2b. Kak en Bendahara Barang 3p2b1k

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PUSKESMAS TUNJUNG Jalan Tunjung – Kalipenggung No. Telp. (0334) 323 824 RANDUAGUNG - 67354 e-mail:[email protected]

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UNIT POLI UMUM I.

PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi

pada

azas

penggalian

nilai

atau

manfaat

dengan

cara

membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai kinerja pelayanan di

Puskesmas Tunjung

untuk dapat mengidentifikasi

kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. a. Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas Tunjung tahun 2017 mendapatkan hasil rata-rata sebesar 92% dengan kategori sangat baik, akan tetapi didapati dari 14 indikator pada survey IKM masih ada beberapa unit yang masih jelek dari indikator ke 4,5, dan 7, unit yang mendapat penilaian yang jelek yaitu pelayanan umum. Sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan unit pelayanan umum akan dilakukan audit internal.

b. Tujuan 1

a. Tujuan Umum Menilai kesesuaian pelayanan umum di Puskesmas Tunjung b.

Tujuan Khusus 1) Mengetahui kinerja yang dilakukan pelayanan umum 2) Mengetahui kesesuaian pelayanan umum dengan SOP

II.

KEGIATAN a. Lingkup audit: Pelayanan Umum : Kesesuaian pelayanan dan pencatatan di pelayanan umum puskesmas b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: Audit di Ruang Pengelola Program Perkesma a). Melakukan audit terhadap perencanaan pelayanan umu b). Melakukan audit terhadap penggerakan dan pelaksanaan pelayanan umum

III.

CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN a. Kriteria yang digunakan untuk audit b. Metode

: PMK 75 tahun 2014, SAP. BAB 7 : wawancara, observasi, telusur dokumen,ceklist

IV.

SASARAN Petugas pelayanan umum dan kelengkapan pelayanan umum

V.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN a. Audit Pertama 1. Telusur kinerja pelayanan umum : 4-5 Juni 2018 2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 6-7 Juni 2018 b. Audit Kedua: 1. Telusur data kinerja pengelola barang : 10-14 Desember 2018 2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 15-16 Desember 2018

VI.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN a. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Evaluasi pelaksanaan audit internal pelayanan laboratorium Puskesmas Pancoran dilakukan 7 hari setelah audit dan sesuai jadwal kalibrasi alat laboratorium. b. Pelaporan Pelaporan kegiatan dilakukan pada ketua tim mutu, kepala puskesmas dan auditee yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen

IX.

Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

2