAN DE PARTICIPACION PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE ABANDONO O CIERRE TOTAL (SIN IGV)

TOTAL (S/.) 2500

SANEAMIENTO (S/.) 500

4000 500 8840 4000 2000 1000 1000 23,840.00

1000 100 5215.6 2000 1000 500 300 10,615.60

COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Los Servicios Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en la Comunidad Campesina de Ccacca, se concluye que es necesaria inminentemente la formación de una gestión de los servicios y la capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión de los servicios. Cuadro 87: Resumen de Inversiones para la Implementación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Municipal de Agua y Saneamiento del Distrito de Acora – ALTERNATIVA UNICA Conceptos Costo Directo Total (S/.) FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y POBLACIÓN 3,493.10 OBJETIVO. FASE DE EJECUCION

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Conceptos Costo Directo Total (S/.) Fortalecimiento de la unidad de Gestión y capacitación para 8,939.30 la operación y mantenimiento del SAP Y SANEAMIENTO FASE POSTEJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA 2,678.10 POTABLE Y SANEAMIENTO. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A JASS 1/ 9,259.50 Material de Capacitación Total 24,370.00

Cuadro 88: Resumen de Inversiones para la Implementación de la JASS – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA Conceptos FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIÓN OBJETIVO. FASE DE EJECUCION Generación de capacidades en istración a los de la JASS Formalización de la JASS y capacitación para la operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento. Bienes y equipos de oficina para la JASS Herramientas y equipos para operación y mantenimiento FASE POST- EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN A. O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Material de Capacitación Total

Costo Directo Total (S/.) 3,648.60 15,203.00 11,827.80 4,623.00 1,674.40 4,751.30 41,728.10

Considerando que, en el sistema de agua potable se requiere mayor intervención de las unidades de gestión que el sistema de saneamiento, se ha estimado el 80% de los costos totales de intervención social (solo fortalecimiento y JASS) mientras que el 20% para saneamiento. En Educación Sanitaria se ha considerado un 50% para el sistema de agua potable y el 50% al sistema de saneamiento. Cuadro 89: Resumen de Inversiones para la Gestión de Servicios – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE UNIDAD GESTION MUNICIPAL IMPLEMENTACION DE LA JASS

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

UND

METRADO

GLB

1.00

66,098.10

66,098.10

und

1.00

24,370.00

24,370.00

und

1.00

41,728.10

41,728.10

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA Programa de Educación Sanitaria: Este programa estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones: 1

Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios higiénicos.

2

Prevención de enfermedades.

3

Importancia de pago oportuno de los servicios. Cuadro 90: Presupuesto para el programa de educación sanitaria – ALTERNATIVA UNICA Conceptos

Costo Directo Total (S/.)

FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA JASS Y POBLACIÓN OBJETIVO

6,635.50

FASE DE EJECUCION CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA POBLACIÓN ADULTA

136

13,932.30

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Conceptos CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA CON NIÑOS FASE DE POST- EJECUCIÓN Material de Capacitación Sub Total

Costo Directo Total (S/.) 9,194.30 7,885.20 37,647.30

Fuente: El Consultor

Cuadro 91: Resumen de Inversiones para la Educación Sanitaria – Ccacca – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES

UND

METRADO

GLB

1.00

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

137

37,647.30

37,647.30

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Cuadro 92: Cuadro Resumen de Inversión del Proyecto – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COSTO TOTAL DEL PROYECTO

UND

und und und und m und und m und und und m m und und und

METRADO

1.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

8,907.48 16,959.30

1.00 24,939.80 1.00 58,131.38 460.54 40.95 1.00 4,877.04 1.00 58,131.38 229.55 39.13 1.00 42,995.34 1.00 571.28 1.00 3,867.83 35.40 38.31 12,508.56 47.03 191.00 602.38 1.00 13,780.00 1.00 380,588.50

138

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

1,346,222.07 25,866.78 8,907.48 16,959.30 925,986.79 24,939.80 58,131.38 18,858.38 4,877.04 58,131.38 8,982.88 42,995.34 571.28 3,867.83 1,356.30 588,220.60 115,054.58 13,780.00 380,588.50 3,830,255.80

134,622.21 2,586.68 890.75 1,695.93 92,598.68 2,493.98 5,813.14 1,885.84 487.70 5,813.14 898.29 4,299.53 57.13 386.78 135.63 58,822.06 11,505.46 1,378.00 38,058.85 378,925.58

67,311.10 1,293.34 445.37 847.97 46,299.34 1,246.99 2,906.57 942.92 243.85 2,906.57 449.14 2,149.77 28.56 193.39 67.82 29,411.03 5,752.73 689.00 19,029.43 189,462.79

278,667.97 5,354.42 1,843.85 3,510.58 191,679.27 5,162.54 12,033.20 3,903.68 1,009.55 12,033.20 1,859.46 8,900.04 118.25 800.64 280.75 121,761.66 23,816.30 2,852.46 78,781.82 791,755.95

1,826,823.35 35,101.22 12,087.45 23,013.77 1,256,564.07 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59 5,190,400.13

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ii.

COSTOS DE OPERACIÓN

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. Mano de obra Para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable formado por captaciones subterraneas, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la istración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de istración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 93: Porcentaje de Participación en la Operación del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas DESCRIPCION

CANTIDAD

AGUA POTABLE

% DE PARTICIPACION

Operación Mantenimiento

90.00%

% DE PARTICIPACION

UBS

PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO

1.00

75.00%

25.00%

0.68

0.23

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

Operación

Mantenimiento

75.00%

25.00%

0.90

0.08

0.03

0.10

75.00%

Operación

Mantenimiento

25.00%

25.00%

75.00%

0.06

0.19

0.75

10.00%

0.25

PERSONAL ISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS ISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

1.00

1.00 1.00

139

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

0.75 0.75

0.25 0.25

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 94: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERADOR (*) OBRERO PERSONAL ISTRATIVO TECNICO JASS istración y Comercialización SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

Costo h-h (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

2.00 1.20

4.00 4.00

8.00 4.80

240.00 76.80

2.00

2.00

4.00

32.00 40.00 25.00

Energía eléctrica El consumo de energía eléctrica para el sistema de bombeo necesario para la impulsión del agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 95: Consumo de energía eléctrica del sistema de agua potable MATERIALES Costo de Energía Costo de Energía -cb 1

Nº HORAS DE BOMBEO (H)

COSTOS ENERGIA (S/. / KW.H)

POTENCIA ( POZO Y/O CISTERNA A RESERVORIO)

12.00

0.56

3.00 HP

COSTOS COSTOS DIA MES (S/.) (S/.) 15.18

455.38

Total anual

COSTOS ANUAL (S/.) 5,464.58 5,464.58

El número de horas de bombeo es de 12 horas que multiplicado por el costo de energía 0.56 S/. / KW.h y por la potencia de la bomba obtenemos un costo diario de S/ 15.18, resultando un costo total mensual de S/. 455.38 y anualmente de S/. 5 464.58. Insumos para el reservorio Los materiales e insumos necesarios para la cloración del sistema de agua potable, son los que a continuación se indican:

Materiales Reservorio Hipoclorito de calcio al 70% R-01 Total anual

Cuadro 96: Materiales e Insumos para la cloración del sistema de agua potable Caudal de Cantidad Mensual Cantidad Mensual Cantidad Costo Insumo Costo Mensual Ingreso (lps) Recomendado (Kg) Empleado (Kg) Anual (Kg) (S/. Kg) (S/.)

1.440

2.00

2.88 2.88

34.56 34.56

8.50

24.48 24.48

Se recomienda agregar 2 kg de hipoclorito en forma mensual por reservorio y por cada litro por segundo que pasa por el reservorio, resultando un total de 2.88 kg/mes y 34.56 kg/año multiplicado por S/. 8.50 el kilo tenemos un costo total mensual de S/. 24.48 Materiales para el sistema Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de agua tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de agua en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación:

140

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Cuadro 97: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participación Materiales cantidad operación mantenimiento Sistema de Agua 50.00% 50.00% Pico 2.00 1.00 1.00 Barreta 1.00 0.50 0.50 Guantes 10.00 5.00 5.00 Overol 10.00 5.00 5.00 Combas 2.00 1.00 1.00 Cincel 2.00 1.00 1.00 Botas 10.00 5.00 5.00 Cascos 6.00 3.00 3.00 Llaves 4.00 2.00 2.00 Cuadro 98: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable Materiales cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) Redes Pico 1.00 35.00 35.00 Barreta 0.50 60.00 30.00 Guantes 5.00 5.00 25.00 Overol 5.00 75.00 375.00 Combas 1.00 30.00 30.00 Cincel 1.00 15.00 15.00 Botas 5.00 30.00 150.00 Cascos 3.00 30.00 90.00 Llaves 2.00 50.00 100.00 Total anual cada 5 años 330.00 850.00 Total anual 170.00 Total mensual 14.17

iii.

COSTO DE MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de agua potable por bombeo sin tratamiento: abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, fuente: Jarup Muju. c.1 Mano de obra Para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable formado por captaciones subterraneas, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la istración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez

141

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a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de istración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 99: Porcentaje de Participación en el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas DESCRIPCION PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO PERSONAL ISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS ISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

AGUA POTABLE

% de Participación

UBS

% de Participación

Operación Mantenimiento

90.00%

Operación Mantenimiento

10.00%

cantidad

1.00

75.00%

25.00%

0.68

0.23

0.90

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

75.00%

0.75

1.00

1.00 1.00

75.00%

25.00%

0.08

0.03

Operación Mantenimiento 25.00%

75.00%

0.06

0.19

0.10 25.00%

0.25

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

0.75 0.75

0.25 0.25

Cuadro 100: Costos de Mano de Obra para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERADOR OBRERO PERSONAL ISTRATIVO TECNICO JASS istración y Comercialización SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

Costo h-h (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

1.50 1.20

4.00 4.00

6.00 4.80

180.00 76.80

2.00

2.00

4.00

32.00 40.00 25.00

Limpieza y desinfección de Caseta de pozo Para la limpieza y desinfección de pozo y caseta, se estima que se realizaran 2 veces al año, resultando un costo total de S/. 45.90 anual Cuadro 101: Insumos para la desinfección de cisterna del sistema de agua potable Descripción cantidad Costos (S/.) A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio 8.50 Dosis en Kg por( balde de 10lts) 0.060 Nº de baldes para desinfección para caseta (2) Costo Total por Limpieza por vez (1+2)

15.00

Nº de intervenciones al año

6.00

142

7.65 7.65

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Descripción

cantidad

Costo Total por limpieza al año Total anual

Costos (S/.) 45.90 45.90

Limpieza y desinfección de las reservorios y cámaras Para la limpieza y desinfección de Captaciones, reservorios y cámaras, se estima que se realizaran 2 veces al año, resultando un costo total de S/. 46.92 anual Cuadro 102: Insumos para la desinfección de cámara y reservorio del sistema de agua potable Descripción cantidad Costos (S/.) A. Datos Generales Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio 8.50 Nº de CRP- y C. reunión (und) 2.000 Dosis en Kg por (CRP-Reunión) para desinfección en volumen e instalaciones (3) Dosis en Kg por (Vol. Reser.15.00 m3) para desinfección de Reservorio en volumen e instalaciones (3)

0.13

2.21

2.50

21.25

Nº de intervenciones al año

2.00

Costo Total por limpieza al año-CRP-C. reunión Costo Total por limpieza al año-Reservorio

4.42 42.50

Costo Total anual

46.92

Materiales para el sistema Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de agua tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de agua en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación: Cuadro 103: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable % de Participación Materiales cantidad operación mantenimiento Sistema de Agua 50.00% 50.00% Pico

2.00

1.00

1.00

Barreta

1.00

0.50

0.50

Guantes

10.00

5.00

5.00

Overol

10.00

5.00

5.00

Combas Cincel Botas Cascos Llaves

2.00 2.00 10.00 6.00 4.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

1.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Cuadro 104: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Costo Costo Materiales cantidad Unitario (S/.) Total (S/.) Redes

143

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Materiales

cantidad

Pico Lampa Barreta Guantes Overol Combas Protector, caretas y/o filtros Cincel Botas Cascos Llaves Total cada 5 años Total anual Total mensual

1.00 2.00 0.50 5.00 5.00 1.00 10.00 1.00 5.00 3.00 2.00

Costo Costo Unitario (S/.) Total (S/.) 35.00 35.00 33.34 16.67 30.00 60.00 25.00 5.00 375.00 75.00 30.00 30.00 100.00 10.00 15.00 15.00 150.00 30.00 90.00 30.00 100.00 50.00 356.67 983.34 196.67 16.39

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentará mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuación: Cuadro 105: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el sistema de agua potable Costo Costo Total -5 Materiales cantidad Unitario AÑOS (S/.) (S/.) 110.00 1,672.00 Reposición de tuberías (por rotura o falla en sistema) - ml 15.20 4.00 102.00 Cambio de Válvulas de control (redes de distribución) - und 25.50 2.00 517.80 Reparación de Bombas y rios (pozos y/o galerías)- und 258.90 7.00 319.20 Reposición de conexiones domiciliarias (válvulas y grifos) - und 45.60 Total cada 5 años 345.20 2611.00 Total anual 522.20 Total mensual 43.52

Costo Total Anual (S/.) 334.40 20.40 103.56 63.84

Costo unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La determinación de los costos unitarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. C. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO Los costos incrementales de operación y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.

144

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Cuadro 106: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – Alternativa Única

ITEM

1.00

COMPONENTES

PARCIAL MERCADO UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/) MENSUAL (S/)

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

PARCIAL FACTORES SOCIAL DE MENSUAL CORRECCION (S/)

PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

2,116.80

1,837.94

OPERADOR

Pers.

0.68

240.00

162.00

1,944.00

0.909

147.26

1,767.10

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

0.410

5.90

70.85

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA

6,087.46

5,277.83

Kwh

810.00

0.56

455.38

5,464.58

0.867

394.82

4,737.79

RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (cloracion)

kg

2.00

18.87

37.74

452.88

0.867

32.72

392.65

REDES Y CONEXIONES - HERRAMIENTAS

glb

1.00

14.17

14.17

170.00

0.867

12.28

147.39

MATERIALES E INSUMOS

2.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

1,166.40

801.58

OPERADOR

Pers.

0.23

240.00

54.00

648.00

0.909

49.09

589.03

OBRERO

Pers.

0.56

76.80

43.20

518.40

0.410

17.71

212.54

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS

882.58

765.20

POZOS Y GALERIAS - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.20

18.87

3.83

45.90

0.867

3.32

39.80

CRP-C.REUNION - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.02

18.87

0.37

4.42

0.867

0.32

3.83

RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

kg

0.50

18.87

9.45

113.39

0.867

8.19

98.31

HERRAMIENTAS

145

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ITEM

PARCIAL MERCADO UNIDAD CANTIDAD P.U. (S/) MENSUAL (S/)

COMPONENTES

HERRAMIENTAS

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

PARCIAL FACTORES SOCIAL DE MENSUAL CORRECCION (S/)

PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/)

-

1.00

16.39

16.39

196.67

0.867

14.21

170.51

ML

1.83

15.20

27.87

334.40

0.867

24.16

289.92

UND

0.07

25.50

1.70

20.40

0.867

1.47

17.69

UND

0.03

258.90

8.63

103.56

0.867

7.48

89.79

UND

0.12

45.60

5.32

63.84

0.867

4.61

55.35

TECNICO JASS

Pers.

0.75

32.00

24.00

288.00

0.909

21.82

261.79

SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC)

GLB

0.75

40.00

30.00

360.00

0.867

26.01

312.12

GLB

0.75

25.00

18.75

225.00

0.867

16.26

195.08

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y RIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) 3.00

ISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ISTRACION

873.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

768.99

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

2,116.80

1,837.94

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

1,166.40

801.58

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

6,087.46

5,277.83

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

882.58

765.20

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ISTRACION

873.00

768.99

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11,126.24

VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3)

30,921.71

30,921.71

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.2851

0.2475

COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.0747

0.0581

146

1.000

9,451.53

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 107: Proyección de Costos Incrementales de Operación para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA COSTOS CON PROYECTO COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE MERCADO

AÑOS

0 1

2013 2014

2

VOLUMEN SITUACION CON PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS UNITARIOS DE COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN (S/. M3) OPERACIÓN (S/.)

VOLUMEN SITUACION SIN PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS SIN PROYECTO (S/.) COSTOS UNITARIOS COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN (S/. DE OPERACIÓN M3) (S/.) PRECIO DE PRECIO DE MERCADO MERCADO

COSTOS INCREMENTALES (S/. )

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

30,921.7

0.285

8,815.4

0.0

0.000

0.0

8,815.4

1,826,823.35

2015

31,082.2

0.285

8,861.1

0.0

0.000

0.0

8,861.1

3

2016

31,403.1

0.285

8,952.6

0.0

0.000

0.0

8,952.6

4

2017

31,724.1

0.285

9,044.1

0.0

0.000

0.0

9,044.1

5

2018

31,884.6

0.285

9,089.9

0.0

0.000

0.0

9,089.9

6

2019

32,205.5

0.285

9,181.4

0.0

0.000

0.0

9,181.4

7

2020

32,526.5

0.285

9,272.9

0.0

0.000

0.0

9,272.9

8

2021

32,686.9

0.285

9,318.6

0.0

0.000

0.0

9,318.6

9

2022

33,007.9

0.285

9,410.1

0.0

0.000

0.0

9,410.1

10

2023

33,328.8

0.285

9,501.6

0.0

0.000

0.0

9,501.6

11

2024

33,489.3

0.285

9,547.4

0.0

0.000

0.0

9,547.4

12

2025

33,810.3

0.285

9,638.9

0.0

0.000

0.0

9,638.9

13

2026

34,131.2

0.285

9,730.3

0.0

0.000

0.0

9,730.3

14

2027

34,291.7

0.285

9,776.1

0.0

0.000

0.0

9,776.1

15

2028

34,612.6

0.285

9,867.6

0.0

0.000

0.0

9,867.6

16

2029

34,933.6

0.285

9,959.1

0.0

0.000

0.0

9,959.1

17

2030

35,094.1

0.285

10,004.8

0.0

0.000

0.0

10,004.8

18

2031

35,415.0

0.285

10,096.3

0.0

0.000

0.0

10,096.3

19

2032

35,736.0

0.285

10,187.8

0.0

0.000

0.0

10,187.8

20

2033

35,896.4

0.285

10,233.6

0.0

0.000

0.0

10,233.6

147

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 108: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA

AÑOS

0 1

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE MERCADO

2013 1,826,823.35 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VOLUMEN SITUACION CON PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS CON PROYECTO COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. M3) (S/.) PRECIO DE PRECIO DE MERCADO MERCADO

VOLUMEN SITUACION SIN PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS SIN PROYECTO (S/. ) COSTOS COSTOS COSTOS ANUALES INCREMENTALES UNITARIOS DE DE (S/. ) MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. M3) (S/.) PRECIO DE PRECIO DE PRECIO DE MERCADO MERCADO MERCADO

30,921.7

0.075

2,310.9

0.0

0.000

0.0

2,310.9

31,082.2

0.075

2,322.9

0.0

0.000

0.0

2,322.9

31,403.1

0.075

2,346.9

0.0

0.000

0.0

2,346.9

31,724.1

0.075

2,370.8

0.0

0.000

0.0

2,370.8

31,884.6

0.075

2,382.8

0.0

0.000

0.0

2,382.8

32,205.5

0.075

2,406.8

0.0

0.000

0.0

2,406.8

32,526.5

0.075

2,430.8

0.0

0.000

0.0

2,430.8

32,686.9

0.075

2,442.8

0.0

0.000

0.0

2,442.8

33,007.9

0.075

2,466.8

0.0

0.000

0.0

2,466.8

33,328.8

0.075

2,490.8

0.0

0.000

0.0

2,490.8

33,489.3

0.075

2,502.8

0.0

0.000

0.0

2,502.8

33,810.3

0.075

2,526.7

0.0

0.000

0.0

2,526.7

34,131.2

0.075

2,550.7

0.0

0.000

0.0

2,550.7

34,291.7

0.075

2,562.7

0.0

0.000

0.0

2,562.7

34,612.6

0.075

2,586.7

0.0

0.000

0.0

2,586.7

34,933.6

0.075

2,610.7

0.0

0.000

0.0

2,610.7

35,094.1

0.075

2,622.7

0.0

0.000

0.0

2,622.7

18 2031 19 2032

35,415.0

0.075

2,646.7

0.0

0.000

0.0

2,646.7

35,736.0

0.075

2,670.7

0.0

0.000

0.0

2,670.7

20 2033

35,896.4

0.075

2,682.7

0.0

0.000

0.0

2,682.7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

148

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 109: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA sin proyecto operación mantenimiento total

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00

con proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 operación 8,815.36 8,861.11 8,952.61 9,044.11 9,089.86 9,181.36 9,272.86 9,318.61 9,410.10 9,501.60 9,547.35 9,638.85 9,730.35 9,776.10 9,867.60 9,959.09 10,004.84 10,096.34 10,187.84 10,233.59 mantenimiento 2,310.88 2,322.87 2,346.86 2,370.84 2,382.83 2,406.82 2,430.81 2,442.80 2,466.78 2,490.77 2,502.76 2,526.75 2,550.73 2,562.73 2,586.71 2,610.70 2,622.69 2,646.68 2,670.66 2,682.65 total 11,126.24 11,183.98 11,299.47 11,414.95 11,472.69 11,588.18 11,703.66 11,761.40 11,876.89 11,992.37 12,050.11 12,165.60 12,281.08 12,338.82 12,454.31 12,569.79 12,627.53 12,743.02 12,858.50 12,916.24 incrementales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 operación 8,815.36 8,861.11 8,952.61 9,044.11 9,089.86 9,181.36 9,272.86 9,318.61 9,410.10 9,501.60 9,547.35 9,638.85 9,730.35 9,776.10 9,867.60 9,959.09 10,004.84 10,096.34 10,187.84 10,233.59 mantenimiento 2,310.88 2,322.87 2,346.86 2,370.84 2,382.83 2,406.82 2,430.81 2,442.80 2,466.78 2,490.77 2,502.76 2,526.75 2,550.73 2,562.73 2,586.71 2,610.70 2,622.69 2,646.68 2,670.66 2,682.65 total 11,126.24 11,183.98 11,299.47 11,414.95 11,472.69 11,588.18 11,703.66 11,761.40 11,876.89 11,992.37 12,050.11 12,165.60 12,281.08 12,338.82 12,454.31 12,569.79 12,627.53 12,743.02 12,858.50 12,916.24

149

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

4.6.2

Costos del Sistema de Saneamiento: Unidad Básica de Saneamiento

A. Costos en la situación “Sin Proyecto” a precios de mercado i. COSTOS DE INVERSIÓN En esta situación “sin Proyecto” los costos de inversión son nulos, debido a que no se prevé ninguna inversión en el sistema de eliminación de excretas. ii. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Al no contar con ningún sistema de saneamiento los costos de operación y mantenimiento son nulos. B. Costos en la situación “Con proyecto” a precios de mercado i. COSTOS DE INVERSIÓN Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Octubre del 2012, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.55; el año 0 se considera el año 2013 y el año 1 al 2014 (inicio de operaciones del sistema). Los costos de inversión se elaboraron a partir de los presupuestos detallados, los cuales fueron calculados a partir del dimensionamiento del UBS de la alternativa única. En forma separa se efectuó el cálculo de los costos de mitigación ambiental. Así como la supervisión de las obras y de la intervención social. Se efectuó el cálculo de los costos indirectos conformados por los gastos generales y utilidad de los costos directos de infraestructura. Estos valores están sustentados en los anexos correspondientes. Final mente todos los componentes de los costos de inversión están sujetos de la aplicación del impuesto general a las ventas del 18%. COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (SANEAMIENTO) El componente 02, es alternativa única de solución, en el cuadro siguiente se resume los costos de inversión esta alternativa: El costo directo para la disposición sanitaria de excretas de la Alternativa Única es: S/. 828,330.09Cuadro 110: Costos de la disposición sanitaria de excretas – Alternativa Única Cuadro 111: Costos de la disposición sanitaria de excretas COMPONENTES

UND

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS - C ARQUITECTURA UBS - C INSTALACIONES SANITARIAS UBS - C INSTALACIONES ELECTRICAS UBS - C ZANJAS DE PERCOLACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

und und und und und und

METRADO

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 1.00

PRECIOS UNITARIO

3,005.43 4,637.43 2,119.13 243.88 1,072.68 7,420.00

COSTO DIRECTO 2,156,658.70 2,149,238.70 2,149,238.70 583,053.42 899,661.42 411,111.22 47,312.72 208,099.92 7,420.00

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Mitigación y control de medio ambiente: Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y saneamiento, así como

150

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1

2

Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes. En los costos de inversión del componente de saneamiento, es alternativa única, se ha considerado la partida del plan de manejo ambiental, cuyo detalle es el siguiente: Cuadro 112: Costos de plan de manejo ambiental – sistema de disposición de excretas – Alternativa Única ITEM 1 2 A. B. C. 3 4 5 6

DESCRIPCION PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL PLAN DE SEGUIMIENTO MONITOREO AIRE MONITOREO RUIDO MONITOREO AGUA PLAN DE CAPACITACION PLAN DE PARTICIPACION PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE ABANDONO O CIERRE TOTAL (SIN IGV)

151

TOTAL (S/.) 2500

SANEAMIENTO (S/.) 500

4000 500 8840 4000 2000 1000 1000 23,840.00

1000 100 5215.6 2000 1000 500 300 10,615.60

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 113: Cuadro Resumen de Inversión del proyecto – ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS - C ARQUITECTURA UBS - C INSTALACIONES SANITARIAS UBS - C INSTALACIONES ELECTRICAS UBS - C ZANJAS DE PERCOLACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

UND

und und und und und und

METRADO

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 1.00

152

PRECIOS UNITARIO

3,005.43 4,637.43 2,119.13 243.88 1,072.68 7,420.00

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

2,156,658.70 2,149,238.70 2,149,238.70 583,053.42 899,661.42 411,111.22 47,312.72 208,099.92 7,420.00

215,665.87 214,923.87 214,923.87 58,305.34 89,966.14 41,111.12 4,731.27 20,809.99 742.00

107,832.94 107,461.94 107,461.94 29,152.67 44,983.07 20,555.56 2,365.64 10,405.00 371.00

446,428.35 444,892.41 444,892.41 120,692.06 186,229.91 85,100.02 9,793.73 43,076.68 1,535.94

2,926,585.86 2,916,516.92 2,916,516.92 791,203.49 1,220,840.55 557,877.93 64,203.36 282,391.59 10,068.94

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

ii.

Costos de operación y mantenimiento

Mano de obra Para la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento formado por la UBS, biodigestor y zanjas de percolación, se ha estimado que el porcentaje de participación del Operador sea del 90% para el sistema de agua potable mientras que el 10% para saneamiento y del Obrero sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, asimismo se ha evaluado sobre un costo por hora-hombre de S/. 1.50 para un (01) operador y un costo por hora-hombre de S/. 1.20 para un (01) obrero trabajando media jornada laboral en un total de 4 horas diarias. Para este caso, se ha estimado la participación de 1 operador que trabajaran a medio tiempo en actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora), cuyas intervenciones serán de 7 veces a la semana por 4 horas diarias resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 180.00, así como la participación de un obrero a medio tiempo (1 hora para operación y 3 horas para mantenimiento) por 4 vez a la semana, asignándoles honorarios por día laborado y que se estima un Precio Unitario mensual de S/. 76.80 mensual. Para la istración del sistema y comercialización se ha asumido 1 Técnico JASS que el porcentaje de participación sea del 75% para el sistema de agua potable mientras que el 25% para saneamiento, y que trabajaran 2 hr diarias en actividades de operación (1 hora) y mantenimiento (1 hora) por 2 vez a la semana, resultando un Precio Unitario mensual por estas labores de S/. 32.00. Para los gastos de istración del sistema y comercialización se ha estimado el 75% de los costos totales sea para agua potable mientras que el 25% para saneamiento, por lo que en cantidad representa un 0.75 para el Sistema de agua potable y 0.25 para saneamiento UBS. Cuadro 114: Porcentaje de Participación en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento DESCRIPCION

cantidad

AGUA POTABLE

% de Participación

UBS

% de Participación

Operación Mantenimiento

90.00%

Operación Mantenimiento

10.00%

PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Operador: actividades de operación (3 horas) y mantenimiento (1 hora) OPERADOR SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Obrero: actividades de operación (1 horas) y mantenimiento (3 hora) OBRERO PERSONAL ISTRATIVO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO TECNICO JASS ISTRACION Y COMERCIALIZACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

1.00

75.00%

25.00%

0.68

0.23

0.90

Operación Mantenimiento

1.00

25.00%

75.00%

0.19

0.56

1.00

1.00 1.00

75.00%

0.75

75.00%

25.00%

0.08

0.03

0.10

Operación Mantenimiento 25.00%

75.00%

0.06

0.19

25.00%

0.25

75.00%

25.00%

0.75

0.25

75.00%

25.00%

0.75 0.75

0.25 0.25

Cuadro 115: Costos de Mano de Obra para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable PERSONAL TECNICO SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERADOR OBRERO

Costo h-h (S/.)

Jornada Laboral (h)

Precio (S/. Día)

Precio Unitario Mensual (S/.)

1.50 1.20

4.00 4.00

6.00 4.80

180.00 76.80

PERSONAL ISTRATIVO

153

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PERSONAL TECNICO

Costo h-h (S/.)

TECNICO JASS istración y Comercialización SERVICIOS BASICO MATERIALES DE ESCRITORIO

2.00

Jornada Laboral (h) 2.00

Precio (S/. Día) 4.00

Precio Unitario Mensual (S/.) 32.00 40.00 25.00

Materiales para el sistema (en especial para el biodigestor y zanjas de percolación) Considerando que las herramientas necesarias para la operación del sistema de saneamiento tendrán una vida útil de 5 años aproximadamente, estas han sido calculadas y cargados en la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento en un 50% respectivamente, tal como se indica a continuación: Cuadro 116: Porcentaje de Participación de Materiales y herramientas para Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Materiales

% de Participación

cantidad

operación

mantenimiento

2.00 1.00

50.00% 1.00 0.50

50.00% 1.00 0.50

4.00

2.00

2.00

UBS

Pico Barreta Guantes

Cuadro 117: Materiales y herramientas para Operación del Sistema de Agua Potable Materiales cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) Pico Barreta Guantes

1.00 0.50 2.00

Total anual cada 5 años Total anual Total mensual

35.00 60.00 5.00 100.00

35.00 30.00 10.00 75.00 15.00 1.25

Cuadro 118: Materiales y herramientas para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Materiales cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) Sistema de Agua 1.00 35.00 Pico 35.00 2.00 33.34 Lampa 16.67 0.50 30.00 Barreta 60.00 2.00 10.00 Guantes 5.00 Total cada 5 años 116.67 108.34 Total anual 21.67 Total mensual 1.81

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Considerando que el sistema presentará mantenimiento preventivo y correctivo durante el funcionamiento del mismo, detallamos a continuación:

154

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Cuadro 119: Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UBS Costo Costo Total Materiales cantidad Unitario (S/.) 5 AÑOS (S/.) Reposición de rios en los aparatos sanitarios 4.00 222.40 55.60 (válvulas, grifos, tuberías, etc.) - und Total cada 5 años 55.60 222.40 Total anual 44.48 Total mensual 3.71

Costo Total Anual (S/.) 44.48

Costo unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento La determinación de los costos unitarios para la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el número de UBS año tras año. C. Costos Incrementales a precios de mercado Los costos incrementales de operación y mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.

155

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Cuadro 120: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS DE MERCADO -UBS

ITEM

COMPONENTES

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL TOTAL A FACTORES P.U. MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL PRECIOS UNIDAD CANTIDAD DE (S/) MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL DE CORRECCION (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/) SOCIAL

1.00 COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS OPERADOR OBRERO

80.10 Pers. Pers.

0.08 0.06

25.00 76.80

1.88 4.80

22.50 57.60

glb

1.00

1.25

1.25

kg

0.0307

15.90

0.49

44.07 0.909 0.410

1.70 1.97

20.45 23.62

15.00

0.867

1.08

13.01

5.86

0.867

0.42

5.08

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES

MATERIALES E INSUMOS UBS - HERRAMIENTAS REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposición final para abono) 2.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS OPERADOR OBRERO COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPOSICION DE RIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS,

20.86

18.08

195.84 Pers. Pers.

0.03 0.19

76.80 76.80

1.92 14.40

23.04 172.80

91.79 0.909 0.410

1.75 5.90

20.94 70.85

66.15

57.35

-

1.00

1.81

1.81

21.67

0.867

1.57

18.79

UND

0.16

55.60

8.90

44.48

0.867

7.71

38.56

156

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ITEM

COMPONENTES

PARCIAL PARCIAL TOTAL A PARCIAL PARCIAL TOTAL A FACTORES P.U. MERCADO MERCADO PRECIOS SOCIAL SOCIAL PRECIOS UNIDAD CANTIDAD DE (S/) MENSUAL ANUAL DE MENSUAL ANUAL DE CORRECCION (S/) (S/) MERCADO (S/) (S/) SOCIAL

ETC) 3.00 ISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO

291.00

256.33

Pers.

0.25

32.00

8.00

96.00

0.909

7.27

87.26

GLB

0.25

40.00

10.00

120.00

0.867

8.67

104.04

GLB 0.25 25.00 6.25 75.00 TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ISTRACION COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Nº DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS) COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

0.867

5.42

65.03

157

80.10 195.84 20.86 66.15 291.00 653.95 195.00 1.5623

44.07 91.79 18.08 57.35 256.33 467.62 195.00 1.2389

1.7912

1.1592

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Cuadro 121: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA

COSTOS CON PROYECTO

AÑOS

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE MERCADO

Nº DE UBS SITUACION CON PROYECTO (UND)

COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN ( S/. UND)

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN ( S/. UND)

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

COSTOS SIN PROYECTO ( S/. ) Nº DE UBS SITUACION SIN PROYECTO (UND)

COSTOS INCREMENTALES ( S/. )

COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN ( S/. UND)

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN ( S/. UND)

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

0

2013

2,926,585.86

1

2014

195.0

1.562

304.7

0.0

0.000

0.0

304.7

2

2015

196.0

1.562

306.2

0.0

0.000

0.0

306.2

3

2016

198.0

1.562

309.3

0.0

0.000

0.0

309.3

4

2017

200.0

1.562

312.5

0.0

0.000

0.0

312.5

5

2018

201.0

1.562

314.0

0.0

0.000

0.0

314.0

6

2019

203.0

1.562

317.2

0.0

0.000

0.0

317.2

7

2020

205.0

1.562

320.3

0.0

0.000

0.0

320.3

8

2021

206.0

1.562

321.8

0.0

0.000

0.0

321.8

9

2022

208.0

1.562

325.0

0.0

0.000

0.0

325.0

10

2023

210.0

1.562

328.1

0.0

0.000

0.0

328.1

158

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Cuadro 122: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA

COSTOS CON PROYECTO

AÑOS

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE MERCADO

Nº DE UBS SITUACION CON PROYECTO (UND)

COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ( S/. UND) ( S/. UND) PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

COSTOS SIN PROYECTO ( S/. ) Nº DE UBS SITUACION SIN PROYECTO (UND)

COSTOS INCREMENTALES ( S/. ) COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO ( S/. UND) ( S/. UND) PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO

0

2013

2,926,585.86

1

2014

195.0

1.791

349.3

0.0

0.000

0.0

349.3

2

2015

196.0

1.791

351.1

0.0

0.000

0.0

351.1

3

2016

198.0

1.791

354.7

0.0

0.000

0.0

354.7

4

2017

200.0

1.791

358.2

0.0

0.000

0.0

358.2

5

2018

201.0

1.791

360.0

0.0

0.000

0.0

360.0

6

2019

203.0

1.791

363.6

0.0

0.000

0.0

363.6

7

2020

205.0

1.791

367.2

0.0

0.000

0.0

367.2

8

2021

206.0

1.791

369.0

0.0

0.000

0.0

369.0

9

2022

208.0

1.791

372.6

0.0

0.000

0.0

372.6

10 2023

210.0

1.791

376.2

0.0

0.000

0.0

376.2

159

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 123: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA UNICA

sin proyecto operación mantenimiento total

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00

con proyecto operación mantenimiento total

1 304.66 349.29 653.95

2 306.22 351.08 657.30

3 309.34 354.66 664.01

4 312.47 358.24 670.71

5 314.03 360.04 674.07

6 317.16 363.62 680.77

7 320.28 367.20 687.48

8 321.84 368.99 690.83

9 324.97 372.57 697.54

10 328.09 376.16 704.25

incrementales operación mantenimiento total

1 304.66 349.29 653.95

2 306.22 351.08 657.30

3 309.34 354.66 664.01

4 312.47 358.24 670.71

5 314.03 360.04 674.07

6 317.16 363.62 680.77

7 320.28 367.20 687.48

8 321.84 368.99 690.83

9 324.97 372.57 697.54

10 328.09 376.16 704.25

160

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

4.6.3 Inversión Futura Considerando que se espera un crecimiento lento de la población que se ve reflejado en número de viviendas y que la tendencia del aumento del número de viviendas es en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del Nº de conexiones domiciliarias de agua y de UBS. Sistema de agua potable Se espera que en la localidad el crecimiento poblacional se traduzca en densificación de las viviendas y en consecuencia en incremento del número de conexiones domiciliarias y redes de distribución. Cuadro 124: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable - Cantidad AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

REDES DE AGUA (ML)

Nº DE VIVIENDAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (CONEX)

40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20 40 40 20

193 195 196 198 200 201 203 205 206 208 210 211 213 215 216 218 220 221 223 225 226

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1

Cuadro 125: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Privados REDES DE AGUA (S/.)

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Nº DE VIVIENDAS 193 195 196 198 200 201 203 205 206 208 210 211 213 215 216 218 220 221 223 225 226

S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15 S/. 2,522.29 S/. 2,522.29 S/. 1,261.15

161

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)

S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43 S/. 1,634.86 S/. 1,634.86 S/. 817.43

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 126: Inversiones Futuras en el Sistema de Agua Potable – Precios Sociales REDES DE AGUA (S/.)

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Nº DE VIVIENDAS

193 195 196 198 200 201 203 205 206 208 210 211 213 215 216 218 220 221 223 225 226

S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57 S/. 26,223.14 S/. 26,223.14 S/. 13,111.57

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA (S/.)

S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58 S/. 1,311.16 S/. 1,311.16 S/. 655.58

Sistema de Saneamiento Alternativa Única: UBS con Biodigestor y zanja de infiltración De igual forma, el crecimiento de la población, trae consigo el incremento de UBS en el tiempo, siendo: Cuadro 127: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) - Cantidad NUEVAS UBS (UND)

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Cuadro 128: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Privados NUEVAS UBS (S/.)

AÑOS

1 2 3 4 5 6 7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

S/. 30,067.18 S/. 15,033.59 S/. 30,067.18 S/. 30,067.18 S/. 15,033.59 S/. 30,067.18 S/. 30,067.18

162

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

NUEVAS UBS (S/.) S/. 15,033.59 S/. 30,067.18 S/. 30,067.18

AÑOS 8 9 10

2021 2022 2023

Cuadro 129: Inversiones Futuras en el Sistema de Saneamiento (UBS) – Precios Sociales NUEVAS UBS (S/.)

años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

S/. 22,820.99 S/. 11,410.50 S/. 22,820.99 S/. 22,820.99 S/. 11,410.50 S/. 22,820.99 S/. 22,820.99 S/. 11,410.50 S/. 22,820.99 S/. 22,820.99

5.0 EVALUACION 5.1

EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social, a precios sociales, del sistema de agua potable se efectuará con la metodología costo/beneficio debido a la valoración monetaria de los beneficios y los costos incrementales. Se utilizará como indicadores de la bondad del proyecto el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), siendo la Tasa Social de Descuento equivalente a 9% Los sistemas de saneamiento serán evaluados con el criterio costo/efectividad debido a que los beneficios atribuibles al proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se utilizará como indicador de bondad del proyecto el Índice Costo-Efectividad (ICE). La estimación de las inversiones futuras es para estimar los costos de las nuevas conexiones en las que requeriría invertir, pero estos costos no podrán ser asumidos por la JASS, ni por el , por ello no se considerará estos costos para la evaluación económica. Para la implementación de dichas conexiones nuevas será necesario plantear otro proyecto. 5.1.1

BENEFICIOS

Para el tema de los beneficios del proyecto, se tomarán en cuenta los beneficios de la población correspondientes al sistema de agua potable, beneficios por ahorro en salud y beneficios por aprovechamiento del tiempo de hervir agua. I.

Beneficios del Sistema de Agua Potable a.

Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución ni estudios definitivos obras orientadas a implementar, rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio; los beneficios en esta situación son nulos.

163

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b.

Beneficios en la situación “Con proyecto”

En la Comunidad Campesina de Ccacca, actualmente existen 184 viviendas habitadas, las cuales s no cuentan con el servicio de agua potable. El agua que consume actualmente la población proviene de cuatro fuentes de agua siendo ellas de origen subterránea y con un afloramiento superficial. Estas fuentes de agua solo abastecen al 50% de la población, adicionalmente los pobladores que no cuentan con el servicio acarrean agua de las piletas de los vecinos más cercanos con baldes, ya que el sistema no cuenta con un tratamiento y a los malos hábitos de almacenamiento, las aguas terminan contaminadas, contribuyendo de esta forma en la insalubridad y altos porcentajes de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis, lo que trae como consecuencia gastos a los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza. Este proyecto propone la implementación del sistema de agua, con cuatro fuentes de abastecimiento para dar cobertura al 100% de la población y con una continuidad de 24 horas, y en condiciones de salubridad, planteando como alternativa única: la implementación de 03 manantiales de ladera debidamente protegidos y con un sistema de desinfección adecuado; lo cual impactará en la mitigación de las denominadas enfermedades hídricas y elevar la calidad de vida de la población; ambas generan beneficios iguales. Beneficios por liberación de recursos y al público b.1. Beneficios para los nuevos s conectados al sistema Para establecer los beneficios económicos del proyecto, se tomarán en cuenta los beneficios de los nuevos s, que consiste en el al servicio y consumo de agua de mejor calidad y mayor volumen según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos y la liberación de las otras fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública, más el consumo adicional de agua con Proyecto. La metodología de estimación de los beneficios consistió en lo siguiente:  En primer lugar se ha calculado el costo alternativo del agua o valoración social del tiempo utilizado en el acarreo del líquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con sistema de red pública. La información correspondiente; se ha captado a través de las encuestas socioeconómicas realizadas a los pobladores en el centro poblado de Ccacca. Cuadro 130: Valor del tiempo de acarreo Padres Hijos menores

Distancia fuente 153.0

min/viaje

viajes/día

30.0 30.0

2.0 2.0

tiempo de acarreo horas/día 1.00 1.00

Valor Tiempo soles/hora 1.293 0.6465

Valor Acarreo soles/día 1.29 0.65 1.94

Cuadro 131: Volumen de agua acarreado viajes/día 2.0

litros/viaje 36.0

litros/día 64.64

M3/día 0.0657

Cuadro 132: Determinación del punto P1 Precio del agua de NO Conectados (Soles/M3) Consumo de los No Conectados (M3/mes)



29.54 P1 1.97 Q1

La estimación de la curva de la demanda consistió en lo siguiente: El primer punto de la ecuación está dada por el consumo actual de las familias no conectadas a red pública y el 164

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valor social del agua, donde el valor social del tiempo por día de acarreo es de 1.94 soles para acarrear 0.0657, el cual nos indica que el precio por m3 para los no conectados es de S/.29.54 por m3 (1.94 Soles/0.0657 m/3), mientras que el consumo actual por m3 al mes de los no conectados es de 1.97 m3/mes/vivienda2; Por consiguiente este primer punto es el siguiente: (29.54, 1.97). Cuadro 133: Determinación del punto P2 Precio propuesto (Soles/M3) Consumo Proyectado (M3/mes-conex)



0.56 P2 9.36 Q2

El siguiente punto está referido a los beneficios sociales que son aquellos que la localidad y los consumidores perciben por el valor que asignan al agua suministrado; ello se refleja en su disposición a pagar, por cada unidad marginal del agua consumido, siendo este punto el consumo promedio utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y la cuota mensual que actualmente se pagaría por el líquido elemento en el centro poblado de Ccacca, que se asume igual a la disposición de pago (S/. 5.21/mes/Vivienda), dividido entre el consumo por conexión de agua proyectado de 9.36 m3/mes; resultando así el punto: (0.56, 9.36); con los cuales se halló la pendiente de la curva de la demanda; luego el consumo de saturación con cuota marginal cero, por tanto, se considera que el consumo máximo sin medición es de 9.50 m3/viv./mes.

Cuadro 134: Estimación de la curva de demanda de agua nuevos s Variable cantidad Variable precio Cantidad (M3.) Precio (S/./m3) Precio máximo al cual no se 0.00 37.26 demandaría agua potable Precio económico del agua Consumo de los no conectados al 1.97 29.54 para los no conectados al sistema (m3/mes/viv.) sistema (S/./m3) Consumo según propuesto 9.36 0.56 Tarifa propuesta (m3/mes/viv.) Consumo de saturación con tarifa 9.50 0.00 marginal cero (m3/mes/viv.)

La función demanda resultante para esta alternativa es la siguiente: Ecuación de la Demanda Q = 9.5 – 0.255 P Donde: Q P

= =

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) Precio del agua (S/.m).

Los beneficios para los nuevos s se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen acarreado por las familias que se abastecen de otras fuentes y el valor social del agua. Teniendo en cuenta la función demanda estimada, el consumo actual de agua de las familias

2

Ver cuadro 62: “Consumo actual en función del acarreo” 165

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no conectadas al sistema del centro poblado de Ccacca; se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o al servicio, la misma que se detalla en el siguiente gráfico.

Donde: P = Precio (S/. x m3) Q = Cantidad de agua (m3 / Conexión / mes) El beneficio por liberación de recursos para los nuevos s del sector no medido estará dado por el área: 1.97 x S/. 29.54 del gráfico, siendo el resultado de S/. 58.19; el beneficio por al servicio, mayor consumo de agua sin medidor (o excedente del consumidor) lo estará por el área: ((9.50 – 1.97) x 29.54) / 2, con resultado de S/. 111.25, teniendo en cuenta que todas las conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo sin medidor es: Estimación de los beneficios de nuevos s s no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

58.19 111.25 169.43

Cuadro 135: Beneficios totales para la alternativa única Nº de Familias conectadas al servicio Años

Población Total

Antiguas Sin Medición

Nuevas Sin Medición

Total

Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Sin Medición

Nuevas Sin Medición

Beneficios Totales

2013 721

-

188

188

-

382,235

382,235

2015

727

189

189

-

384,268

384,268

2016

733

191

191

-

388,334

388,334

2017

740

-

193

193

-

392,401

392,401

2014

166

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Años

II.

Población Total

2018

746

2019

752

2020

759

2021

765

2022

772

2023

778

2024

784

2025

791

2026

797

2027

803

2028

810

2029

816

2030

823

2031

829

2032

835

2033

842

Nº de Familias conectadas al servicio Antiguas Sin Medición

-

Nuevas Sin Medición 194

Total 194

Beneficios Brutos (S/.año) Antiguas Sin Medición

-

Nuevas Sin Medición 394,434

Beneficios Totales 394,434

196

196

-

398,500

398,500

198

198

-

402,566

402,566

199

199

-

404,600

404,600

201

201

-

408,666

408,666

203

203

-

412,732

412,732

204

204

-

414,765

414,765

206

206

-

418,832

418,832

208

208

-

422,898

422,898

209

209

-

424,931

424,931

211

211

-

428,998

428,998

213

213

-

433,064

433,064

214

214

-

435,097

435,097

216

216

-

439,163

439,163

218

218

-

443,230

443,230

219

219

-

445,263

445,263

Beneficios del Sistema de Saneamiento

Actualmente, la Comunidad Campesina de Ccacca existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de la carencia de sistema de saneamiento, tratamiento de aguas servidas y el estado en que se encuentran las letrinas. La carencia del sistema de saneamiento, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la localidad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma, en tanto que la de evacuación de excretas trae como efecto la defecación en campo libre o en las chacras cercanas; los cuales son consumidos por perros vagos y éstos a su vez contaminan el medio ambiente puesto que defecan en las calles; y en muchas ocasiones los perros juegan con los niños y terminan contaminándolos y así continúa el circuito de contaminación. Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la implementación de letrinas domiciliarias en esta Comunidad Campesina Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos s del sistema, 1) por que tendrán al servicio de evacuación de excretas sanitarias y 2) porque la localidad estará libre de contaminación como consecuencia de la mitigación de las deposiciones en campo libre, cuyos beneficiarios se consideran a la población con a una letrina sanitaria de la Comunidad Campesina de Ccacca. Los beneficios no son cuantificables por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad. 5.1.2

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

a. COSTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales del

167

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proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así: Costos Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado Los Factores de Corrección se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Los factores de corrección ponderados por componente de Inversión adoptados en este estudio son los sugeridos por el Sector Saneamiento del MVCS y DGPI del MEF, siendo: Cuadro 136: factores de corrección a precios sociales a nivel de componentes de Inversión - Saneamiento Componentes de la Inversión Planta de Tratamiento de Agua Líneas de Agua Potable Obras Civiles Estructuras Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas Líneas de Alcantarillado Planta de Tratamiento de desagües

Factor de Corrección

0.797 0.802 0.759 0.838 0.772 0.785

Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolución Nº003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10

Cuadro 137; Factores de Corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento - Operación y Mantenimiento Componentes de la Inversión Bienes No Transables Bienes Transables Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 1/

Factor de Corrección

0.847 0.867 0.909

1/ Según RD Nº 003-2011-EF/68.01 (ver anexo 2.5) Fuente: DGPI- Ultima directiva y resolución Nº003-2011-EF/68.01-Anexo SNIP 10

168

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Cuadro 138: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable y disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS - C ARQUITECTURA UBS - C INSTALACIONES SANITARIAS UBS - C INSTALACIONES ELECTRICAS UBS - C ZANJAS DE PERCOLACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EDUCACION SANITARIA

UND

METRADO

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

134,622.21 2,586.68 890.75 1,695.93 92,598.68 2,493.98 5,813.14 1,885.84 487.70 5,813.14 898.29 4,299.53 57.13 386.78 135.63 58,822.06 11,505.46 1,378.00 38,058.85

67,311.10 1,293.34 445.37 847.97 46,299.34 1,246.99 2,906.57 942.92 243.85 2,906.57 449.14 2,149.77 28.56 193.39 67.82 29,411.03 5,752.73 689.00 19,029.43

278,667.97 5,354.42 1,843.85 3,510.58 191,679.27 5,162.54 12,033.20 3,903.68 1,009.55 12,033.20 1,859.46 8,900.04 118.25 800.64 280.75 121,761.66 23,816.30 2,852.46 78,781.82

1,826,823.35 35,101.22 12,087.45 23,013.77 1,256,564.07 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59

und und

1.00 1.00

8,907.48 16,959.30

und und m und und m und und und m m und und und

1.00 1.00 460.54 1.00 1.00 229.55 1.00 1.00 1.00 35.40 12,508.56 191.00 1.00 1.00

24,939.80 58,131.38 40.95 4,877.04 58,131.38 39.13 42,995.34 571.28 3,867.83 38.31 47.03 602.38 13,780.00 380,588.50

1,346,222.07 25,866.78 8,907.48 16,959.30 925,986.79 24,939.80 58,131.38 18,858.38 4,877.04 58,131.38 8,982.88 42,995.34 571.28 3,867.83 1,356.30 588,220.60 115,054.58 13,780.00 380,588.50

215,665.87 214,923.87 214,923.87 58,305.34 89,966.14 41,111.12 4,731.27 20,809.99 742.00

107,832.94 107,461.94 107,461.94 29,152.67 44,983.07 20,555.56 2,365.64 10,405.00 371.00

446,428.35 444,892.41 444,892.41 120,692.06 186,229.91 85,100.02 9,793.73 43,076.68 1,535.94

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.759 0.838 0.802 0.759 0.838 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.802 0.802 0.867 0.867

1,499,974.87 26,641.83 9,174.37 17,467.45 1,009,351.01 25,687.07 66,105.03 20,523.84 5,023.17 66,105.03 9,776.19 44,283.61 588.40 4,398.36 1,476.08 640,168.71 125,215.51 16,212.43 447,769.60

2,926,585.86 2,916,516.92 2,916,516.92 791,203.49 1,220,840.55 557,877.93 64,203.36 282,391.59 10,068.94

0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.867

2,222,366.11 2,213,636.34 2,213,636.34 600,523.45 926,617.98 423,429.35 48,730.35 214,335.22 8,729.77

0.759 0.759

und und und und und und

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 1.00

3,005.43 4,637.43 2,119.13 243.88 1,072.68 7,420.00

2,156,658.70 2,149,238.70 2,149,238.70 583,053.42 899,661.42 411,111.22 47,312.72 208,099.92 7,420.00

und

1.00

66,098.10

66,098.10

6,609.81

3,304.91

13,682.31

89,695.12

0.847

76,012.82

und

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

51,087.39

0.847

43,294.40

169

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COMPONENTES

EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

UND

METRADO

PRECIOS UNITARIO

und und

1.00 -

41,000.00 -

41,000.00 157,629.63

15,762.96

7,881.48

7,380.00 32,629.33

48,380.00 213,903.41

0.847 0.847

41,000.00 181,274.08

und

1.00

25,000.00

25,000.00 3,830,255.80

2,500.00 378,925.58

1,250.00 189,462.79

5,175.00 791,755.95

33,925.00 5,190,400.13

0.847

28,750.00 4,092,672.27

Costos de Operación En los siguientes cuadros se ha realizado el análisis de los costos de operación a precios sociales. Costo de Mantenimiento En los siguientes cuadros se ha realizado el análisis de los costos de mantenimiento a precios sociales. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Los costos a precios sociales de Operación y Mantenimiento, así como de los costos incrementales, se detallan a continuación, siendo:

170

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 139: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable–Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – Alternativa única ITEM 1.00

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS OPERADOR

Pers.

0.68

240.00

162.00

1,944.00

0.909

147.26

1,767.10

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

0.410

5.90

70.85

COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA

Kwh

810.00

0.56

455.38

5,464.58

0.867

394.82

4,737.79

kg

2.00

18.87

37.74

452.88

0.867

32.72

392.65

glb

1.00

14.17

14.17

170.00

0.867

12.28

147.39

COMPONENTES

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

FACTORES DE CORRECCION

PARCIAL SOCIAL MENSUAL (S/)

PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/)

2,116.80

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL 1,837.94

6,087.46

5,277.83

MATERIALES E INSUMOS RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (cloracion) REDES Y CONEXIONES HERRAMIENTAS 2.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

1,166.40

801.58

OPERADOR

Pers.

0.23

240.00

54.00

648.00

0.909

49.09

589.03

OBRERO

Pers.

0.56

76.80

43.20

518.40

0.410

17.71

212.54

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES MATERIALES E INSUMOS POZOS Y GALERIAS Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion) CRP-C.REUNION - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion) RESERVORIO - Hipoclorito de calcio al 70% (desinfeccion)

882.58

765.20

kg

0.20

18.87

3.83

45.90

0.867

3.32

39.80

kg

0.02

18.87

0.37

4.42

0.867

0.32

3.83

kg

0.50

18.87

9.45

113.39

0.867

8.19

98.31

-

1.00

16.39

16.39

196.67

0.867

14.21

170.51

HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS

171

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

3.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REPOSICION DE TUBERIAS (POR ROTURA O FALLA EN SISTEMA) CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL (REDES DE DISTRIBUCION) REPARACION DE BOMBAS Y RIOS (POZOS Y/O GALERIAS) REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (VALVULAS Y GRIFOS) ISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ISTRACION

ML

1.83

15.20

27.87

334.40

0.867

24.16

289.92

UND

0.07

25.50

1.70

20.40

0.867

1.47

17.69

UND

0.03

258.90

8.63

103.56

0.867

7.48

89.79

UND

0.12

45.60

5.32

63.84

0.867

4.61

55.35

873.00

768.99

TECNICO JASS

Pers.

0.75

32.00

24.00

288.00

0.909

21.82

261.79

SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC)

GLB

0.75

40.00

30.00

360.00

0.867

26.01

312.12

MATERIALES DE ESCRITORIO

GLB

0.75

25.00

18.75

225.00

0.867

16.26

195.08

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

2,116.80

1,837.94

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

1,166.40

801.58

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

6,087.46

5,277.83

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

882.58

765.20

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ISTRACION

873.00

768.99

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11,126.24

VOLUMEN DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE (M3)

30,921.71

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.2851

COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0.0747

172

1.000

9,451.53 30,921.71

1.000

0.2475 0.0581

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 140: Proyección de Costos Incrementales de OPERACIÓN para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE SOCIAL

VOLUMEN SITUACION CON PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS CON PROYECTO COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN (S/. M3) PRECIO SOCIALES

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN (S/.) PRECIO SOCIALES

30,921.7

0.248

7,654.1

31,082.2

0.248

7,693.8

31,403.1

0.248

31,724.1 31,884.6

VOLUMEN SITUACION SIN PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS SIN PROYECTO ( S/. )

COSTOS INCREMENTALES (S/.)

COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN (S/. M3) PRECIO SOCIALES

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN (S/.) PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

0.0

0.000

0.0

7,654.1

0.0

0.000

0.0

7,693.8

7,773.2

0.0

0.000

0.0

7,773.2

0.248

7,852.7

0.0

0.000

0.0

7,852.7

0.248

7,892.4

0.0

0.000

0.0

7,892.4

32,205.5

0.248

7,971.8

0.0

0.000

0.0

7,971.8

32,526.5

0.248

8,051.3

0.0

0.000

0.0

8,051.3

32,686.9

0.248

8,091.0

0.0

0.000

0.0

8,091.0

33,007.9

0.248

8,170.5

0.0

0.000

0.0

8,170.5

33,328.8

0.248

8,249.9

0.0

0.000

0.0

8,249.9

33,489.3

0.248

8,289.6

0.0

0.000

0.0

8,289.6

33,810.3

0.248

8,369.1

0.0

0.000

0.0

8,369.1

34,131.2

0.248

8,448.5

0.0

0.000

0.0

8,448.5

34,291.7

0.248

8,488.2

0.0

0.000

0.0

8,488.2

34,612.6

0.248

8,567.7

0.0

0.000

0.0

8,567.7

34,933.6

0.248

8,647.1

0.0

0.000

0.0

8,647.1

35,094.1

0.248

8,686.8

0.0

0.000

0.0

8,686.8

35,415.0

0.248

8,766.3

0.0

0.000

0.0

8,766.3

35,736.0

0.248

8,845.7

0.0

0.000

0.0

8,845.7

35,896.4

0.248

8,885.5

0.0

0.000

0.0

8,885.5

1,499,974.87

173

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 141: Proyección de Costos Incrementales de MANTENIMIENTO para el Sistema de Agua Potable Con Proyecto – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE SOCIAL

VOLUMEN SITUACION CON PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS CON PROYECTO COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. M3) (S/.)

VOLUMEN SITUACION SIN PROYECTO (M3/AÑO)

COSTOS SIN PROYECTO (S/. ) COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. M3) (S/.)

COSTOS INCREMENTALES (S/.)

PRECIO SOCIALES PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

30,921.7

0.058

1,797.5

0.0

0.000

0.0

1,797.5

31,082.2

0.058

1,806.8

0.0

0.000

0.0

1,806.8

31,403.1

0.058

1,825.5

0.0

0.000

0.0

1,825.5

31,724.1

0.058

1,844.1

0.0

0.000

0.0

1,844.1

31,884.6

0.058

1,853.4

0.0

0.000

0.0

1,853.4

32,205.5

0.058

1,872.1

0.0

0.000

0.0

1,872.1

32,526.5

0.058

1,890.8

0.0

0.000

0.0

1,890.8

32,686.9

0.058

1,900.1

0.0

0.000

0.0

1,900.1

33,007.9

0.058

1,918.7

0.0

0.000

0.0

1,918.7

33,328.8

0.058

1,937.4

0.0

0.000

0.0

1,937.4

33,489.3

0.058

1,946.7

0.0

0.000

0.0

1,946.7

33,810.3

0.058

1,965.4

0.0

0.000

0.0

1,965.4

34,131.2

0.058

1,984.0

0.0

0.000

0.0

1,984.0

34,291.7

0.058

1,993.4

0.0

0.000

0.0

1,993.4

34,612.6

0.058

2,012.0

0.0

0.000

0.0

2,012.0

34,933.6

0.058

2,030.7

0.0

0.000

0.0

2,030.7

35,094.1

0.058

2,040.0

0.0

0.000

0.0

2,040.0

35,415.0

0.058

2,058.7

0.0

0.000

0.0

2,058.7

35,736.0

0.058

2,077.3

0.0

0.000

0.0

2,077.3

35,896.4

0.058

2,086.6

0.0

0.000

0.0

2,086.6

1,499,974.87

174

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 142: Resumen de costos de operación y mantenimiento sistema de agua potable – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA sin proyecto operación mantenimiento total

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00

con proyecto operación mantenimiento total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7,654.07 7,693.79 7,773.23 7,852.68 7,892.40 7,971.85 8,051.29 8,091.01 8,170.46 8,249.90 8,289.62 8,369.07 8,448.51 8,488.24 8,567.68 8,647.13 8,686.85 8,766.29 8,845.74 8,885.46 1,797.47 1,806.80 1,825.45 1,844.11 1,853.44 1,872.09 1,890.75 1,900.08 1,918.74 1,937.39 1,946.72 1,965.38 1,984.03 1,993.36 2,012.02 2,030.68 2,040.00 2,058.66 2,077.32 2,086.65 9,451.53 9,500.58 9,598.69 9,696.79 9,745.84 9,843.94 9,942.04 9,991.09 10,089.19 10,187.29 10,236.35 10,334.45 10,432.55 10,481.60 10,579.70 10,677.80 10,726.85 10,824.95 10,923.06 10,972.11

incrementales operación mantenimiento total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7,654.07 7,693.79 7,773.23 7,852.68 7,892.40 7,971.85 8,051.29 8,091.01 8,170.46 8,249.90 8,289.62 8,369.07 8,448.51 8,488.24 8,567.68 8,647.13 8,686.85 8,766.29 8,845.74 8,885.46 1,797.47 1,806.80 1,825.45 1,844.11 1,853.44 1,872.09 1,890.75 1,900.08 1,918.74 1,937.39 1,946.72 1,965.38 1,984.03 1,993.36 2,012.02 2,030.68 2,040.00 2,058.66 2,077.32 2,086.65 9,451.53 9,500.58 9,598.69 9,696.79 9,745.84 9,843.94 9,942.04 9,991.09 10,089.19 10,187.29 10,236.35 10,334.45 10,432.55 10,481.60 10,579.70 10,677.80 10,726.85 10,824.95 10,923.06 10,972.11

b. COSTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO Costos en la situación “Con Proyecto” a precios sociales En esta situación “Con Proyecto” los costos de inversión son:

175

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 143: Cuadro Resumen de Inversión de Agua Potable, disposición Sanitaria de Excretas, Gestión de los servicios y Educación sanitaria a PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA UNICA COMPONENTES COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO ESTRUCTURAS UBS - C ARQUITECTURA UBS - C INSTALACIONES SANITARIAS UBS - C INSTALACIONES ELECTRICAS UBS - C ZANJAS DE PERCOLACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

UND

METRADO

PRECIOS UNITARIO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

PRECIOS DE MERCADO (S/.)

134,622.21 2,586.68 890.75 1,695.93 92,598.68 2,493.98 5,813.14 1,885.84 487.70 5,813.14 898.29 4,299.53 57.13 386.78 135.63 58,822.06 11,505.46 1,378.00 38,058.85

67,311.10 1,293.34 445.37 847.97 46,299.34 1,246.99 2,906.57 942.92 243.85 2,906.57 449.14 2,149.77 28.56 193.39 67.82 29,411.03 5,752.73 689.00 19,029.43

278,667.97 5,354.42 1,843.85 3,510.58 191,679.27 5,162.54 12,033.20 3,903.68 1,009.55 12,033.20 1,859.46 8,900.04 118.25 800.64 280.75 121,761.66 23,816.30 2,852.46 78,781.82

1,826,823.35 35,101.22 12,087.45 23,013.77 1,256,564.07 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59

und und

1.00 1.00

8,907.48 16,959.30

und und m und und m und und und m m und und und

1.00 1.00 460.54 1.00 1.00 229.55 1.00 1.00 1.00 35.40 12,508.56 191.00 1.00 1.00

24,939.80 58,131.38 40.95 4,877.04 58,131.38 39.13 42,995.34 571.28 3,867.83 38.31 46.47 602.38 13,780.00 380,588.50

1,346,222.07 25,866.78 8,907.48 16,959.30 925,986.79 24,939.80 58,131.38 18,858.38 4,877.04 58,131.38 8,982.88 42,995.34 571.28 3,867.83 1,356.30 588,220.60 115,054.58 13,780.00 380,588.50

215,665.87 214,923.87 214,923.87 58,305.34 89,966.14 41,111.12 4,731.27 20,809.99 742.00

107,832.94 107,461.94 107,461.94 29,152.67 44,983.07 20,555.56 2,365.64 10,405.00 371.00

446,428.35 444,892.41 444,892.41 120,692.06 186,229.91 85,100.02 9,793.73 43,076.68 1,535.94

6,609.81

3,304.91

13,682.31

und und und und und und

194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 1.00

3,005.43 4,637.43 2,119.13 243.88 1,072.68 7,420.00

2,156,658.70 2,149,238.70 2,149,238.70 583,053.42 899,661.42 411,111.22 47,312.72 208,099.92 7,420.00

und

1.00

66,098.10

66,098.10

176

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.759 0.838 0.802 0.759 0.838 0.802 0.759 0.759 0.838 0.802 0.802 0.802 0.867 0.867

1,499,974.87 26,641.83 9,174.37 17,467.45 1,009,351.01 25,687.07 66,105.03 20,523.84 5,023.17 66,105.03 9,776.19 44,283.61 588.40 4,398.36 1,476.08 640,168.71 125,215.51 16,212.43 447,769.60

2,926,585.86 2,916,516.92 2,916,516.92 791,203.49 1,220,840.55 557,877.93 64,203.36 282,391.59 10,068.94

0.759 0.759 0.759 0.759 0.759 0.867

2,222,366.11 2,213,636.34 2,213,636.34 600,523.45 926,617.98 423,429.35 48,730.35 214,335.22 8,729.77

89,695.12

0.847

76,012.82

0.759 0.759

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

COMPONENTES EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL

UND

METRADO

PRECIOS UNITARIO

und

1.00

37,647.30

37,647.30

3,764.73

1,882.37

7,792.99

PRECIOS DE MERCADO (S/.) 51,087.39

und und

1.00 -

41,000.00 -

41,000.00 157,629.63

15,762.96

7,881.48

7,380.00 32,629.33

und

1.00

25,000.00

25,000.00 3,830,255.80

2,500.00 378,925.58

1,250.00 189,462.79

5,175.00 791,755.95

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

IMPUESTOS (IGV 18%)

FACTORES DE CORRECION

PRECIOS SOCIALES (S/.)

0.847

43,294.40

48,380.00 213,903.41

0.847 0.847

41,000.00 181,274.08

33,925.00 5,190,400.13

0.847

28,750.00 4,092,672.27

b. Costos de Operación y Mantenimiento En los cuadros siguientes se detallan los costos de operación y mantenimiento a precios sociales.

Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos a precios sociales de Operación y Mantenimiento, así como de los costos incrementales, se detallan a continuación, siendo:

177

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 144: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Disposición Sanitaria de Excretas - PRECIOS SOCIALES – UBS

ITEM

COMPONENTES

1.00

COSTOS DE OPERACIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. (S/)

PARCIAL MERCADO MENSUAL (S/)

PARCIAL MERCADO ANUAL (S/)

COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS

2.00

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

FACTORES DE CORRECCION

PARCIAL SOCIAL MENSUAL (S/)

PARCIAL SOCIAL ANUAL (S/)

80.10

44.07

OPERADOR

Pers.

0.08

25.00

1.88

22.50

0.909

1.70

20.45

OBRERO COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES MATERIALES E INSUMOS UBS - HERRAMIENTAS REMOCION Y ELIMINACION DE LODOS LODOS (incluye recojo y disposicion final para abono) COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS

Pers.

0.06

76.80

4.80

57.60

0.410

1.97

23.62

OPERADOR

Pers.

0.03

76.80

1.92

23.04

0.909

1.75

20.94

OBRERO

Pers.

0.19

76.80

14.40

172.80

0.410

5.90

70.85

20.86

HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

18.08

glb

1.00

1.25

1.25

15.00

0.867

1.08

13.01

kg

0.0307

15.90

0.49

5.86

0.867

0.42

5.08

195.84

COSTOS DE MANTENIMIENTO VARIABLES HERRAMIENTAS

91.79

66.15 -

1.00

1.81

1.81

21.67

178

TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL

57.35 0.867

1.57

18.79

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

3.00

REPOSICION DE RIOS EN LOS APARATOS SANITARIOS (VALVULAS, GRIFOS, TUBERIAS, ETC) ISTRACION Y COMERCIAL COSTOS DE FIJOS DE ISTRACION TECNICO JASS SERVICIOS BASICOS (ENERGIA, COMPUTO, ETC) MATERIALES DE ESCRITORIO

UND

0.16

55.60

8.90

44.48

0.867

7.71

38.56

291.00

256.33

Pers.

0.25

32.00

8.00

96.00

0.909

7.27

87.26

GLB

0.25

40.00

10.00

120.00

0.867

8.67

104.04

GLB

0.25

25.00

6.25

75.00

0.867

5.42

65.03

TOTALES TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE OPERACIÓN

80.10

44.07

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

195.84

91.79

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE OPERACIÓN

20.86

18.08

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES DE MANTENIMIENTO

66.15

57.35

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES DE ISTRACION

291.00

256.33

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

653.95

467.62

Nº DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

195.00

195.00

COSTO VARIABLE UNITARIO DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

1.5623

1.2389

COSTO VARIABLE UNITARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS)

1.7912

1.1592

179

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 145: Proyección de Costos Incrementales de Operación para UBS- PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE SOCIAL

AÑOS

Nº DE UBS SITUACION CON PROYECTO (UND)

COSTOS CON PROYECTO COSTOS COSTOS UNITARIOS ANUALES DE DE OPERACIÓN OPERACIÓN (S/. UND) (S/. UND) PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

Nº DE UBS SITUACION SIN PROYECTO (UND)

COSTOS SIN PROYECTO (S/.) COSTOS COSTOS COSTOS UNITARIOS ANUALES DE INCREMENTALES DE (S/. ) OPERACIÓN OPERACIÓN (S/. UND) (S/. UND) PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

PRECIO SOCIALES

0

2013

2,222,366.11

1

2014

195.0

1.239

241.6

0.0

0.000

0.0

241.6

2

2015

196.0

1.239

242.8

0.0

0.000

0.0

242.8

3

2016

198.0

1.239

245.3

0.0

0.000

0.0

245.3

4

2017

200.0

1.239

247.8

0.0

0.000

0.0

247.8

5

2018

201.0

1.239

249.0

0.0

0.000

0.0

249.0

6

2019

203.0

1.239

251.5

0.0

0.000

0.0

251.5

7

2020

205.0

1.239

254.0

0.0

0.000

0.0

254.0

8

2021

206.0

1.239

255.2

0.0

0.000

0.0

255.2

9

2022

208.0

1.239

257.7

0.0

0.000

0.0

257.7

10

2023

210.0

1.239

260.2

0.0

0.000

0.0

260.2

180

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 146: Proyección de Costos Incrementales de Mantenimiento para UBS – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA

COSTOS CON PROYECTO

AÑOS

COSTO DE INVERSIÓN (S/.) PRECIO DE SOCIAL

Nº DE UBS SITUACION CON PROYECTO (UND)

COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. UND) (S/. UND)

COSTOS SIN PROYECTO ( S/. ) Nº DE UBS SITUACION SIN PROYECTO (UND)

PRECIO SOCIALES PRECIO SOCIALES

COSTOS COSTOS ANUALES UNITARIOS DE DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (S/. UND) (S/. UND)

COSTOS INCREMENTALES (S/. )

PRECIO SOCIALES PRECIO SOCIALES PRECIO SOCIALES

0

2013

2,222,366.11

1

2014

195.0

1.159

226.0

0.0

0.000

0.0

226.0

2

2015

196.0

1.159

227.2

0.0

0.000

0.0

227.2

3

2016

198.0

1.159

229.5

0.0

0.000

0.0

229.5

4

2017

200.0

1.159

231.8

0.0

0.000

0.0

231.8

5

2018

201.0

1.159

233.0

0.0

0.000

0.0

233.0

6

2019

203.0

1.159

235.3

0.0

0.000

0.0

235.3

7

2020

205.0

1.159

237.6

0.0

0.000

0.0

237.6

8

2021

206.0

1.159

238.8

0.0

0.000

0.0

238.8

9

2022

208.0

1.159

241.1

0.0

0.000

0.0

241.1

10

2023

210.0

1.159

243.4

0.0

0.000

0.0

243.4

181

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

Cuadro 147: Resumen de costos de operación y mantenimiento Disposición Sanitaria de Excretas – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA

sin proyecto operación mantenimiento total

1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00

con proyecto operación mantenimiento total

1 241.58 226.04 467.62

2 242.82 227.20 470.02

3 245.30 229.52 474.82

4 247.78 231.84 479.61

5 249.02 233.00 482.01

6 251.49 235.31 486.81

7 253.97 237.63 491.60

8 255.21 238.79 494.00

9 257.69 241.11 498.80

10 260.17 243.43 503.59

incrementales operación mantenimiento total

1 241.58 226.04 467.62

2 242.82 227.20 470.02

3 245.30 229.52 474.82

4 247.78 231.84 479.61

5 249.02 233.00 482.01

6 251.49 235.31 486.81

7 253.97 237.63 491.60

8 255.21 238.79 494.00

9 257.69 241.11 498.80

10 260.17 243.43 503.59

182

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

5.1.3

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sistema de agua potable – Alternativa Única La información del estudio señala los flujos de beneficios económicos que percibe la población, los ahorros por la liberación de recursos de la situación sin proyecto (costos de los sistemas alternativos de abastecimiento) y mayor consumo de agua, además establece los costos incrementales de la operación y mantenimiento. Los resultados de la evaluación beneficio – costo del sistema de agua potable proyectado sobre la alternativa Única confirman la bondad del proyecto, sujeta a las siguientes restricciones: Cuadro 148: Cuadro Evaluación Agua Potable Alternativa única

Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Única Variables Resultado Inversión Total a Precio Social 1,499,974.87 Valor Actual Neto al 9% 2,101,428.78 Tasa Interna de Retorno Social 25.35% Se observa que el proyecto es rentable socialmente, al mostrar un Valor Actual neto positivo y una tasa de retorno superior a la tasa de corte (9%). Cuadro 149: Evaluación social del componente agua

AÑOS

POBLACION TOTAL

BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO) BENEFICIOS TOTALES

2013

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES

1,499,974.87

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES

VALOR FACTOR DE ACTUAL DEL DESCUENTO FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES 9%

-1,499,975

1.000

-1,499,975

2014

721

382,235

9,451.53

372,783

0.917

342,003

2015

727

384,268

9,500.58

374,767

0.842

315,434

2016

733

388,334

9,598.69

378,736

0.772

292,453

2017

740

392,401

9,696.79

382,704

0.708

271,117

2018

746

394,434

9,745.84

384,688

0.650

250,021

2019

752

398,500

9,843.94

388,656

0.596

231,743

2020

759

402,566

9,942.04

392,624

0.547

214,779

2021

765

404,600

9,991.09

394,609

0.502

198,041

2022

772

408,666

10,089.19

398,577

0.460

183,516

2023

778

412,732

10,187.29

402,545

0.422

170,039

2024

784

414,765

10,236.35

404,529

0.388

156,768

2025

791

418,832

10,334.45

408,497

0.356

145,235

2026

797

422,898

10,432.55

412,466

0.326

134,537

2027

803

424,931

10,481.60

414,450

0.299

124,023

2028

810

428,998

10,579.70

418,418

0.275

114,872

2029

816

433,064

10,677.80

422,386

0.252

106,386

2030

823

435,097

10,726.85

424,370

0.231

98,061

183

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

POBLACION AÑOS TOTAL

BENEFICIOS BRUTOS (S/.AÑO) BENEFICIOS TOTALES

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES

VALOR FACTOR DE ACTUAL DEL DESCUENTO FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES 9%

2031

829

439,163

10,824.95

428,338

0.212

90,805

2032

835

443,230

10,923.06

432,307

0.194

84,079

2033

842

445,263

10,972.11

434,291

0.178

77,491 VAN SOCIAL 2,101,428.78 TIR SOCIAL 25.35% Proyecto Rentable en Términos Sociales

B. Disposición Sanitaria de Excretas Para el cálculo del índice de costo efectividad (ICE) de la alternativa del sistema de disposición sanitaria de excretas se han considerado los costos de inversión en infraestructura, los costos intangibles del proyecto así como los costos de operación y mantenimiento que incurrirá el operador del sistema cuando se implemente el proyecto. El costo total es la suma de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Los resultados se pueden observar en los cuadros siguientes: COSTOS PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN

CONEXIONES

OYM INCREMENTALES

2,222,366.11 721 727 733 740 746 752 759 765 772 778

198 199 201 203 204 206 208 209 211 213

Valor Actual de Costos (VAC) TSD Promedio de población ICE

5.1.4

INVERSIÓN

467.62 469.98 474.71 479.43 481.79 486.52 491.24 493.60 498.33 503.05

BENEFICIO NETO -2,222,366 -468 -470 -475 -479 -482 -487 -491 -494 -498 -503

= 2,225,458.5 = 9% = 749 = S/. 2,971.2

EVALUACION DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES

En el presente proyecto no existe un riesgo contra las estructuras proyectadas. Por lo que la rentabilidad en este capítulo no requiere de evaluación. 5.2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

184

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Este análisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operación y mantenimiento o en los beneficios manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la viabilidad del proyecto y tener parámetros respecto a esas variables. 5.2.1

Sistema de Agua Potable

Sistema de agua potable – Alternativa Única La alternativa se sometió a una variación de las principales variables para observar como esto influye en el cambio de rentabilidad del proyecto, los resultados se pueden observar en el grafico siguiente: Cuadro 150: Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable – Alternativa Única

Sensibilidad de la Inversión % Variación de la VAN Social (S/.) Inversión 0.0% 46.4% 92.7% 139.1%

S/.2,101,428.8 S/.1,406,031.2 S/.710,633.6 S/.15,236

Sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento % Variación de costos de VAN Social (S/.) OyM 0.0% 653.4% 1306.9% 1960.3%

S/.2,101,428.8 S/.1,505,590.4 S/.909,751.9 S/.313,913.5

Sensibilidad de los beneficios % Variación de los VAN Social (S/.) Beneficios 0.0% -18.8% -37.7% -56.5%

S/.2,101,428.8 S/.1,406,031.2 S/.710,633.6 S/.15,236.1

185

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SENSIBILIDAD DEL VANS RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS DE OyM 2,500,000

VANS (S/.)

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 0.0%

653.4%

1306.9%

1960.3%

% DE VARIACIÓN DE OyM

SENSIBILIDAD DEL VANS RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS 2,500,000

VANS (S/.)

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 0.0%

-18.8%

-37.7%

% DE VARIACIÓN DE BENEFICIOS

186

-56.5%

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Se puede observar que las variables que más impacta en el proyecto es la reducción de los beneficios (con una caída del 56.5%) y la inversión con un aumento del 139.1%. Sistema de Tratamiento de Excretas El análisis de sensibilidad para la alternativa propuesta, se puede observar en el cuadro siguiente: Cuadro 151: Análisis de sensibilidad del sistema de tratamiento de e

Sensibilidad de la inversión % Variación de la Inversión ICE (S/.) 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

S/.2,971.2 S/.3,268.0 S/.3,564.7 S/.3,861.4

Sensibilidad a los costos de operación y mantenimiento % Variación de costos de OyM ICE (S/.) 0.0% 500.0% 1000.0% 1500.0%

S/.2,971.2 S/.2,991.9 S/.3,012.5 S/.3,033.2

Una variación del 10% de inversión, genera un incremento del índice costo de efectividad de hasta S/.3,268.0 es decir un incremento de S/.296.7 5.3

SOSTENIBILIDAD

El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población. Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente análisis: A.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO En la actualidad la gestión de los servicios de agua y saneamiento lo realizará la JASS de la localidad, para lo cual el MVCS-PNSR-PROCOES a través del Consorcio de Saneamiento Integral viene realizando acciones para la formalización de esta organización ante la Municipalidad Distrital de Acora, así como la creación del Área Técnica Municipal (ATM). En la fase de operación; el Concejo Directivo de la JASS será el responsable de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable; y el Responsable de la Operación y mantenimiento de las UBS será cada familias bajo la vigilancia del Concejo Directivo de la JASS, para lo cual las familias y la JASS asumen el compromiso de participar en los talleres de capacitación y aplicar lo aprendido,

187

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dichas acciones lo desarrollará el consorcio en coordinación con el personal del ATM de la Municipalidad distrital de Acora. En este caso los beneficiarios no realizaran aporte alguno para la ejecución del proyecto, todo el financiamiento será proveniente del Estado y su vinculación con la Cooperación Española. La autoridades del distrito de Acora liderados por su Alcalde se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión, soporte técnico, supervisión y fiscalización a la JASS durante la vida útil del proyecto. La Institución contará con los recursos y medios disponibles, así como de personal calificado para realizar implementaciones y cuenta con capacidad de gestión para asumir la operación y mantenimiento de sus diferentes componentes. B.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN En la fase de ejecución se han considerado acciones de capacitación para que la JASS cuente con capacidades para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y los sistemas de evacuación de excretas, estas acciones serán de responsabilidad del Consorcio También se ha incluido acciones referentes a la intervención de la JASS en cuestiones relacionadas al apoyo en el momento de la ejecución integral del proyecto. Estos serán los que coordinen las faenas y estarán presentes durante la ejecución del proyecto como veedores y al momento de la inauguración serán los que lleven adelante el evento. Durante la etapa de operación y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social incluye sensibilización y capacitación a la población en general acerca del adecuado uso del sistema, su importancia para la comunidad y su participación con mano de obra no calificada. EL financiamiento será realizado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Cooperación Española, según lo indicado en los TDR’s.

C.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Las fuentes de financiamiento y su nivel de participación en las inversiones son: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Sus aportes estimados son los siguientes: Cuadro 152: Aportes de Financiamiento

DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

MVCS S/. 1,826,823.35 S/. 2,926,585.86 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 213,903.41 S/. 33,925.00 S/. 5,190,400.13 100.00%

Fuente: Consorcio Saneamiento Integral

188

TOTAL S/. 1,826,823.35 S/. 2,926,585.86 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 213,903.41 S/. 33,925.00 S/. 5,190,400.13 100.00%

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El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por los recursos recaudados por concepto de pago de cuota familiar por servicios. La organización encargada de realizar esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS. Según las encuestas para realizar las actividades de operación y mantenimiento, la población se compromete a pagar un monto que va de S/. 4.21 en forma mensual por concepto de pago de cuota por el servicio de agua potable. D.

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIÓN

Cuota promedio de operación y mantenimiento En el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nro. 26338 y modificado por Decreto Supremo N° 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la retribución de los s de los servicios de saneamiento en una localidad del ámbito rural. Esta cuota debe cubrir como mínimo los costos de istración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento; la reposición de equipos de ser el caso y la rehabilitación de la infraestructura. En ese sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad a del servicio que para este caso es la JASS de la Comunidad Campesina de Ccacca, debe recaudar de los s aplicando la cuota que se determine para el servicio de agua potable Debido a la situación de pobreza de la población de la Comunidad Campesina de Ccacca, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento del sistema de agua potable, que refleja el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de istrar el servicio. Se ha supuesto que esta cuota resultante se aplicaría a todos los s a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicación de esta cuota es importante el Programa de educación sanitaria propuesta, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales alcanzarán sus objetivos en su integridad a partir del segundo año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta cuota sea aplicada en el segundo año, puesto que la población estará mejor preparada. El cálculo de la cuota se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de istración y gestión, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo correspondiente a costos. El flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento, así como los consumos de agua para la estimación de la cuota de agua potable se presenta en los Cuadros siguientes: Costos Periodo

Población

0 1 2 3 4 5

0 721 727 733 740 746

Consumo de agua (m3)

Consumo marginal (m3)

21,118 21,231 21,455 21,680 21,792

21,118.49 112.33 224.66 224.66 112.33

Inversión a precios privados de agua potable

O y M Incremental

1,826,823.35

189

11,126.24 11,183.98 11,299.47 11,414.95 11,472.69

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Costos Periodo

Población

Consumo de agua (m3)

Consumo marginal (m3)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

752 759 765 772 778 784 791 797 803 810 816 823 829 835 842

22,017 22,242 22,354 22,579 22,803 22,916 23,140 23,365 23,477 23,702 23,927 24,039 24,264 24,488 24,601

224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33 224.66 224.66 112.33

Tasa de descuento Valor Actual OyM Valor Actual I Valor Actual Q incremental

9% S/.107,341.27 S/.1,826,823.3 204,015.64

Inversión a precios privados de agua potable

O y M Incremental 11,588.18 11,703.66 11,761.40 11,876.89 11,992.37 12,050.11 12,165.60 12,281.08 12,338.82 12,454.31 12,569.79 12,627.53 12,743.02 12,858.50 12,916.24

Recomendación de SUNASS

Fuente: Elaboración del Consultor. Entonces si calculamos dichas tarifas se tendrá: Tarifa (I, O y M) Tarifa (O y M)

S/.9.48 S/.0.53

ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO Ingreso promedio Demanda promedio

S/.264.16 Nuevos Soles 9.36 m3/mes/viv

La cuota media total que incluye inversiones, istración, operación y mantenimiento, estimada para los servicios de agua potable es de S/. 9.48/m3. La cuota aplicable a todos los s del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento del servicio de agua potable es: S/.0.53/m3. E.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN Capacidad de Pago La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y saneamiento. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los s teniendo presente este 5% del ingreso familiar.

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Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población de la Comunidad Campesina de Ccacca Estimación de la Capacidad de Pago A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de la Comunidad Campesina de Ccacca es en promedio S/. 264.16/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y saneamiento, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 13.21 mensual por familia. Sin embargo, se debe indicar que el área del proyecto está conformada por área rural en el que los ingresos son distribuidos para el pago de servicios, alimentación, medicinas y educación de sus integrantes y es una zona considerada “pobre” y “muy pobre”, según la selección de localidades a criterio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cuota promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los s Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso destinado a cubrir gastos en agua y saneamiento, es conveniente comparar la cuota promedio de operación y mantenimiento resultante (cuota de sostenibilidad) para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto. Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio estimado para la localidad, comparándose con la cuota promedio de operación y mantenimiento de largo plazo estimado. Cuadro 153: Comparación de la Cuota Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable; con la Capacidad de Pago Promedio de los s Costos Unitarios / m3

Soles por m3

Pensión*

Capacidad de pago por familia** Subsidio requerido (S/./mes/fam) S/.13.21 SI S/.13.21 NO S/.13.21 NO

(S/./mes/viv.) Costo incremental total por m3 consumido S/.9.48 S/.88.75 Máximo costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar S/.1.41 S/.13.21 Costo de OyM promedio por m3 consumido S/.0.53 S/.4.93 *Considerando el consumo de 9.36 m3/mes/conexión ** S/. 264.16 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OPS) = S/. 13.21

Fuente: Elaboración del Consultor. La comparación de la cuota promedio de operación y mantenimiento con la capacidad de pago promedio muestra que en estas localidades, la población está en condiciones de pagar la cuota promedio de operación y mantenimiento; con lo que se garantiza la eficiente operación y mantenimiento del sistema de agua en la Comunidad Campesina de Ccacca. F.

PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La participación de los beneficiarios durante la fase de formulación del presente estudio fue el de brindar información necesaria para la formulación del perfil de proyecto, así como la elección del tipo de UBS que será construido para las familias. Se cuenta con el compromiso por parte de los beneficiarios para participar en las acciones de capacitación social lo que garantizará un correcto uso, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de evacuación de excretas.

G.

LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Se detallan en el EIA en el ítem. 5.4, en el Contenido de Evaluación.

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H. LOS RIESGOS DE DESASTRES Se detalla en el contenido del estudio, para el componente agua potable en el ítem. 3.1.2 - a.3. 5.4

IMPACTO AMBIENTAL

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guías internacionales. En el ítem 4.50 Análisis Técnico de las Alternativa de Solución se describe los componentes en el Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para la descripción de los impactos ambientales. Para la Identificación de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor énfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa – Efecto en el Anexo correspondiente; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversión no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construcción. 5.4.1

MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS Y SU CUANTIFICACION

Etapa de Construcción A continuación se describen los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio a Nivel de Perfil de la localidad. Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico:  La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida.  Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros. Impactos Negativos Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción. a.

Etapa de Construcción SISTEMA DE AGUA POTABLE En el Medio Físico Aire:  Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de zanjas, relleno de zanjas, desmontes Tierra:  Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a los derrames de grasa  Erosión, alteración de la estructura del suelo.  Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). Agua:  No se alterarán los recurso hídricos  Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua

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En el Medio Biológico Fauna:  Cobertura Vegetal  Existe cobertura general en la zona de trabajo Paisaje:  Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, personal que intervendrá en la obra, En el Medio Socio-económico Social: Calidad de Vida  La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones producirán un deterioro en su calidad de vida.  Dificultad para el a las viviendas, entre otras.  Afectación al comercio local temporal.  Molestias por el corte del tránsito peatonal y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera. Salud e Higiene:  La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, olores, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal. Población:  Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruidos.  Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales cercanos. Nivel de consumo:  Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruidos. Nivel de empleo:  Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores Económico Ingreso de Economía Local:  El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos económicos a los pobladores Cambio de Valor de uso:  Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso Valoración de Inmueble:  Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles. SISTEMA DE SANEAMIENTO En el Medio Físico Aire:

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 Tierra:    Agua:  

Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de bases para las UBS Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo Erosión, alteración de la estructura del suelo. Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). No se alterarán los recurso hídricos Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua

En el Medio Biológico Cobertura Vegetal:  No existe cobertura general en la zona de trabajo Paisaje:  Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de herramientas, materiales, personal que intervendrá en la obra. En el Medio Socio-económico Calidad de Vida:  La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, producirán un deterioro en su calidad de vida.  Dificultad para el a las viviendas, entre otras.  Afectación al comercio local temporal.  Molestias por el corte del tránsito peatonal y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera Salud e Higiene:  La salud de los pobladores se puede ver disminuida por la presencia de polvos, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal. Población:  Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruidos.  Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y locales. Nivel de consumo:  Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruidos. Nivel de empleo:  Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores Económico Ingreso de Economía Local:  El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos económicos a los pobladores. Cambio de Valor de uso:  Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso Valoración de Inmueble:

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 Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles. Ingreso de Economía Local  El ingreso de la Economía local se incrementará, a consecuencia de contar con servicio de agua en forma continua. En presión y cantidad necesaria Cambio de Valor de uso:  Durante la etapa de operación se ejecución de obra no se tendrá cambio de uso Valoración de Inmueble:  Se producirá un incremento de la valoración de los inmuebles como consecuencia de contar con servicio de agua potable en la zona Plan de manejo ambiental  El Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del Estudio, también plantean medidas que permitan potenciar los impactos positivos generados por las obras del estudio. Programas de Mitigación En este programa se ha considerado las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o su mitigación hasta niveles ambientalmente aceptable. Durante la Etapa de Construcción la Empresa Contratista será la responsable de adoptar las medidas de mitigación, mientras que en la etapa de operación de mantenimiento será el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quién será el responsable de ejecutar las medidas de mitigación. SISTEMA DE AGUA POTABLE Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes

Presencia de materiales de construcción y de Instalaciones temporales

Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Restituir la calidad paisajística Zonas de trabajo La señalización se realizará de acuerdo a los desvíos indicados. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en las zonas, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.

Generación de polvo Elementos causantes Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Actividades constructivas Evitar el incremento de los niveles de inmisión de material particulado generados durante la construcción del proyecto. Zonas de trabajo. Se recomienda ejecutar los trabajos cuidando principalmente de no afectar a los habitantes de los centros a través de los cuáles cruzan los componentes del proyecto. Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de trabajo para evitar la emisión de material particulado (polvo). La disposición de materiales excedentes será efectuada cuidadosamente, de manera que el material particulado originado sea mínimo.

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Está prohibido todo tipo de quemas, incluyendo basura, plásticos, cartón, etc. Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersión. La cubierta debe ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que sobresalga del mismo por lo menos 30 cm a partir de su borde superior.

Contaminación de los suelos Elementos causantes

Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Vertidos accidentales de cementos, aceites y combustibles, disposición inadecuada del material excedente, disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos Evitar la contaminación de los suelos Zonas de trabajo. Los depósitos de residuos sólidos tendrán la identificación y color correspondiente para los depósitos, a fin de lograr una adecuada segregación de materiales. Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos. Para ello se dotará a los campamentos de sistemas de limpieza, que incluyan el recojo sistemático de basura. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte del Contratista y serán eliminados en las áreas de disposición de material excedente seleccionadas.

Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

La realización de actividades de remoción, excavación de zanjas, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales. Evitar la remoción de la cobertura vegetal. Zonas de trabajo. En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original

Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Inadecuadas maniobras de maquinarias, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral Reducir riesgos de accidentes Zonas de trabajo Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. En el caso de excavaciones profundas, se verificará que no exista material en los bordes de la zanja excavada, a fin de evitar la ocurrencia de derrumbes.

196

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Verificar que los cercos de seguridad estén instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. En tramos largos de excavación se colocarán puentes peatonales. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales más cercanos

Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Excavación de zanjas, instalación de tuberías, Restituir los suelos Zonas de trabajo La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. Las excavaciones no deberán de efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito. En el caso de Instalaciones de tuberías, e límite máximo de zanjas excavadas será de 300m. Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas.

SISTEMA DE SANEAMIENTO Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes

presencia de materiales de construcción y de Instalaciones temporales

Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Restituir la calidad paisajística Zonas de trabajo La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.

Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes

La realización de actividades de remoción, excavación, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales.

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Objetivo de las medidas

Evitar la remoción de la cobertura vegetal.

Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Zonas de trabajo. En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original

Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Inadecuadas maniobras de equipos, herramientas, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral Reducir riesgos de accidentes Zonas de trabajo Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. Verificar que los cercos de seguridad estén instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales más cercanos

Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes

Excavación

Objetivo de las medidas Ámbito de aplicación Medidas recomendadas

Restituir los suelos Zonas de trabajo Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado.

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Cuadro 154: IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCALES ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AIRE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

CAPTACION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

CAMARA DE REUNION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

LINEA DE CONDUCCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

RESERVORIO

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

LINEA DE ADUCCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

REDES DE DISTRIBUCION

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Emisión de partículas de polvo

Riesgo de contaminación de agua por no tener adecuada disposición de materiales excavados

Emisión de

Riesgo de contaminación de agua por

SISTEMA POTABLE

EJECUCION

MEDIO FISICO AGUA

DE

SUELO

Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA

ECONOMIA

MEDIO SERVICIO

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión temporal del servicio

SOCIAL SALUD

AGUA Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo Desechos sólidos (Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

Alteración del paisaje en el área de influencia Alteración del paisaje en el área de influencia Alteración del paisaje en el área de influencia Alteración del paisaje en el área de influencia

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Suspensión temporal del servicio

Afecciones respiratorias

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Suspensión temporal del servicio

Afecciones respiratorias

Deforestación temporal del área de excavaciones

Suspensión de tránsito en calles

Suspensión temporal del servicio

Afecciones respiratorias

Deforestación

Suspensión de

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDADES

PAISAJE

Alteración del paisaje en el área de influencia

BASICAS

DE

Desechos sólidos

199

Afecciones

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ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AIRE

OPERACIÓN

SANEAMIENTO

partículas de polvo

MEDIO FISICO AGUA

no tener adecuada disposición de materiales excavados

SUELO

(Residuos sólidos) al no ser trasladados a tiempo

MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA

temporal del área de excavaciones

ECONOMIA

tránsito en calles

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

Algunos costos que incurriría al asistir a las capacitaciones

OPERACIÓN CAPTACION

Afecta riesgo de cultivos

DE

LA

OPERATIVIDAD DE LA LINEA DE CONDUCCION

OPERATIVIDAD RESERVORIOS

DE

LOS

OPERATIVIDAD DE LOS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES

Riesgo de inundaciones

Inadecuado mantenimiento y operación origina pérdida de calidad de agua

Inadecuado manejo de las aguas residuales a la limpieza del reservorio

Posibilidades de contaminación por mala instalación

Deterioro de las vías de a sus predios y rupturas de tuberías

200

MEDIO SERVICIO

Suspensión de actividades económicas por deterioro de tuberías

SOCIAL SALUD

PAISAJE

respiratorias

Suspensión temporal de los eventos de capacitación Suspensión de servicio por mantenimiento. Suspensión de servicio por mantenimiento. Suspensión de servicio por mantenimiento.

Afección por inadecuada calidad de agua

Suspensión de servicio por reparaciones

Impacto en la salud pública por conexiones cruzadas

Alteraciones estéticas el paisaje

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Esta valorización de impactos, está basado en juicios de valor de los evaluadores, las experiencias el conocimiento apropiado de los procesos o análisis de actividades similares entre otros por lo que se medirán tres aspectos, Primero la magnitud (alta, Media o Baja), Segundo la duración (Permanente, moderada o Temporal) y Tercero la Mitigabilidad (Baja, Moderada o Alta) los que se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 155: Ponderación de impactos ambientales (medio físico) MEDIO FISICO SUELO

M

M

Alto

MITIGABILID AD Moderada

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Alta

MAGNITUD Media

B

Baja

T

Alto

MITIGABILI DAD Baja

Moderado

Permanente

DURACION

M

Media

Alta

Alto

Moderada

M

MAGNITUD

Temporal

T

Baja

Temporal

Moderado

M

MITIGABILID AD

Baja

AGUA

DURACION Permanente

Baja

Alta

OBRAS PROVISION ALES, TRABAJOS PRELIMINA RES, SEGURIDAD Y SALUD

Media

ETAPA

MAGNITU D

Moderada

AIRE ACTIVIDAD ES DEL PROYECTO

B

EJECUCION

SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION

B

T

A

M

T

M

B

T

B

CAMARA DE REUNION

B

T

A

M

T

M

B

T

B

LINEA DE CONDUCCIO N

B

T

A

M

T

M

B

T

B

B

T

B

RESERVORI O LINEA DE ADUCCION

B

T

A

M

T

M

B

T

B

REDES DE DISTRIBUCI ON

B

T

A

M

T

M

B

T

B

CONEXIONE S DOMICILIAR IAS DISPOSICIO N SANITARIA DE EXCRETAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIEN TO PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA

M

M

A

B

M

M

B

M

M

M

M

A

B

M

M

B

M

M

OPERACIÓN

OPERACIÓN DE LA CAPTACION OPERATIVI DAD DE LA LINEA DE CONDUCCIO N OPERATIVI DAD DE LOS RESERVORI OS OPERATIVI

B

T

A

B

T

A

T

A

M B

201

M

M

B

T

B

T

A M

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MEDIO FISICO

Alto

MITIGABILID AD Moderada

Temporal

DURACION Moderado

Baja

Alta

Media

Alto

MAGNITUD

Permanente

MITIGABILI DAD Baja

Temporal

Moderado

Baja

SUELO

DURACION Permanente

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

Permanente

MITIGABILID AD

Baja

AGUA

DURACION

Baja

Alta

Media

ETAPA

MAGNITU D

Moderada

AIRE ACTIVIDAD ES DEL PROYECTO

DAD DE LOS REDES DE DISTRIBUCI ON Y CONEXIONE S

Cuadro 156:PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (MEDIO BIOLOGICO) MEDIO BIOLOGICO

B

T

CAPTACION

B

T

B

CAMARA DE REUNION

B

T

B

LINEA DE CONDUCCION

B

T

RESERVORIO

B

T

LINEA DE ADUCCION

B

T

REDES DE DISTRIBUCIO N CONEXIONES DOMICILIARI AS DISPOSICIO N SANITARIA DE EXCRETAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENT O PROGRAMA

B

T

B

T

A

B

A

M

B

B

M

B

T

M

202

Alto

MITIGABILIDAD Moderada

Temporal

Moderado

DURACION Permanente

Baja

Media

MAGNITUD

Alta

Alto

M

B

B

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

Permanente

Baja

Media

DURACION

OP ER AC IÓ N

EJECUCION

OBRAS PROVISIONA LES, TRABAJOS PRELIMINAR ES, SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE

MAGNITUD

Alta

ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FAUNA MITIGABILIDA D

Baja

FLORA

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MEDIO FISICO

Alto

Moderada

Baja

Moderado

MITIGABILID AD

Temporal

DURACION Permanente

Baja

Alta

MAGNITUD Media

Alto

Moderada

Temporal

DURACION Moderado

Baja

Media

Alta

Alto

Moderada

Baja

Temporal

Moderado

MAGNITUD

SUELO MITIGABILI DAD Baja

AGUA MITIGABILID AD

DURACION Permanente

Baja

Alta

Media

ETAPA

MAGNITU D

Permanente

AIRE ACTIVIDAD ES DEL PROYECTO

DE EDUCACION SANITARIA OPERACIÓN DE LA CAPTACION OPERATIVID AD DE LA LINEA DE CONDUCCION OPERATIVID AD DE LOS RESERVORIO S OPERATIVID AD DE LOS REDES DE DISTRIBUCIO N Y CONEXIONES

Cuadro 157:PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (MEDIO SOCIAL) MEDIO SOCIAL

EJECUCION

CAPTACI ON

M

M

T

A

B

T

B

M

T

A

B

T

B

M

T

A

B

T

B

RESERV ORIO

M

T

LINEA DE ADUCCIO N

M

T

A

B

T

B

REDES DE DISTRIB UCION

M

T

B

T

B

CAMARA DE REUNIO N LINEA DE CONDUC CION

M

M

203

B

T

M

Alto

T

Moderada

B

MITIGABI LIDAD Baja

Temporal

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

Media

OBRAS PROVISI ONALES, TRABAJ OS PRELIMI NARES, SEGURI DAD Y SALUD SISTEM A DE AGUA POTABL E

Alto

MAGNIT UD

Moderada

PAISAJE MITIGABI LIDAD Baja

Temporal

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

Media

Alto

MAGNIT UD

Moderada

SALUD MITIGABI LIDAD Baja

Temporal

DURACI ON

Baja Permanent e Moderado

Alta

Alto

MAGNIT UD Media

SERVICIO MITIGABI LIDAD Baja

Temporal

Baja Permanent e Moderado

Alta

DURACI ON

Moderada

ECONOMIA MAGNIT UD Media

ETAPA

ACTIVI DADES DEL PROYE CTO

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CONEXIO NES DOMICIL IARIAS

M

T

M

B

T

M

B

T

B

DISPOSI CION SANITA RIA DE EXCRET AS UNIDAD ES BASICAS DE SANEAM IENTO PROGRA MA DE EDUCAC ION SANITA RIA

M

T

M

B

T

M

B

T

B

B

T

A

B

M

M

B

T

A

B

M

M

B

T

A

B

T

A

OPERACIÓN

OPERACI ÓN DE LA CAPTACI ON OPERATI VIDAD DE LA LINEA DE CONDUC CION OPERATI VIDAD DE LOS RESERV ORIOS OPERATI VIDAD DE LOS REDES DE DISTRIB UCION Y CONEXIO NES

5.4.2

B

T

M

M

T

A

B

T

M

M

T

A

M

M

B

B

T

B

PROGRAMA DE MONITOREO

El Programa de Monitoreo Ambiental consiste en la evaluación periódica de las variables ambientales durante las etapas de construcción y operación de las obras contempladas en el Proyecto, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservación del ambiente. Son objetivos específicos del Programa de Monitoreo ambiental: 1. Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el proyecto concuerdan con lo planificado. 2. Elaborar informes periódicos sobre la situación ambiental del proyecto. Implementación del Programa de Monitoreo Ambiental La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, destacarán un equipo de monitoreo, cuyo objetivo será vigilar el cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental. El Coordinador de este equipo podrá detener la construcción u operación, cuando se detecten actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave o inminente. El monitoreo ambiental se basará principalmente en información obtenida de los registros e informes de cada uno de los componentes o áreas de ejecución del proyecto durante su desarrollo. Esta información será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al período de recojo de información que se requiera. Para ejecutar el monitoreo será necesario, al momento de implementar el proyecto, desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y análisis de datos. La dinámica de este sistema requiere que el área de monitoreo se responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos implementadas. Para tal efecto, será necesario contar con personal encargado del registro e ingreso

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de información. Monitoreo Ambiental en la Etapa de Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento Monitoreo de aire Parámetros a ser monitoreados Puntos de monitoreo Frecuencia de monitoreo Límites máximos permisibles

Se monitorearán los siguientes parámetros: Material particulado (PM10), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO). El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m). Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses y se realizará según las formas y métodos de análisis establecidos en el Decreto Supremo Nº0742001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad del Aire). Con el fin de garantizar la salud, los valores obtenidos deben estar por debajo de los señalados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

Monitoreo de ruidos Parámetros a ser monitoreados Puntos de monitoreo Frecuencia de monitoreo Límites máximos permisibles

5.4.3

Se monitorearán los siguientes parámetros: niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db(A). El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m). Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses. Las horas del día en que deben hacerse los muestreos se establecerán teniendo como base el cronograma de actividades del Contratista. Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos deben cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, y tomando las Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, medidas a tomar en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa, serán los responsables en el desarrollo de la seguridad y salud ocupacional, y tienen la función de resguardar la salud de los trabajadores y tomar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, tomar medidas de control en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. Etapa de Construcción En esta etapa se tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, tomando en cuenta las medidas de seguridad aplicables para la ejecución de las obras, debiendo la Supervisión encargada por el Programa, supervisar en todo momento el cumplimiento del contratista de las normas de seguridad vigente, especialmente brindando todo tipo de implementos de seguridad para el personal como guantes, cascos, mamelucos, tapones en caso de uso de equipos muy ruidosos, lentes especiales en caso de uso de soldaduras. Además, se requiere de dispositivos de seguridad como tranqueras de maderas tipo tijera para señal de peligro, tipo baranda para señalización y protección, tipo caballete para señalización, protección y contención de material excavado. Uso de señales preventivas para indicar el peligro de obras. Uso de señalizaciones típicas para obras. Uso de Cartel de información para campaña de información a los vecinos.

Etapa de Operación y Mantenimiento Será de responsabilidad de la Área Técnica Municipal (ATM) y de la JASS, el verificar el cumplimiento de las disposiciones internas emitidas por el estudio para la etapa de operación y mantenimiento,

205

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correspondientes a los operarios que realizan las funciones de mantenimiento, limpieza y monitoreo del sistema agua potable y saneamiento. 5.4.4 PLAN DE CONTINGENCIAS El objetivo es establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en el área del proyecto, así como evitar retrasos y cosos durante la ejecución de la obra proyectada. Durante la construcción del proyecto el Contratista, a través de sus Brigadas de Contingencias, será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). Durante la etapa de operación, la Unidad de Contingencias estará a cargo del Área Técnica Municipal (ATM) y de la JASS. Se identificará los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental en razón de sus causas, según se pueden clasificar en: a) Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Las consecuencias son posibles caídas imprevistas y accidentes de trabajo. b) Contingencias técnicas: son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos adicionales para el proyecto. c) Contingencias humanas: son las originadas por eventos resultantes de la ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos. Las consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen del Programa, dificultades de orden público, etc. Se consideran como contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en salubridad, los paros cívicos y las huelgas de los trabajadores. Análisis de Riesgos En el Cuadro siguiente se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano. Riesgos Previsibles en la Zona de Influencia del Proyecto Riesgos Movimientos sísmicos

Falla estructural

Accidentes de trabajo

Huelga de trabajadores

Localización

Medidas Preventivas

Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que puedan generar desastres y poner en peligro la vida de los trabajadores Estribos, cimentación, estructuras de desvío

Cumplimiento de las normas de seguridad industrial Coordinación con Defensa Civil Señalización de rutas de escape y de rápida evacuación. Divulgación sobre la localización del área de estudio en una zona de riesgo sísmico Llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales utilizados, como de los procesos constructivos Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad ocupacional Se pueden presentar en todos Señalización clara que ponga en aviso al personal y a la los frentes de las obras Localidad al tipo de riesgo que se someten Cierres con cintas reflectivas, mallas , tranqueras y barreras, en los sitios de más posibilidades de accidentes Cumplir con rigurosidad de las normas de trabajo establecidas por la legislación peruana Cualquier parte del proyecto Garantizar buenas condiciones físicas y psicológicas en el podría verse afectado trabajo Mantener una buena comunicación entre los trabajadores

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Paro cívico

Cualquier parte del proyecto podría verse afectado

y la empresa contratista Estableciendo una adecuada comunicación entre el PAPT, la supervisión, el municipio, el contratista, los trabajadores y la Localidad de la zona del Proyecto

Manejo de Contingencias Se deberá de comunicar previamente a los centros de salud más cercanos a la zona de la ejecución de la obra, sobre el inicio de las obras de construcción para que estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la construcción de la obra, se plantea un procedimiento que se desarrolla a continuación Contingencia accidental Comunicación al ingeniero residente del frente de trabajo, éste a su vez, informará a la caseta de control u oficina. Comunicación al Supervisor de la Obra y al coordinador del Programa. Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de Emergencias, si la magnitud del evento lo requiere, se activara en forma inmediata un plan de atención de emergencias que involucrara dos acciones inmediatas: 1. Envío de una ambulancia al sitio si es que la magnitud del accidente lo requiere. Igualmente se enviara el personal necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 2. En caso que sea necesario, se comunicara con los bomberos y/o Defensa Civil para solicitar su apoyo necesario y trasladar a los accidentados a un centro hospitalario. 3. Simultáneamente el encargado de la obra iniciara la evacuación del frente. 4. Controlada la emergencia el Contratista hará la evaluación que originaron el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para futuros eventos. Contingencia técnica En caso de detectarse un problema de carácter técnico durante el proceso constructivo de la obra, el ingeniero residente de la obra evaluará las causas, determinando las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema, previa coordinación con la supervisión de la obra. Todas las consultas a la supervisión se formularán mediante el cuaderno de obra y serán absueltas por la supervisión. Contingencia humana: las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependerán de la responsabilidad o no del contratista en su generación y, por ende, en su solución, estas contingencias se atenderán como se indican a continuación: 1. En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al contratista de la obra, deberá de da aviso inmediato a la supervisión técnica y al Programa mediante el cuaderno de obra, sobre el inicio de la anormalidad y las causas que le han motivado. En estos casos la contratista deberá de asumir las responsabilidades por los retrasos y los costos extras originados por tal situación. 2. Para los casos de perturbación de orden público (delincuencia común, atentados), donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deberá de dar aviso a la Policía Nacional, para que tomen las medidas correctivas pertinentes, y después de una evaluación de las consecuencias de los hechos (destrucción de la obra o parte de ella, deterioro de la infraestructura, perdida de equipos y materiales de construcción), el PAPT a través de la supervisión técnica deberá de estimar las consecuencias.

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Ámbito del Plan El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del Proyecto. Se considera lo siguiente: Todo accidente inesperado que se produzca en el área de influencia, tendrá una oportuna acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: Garantizar la integridad física de las personas. Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. Unidad de Contingencias El objetivo principal de la Unidad de Contingencias es la protección de la vida humana. Esta se encargara de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestándoles los primeros auxilios. También se procederá a inculcar al personal las atenciones y prestación de primeros auxilios en casos de accidentes por deslizamientos y demás riesgos comunes en la empresa. La Unidad de Contingencias se encargara de determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones y mantendrá informado a la supervisión y al Programa de dichas actividades. La unidad de contingencia deberá contar con lo siguiente: 1. Personal capacitado en primeros auxilios. 2. Unidades móviles de desplazamiento rápido. 3. Equipo contra incendios. 4. Unidades para movimientos de tierras. Implantación del Plan de Contingencias Capacitación del personal: todo el personal que labore en la obra, deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del plan de contingencias, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informara el tipo y magnitud del desastre. Responsable El responsable de realizar el Plan de Contingencias durante la etapa de construcción será el contratista. 5.5

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

5.5.1

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SIN TRATAMIENTO: ABASTECIMIENTO MEDIANTE UN (01) POZO CON GALERIA FILTRANTE EQUIPADO CON BOMBAS ACCIONADAS POR ENERGIA ELECTRICA, FUENTE: JARUP MUJU, en la Comunidad Campesina de Ccacca, la alternativa consta de las siguientes actividades:        

Construcción de un (01) pozo con galería filtrante Jarup Muju con bombas accionados por energía eléctrica para 708 habitantes. Instalación de dos casetas de Bombeo. Instalación de dos (02) líneas de Impulsión L1= 460.54 m y L2= 229.55 m, PVC C-10 Implementación del sistema de desinfección en el reservorio proyectado. Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3, con capacidad para abastecer de agua a toda la comunidad campesina. Instalación de una (01) línea de aducción PVC de longitudes L= 35.40 m. Instalación de tuberías para las redes de distribución PVC, 12,508.56 ml; e instalación de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 191 viviendas. Instalación de trece (13) válvulas de control, (02) válvulas de Aire, (10) válvulas de Purga y 208

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(01) Cámara Rompe Presión tipo 7. Luego de haber realizado la evaluación económica de la ALTERNATIVA UNICA, se ha obtenido un resultado que indica que el estudio es viable en este sistema.

VANs (9%) TIRs 5.5.2

: :

S/. 2,101,428.8 25.35%

COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

En saneamiento, se realizará la construcción de Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con Compostera solo se ha considerado las Viviendas Habitadas, siendo un total de 194 UBS. Luego de haber analizado la única alternativa planteada referida a Unidades Básica de SaneamientoUBS, se procedió a realizar la evaluación social, obteniéndose que el índice costo/efectividad para este componente es de S/. 2,971.2 por beneficiado. 5.5.3

COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

La alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas estarán vinculadas a la Creación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital e implementación de una JASS en la misma comunidad campesina para la Sostenibilidad de los servicios. 5.5.4

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS. 5.6

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implantación del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico, una vez que otorgue la Viabilidad el GR Puno. La fase de inversión concluirá con la entrega de obras (duración 8 meses) a la Municipalidad Distrital de Acora y el inicio de operación del nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1 2 3

Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación. Etapa II: Ejecución de las Obras Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

Con la finalidad de darle sostenibilidad al proyecto, en forma paralela al componente de infraestructura de los servicios se ha previsto la ejecución de un programa de intervención social, que tiene como actividades las siguientes: 1

Implementación y Fortalecimiento de la unidad de gestión de agua y saneamiento de la Municipalidad Distrital de Acora  Etapa de pre ejecución, que se iniciara el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunión con el

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alcalde distrital y un taller de presentación del programa de intervención.  Etapa de Ejecución, que durará un tiempo de 4 meses, en la que se realizaran talleres de Organización y capacitación en la gestión de los servicios de agua y saneamiento: así como, en supervisión y monitoreo del funcionamiento de estos sistemas.  Etapa de post ejecución, que durará un tiempo de 12 meses, en la que se concluirán con los talleres de capacitación y se iniciara la fase de acompañamiento en la implementación de las funciones de supervisión y asistencia técnica 2

Implementación y fortalecimiento de la gestión de la junta a de servicios de saneamiento JASS de la Comunidad Campesina de Ccacca  Etapa de pre ejecución, promoción y sensibilización, que se iniciara el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizaran talleres sobre los aspectos básicos del programa de agua potable y saneamiento para la Zona Rural, Importancia de la participación comunal e Importancia, responsabilidades y funciones de la JASS durante la ejecución del proyecto..  Etapa de Ejecución, que durará un tiempo de 4 meses, en la que se realizaran actividades para el fomento de la participación comunal, promoción, sensibilización y capacitación para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento. Así mismo, se realizaran actividades para la organización y autogestión comunal, para lo cual se capacitara en elaboración de estatutos y reglamentos que normen las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.  Etapa de post ejecución, que durará un tiempo de 12 meses, en la que se impartirán cursos de istración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento; finalmente se realizara el seguimiento y reforzamiento en los temas que se requieran.

3

Educación Sanitaria  Etapa de pre ejecución, que se iniciara el último mes de elaboración del Expediente Técnico, y durara un periodo de 1 mes, en la que se realizara una reunión con las familias y promotores de salud y un taller de presentación del programa de educación sanitaria.  Etapa de Ejecución, que durará un tiempo de 4 meses, en la que se realizaran talleres de sensibilización a la JASS , autoridades y población objetivo a participar en todo el proyecto; así como, talleres sobre la valoración del agua, pago de cuotas, mantenimiento de UBS, almacenamiento adecuado del agua, disposición adecuada de residuos sólidos, etc.  Etapa de post ejecución, que durará un tiempo de 12 meses, en la que se realizaran visitas domiciliarias para reforzar sobre los hábitos de higiene, prácticas y replicas en colegios y hogares.

El cronograma de actividades y de inversiones indicando las metas físicas para cada componente de los sistemas de agua potable y saneamiento se adjunta en la siguiente hoja.

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Cuadro 158: Plan de implementación del Proyecto ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

2 profesionales

FASE DE INVERSION Expediente Técnico Expediente Técnico Aprobado

1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 4 OBRA

2 profesionales Otorgamiento de Equipo de PNSR la Buena Pro profesionales Entrega de la Equipo de CONSTRUCTORA obra profesionales

3

5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA 6

ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION

9

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION

PNSR

TDR aprobado

PNSR

2 profesionales

PNSR

3 profesionales

CONSULTORA

Equipo de profesionales

PNSR

Equipo de profesionales

Otorgamiento de la Buena Pro, firma de la contratada Población Beneficiaria capacitada

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS 7 CAPACITACIONES Y DIFUSION

8

TDR aprobado

TDR aprobado

Otorgamiento de la Buena Pro, 2 PNSR firma de la profesionales contratada Culminación de 3 PNSR la supervisión profesionales s 2 PNSR entrenados profesionales Entrega final de CONSTRUCTORA Equipo de la obra y Nuevo & PNSR profesionales Sistema

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA 10 SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) 13 FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) 12

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ACTIVIDADES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 … AÑO 10 AÑO 11 … AÑO 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

METAS

RESPONSABLES

RECURSOS

JASS

-

operando FASE DE POST INVERSION O&M de la Municipalidad Distrital y Junta de s operando

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 14 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

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Cuadro 159: Cronograma de Metas Físicas del Proyecto UNIDAD METRADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

MES6

MES7

MES8

MES9

% UND UND M UND UND M UND UND UND M M UND % %

100 1 1 460.54 1 1 229.55 1 1 1 35.40 12,508.56 191 100 100

-

-

-

-

100 -

UND %

194 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TALLER

3

-

-

-

-

-

-

-

-

TALLER DOC % %

4 1 100 100

-

-

-

1 -

-

14 50

14 -

14 -

MES10

1 1 230.27 230.27 1 1 114.78 114.78 0.50 0.50 1 1 35.40 6,254.28 6,254.28 95.50 20 16 16 16 16 20 16 16 16 16

MES11 MES12

TOTAL

95.50 16 16

-

100 1 1 460.54 1 1 229.55 1.00 1 1 35.40 12508.56 191.00 100 100

78 40

116 60

-

194 100

-

1

1

1

3

1 14 -

1 14 -

1 16 50

1 16 -

4 1 100 100

COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA

EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO

213

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Cuadro 160: Cronograma Financiero del Proyecto MES1 COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MES2

MES3

MES4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,380.00 -

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

33,843.31 78,884.28 12,795.41 3,739.89 103,291.72

12,795.41 6,618.14 78,884.28 6,094.88 29,172.34 2,991.91 82,633.38

6,094.88 29,172.34 775.23 2,991.91 82,633.38

5,248.65 1,840.50 399,107.68 2,991.91 82,633.38

399,107.68 78,064.53 2,991.91 82,633.38

-

-

-

-

MES11

MES12

TOTAL

35,101.22

-

-

-

30,557.63 16,962.50

214

30,557.63

30,557.63

12,771.8 30,557.63

78,064.53 2,991.91 82,633.38

-

35,101.22 33,843.31 78,884.28 25,590.82 6,618.14 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59

1172620 4,027.58

1743897 6,041.36

-

2916516.92 10,068.94

29,898.4

29,898.4

29,898.4

12,771.8 12,771.8 12,771.8 30,557.63 30,557.63 30,557.63 16,962.50

89,695.12 51,087.39 48,380.00 213,903.41 33,925.00

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Cuadro 161: Cronograma de Actividades del Proyecto ACTIVIDADES

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FASE DE INVERSION 1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 3 ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA 4 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA 5 EJECUCION DE LA OBRA FISICA 6

ELABORACION DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CAPACITACIONES Y DIFUSION

7 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION 8 EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS CAPACITACIONES Y DIFUSION 9

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION

10 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA SUPERVISION 11 EJECUCION DE LA SUPERVISION 12 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RECEPCION Y TRANSFERENCIA DE LA OBRA(S) FISICA(S) POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (GOBIERNO REGIONAL, PROCOES) FASE DE POST INVERSION 13

14 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO

215

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

… AÑO 10

AÑO 11 … AÑO 20

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5.7

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Los pobladores y autoridades de la localidad son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con un sistema de saneamiento básico integral. Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP se cuenta con la población organizada, a través de la JASS de la localidad, con estrecha coordinación con el gobierno Regional, a quienes se les hará entrega del PIP. A esta organización se le otorgara las herramientas y capacidades suficientes para realizar estas acciones y tendrán como fuente de financiamiento las cuotas por el uso del servicio que se cobraran en forma mensual. La Junta a de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (JASS) deberá implementar cambios institucionales a diferencia de otras juntas creadas en otras localidades, teniendo en cuenta la identificación de s nuevos y de los que no cuentan con el servicio, por ello se propone implementar entre algunas aplicaciones las siguientes estrategias, para preservar, fortalecer y mejorar la gestión de la JASS. Misión Hacer de conocimiento del personal, la misión de la JASS, la cual es brindar servicios de agua potable y saneamiento de calidad, a satisfacción de los clientes y protegiendo el medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia de la junta, sus recursos humanos capacitados y solidez económica – financiera. Visión Ser una JASS consolidada que atienda al 100% de la población de su ámbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población. Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios  Implementar la gestión de Recursos Humanos, capacitando al personal para obtener una eficiente operación y mantenimiento de los servicios mediante talleres a través del ATM Distrital.  Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la población, basada en la participación institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.  Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional.  Asegurar un eficiente sistema de gestión istrativa.  Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y saneamiento a satisfacción de sus clientes.  Incrementar los ingresos a través de un eficiente sistema comercial. Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes acciones:  Capacitación de los operadores que actualmente prestan servicio y la incorporación de personal adicional, si el caso lo amerite.  Proveer de un manual de operaciones donde se indiquen que acciones tomar ante las eventualidades o emergencias que se presenten durante el funcionamiento del sistema, adicionalmente se les capacitará en el uso adecuado de válvulas y equipos complementarios.  Contar con personal capacitado en la operación de redes de agua y saneamiento, que contarán con los equipos necesarios y los recursos disponibles para la atención de emergencias.  Consolidar el área istrativa de la JASS, la cual estará a cargo del Técnico JASS, el cual será capacitado, y que contará con un asistente, si el caso lo amerite, también se dispondrá de los recursos necesarios para gastos istrativos. 216

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 Realizar el catastro técnico de s y la capacitación total del personal de la JASS. 5.8

FINANCIMIENTO

El financiamiento del proyecto (etapa de inversión) estará a cargo, principalmente, del MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 162: Aportes de Financiamiento DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

TOTAL S/. 1,826,823.35 S/. 2,926,585.86 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 213,903.41 S/. 33,925.00 S/. 5,190,400.13 100.00%

Fuente: Consorcio Saneamiento Integral Para el caso de la operación y mantenimiento del proyecto el financiamiento estará a cargo por la JASS, teniendo como fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este rubro. 5.9

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Para la ejecución de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto. Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a continuación:    

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto; Indicadores a considerarse; Forma y medios de verificación; y, Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del presente estudio:   

Fines y propósito del proyecto Componentes del proyecto. Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.

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Cuadro 163: Matriz de Marco Lógico RESUMEN DE OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

Mejorar la calidad de vida de la población mejorando los servicios básicos de agua potable y saneamiento

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Desde el año 01 el 100% de las necesidades básicas de agua potable y saneamiento insatisfechas habrán sido mejorados.

1. Encuestas a la población de la localidad 2. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por s con conexiones domiciliarias de agua potable.

Disminucion de enfermedades infecciosas intestinales

Al año 2014 las incidencias de enfermedades diarreicas habrán disminuido en un 5%.

COMPONENTE 01: Adecuado Servicio de Agua Potable

Al año 1: el 100% de la población cuenta con servicios de agua potable (Total de viviendas: 191 viviendas) a través de conexiones domiciliarias, acorde con los estándares de sector saneamiento (continuidad y calidad) en el año actual.

COMPONENTE 02: Adecuada disposición de excretas

Al año 1: el 100% de la población cuenta con el sistema de saneamiento (UBS) Instalación de 194 UBSs arrastre hidráulico

COMPONENTES

218

SUPUESTOS

1. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los servicios 2. Reporte anual de los Hospitales y centros de salud

Pobladores dispuestos a participar en la implementación del proyecto Políticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar económico en estas áreas. Adecuada gestión, operación y mantenimiento del sistema de agua Adecuada prácticas de higiene y manipulación del agua por parte de la población. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS. Pago por el servicio de agua potable.

1.1 Registros de avances físico-financieros de obras del proyecto 1.2 Informes técnico-económicos de la supervisión. 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los sistemas de agua y Saneamiento 1.4 Informes de los agentes de capacitación sobre Educación Sanitaria 1.5 Encuestas a la población sobre los eventos de educación sanitaria

1.1. Población se mantiene organizada y operan bien los sistemas de agua. 1.2 Población es receptiva a la capacitación, la innovación tecnológica y al cambio en su conducta en el uso del agua y servicios de saneamiento. 1.3 Autoridades locales auspician la capacitación de la población

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

RESUMEN DE OBJETIVOS

COMPONENTE 03: Existencia de la gestión de los servicios

COMPONENTE 04: Adecuado hábitos y prácticas de higiene

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES

SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSTRUCIONES PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO A TAJO ABIERTO CON GALERIA FILTRANTE CASETA DE BOMBEO CB01 LINEA DE IMPULSION CB01 - CB02 CISTERNA

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

La población beneficiaria describe los momentos críticos de Lavado de manos, Manipulación adecuada del agua y Mantenimiento adecuado de las letrinas para el año actual. La población beneficiaria se lava las manos correctamente, manipula adecuadamente el agua y Mantiene adecuadamente su UBS en el año 01.

El Concejo Directivo de la JASS ha logrado el 100% del cobro de cuota familiar, cuenta con sus actas y libro de caja al día, gestiona la cloración periódica del agua, mantenimiento preventivo del sistema de agua y el sistema de evacuación de excretas, así como la realización el control de la calidad del agua al año 1.

UND

METRADO

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post ejecución del plan de capacitación.

1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y posejecución del plan de capacitación

SUPUESTOS 1.1 Interés de la población beneficiaria para participar en acciones de capacitación y mejorar sus patrones de comportamiento. 1.2 Uso de estrategias de capacitación adecuados para lograr los cambios de comportamiento. 1.3 Interés del gobierno local y el establecimiento de salud para mejorar el nivel de educación sanitaria de la población. 1.1 Cumplimiento de compromisos del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades a las JASS. 1.2 Interés de los del consejo directivo de las JASS en fortalecer sus capacidades para la operación y mantenimiento de los sistemas. 1.3 Compromiso de la población para asumir responsabilidades de participación en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua y evacuación de excretas.

PRECIOS DE MERCADO (S/.) 1,826,823.35 35,101.22

und und

1.00 1.00

12,087.45 23,013.77 1,256,564.07

und

1.00

33,843.31

und m und

1.00 460.54 1.00

78,884.28 25,590.82 6,618.14

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1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementación del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

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RESUMEN DE OBJETIVOS CASETA DE BOMBEO CB02 LINEA DE IMPULSION CB02 - R-01 RESERVORIO APOYADO R-01 (V= 40 M3) CAJA PARA DOSIFICADOR CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FLETES COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE SANEAMIENTO UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO GESTION DE LOS SERVICIOS:

EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS (TALLER I: ISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA)

EDUCACION SANITARIA EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

und m und und und m m und und und

INDICADORES 1.00 229.55 1.00 1.00 1.00 35.40 12,508.56 191.00 1.00 1.00

UND

METRADO

194.00 1.00

SUPUESTOS

1.1 Cuaderno de obra 1.2Valorizaciones de obra 1.3 Liquidaciones de obra 1.4 Inventarios 1.5 Informe de la supervisión de obras.

1.1 Disponibilidad de recursos financieros para cubrir toda las actividades 1.2 Beneficiarios participan en la implementación del Proyecto 1.3 Existencia de personal calificado para la ejecución de las obras.

PRECIOS DE MERCADO (S/.) 2,926,585.86 2,916,516.92

und und

MEDIOS DE VERIFICACION 78,884.28 12,189.77 58,344.68 775.23 5,248.65 1,840.50 798,215.35 156,129.07 18,699.46 516,458.59

791,203.49

48,380.00 213,903.41 33,925.00 EJECUCION DE TALLERES PARA LA JASS 1.1 Acta de Activación de la JASS. (TALLER I: ISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y 1.2 Registro de asistencia MANEJO DE ALMACÉN, TALLER II: OPERACIÓN Y 1.3 Módulos de capacitación al Consejo Directivo de la MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y JASS. TALLER III: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL 1.4 Informe final de acciones de capacitación a las JASS SISTEMA DE AGUA) en operación y mantenimiento del sistema. EJECUCION DE TALLERES (TALLER I: ENFERMEDADES LIGADAS AL SANEAMIENTO 1.1 Informe de supervisión social de la ejecución y post BÁSICO, TALLER II: HIGIENE PERSONAL, ejecución del plan de capacitación. VIVIENDA Y AMBIENTAL, TALLER III: USO Y 1.2 Registro de asistencia a las capacitaciones de la CUIDADO DEL AGUA Y TALLER IV: población beneficiaria ELIMINACIÓN ADECUADA DE EXCRETAS)

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1.1 Interés de participación de la población beneficiaria. 1.2 Interés del gobierno local en el fortalecimiento de capacidades de las JASS. 1.1 Interés de participación de la población beneficiaria. 1.2 Interés de participación del gobierno local.

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6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1

CONCLUSIONES

Se ha definido como área de influencia a la población que conforma la comunidad campesina de Ccacca del distrito de Acora que está ubicado en la Provincia de Puno, Región de Puno. La población estimada para el área de influencia del estudio es de 178 habitantes. Sobre el Área de Estudio es el área geográfica de la comunidad campesina de Ccacca, en donde se encuentran ubicadas todas las estructuras proyectadas como captaciones de agua, reservorios, cámaras, y las líneas y redes proyectadas. A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y Disposición sanitaria de excretas; se define como Problema Central la “INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA”. El objetivo central de este proyecto consiste en disminuir la INCIDENCIA de Enfermedades Infecciosas Intestinales en la población de la Comunidad Campesina de Ccacca. Los costos de inversión del proyecto consisten en: DESCRIPCION COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS COMPONENTE 04: EDUCACION SANITARIA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DE OBRAS (4.5 %) SEGUIMIENTO Y MONITOREO COSTO TOTAL Porcentaje (%)

TOTAL S/. 1,826,823.35 S/. 2,926,585.86 S/. 89,695.12 S/. 51,087.39 S/. 48,380.00 S/. 213,903.41 S/. 33,925.00 S/. 5,190,400.13 100.00%

ALTERNATIVA UNICA: Sistema de Agua Potable por bombeo sin tratamiento: Abastecimiento mediante un (01) pozo con galería filtrante equipado con bombas accionadas por energía eléctrica, Fuente: Jarup Muju.        

Construcción de un (01) pozo con galería filtrante Jarup Muju con bombas accionados por energía eléctrica para 708 habitantes. Instalación de dos casetas de Bombeo. Instalación de dos (02) líneas de Impulsión L1= 460.54 m y L2= 229.55 m, PVC C-10 Implementación del sistema de desinfección en el reservorio proyectado. Construcción de un reservorio apoyado de 40 m3, con capacidad para abastecer de agua a toda la comunidad campesina. Instalación de una (01) línea de aducción PVC de longitudes L= 35.40 m. Instalación de tuberías para las redes de distribución PVC, 12,508.56 ml; e instalación de conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero y pozo de drenaje) para 191 viviendas. Instalación de trece (13) válvulas de control, (02) válvulas de Aire, (10) válvulas de Purga y (01) Cámara Rompe Presión tipo 7.

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Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que el sistema de agua de la Alternativa Única, propuesta como Proyecto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, son mayores a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento). En saneamiento, se realizará la construcción de la Unidad Básica de Saneamientos tipo UBS con compostera solo se ha considerado las Viviendas Habitadas, siendo un total de 194 UBS. La alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas estarán vinculadas a la Creación del Área Técnica Municipal (ATM) dentro de la Municipalidad Distrital y implementación de una JASS en la misma comunidad campesina para la Sostenibilidad de los servicios. Finalmente la alternativa seleccionada del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en este componente será mediante la aplicación de una Educación Sanitaria en lo que respecta a prácticas de higiene y a Implementar un programa de capacitación para operación y mantenimiento de las UBS. Los indicadores de rentabilidad se muestran en el siguiente cuadro:

Evaluación Social – Agua Potable Alternativa Única Variables Inversión Total a Precio Social Valor Actual Neto al 9% Tasa Interna de Retorno Social

Resultado 1,499,974.87 2,101,428.8 25.35%

El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guías internacionales. En el item 4.50 Análisis Técnico de la Alternativa de Solución se describe los componentes en el Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para la descripción de los impactos ambientales. Para la Identificación de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor énfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa – Efecto en el Anexo correspondiente; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversión no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construcción. Para la alternativa única, las variables que más impacta en el proyecto es la reducción de los beneficios (con una caída del 56.5%) y la inversión con un aumento del 139.1%, el VAN es negativo y hace al proyecto no rentable socialmente. 7

RECOMENDACIONES

e recomienda aprobar el Estudio de Pre inversión a nivel de perfil y se autorice la elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico.

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