3- Manual Sac Multifuero 4yr65
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- Words: 7,125
- Pages: 56
S.A.C. Multifuero
S. A. C . Sistema de istración de Causas
M UL TIF UERO
Á R E A T E C N O LO GÍ A S DE LA I N FO R MA C I Ó N Y C O MU N I C A C I O N E S P O DE R JU DI C IA L DE LA P R O V I N C I A DE C Ó R DO B A
DEFINICIÓN El Sistema de istración de Causas (SAC) (SAC) Multifuero es un Sistema de Gestión Judicial que ha sido diseñado, construido y actualizado por el Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial de Córdoba. El sistema desarrollado es un prototipo de gestión integrada de los procesos judiciales, que se utiliza, dentro de la Intranet –Portal de Aplicaciones del Poder Judicial, www.tribunales.gov.ar-, para documentar las actuaciones que pueden realizarse en un proceso judicial. Procurando con ello, contar con información fidedigna sobre la cantidad y calidad de los tipos de causas que se tramitan, y con instrumentos adecuados para el seguimiento de actuaciones a fin de facilitar la gestión. Este sistema permite el tratamiento automatizado de todas las causas que ingresan al tribunal y satisface dos necesidades básicas: o La gestión automatizada de la oficina judicial, en base a la integración y la información adecuada a través de bases de datos, otorgando mayor celeridad en las fases del proceso y trámite facilitando la búsqueda y visualización de la información registrada. o Posibilitar la difusión de la información según distintos niveles de .
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OBJETIVOS DEL SISTEMA Principal: o Gestión integral de los juicios iniciados. Secundarios: o Eliminar la carga de información redundante. o Permitir la elaboración estandarizada de informes. o Facilitar la búsqueda y visualización de la información.
OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA CÓMO INGRESAR AL SISTEMA SISTEMA Para ingresar al Sistema de istración de Causas -S.A.C. Multifuero- ingrese al Portal de Aplicaciones –www.tribunales.gov.ar- con su y contraseña en el Módulo de Aplicaciones. Visualizará la siguiente pantalla:
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INFORMACIÓN DE LA VENTANA INICIAL INICIAL Identificación de y dependencia y fecha actual. Botón Inicio SAC para regresar a esta ventana una vez que se encuentre operando. Mail de o con el equipo de desarrollo de SAC para hacer llegar comentarios ([email protected]).
Menú principal y submenú para acceder a las acciones de operación del sistema.
Para salir del S.A.C. Multifuero haga clic en el icono que cierra la ventana, en la esquina superior derecha:
INFORMACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Manejo del teclado: teclado teclas y botones comunes a todas las opciones del sistema, son: Teclas Función TABULACIÓN Próximo campo MAY + TABULACIÓN Campo anterior Uso del lector de código de barra ó lápiz óptico: óptico emplee el lector de código de barras o lápiz óptico, para la identificación unívoca de un expediente. Deslice el lector sobre el código de barra impreso de la carátula automáticamente se cargará el Número de Expediente.
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Uso del calendario: calendario En las consultas existe la posibilidad de escribir la fecha con el formato dd/mm/aaaa o bien acceder al calendario haciendo clic sobre el icono que se . Por defecto, aparece el mes y año. Es encuentra a la derecha del campo fecha posible elegir otro mes y año haciendo clic en el nombre del mes y del año o en las flechitas de desplazamiento que se encuentran el borde superior de la ventana. Para seleccionar el día haga clic sobre el mismo para que figure en el campo correspondiente.
Lista desplegable de valores: Elija con un clic de la lista la opción. Para ir en forma rápida presione la letra con que comienza el ítem.
Acciones para continuar: ¿Qué puedo hacer?: hacer?: En las distintas ventanas de operación del sistema siempre dispondrá de 3 alternativas para continuar ingresando información del expediente relacionadas con la operación que esté realizando. 1. Clic sobre el ítem ¿QUÉ PUEDO HACER? 2. Clic derecho sobre zona blanca de ventana 3. Listado de acciones en la zona inferior de la ventana: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA?
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Ruta donde está trabajando / Vol Volver a la ventana anterior: anterior: Ud. está en: En las distintas ventanas de operación del sistema tendrá visible el ítem UD. ESTÁ EN. Esto le indica qué opciones del menú ha recorrido y en qué ventana de trabajo se encuentra actualmente. Haciendo clic en el ítem que figura en azul, podrá regresar a la ventana anterior.
Datos obligatorios y datos opcionales: En las distintas ventanas de ingreso de información del sistema encontrará ítems resaltados en negrita, negrita éstos son datos obligatorios de ingresar para confirmar la operación que esté realizando. El resto de los ítems son opcionales de cargar para registrar la acción.
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OPERACIÓN DETALLADA DEL SISTEMA
EXPEDIENTES Este módulo permite dar de alta expedientes al sistema –nuevos y anteriores al funcionamiento de SAC Multifuero- e ingresar sus datos asociados, gestionar las relacionar entre expedientes (anexos, acumulaciones, conexos) y remitir expedientes a su dependencia (cuando proceden de tribunales que no poseen SAC Multifuero).
AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES Dar de alta Modificar
un expediente expediente nuevo. datos de un expediente existente. existente. (fojas, cuerpos, monto de la demanda, observaciones) observaciones)
PASOS GENERALES PARA DAR DE ALTA UN EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 1. Ingresar DATOS PRINCIPALES (Categoría de Juicio, Fecha de Inicio, Fojas, etc.) y generar el NÚMERO DE EXPEDIENTE. 2. Cargar datos de las PARTES (Tipo de Rol, Nombre, Sexo, DNI, Tipo de Domicilio, Domicilio, Localidad). 3. Generar e Imprimir la CARÁTULA.
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1. Ingreso de Datos Principales del expediente: a) Ingrese los datos que figuran en pantalla datos: - CATEGORÍA DE JUICIO - GRUPO Y DEPENDENCIA - CANTIDAD DE FOJAS - CANTIDAD DE CUERPOS - FECHA DE INICIO - MONTO DE LA DEMANDA - OBSERVACIONES - BENEFICIO DE LITIGAR S/ GASTOS b) Haga clic en el botón
. c) Automáticamente se genera el NÚMERO DE EXPEDIENTE, número único que permite la identificación del expediente.
Nota: - Las OBSERVACIONES que ingrese figurarán en la carátula impresa del expediente.
Nota: - Los empleados que pertenezcan a una Dependencia con múltiples fueros, deberán seleccionar el GRUPO que corresponda para obtener la CATEGORIA DE JUICIO correspondiente.
2. Ingreso de Partes: Partes: a) Para ingresar los datos de las Partes, puede seguir tres alternativas, hacer clic en ¿Qué puedo Hacer?, hacer clic con el botón derecho del mouse sobre una zona blanca de la ventana o bien elegir las acciones listadas que se encuentran en la zona inferior de la pantalla; en el ítem Agregar/Modif. Partes. Partes
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Agregar/Modif. Partes permite ingresar, modificar, eliminar o consultar las PARTES – Personas Físicas, Jurídicas y Auxiliares- asociadas a un expediente.
- PARTES FÍSICAS:
Ingrese: TIPO DE ROL, APELLIDOS, NOMBRES, SEXO, TIPO y N° DOCUMENTO. Y haga clic en
para registrar la Parte.
Importante: - La carátula del expediente se arma automáticamente con los nombres de las partes ingresadas con el Tipo de Rol “principal” Ej.: Actor Principal, Demando Principal. Si ingresa “Actor” en lugar de “Actor Principal” el sistema no podrá generarla. El Actor figurará como “y otros” en la carátula.
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Nota: - Podrá modificar algún dato de la persona desde esta ventana, cambiándolos y haciendo clic nuevamente en el botón
. También podrá eliminar la persona si fue agregada por error haciendo clic en el botón <Eliminar>. - DOMICILIOS: Al ingresar los datos principales visualizará la opción DOMICILIO VIGENTES, haga clic en la opción nuevo domicilio. domicilio Ingrese TIPO DE DOMICILIO, DESCRIPCIÓN, LOCALIDAD, FECHA DESDE y haga clic en el botón
.
Una vez cargado el domicilio dispondrá de los botones QUITAR VIGENCIA y ELIMINAR
.
Nota: - Al hacer clic en el botón
, regresa a la ventana de PARTES y podrá ingresar otra Parte para el mismo expediente.
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- PARTES JURÍDICAS: Seleccione TIPO DE ROL, y buscar la RAZÓN SOCIAL. Se recomienda buscar si la Razón Social a ingresar se encuentra registrada, colocando parte del nombre y hacer clic en la lupa. Si no existe puede hacer clic
. Haga clic en
para confirmar la operación.
Nota: - Siempre que se visualice el ícono de la lupa
deberá buscar en la base de datos de este ítem, es decir que es recomendable buscar antes de ingresar un registro nuevo.
Alta de una nueva persona jurídica en la base de datos Ingrese RAZÓN SOCIAL, TIPO, DOMICILIO, LOCALIDAD, CUIT y haga clic en
.
Nota: - La próxima vez la razón social ya estará cargada en la base de datos del sistema y no deberá darla de alta nuevamente.
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- PARTES AUXILIARES: Ingrese TIPO DE ROL y busque AUXILIAR , luego haga clic en
.
Nota: - Busque el AUXILIAR por N° de matrícula, o por apellido/nombre. - Domicilios: Domicilios: Ingrese a la opción DOMICILIO VIGENTE, encontrará cargado el domicilio constituido que tenga registrado el auxiliar, (pude modificarlo de ser necesario). Haga clic en
.
Una vez agregadas las partes las opciones que presenta el sistema son:
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- PATROCINIO: Esta opción permite registrar la relación de las partes (quien defiende, ampara o protege a las partes intervinientes).
Seleccione de la lista PATROCINADO y de la lista PATROCINANTE las partes correspondientes (figurarán las Partes cargadas previamente –Físicas/Jurídicas y las Partes Auxiliares). Haga clic en el botón
. Repita la operación para cada patrocinio necesario de registrar y luego haga clic en el botón
.
Podrá quitar de vigencia un patrocinio previamente dado de alta, haciendo clic en el botón QUITAR VIGENCIA
.
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3. Generar / Imprimir carátula: carátula: a) Visualizará los datos de la carátula, haga clic en el botón
para ver la vista preliminar de la carátula y luego enviar a Impresora
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b) Haga clic en el botón
para efectivamente enviar a la impresora
Nota: - El campo: CUERPOS: DESDE HASTA, permitirá imprimir las carátulas para todos los Cuerpos del Expediente. Ej.: DESDE: 1 HASTA: 3, obtendrá 3 carátulas indicando los distintos números de cuerpo .
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S.A.C. Multifuero MODIFICAR ODIFICAR DATOS DE UN EXPEDIENTE INGRESADO:
En la opción EXPEDIENTES, AUTOASIGNACION DE EXPEDIENTES, ingrese el número del expediente a modificar, y luego haga clic en la lupa
para buscar.
Podrá modificar CANTIDAD DE FOJAS, CUERPOS, FECHA DE INICIO, MONTO DE LA DEMANDA, OBSERVACIONES, BENEFICIO DE LITIGAR S/GASTOS.
Nota: - Otra forma de modificar los datos un expediente es desde la RADIOGRAFÍA del expediente, desde la lista de acciones ¿Qué puedo hacer?, opción EDITAR DATOS DEL EXPEDIENTE. - Para modificar datos de PARTES, OPERACIONES, REMISIONES, haga clic en el listado de acciones del pie de la ventana. O también desde la RADIOGRAFÍA del expediente. - Si necesita modificar la CATEGORIA DE JUICIO deberá ir desde la RADIOGRAFÍA, a la opción CAMBIAR CATEGORÍA DE JUICIO.
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EXPEDIENTES ANTERIORES A LA MESA Dar
de alta alta un expediente Anterior a la Mesa. Mesa.
Haga clic en el menú EXPEDIENTES ANTERIORES A LA MESA cuando ingrese expedientes con FECHA DE INICIO anterior a la fecha de inicio de funcionamiento del sistema SAC Multifuero.
PASOS GENERALES PARA DAR DE ALTA UN EXPEDIENTE EXPEDIENTE ANTERIOR A LA MESA: 1. Ingresar DATOS PRINCIPALES (Categoría de Juicio, Fecha de Inicio, Fojas, etc.) y generar el NÚMERO DE EXPEDIENTE. 2. Cargar datos de las PARTES (Tipo de Rol, Nombre, Sexo, DNI, Tipo de Domicilio, Domicilio, Localidad). 3. Generar e Imprimir la CARÁTULA.
Nota: - Los pasos para dar de alta un EXPEDIENTE ANTERIOR A LA MESA son idénticos al de Expediente Autoasignados. El único campo que tiene un tratamiento distinto es FECHA DE INICIO, en el mismo –figura la fecha actual- deberá ingresar la fecha de inicio original del expediente.
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RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES
Relacionar expedientes: anexos, acumulados, Eliminar la la relación entre expedientes
conexos
Este módulo permite gestionar las relacionar entre expedientes: anexos, acumulados y conexos.
Relacionar expedientes: anexos, acumulados, conexos Al ingresar a la opción RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES visualizará la siguiente ventana:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Seleccione el TIPO DE RELACIÓN: - PRINCIPAL-ACUMULADO - PRINCIPAL-ANEXO - PRINCIPAL-CONEXO Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE PRINCIPAL (clic en la lupa para buscar) y el NÚMERO DE EXPEDIENTE A RELACIONAR (clic en la lupa para buscar). Se visualizarán los datos de ambos expedientes (del principal y del relacionado). Ingrese la FECHA DE LA RELACIÓN. Haga clic en el botón
para confirmar la operación. Haga clic en el botón
para volver a la página de inicio.
Nota: deben tenerse en cuenta algunas reglas de acumulación:
- Ambos expedientes tienen que estar ingresados al sistema e iniciados. - Sólo pueden acumularse expedientes si pertenecen a la misma dependencia. - Un expediente no se puede acumular a sí mismo, ni a dos expedientes. - No pueden agregarse acumulaciones a expedientes acumulados.
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Eliminar
la la relación relación entre expedientes
Si se desea eliminar algún TIPO DE RELACIÓN (Anexo, Acumulados o Conexo) entre expedientes, en la sección inferior de la ventana ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE de para buscar, visualizará alguno de los expedientes relacionados haga clic en la lupa una grilla con los datos de la relación, haga clic en la cruz de la columna ELIMINAR.
Vista
de Expedientes Relacionado Relacionados ados desde la Radiografía
Así visualizará las relaciones entre expedientes en la RADIOGRAFÍA. Podrá ir a la RADIOGRAFÍA de uno y otro expediente haciendo clic en el link del Número.
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ELIMINAR ÚLTIMA REMISIÓN Eliminar
la última remisión de un expediente
Este módulo permite eliminar la última remisión de un expediente (útil en el caso de haber realizado una remisión a otra dependencia por error).
Al ingresar a la opción ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN visualizará la siguiente ventana:
1. 2.
Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE (clic en la lupa para buscar). Visualizará los datos del expediente y de la última remisión. Haga clic en el botón <Eliminar>, visualizará el mensaje:
.
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AUTOREMISIÓN
Autoremitir
un expediente a la propia dependencia
Este módulo permite realizar la autoremisión a la propia dependencia de un expediente. Esta opción la usará en el caso de expedientes dados de alta en el sistema que han sido remitidos a alguna dependencia que no posee SAC Multifuero, al volver el mismo a su dependencia deberá autoremitir para poder volver a operar con el expediente.
Al ingresar a la opción AUTOREMISIÓN visualizará la siguiente ventana:
1. 2.
Ingrese el Número de Expediente (clic en la lupa para buscar). Visualizará los datos del expediente. Ingrese FECHA y seleccione TIPO DE REMISIÓN y haga clic en el botón
.
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RADIOGRAFIA Esta opción permite consultar y/o modificar toda la información perteneciente a un expediente e imprimirla.
Ingrese el número de expediente y haga clic en la lupa para buscar:
Seleccione el botón de
para obtener una vista preliminar de la impresión de la RADIOGRAFÍA. Desde la ventana Vista Previa podrá
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Acciones disponibles desde la RADIOGRAFÍA de un expediente: expediente: Dispondrá de 3 alternativas para agregar/ modificar información del expediente: 1. Clic sobre el ítem ¿QUÉ PUEDO HACER? 2. Clic derecho sobre zona blanca de ventana 3. Listado de acciones en la zona inferior: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA?
Nota: Cuando está consultando la RADIOGRAFÍA de un expediente que no pertenece a su dependencia solo dispondrá de las opciones Imprimir Carátula y Para Agregar.
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AGREGAR/MODIFICAR OPERACIONES: Seleccione la opción Agregar/Modif. Operaciones.
Los datos a ingresar en la opción (nueva operación) son: - TIPO DE OPERACIÓN: seleccione de la lista desplegable de valores una operación. - ESTADO: seleccione de la lista el estado correspondiente, indica el resultado final de la operación pudiendo ser: REALIZADA, PENDIENTE.
- FECHA: el sistema sugiere la fecha actual, es posible modificarla. - CUERPO/FOJA: Ingrese el total de fojas y cuerpos del expediente. - TEXTO: Según el tipo de operación el sistema provee textos modelos, que se pueden completar y/o modificar.
Nota: Podrá copiar texto desde un archivo de Word y pegarlo pegarlo en
la ventana de Texto de la Operación del Sistema. Use los comando ‘Crtl C’ y ‘Crtl V’ o con el botón derecho del mouse los comando ‘Copiar’ y ‘Pegar’. Haga clic en el botón
. Haga clic en el botón
para volver al alta de operaciones.
Nota: Detalle de algunos TIPOS DE OPERACIONES: REHACE: se utiliza para registrar un Rehace Expediente. CAMBIAR UBICACIÓN: ubicación real de expediente: Casillero, Despacho, A Fallo, A Estudio, s/información, Prearchivo Oficina. CAMBIO ESTADO: Activo, Paralizado, Terminado, Cancelado. CERRAR CUERPO: ingrese decreto cerrar cuerpo. Automáticamente se genera el número del nuevo cuerpo.
Importante: Importante El ESTADO DEL EXPEDIENTE radiografía, es el del último cuerpo. cuerpo
que figura en el encabezado de la
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Para imprimir el texto de la operación (auto, decreto, etc.) haga clic en el botón de
Y Haga clic en
. Obtendrá una vista preliminar del texto (archivo .PDF) y luego haga clic
nuevamente.
Impresión/Consulta
de una Operación desde la RADIOGRAFIA
Acciones sobre la Operación Una vez confirmada la operación podrá realizar las siguientes acciones sobre la misma: Agregar/Modif. Agregar/Modif. Firmantes Agregar/Quitar Adjuntos Asociar Partes Imprimir Céd. Notificaciones Protocolizar
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Agregar/Modif. Firmantes Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas que desea incorporar como FIRMANTES DE LA OPERACIÓN y si desea agregar otras personas complete los datos en la opción "Otros".
1. Haga clic en
y luego en
.
Agregar/Quitar Adjuntos Esta opción permite adjuntar archivos a la operación (quedarán almacenados en el sistema). Haga clic en <Examinar> y localice el archivo. Haga clic en Agregar. Visualizará adjunto el archivo.
- Nota: Extensiones de archivos permitidas: pdf,.xls,.htm,.mht,.mdb,.ppt,.pps,.txt,.bmp,.gif,.jpg,.png,.tif,.vsd,.doc,.rtf.
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Asociar Partes Esta opción permite asociar partes del expediente con una operación. Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas que desea asociar a la operación. Haga clic en
Imprimir
Céd. Notificaciones Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas a las cuales desea enviar una Notificación. Si desea enviar una Cédula a una parte que no figura en la lista tilde la opción “A quien corresponda”.
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S.A.C. Multifuero Protocolizar
Al solicitar la protocolización de una operación, visualizará los datos generados automáticamente por el sistema, -tenga presente que estos datos pueden modificados-.
Haga clic Protocolizar, Protocolizar el proceso de protocolizar completa automáticamente los datos de protocolización - NRO. RESOLUCIÓN, AÑO, TOMO, FOLIO DESDE, FOLIO HASTA-.
Podrá verificar los valores generados y/o modificarlos antes de confirmar la protocolización. Una vez verificado y/o modificados los valores haga clic en
, el sistema le pedirá confirmación de la acción, haga clic en
.
Nota: Para protocolizar una operación tiene que estar en ESTADO: REALIZADA. No podrá protocolizar si el ESTADO: PENDIENTE.
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S.A.C. Multifuero
- MODIFICAR ODIFICAR/ELIMINAR LOS DATOS DE PROTOCOLIZACIÓ PROTOCOLIZACIÓN OLIZACIÓN Una operación ya protocolizada también puede ser modificada: podrá modificar los datos de la protocolización (NRO. DE RESOLUCIÓN, AÑO, TOMO, FOLIOS DESDE Y HASTA) y también podrá eliminar eliminar la protocolización de una operación. Protocolización” que se encuentra habilitada Seleccione la acción “Modificar/Eliminar Modificar/Eliminar Protocolización para todas las resoluciones protocolizadas. Modifique los valores haga clic en
, el sistema le pedirá confirmación de la acción, haga clic en
.
- MODIFICAR ODIFICAR/ELIMINAR EL TEXTO DE UNA OPERACION PROTOCOLIZADA PROTOCOLIZADA Si lo que necesita modificar es solamente el texto de una resolución ya protocolizada, deberá eliminar la protocolización, protocolización realizar la modificación en el texto y luego volver a protocolizar. protocolizar Seleccione la acción “Modificar/Eliminar Modificar/Eliminar Protocolización” Protocolización que se encuentra habilitada para todas las resoluciones protocolizadas. Haga clic en
, el sistema le pedirá confirmación de la acción, haga clic en
.
Modifique el texto de la operación. Y vuelva a protocolizar. -
VISTA DE LA IMPRESIÓN DE UNA OPERACI OPERACIÓN ACIÓN PROTOCOLIZADA
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MODIFICAR/ELIMINAR UNA OPERACIÓN
Haga clic en el icono del lápiz de la Columna Editar, visualizara los datos de la operación. Haga clic en
, para confirmar los cambios. Para borrar una operación haga clic en <Eliminar>.
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AGREGAR/MODIFICAR PARTES Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES, Agregar/Modificar Partes, página 6. AGREGAR/MODIFICAR ODIFICAR PATROCINIOS Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES, Patrocinios, página 12. AGREGAR/MODIFICAR REMISIONES Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Agregar/Modificar Remisiones.
Para ingresar una nueva remisión haga clic en (nueva remisión).
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Ingrese los datos de la REMISIÓN: 1. TIPO DE REMISIÓN: elija el motivo de la lista de valores. 2. FECHA DE REMISIÓN: el sistema propone la fecha del día, Ud. puede modificarla. 3. OBSERVACIONES: ingrese observaciones correspondientes a esta operación. 4. DOCUMENTACIÓN: ingrese los datos de la documentación pertinente. Ingrese los datos DEPENDENCIA DESTINO: 5. LOCALIDAD: elija la localidad destino de la remisión. 6. GRUPO: grupo al que pertenece la dependencia. 7. DEPENDENCIA: elija la dependencia destino. 8. Haga clic en el botón
9. Haga clic en el botón
para imprimir el Recibo de Remisión
- Nota: Para el caso de Sorteos en el campo DEPENDENCIA seleccione el ítem ‘DEPENDENCIA A SORTEAR’. - Nota: Una vez confirmada la REMISIÓN no podrá realizar acciones sobre el expediente (Excepto: IMPRIMIR CARÁTULA Y AGREGAR PARA AGREGAR) ya que el expediente se encuentra en otra dependencia. Vista
de las REMISIONES en la RADIOGRAFIA
Haga clic en la lupa de la columna Impr. Recibo Recibo para realizar la impresión del recibo de Remisión.
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S.A.C. Multifuero
AUTOREMISIÓN: Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOREMISIÓN, página 20. CAMBIAR CATEGORÍA DE JUICIO: Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Cambiar Categoría de Juicio.
Visualizará los datos principales del expediente, seleccione de la lista CATEGORÍA DE JUICIO NUEVA el tipo de juicio que corresponda y haga clic en
.
Nota: -Tenga presente que sólo podrá Cambiar CATEGORÍAS DE JUICIO por otras del mismo tipo. Es decir categorías principales entre sí o Anexos entre sí ( Ej: Ordinario por Abreviado, no podrá cambiar por Ej. Anexos por Ordinario).
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EDITAR DATOS DEL EXPEDIENTE: Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Editar Datos del Expediente.
Podrá modificar sólo los datos señalados en la imagen: CANTIDAD DE FOJAS, CUERPOS, FECHA DE INICIO, MONTO DE LA DEMANDA, OBSERVACIONES, BENEFICIO DE LITIGAR S/GASTOS.
Nota: -Ver MODIFICAR DATOS DE UN EXPEDIENTE EXISTENTE, Pág. 16.
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ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN Ver MENÚ EXPEDIENTES, ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN, página 19. GENERAR / IMPRIMIR CARÁTULA Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN página 13.
DE
EXPEDIENTES, Generar / Imprimir Carátula,
IMPRIMIR CARÁTULA Esta opción permite reimprimir carátulas sin necesidad de generarla nuevamente, es decir cuando no hay cambio de datos de la carátula. Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN página 13.
DE
EXPEDIENTES, Generar / Imprimir Carátula,
PARA AGREGAR / INCORPORAR PARA AGREGAR Dar de alta un PARA AGREGAR Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Para Agregar.
Visualizará la siguiente ventana, con los datos de su dependencia:
Haga clic en el botón
, automáticamente se genera un PARA AGREGAR (como anexo del expediente principal) y se abre una ventana con la vista previa de la carátula del PARA AGREGAR, haga clic en el botón
para obtener la impresión.
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Vista
de la relación del Principal y PARA AGREGAR –anexoanexo- desde la Radiografía Radiografía
Incorporar el PARA AGREGAR al Principal Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Incorporar Para Agregar.
Visualizará un aviso para confirmar la acción, haga clic en el botón
. Automáticamente se incorpora el PARA AGREGAR (como acumulado) al expediente principal.
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Vista
de la relación del Principal y PARA AGREGAR –acumuladoacumulado- desde la Radiografía
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PRESTAR ESTE EXPEDIENTE Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Prestar este Expediente. Registrar PRÉSTAMO de un expedientes a un Auxiliar Visualizará los datos del expediente. 1. Seleccione los CUERPOS a prestar y complete los datos de FOJAS. 2. Seleccione la Parte a la cual se le efectuará el préstamo. 3. Complete MOTIVO, PLAZO y DOCUMENTACIÓN. 4. Haga clic en
. 5. Visualizará la ventana de RECIBO DEL PRÉSTAMO, haga clic en el botón de
para obtener una copia impresa del recibo.
Registrar PRÉSTAMO
de un Expediente a una Dependencia
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Al ingresar haga clic en Prestar a Dependencia Visualizará los datos del expediente. -Los pasos son idénticos al préstamo a auxiliar excepto el punto 2. Se debe seleccionar Dependencia en lugar de un Auxiliar.1. Seleccione los CUERPOS a prestar y complete los datos de FOJAS. 2. Seleccione la DEPENDENCIA a la cual se le efectuará el préstamo, GRUPO y LOCALIDAD. 3. Complete MOTIVO, PLAZO y DOCUMENTACIÓN. 4. Haga clic en
. 5. Visualizará la ventana de RECIBO DEL PRÉSTAMO, haga clic en el botón de
para obtener una copia impresa del recibo.
Nota: Desde el MENÚ PRÉSTAMOS, podrá prestar/devolver/eliminar préstamos de
manera múltiple, es decir prestar varios expedientes a una misma parte o dependencia, en una sola acción. Desde la RADIOGRAFÍA, el préstamo es sólo del expediente actual.
QUITAR VIGENCIA EXPEDIENTE Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Quitar Vigencia del Expediente.
Visualizará un aviso para confirmar la acción, haga clic en
. Nota: -Emplee esta opción cuando haya dado de alta un expediente por error. Recuerde que una vez que se QUITA VIGENCIA un expediente éste queda eliminado del sistema.
REL. CON OTRO EXP. (ANEXO, ACUM., CONEXO) Ver MENÚ EXPEDIENTES, RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES, página 17, 18. REMISIÓN A DEPENDENCIA EPENDENCIA DE FERIA Ver ANEXO ‘OPERATORIA DURANTE LA FERIA’.
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S.A.C. Multifuero
PRÉSTAMOS
Prestar Expedientes a un auxiliar o a una Registrar la devolución de expedientes Eliminar
dependencia
un préstamo
Este módulo del sistema permite gestionar los préstamos de expedientes: prestar uno o varios expedientes a un auxiliar o a una dependencia, devolver uno o varios expedientes y eliminar préstamos que no debieron realizarse.
PRESTAR EXPEDIENTE Registrar PRÉSTAMO
6.
de uno uno o varios expedientes a un Auxiliar. Auxiliar.
Ingrese algún dato del Auxiliar a Prestar (letrado): número de matrícula del abogado, tipo y número de documento, apellido y nombre. Haga clic en la
lupa para buscar. Visualizará el listado de letrados coincidentes, haga clic en los botones para avanzar o retroceder por las páginas. 8. Seleccione el letrado, haciendo clic sobre los datos (cuando el puntero del mouse se transforme en una mano). 7.
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S.A.C. Multifuero
9. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE / CUERPO. Haga clic en la lupa . 10. Si va a prestar más de un cuerpo u otro expediente al mismo letrado repita el paso anterior. 11. Registre el MOTIVO del préstamo. 12. Registre el PLAZO del préstamo (por defecto 2), es posible modificar. 13. Registre DOCUMENTACIÓN adjunta si correspondiere. 14. Haga clic en
. 15. Visualizará la ventana de RECIBO DEL PRÉSTAMO, haga clic en el botón de
para obtener una copia impresa del recibo.
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S.A.C. Multifuero Registrar PRÉSTAMO
a una Dependencia. Dependencia. 1. Al ingresar haga clic en Prestar a Dependencia , visualizará la siguiente pantalla:
2. Seleccione la DEPENDENCIA a prestar, LOCALIDAD, GRUPO. 3. Los pasos siguientes son idénticos a Prestar a Auxiliar –ver página anterior, desde paso 4-
DEVOLVER EXPEDIENTE 1. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE y el CUERPO y haga clic en la lupa. 2. Indique la NUEVA UBICACIÓN del expediente de la lista de valores (despacho, casillero, etc.).
3. Haga clic en el botón
. 4. Si la devolución se registró correctamente aparece el mensaje: “Se Registró correctamente la devolución”. 5. Haga clic en el botón
, para imprimir un recibo para constancia del letrado.
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S.A.C. Multifuero
Nota: -En el momento de registrar la devolución el sistema indicará si existe algún PARA AGREGAR pendiente. - Podrá borrar el expediente a devolver –en caso de equivocación- antes de confirmar la operación haciendo clic en el botón eliminar
.
ELIMINAR PRÉSTAMO Esta acción anula el préstamo. Ingrese a esta opción sólo cuando el préstamo no debió registrarse. No cuando se devuelve el expediente. 1. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE y CUERPO. Haga clic en la lupa.
2. Seleccione en el margen izquierdo el expediente a eliminar. 3. Haga clic en el botón < Eliminar>. 4. Si la eliminación se registró correctamente visualizará el mensaje: “Se registró correctamente la eliminación”.
REIMPRESION DE RECIBOS RECIBOS En RADIOGRAFIA, en el módulo PRÉSTAMOS haga clic en la lupa de la columna Ver para ver o reimprimir el recibo.
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S.A.C. Multifuero
ACCIONES MÚLTIPLES Desde esta opción podrá efectuar OPERACIONES, REMISIONES e IMPRESIONES DE CARÁTULA en una sola acción para muchos expedientes.
OPERACIONES MÚLTIPLES Registrar
un tipo de operación a múltiples expedientes. expedientes.
Esta opción permite ingresar una misma operación (cambio de estado, decretos, etc.) a varios expedientes en una sola acción. 1. Ingrese: - TIPO DE OPERACIÓN: seleccione de la lista una operación. - ESTADO: seleccione del listado. - FECHA: ingrese la fecha de la operación. - CUERPO/FOJA: ingrese el cuerpo y las fojas del expediente. - TEXTO: ingrese texto o modifique el texto modelo. 2. Ingrese NUMERO EXPEDIENTE, colocando el número ó pasando el lector de código de barra. 3. Repita el paso anterior (2. ) tantas veces como expedientes a los que quiera registrar esta operación. 4. Haga clic en el botón
. 5. Visualizar un mensaje de confirmación de la acción: ‘Las operaciones se registraron correctamente’,
Nota: - Podrá eliminar expedientes de la lista haciendo clic en el botón Eliminar . - Una vez registrada la OPERACIÓN visualizará la opción Agregar/Modif. Firmantes, Firmantes siga el mismo procedimiento que para un solo expediente.
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S.A.C. Multifuero
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REMISIONES MÚLTIPLES
Registrar una remisión a múltiples expedientes en una sola acción
Esta opción permite remitir en una sola acción varios expedientes a una dependencia en una sola acción. 1.
Ingrese los datos de la REMISIÓN:
- TIPO DE REMISIÓN: elija el motivo de la remisión de la lista de valores.
2.
3. 4. 5. 6.
- FECHA DE REMISIÓN: ingrese la fecha de remisión. - OBSERVACIONES - DOCUMENTACION Ingrese los datos de la DEPENDENCIA DESTINO: - LOCALIDAD: elija la localidad destino de la remisión. - GRUPO: grupo al que pertenece la dependencia. - DEPENDENCIA: elija la dependencia destino. Ingrese los Expedientes a Remitir: - NUMERO EXPEDIENTE: Ingrese el número de expediente, colocando el número ó pasando el lector de código de barra. Repita el paso anterior tantas veces como expedientes quiera remitir. Haga clic en el botón
. Visualizará la ventana con la Vista Previa de los Recibos de Remisión. Haga clic en
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IMPRIMIR CARÁTULA
Imprimir la carátula de múltiples expedientes en una sola acción
Esta opción permite imprimir en una sola acción la carátula de varios expedientes. 1. Ingrese el N° DE EXPEDIENTE DESDE y N° DE EXPEDIENTE HASTA. 2. Haga clic en el botón
3. Visualizará la vista previa de las carátulas, haga clic en le botón
Nota: - Tenga presente que los Número de Expediente deberán ser consecutivos para poder efectuar esta acción.
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CONSULTAS
FORMA DE TRABAJAR CON LAS CONSULTAS Cada una de las consultas permite ver en pantalla un listado de expedientes expedientes conforme a la condición de búsqueda seleccionada. Desde ese listado es posible acceder a la RADIOGRAFÍA de un expediente en particular. También podrá imprimir la información consultada. 1. Seleccione una opción de consulta, de acuerdo a los datos que dispone para realizar la búsqueda y conforme a la información que necesita obtener. 2. Ingrese, en la ventana de la opción seleccionada la mayor cantidad de datos posibles para que la consulta sea más rápida y precisa. 3. Haga clic en el botón <Buscar>.
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Nota:
- Si deja en blanco el campo FECHA HASTA, la consulta se efectuará hasta la Fecha Actual. 4. Obtendrá un listado con los expedientes coincidente con la búsqueda solicitada. -se muestran los primeros 1000 registros que cumplen con la condición ingresada-
5. Haga clic en los botones numéricos <1 2 3 …> para avanzar y retroceder por las páginas del listado de expedientes encontrados. Si necesita imprimir el listado de expedientes encontrados: haga clic en el botón
que se encuentra al pie del mismo. El botón
, le permite regresar a la pantalla inicial de la consulta. 6. Para acceder a la RADIOGRAFÍA de un expediente del listado visualizado, haga clic en la lupa de la columna Ver.
Nota:
- Podrá ordenar el resultado de la consulta haciendo clic en el título de la tabla de resultados para ordenar según algún criterio (Por Ej.: Carátula, Fecha de Inicio, N° de Exp.).
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POR DATOS DEL EXPEDIENTE Listado de expedientes que coincida la Carátula (o parte de ella), Categoría de Juicio, Localidad, Grupo, Dependencia Actual, Fecha, Estado Actual, Ubicación Actual.
DE PRÉSTAMO
Listado de expedientes que coincida la Dependencia Actual, Prestado a, Apellidos, Nombres, Matrícula, Fecha de Préstamo, Estado.
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POR PARTES PRINCIPALES
Listado de expedientes cuyas partes coinciden en Rol, Apellido (o parte de él), Nombre (o parte de él), Razón Social (o parte de ella), Tipo y N° de Documento, Fecha de Inicio, Categoría de Juicio, Dependencia.
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POR PARTES AUXILIARES Listado de expedientes cuyas partes coinciden en Rol, Apellido (o parte de él), Nombre (o parte de él), Razón Social (o parte de ella), Matrícula, Tipo y N° de Documento, Localidad, Grupo, Dependencia del Rol Auxiliar, Fecha de Inicio, Categoría de Juicio, Dependencia.
DE OPERACIONES Esta opción consulta los datos de las OPERACIONES realizadas a expedientes. Para ello ingresar el Tipo (nombre de la operación), Estado, Fecha, Dependencia de la Operación, Dependencia del Expediente.
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S.A.C. Multifuero
Nota: - Los iconos de la lupa le permiten acceder a la Vista Previa del texto de la Operación. Y a detalles de la Operación.
DE INDICES DE AUTOS/SENTENCIAS Esta opción consulta los AUTOS ingresados y las SENTENCIAS ingresados, con lo cual se obtiene el INDICE DE PROTOCOLOS DE AUTOS Y SENTENCIAS. Los datos que se muestran son: Indice, Localidad, Grupo, Dependencia Actual, Año, Tomo.
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DE REMISIONES Consulta datos de las REMISIONES realizadas a expedientes. Los datos que se muestran son: Dependencia de Origen, Dependencia Destino, Tipo de Remisión, Categoría de Juicio, Fecha de remisión.
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Contenido Definición Objetivos del sistema Operación General del Sistema Cómo ingresar al Sistema Información de la ventana inicial Información General de Operación del Sistema Manejo del teclado Uso del lector de código de barra ó lápiz óptico Uso del calendario Lista desplegable de valores Acciones para continuar: ¿Qué puedo hacer? Ruta donde está trabajando/Volver a la ventana anterior: Ud. está en: Datos obligatorios y datos opcionales Operación Detallada del Sistema EXPEDIENTES Autoasignación de Expedientes Dar de alta un expediente nuevo Modificar datos de un expediente existente Pasos generales para dar de alta un expediente 1. Ingreso de Datos Principales del expediente 2. Ingreso de Partes Agregar/Modificar Partes Partes Físicas Domicilios Partes Jurídicas Partes Auxiliares Domicilios Patrocinios 3. Generar/Imprimir Carátula Modificar datos de un Expediente Ingresado Expedientes Anteriores a la Mesa Dar de alta un expediente anterior a la fecha de inicio de SAC Pasos generales para dar de alta un expediente Relaciones entre Expedientes Relacionar expedientes: anexos, acumulados, conexos Eliminar la relación entre expedientes Vista de Expedientes Relacionados desde la Radiografía Eliminar Ultima Remisión Eliminar la última remisión de un expediente Auto Remisión Autoremitir un expediente a la propia dependencia RADIOGRAFÍA Acciones disponibles desde la Radiografía de un expediente Agregar/Modif. Operaciones Impresión/Consulta de una Operación desde la radiografía
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1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24
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Acciones sobre la Operación Agregar/Modif. Firmantes Agregar/Quitar Adjuntos Asociar Partes Imprimir Céd. Notificaciones Protocolizar - Modificar/eliminar los datos de protocolización - Modificar/eliminar el texto de una operación protocolizada - Vista de la Impresión de una operación Protocolizada Modificar/Eliminar una Operación Agregar/Modif. Partes Agregar/Modif. Patrocinios Agregar/Modif. Remisiones Vista de las remisiones en la radiografía Autoremisión Cambiar Categoría Categoría de Juicio Editar datos del Expediente Eliminar Ultima Remisión Generar e Imprimir Carátula Imprimir Carátula Para Agregar/Incorporar Para Agregar Dar de alta un Para Agregar Vista de la relación del Principal y Para Agregar –anexo- desde la Radiografía Incorporar el Para Agregar al Principal Vista de la relación del Principal y Para Agregar –acumuladodesde la Radiografía Prestar este Expediente Registrar préstamo de un expedientes a un Auxiliar Registrar préstamo de un Expediente a una Dependencia Quitar Vigencia del Expediente Rel. con otro Exp. (Anexo, Acum., Conexo) Remisión a Dependencia de Feria PRÉSTAMOS Prestar Expediente Registrar Préstamo de uno o varios a un Auxiliar Registrar Préstamo a una Dependencia Devolver Expediente Registrar la devolución de expedientes Eliminar Préstamo Eliminar un préstamo realizado por error Reimpresión de Recibos ACCIONES MÚLTIPLES Operaciones Múltiples Múltiples Registrar un tipo de operación a múltiples expedientes Remisiones Múltiples Registrar una remisión a múltiples expedientes en una sola acción Área Tecnologías de Información y Comunicaciones -Ult. Actualización 09/2012-
24 25 25 26 26 27 28 28 28 29 30 30 30 31 32 32 33 34 34 34 34 34 35 35 36 37 37 38 38 38 38 39 39 39 41 41 41 42 42 42 43 43 43 45 45 -Pág. 55 -
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Imprimir Carátula Imprimir la carátula de múltiples expedientes en una sola acción
46 46 47 47 49 49 50 51 51 52 53
CONSULTAS Forma de trabajar con las Consultas Por Datos del Expediente De Préstamos Por Partes Principales Por Partes Auxiliares De Operaciones De Indices de Auto/Sentencias De Remisiones ANEXOS Anexo 1. Operatoria Operatoria durante Feria Anexo 2 – Ejecuciones Fiscales – Aprobar Trámites Anexo 3 – Listas de Archivo Anexo 4 - JBanking
Nota:
- Las pantallas de ejemplos del sistema y su información, son datos de prueba, no son datos reales.
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S. A. C . Sistema de istración de Causas
M UL TIF UERO
Á R E A T E C N O LO GÍ A S DE LA I N FO R MA C I Ó N Y C O MU N I C A C I O N E S P O DE R JU DI C IA L DE LA P R O V I N C I A DE C Ó R DO B A
DEFINICIÓN El Sistema de istración de Causas (SAC) (SAC) Multifuero es un Sistema de Gestión Judicial que ha sido diseñado, construido y actualizado por el Área Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Poder Judicial de Córdoba. El sistema desarrollado es un prototipo de gestión integrada de los procesos judiciales, que se utiliza, dentro de la Intranet –Portal de Aplicaciones del Poder Judicial, www.tribunales.gov.ar-, para documentar las actuaciones que pueden realizarse en un proceso judicial. Procurando con ello, contar con información fidedigna sobre la cantidad y calidad de los tipos de causas que se tramitan, y con instrumentos adecuados para el seguimiento de actuaciones a fin de facilitar la gestión. Este sistema permite el tratamiento automatizado de todas las causas que ingresan al tribunal y satisface dos necesidades básicas: o La gestión automatizada de la oficina judicial, en base a la integración y la información adecuada a través de bases de datos, otorgando mayor celeridad en las fases del proceso y trámite facilitando la búsqueda y visualización de la información registrada. o Posibilitar la difusión de la información según distintos niveles de .
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S.A.C. Multifuero
OBJETIVOS DEL SISTEMA Principal: o Gestión integral de los juicios iniciados. Secundarios: o Eliminar la carga de información redundante. o Permitir la elaboración estandarizada de informes. o Facilitar la búsqueda y visualización de la información.
OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA CÓMO INGRESAR AL SISTEMA SISTEMA Para ingresar al Sistema de istración de Causas -S.A.C. Multifuero- ingrese al Portal de Aplicaciones –www.tribunales.gov.ar- con su y contraseña en el Módulo de Aplicaciones. Visualizará la siguiente pantalla:
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S.A.C. Multifuero
INFORMACIÓN DE LA VENTANA INICIAL INICIAL Identificación de y dependencia y fecha actual. Botón Inicio SAC para regresar a esta ventana una vez que se encuentre operando. Mail de o con el equipo de desarrollo de SAC para hacer llegar comentarios ([email protected]).
Menú principal y submenú para acceder a las acciones de operación del sistema.
Para salir del S.A.C. Multifuero haga clic en el icono que cierra la ventana, en la esquina superior derecha:
INFORMACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA Manejo del teclado: teclado teclas y botones comunes a todas las opciones del sistema, son: Teclas Función TABULACIÓN Próximo campo MAY + TABULACIÓN Campo anterior Uso del lector de código de barra ó lápiz óptico: óptico emplee el lector de código de barras o lápiz óptico, para la identificación unívoca de un expediente. Deslice el lector sobre el código de barra impreso de la carátula automáticamente se cargará el Número de Expediente.
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S.A.C. Multifuero
Uso del calendario: calendario En las consultas existe la posibilidad de escribir la fecha con el formato dd/mm/aaaa o bien acceder al calendario haciendo clic sobre el icono que se . Por defecto, aparece el mes y año. Es encuentra a la derecha del campo fecha posible elegir otro mes y año haciendo clic en el nombre del mes y del año o en las flechitas de desplazamiento que se encuentran el borde superior de la ventana. Para seleccionar el día haga clic sobre el mismo para que figure en el campo correspondiente.
Lista desplegable de valores: Elija con un clic de la lista la opción. Para ir en forma rápida presione la letra con que comienza el ítem.
Acciones para continuar: ¿Qué puedo hacer?: hacer?: En las distintas ventanas de operación del sistema siempre dispondrá de 3 alternativas para continuar ingresando información del expediente relacionadas con la operación que esté realizando. 1. Clic sobre el ítem ¿QUÉ PUEDO HACER? 2. Clic derecho sobre zona blanca de ventana 3. Listado de acciones en la zona inferior de la ventana: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA?
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S.A.C. Multifuero
Ruta donde está trabajando / Vol Volver a la ventana anterior: anterior: Ud. está en: En las distintas ventanas de operación del sistema tendrá visible el ítem UD. ESTÁ EN. Esto le indica qué opciones del menú ha recorrido y en qué ventana de trabajo se encuentra actualmente. Haciendo clic en el ítem que figura en azul, podrá regresar a la ventana anterior.
Datos obligatorios y datos opcionales: En las distintas ventanas de ingreso de información del sistema encontrará ítems resaltados en negrita, negrita éstos son datos obligatorios de ingresar para confirmar la operación que esté realizando. El resto de los ítems son opcionales de cargar para registrar la acción.
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S.A.C. Multifuero
OPERACIÓN DETALLADA DEL SISTEMA
EXPEDIENTES Este módulo permite dar de alta expedientes al sistema –nuevos y anteriores al funcionamiento de SAC Multifuero- e ingresar sus datos asociados, gestionar las relacionar entre expedientes (anexos, acumulaciones, conexos) y remitir expedientes a su dependencia (cuando proceden de tribunales que no poseen SAC Multifuero).
AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES EXPEDIENTES Dar de alta Modificar
un expediente expediente nuevo. datos de un expediente existente. existente. (fojas, cuerpos, monto de la demanda, observaciones) observaciones)
PASOS GENERALES PARA DAR DE ALTA UN EXPEDIENTE EXPEDIENTE: 1. Ingresar DATOS PRINCIPALES (Categoría de Juicio, Fecha de Inicio, Fojas, etc.) y generar el NÚMERO DE EXPEDIENTE. 2. Cargar datos de las PARTES (Tipo de Rol, Nombre, Sexo, DNI, Tipo de Domicilio, Domicilio, Localidad). 3. Generar e Imprimir la CARÁTULA.
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S.A.C. Multifuero
1. Ingreso de Datos Principales del expediente: a) Ingrese los datos que figuran en pantalla datos: - CATEGORÍA DE JUICIO - GRUPO Y DEPENDENCIA - CANTIDAD DE FOJAS - CANTIDAD DE CUERPOS - FECHA DE INICIO - MONTO DE LA DEMANDA - OBSERVACIONES - BENEFICIO DE LITIGAR S/ GASTOS b) Haga clic en el botón
Nota: - Las OBSERVACIONES que ingrese figurarán en la carátula impresa del expediente.
Nota: - Los empleados que pertenezcan a una Dependencia con múltiples fueros, deberán seleccionar el GRUPO que corresponda para obtener la CATEGORIA DE JUICIO correspondiente.
2. Ingreso de Partes: Partes: a) Para ingresar los datos de las Partes, puede seguir tres alternativas, hacer clic en ¿Qué puedo Hacer?, hacer clic con el botón derecho del mouse sobre una zona blanca de la ventana o bien elegir las acciones listadas que se encuentran en la zona inferior de la pantalla; en el ítem Agregar/Modif. Partes. Partes
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S.A.C. Multifuero
Agregar/Modif. Partes permite ingresar, modificar, eliminar o consultar las PARTES – Personas Físicas, Jurídicas y Auxiliares- asociadas a un expediente.
- PARTES FÍSICAS:
Ingrese: TIPO DE ROL, APELLIDOS, NOMBRES, SEXO, TIPO y N° DOCUMENTO. Y haga clic en
Importante: - La carátula del expediente se arma automáticamente con los nombres de las partes ingresadas con el Tipo de Rol “principal” Ej.: Actor Principal, Demando Principal. Si ingresa “Actor” en lugar de “Actor Principal” el sistema no podrá generarla. El Actor figurará como “y otros” en la carátula.
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S.A.C. Multifuero
Nota: - Podrá modificar algún dato de la persona desde esta ventana, cambiándolos y haciendo clic nuevamente en el botón
Una vez cargado el domicilio dispondrá de los botones QUITAR VIGENCIA y ELIMINAR
.
Nota: - Al hacer clic en el botón
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S.A.C. Multifuero
- PARTES JURÍDICAS: Seleccione TIPO DE ROL, y buscar la RAZÓN SOCIAL. Se recomienda buscar si la Razón Social a ingresar se encuentra registrada, colocando parte del nombre y hacer clic en la lupa. Si no existe puede hacer clic
Nota: - Siempre que se visualice el ícono de la lupa
deberá buscar en la base de datos de este ítem, es decir que es recomendable buscar antes de ingresar un registro nuevo.
Alta de una nueva persona jurídica en la base de datos Ingrese RAZÓN SOCIAL, TIPO, DOMICILIO, LOCALIDAD, CUIT y haga clic en
Nota: - La próxima vez la razón social ya estará cargada en la base de datos del sistema y no deberá darla de alta nuevamente.
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S.A.C. Multifuero
- PARTES AUXILIARES: Ingrese TIPO DE ROL y busque AUXILIAR , luego haga clic en
Nota: - Busque el AUXILIAR por N° de matrícula, o por apellido/nombre. - Domicilios: Domicilios: Ingrese a la opción DOMICILIO VIGENTE, encontrará cargado el domicilio constituido que tenga registrado el auxiliar, (pude modificarlo de ser necesario). Haga clic en
Una vez agregadas las partes las opciones que presenta el sistema son:
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S.A.C. Multifuero
- PATROCINIO: Esta opción permite registrar la relación de las partes (quien defiende, ampara o protege a las partes intervinientes).
Seleccione de la lista PATROCINADO y de la lista PATROCINANTE las partes correspondientes (figurarán las Partes cargadas previamente –Físicas/Jurídicas y las Partes Auxiliares). Haga clic en el botón
Podrá quitar de vigencia un patrocinio previamente dado de alta, haciendo clic en el botón QUITAR VIGENCIA
.
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S.A.C. Multifuero
3. Generar / Imprimir carátula: carátula: a) Visualizará los datos de la carátula, haga clic en el botón
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S.A.C. Multifuero
b) Haga clic en el botón
Nota: - El campo: CUERPOS: DESDE HASTA, permitirá imprimir las carátulas para todos los Cuerpos del Expediente. Ej.: DESDE: 1 HASTA: 3, obtendrá 3 carátulas indicando los distintos números de cuerpo .
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S.A.C. Multifuero MODIFICAR ODIFICAR DATOS DE UN EXPEDIENTE INGRESADO:
En la opción EXPEDIENTES, AUTOASIGNACION DE EXPEDIENTES, ingrese el número del expediente a modificar, y luego haga clic en la lupa
para buscar.
Podrá modificar CANTIDAD DE FOJAS, CUERPOS, FECHA DE INICIO, MONTO DE LA DEMANDA, OBSERVACIONES, BENEFICIO DE LITIGAR S/GASTOS.
Nota: - Otra forma de modificar los datos un expediente es desde la RADIOGRAFÍA del expediente, desde la lista de acciones ¿Qué puedo hacer?, opción EDITAR DATOS DEL EXPEDIENTE. - Para modificar datos de PARTES, OPERACIONES, REMISIONES, haga clic en el listado de acciones del pie de la ventana. O también desde la RADIOGRAFÍA del expediente. - Si necesita modificar la CATEGORIA DE JUICIO deberá ir desde la RADIOGRAFÍA, a la opción CAMBIAR CATEGORÍA DE JUICIO.
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S.A.C. Multifuero
EXPEDIENTES ANTERIORES A LA MESA Dar
de alta alta un expediente Anterior a la Mesa. Mesa.
Haga clic en el menú EXPEDIENTES ANTERIORES A LA MESA cuando ingrese expedientes con FECHA DE INICIO anterior a la fecha de inicio de funcionamiento del sistema SAC Multifuero.
PASOS GENERALES PARA DAR DE ALTA UN EXPEDIENTE EXPEDIENTE ANTERIOR A LA MESA: 1. Ingresar DATOS PRINCIPALES (Categoría de Juicio, Fecha de Inicio, Fojas, etc.) y generar el NÚMERO DE EXPEDIENTE. 2. Cargar datos de las PARTES (Tipo de Rol, Nombre, Sexo, DNI, Tipo de Domicilio, Domicilio, Localidad). 3. Generar e Imprimir la CARÁTULA.
Nota: - Los pasos para dar de alta un EXPEDIENTE ANTERIOR A LA MESA son idénticos al de Expediente Autoasignados. El único campo que tiene un tratamiento distinto es FECHA DE INICIO, en el mismo –figura la fecha actual- deberá ingresar la fecha de inicio original del expediente.
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S.A.C. Multifuero
RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES
Relacionar expedientes: anexos, acumulados, Eliminar la la relación entre expedientes
conexos
Este módulo permite gestionar las relacionar entre expedientes: anexos, acumulados y conexos.
Relacionar expedientes: anexos, acumulados, conexos Al ingresar a la opción RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES visualizará la siguiente ventana:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Seleccione el TIPO DE RELACIÓN: - PRINCIPAL-ACUMULADO - PRINCIPAL-ANEXO - PRINCIPAL-CONEXO Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE PRINCIPAL (clic en la lupa para buscar) y el NÚMERO DE EXPEDIENTE A RELACIONAR (clic en la lupa para buscar). Se visualizarán los datos de ambos expedientes (del principal y del relacionado). Ingrese la FECHA DE LA RELACIÓN. Haga clic en el botón
Nota: deben tenerse en cuenta algunas reglas de acumulación:
- Ambos expedientes tienen que estar ingresados al sistema e iniciados. - Sólo pueden acumularse expedientes si pertenecen a la misma dependencia. - Un expediente no se puede acumular a sí mismo, ni a dos expedientes. - No pueden agregarse acumulaciones a expedientes acumulados.
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S.A.C. Multifuero
Eliminar
la la relación relación entre expedientes
Si se desea eliminar algún TIPO DE RELACIÓN (Anexo, Acumulados o Conexo) entre expedientes, en la sección inferior de la ventana ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE de para buscar, visualizará alguno de los expedientes relacionados haga clic en la lupa una grilla con los datos de la relación, haga clic en la cruz de la columna ELIMINAR.
Vista
de Expedientes Relacionado Relacionados ados desde la Radiografía
Así visualizará las relaciones entre expedientes en la RADIOGRAFÍA. Podrá ir a la RADIOGRAFÍA de uno y otro expediente haciendo clic en el link del Número.
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S.A.C. Multifuero
ELIMINAR ÚLTIMA REMISIÓN Eliminar
la última remisión de un expediente
Este módulo permite eliminar la última remisión de un expediente (útil en el caso de haber realizado una remisión a otra dependencia por error).
Al ingresar a la opción ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN visualizará la siguiente ventana:
1. 2.
Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE (clic en la lupa para buscar). Visualizará los datos del expediente y de la última remisión. Haga clic en el botón <Eliminar>, visualizará el mensaje:
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S.A.C. Multifuero
AUTOREMISIÓN
Autoremitir
un expediente a la propia dependencia
Este módulo permite realizar la autoremisión a la propia dependencia de un expediente. Esta opción la usará en el caso de expedientes dados de alta en el sistema que han sido remitidos a alguna dependencia que no posee SAC Multifuero, al volver el mismo a su dependencia deberá autoremitir para poder volver a operar con el expediente.
Al ingresar a la opción AUTOREMISIÓN visualizará la siguiente ventana:
1. 2.
Ingrese el Número de Expediente (clic en la lupa para buscar). Visualizará los datos del expediente. Ingrese FECHA y seleccione TIPO DE REMISIÓN y haga clic en el botón
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S.A.C. Multifuero
RADIOGRAFIA Esta opción permite consultar y/o modificar toda la información perteneciente a un expediente e imprimirla.
Ingrese el número de expediente y haga clic en la lupa para buscar:
Seleccione el botón de
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S.A.C. Multifuero
Acciones disponibles desde la RADIOGRAFÍA de un expediente: expediente: Dispondrá de 3 alternativas para agregar/ modificar información del expediente: 1. Clic sobre el ítem ¿QUÉ PUEDO HACER? 2. Clic derecho sobre zona blanca de ventana 3. Listado de acciones en la zona inferior: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA?
Nota: Cuando está consultando la RADIOGRAFÍA de un expediente que no pertenece a su dependencia solo dispondrá de las opciones Imprimir Carátula y Para Agregar.
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S.A.C. Multifuero
AGREGAR/MODIFICAR OPERACIONES: Seleccione la opción Agregar/Modif. Operaciones.
Los datos a ingresar en la opción (nueva operación) son: - TIPO DE OPERACIÓN: seleccione de la lista desplegable de valores una operación. - ESTADO: seleccione de la lista el estado correspondiente, indica el resultado final de la operación pudiendo ser: REALIZADA, PENDIENTE.
- FECHA: el sistema sugiere la fecha actual, es posible modificarla. - CUERPO/FOJA: Ingrese el total de fojas y cuerpos del expediente. - TEXTO: Según el tipo de operación el sistema provee textos modelos, que se pueden completar y/o modificar.
Nota: Podrá copiar texto desde un archivo de Word y pegarlo pegarlo en
la ventana de Texto de la Operación del Sistema. Use los comando ‘Crtl C’ y ‘Crtl V’ o con el botón derecho del mouse los comando ‘Copiar’ y ‘Pegar’. Haga clic en el botón
Nota: Detalle de algunos TIPOS DE OPERACIONES: REHACE: se utiliza para registrar un Rehace Expediente. CAMBIAR UBICACIÓN: ubicación real de expediente: Casillero, Despacho, A Fallo, A Estudio, s/información, Prearchivo Oficina. CAMBIO ESTADO: Activo, Paralizado, Terminado, Cancelado. CERRAR CUERPO: ingrese decreto cerrar cuerpo. Automáticamente se genera el número del nuevo cuerpo.
Importante: Importante El ESTADO DEL EXPEDIENTE radiografía, es el del último cuerpo. cuerpo
que figura en el encabezado de la
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S.A.C. Multifuero
Para imprimir el texto de la operación (auto, decreto, etc.) haga clic en el botón de
Impresión/Consulta
de una Operación desde la RADIOGRAFIA
Acciones sobre la Operación Una vez confirmada la operación podrá realizar las siguientes acciones sobre la misma: Agregar/Modif. Agregar/Modif. Firmantes Agregar/Quitar Adjuntos Asociar Partes Imprimir Céd. Notificaciones Protocolizar
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S.A.C. Multifuero
Agregar/Modif. Firmantes Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas que desea incorporar como FIRMANTES DE LA OPERACIÓN y si desea agregar otras personas complete los datos en la opción "Otros".
1. Haga clic en
Agregar/Quitar Adjuntos Esta opción permite adjuntar archivos a la operación (quedarán almacenados en el sistema). Haga clic en <Examinar> y localice el archivo. Haga clic en Agregar. Visualizará adjunto el archivo.
- Nota: Extensiones de archivos permitidas: pdf,.xls,.htm,.mht,.mdb,.ppt,.pps,.txt,.bmp,.gif,.jpg,.png,.tif,.vsd,.doc,.rtf.
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S.A.C. Multifuero
Asociar Partes Esta opción permite asociar partes del expediente con una operación. Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas que desea asociar a la operación. Haga clic en
Imprimir
Céd. Notificaciones Seleccione con un tilde en la casilla a la izquierda las personas a las cuales desea enviar una Notificación. Si desea enviar una Cédula a una parte que no figura en la lista tilde la opción “A quien corresponda”.
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S.A.C. Multifuero Protocolizar
Al solicitar la protocolización de una operación, visualizará los datos generados automáticamente por el sistema, -tenga presente que estos datos pueden modificados-.
Haga clic Protocolizar, Protocolizar el proceso de protocolizar completa automáticamente los datos de protocolización - NRO. RESOLUCIÓN, AÑO, TOMO, FOLIO DESDE, FOLIO HASTA-.
Podrá verificar los valores generados y/o modificarlos antes de confirmar la protocolización. Una vez verificado y/o modificados los valores haga clic en
Nota: Para protocolizar una operación tiene que estar en ESTADO: REALIZADA. No podrá protocolizar si el ESTADO: PENDIENTE.
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S.A.C. Multifuero
- MODIFICAR ODIFICAR/ELIMINAR LOS DATOS DE PROTOCOLIZACIÓ PROTOCOLIZACIÓN OLIZACIÓN Una operación ya protocolizada también puede ser modificada: podrá modificar los datos de la protocolización (NRO. DE RESOLUCIÓN, AÑO, TOMO, FOLIOS DESDE Y HASTA) y también podrá eliminar eliminar la protocolización de una operación. Protocolización” que se encuentra habilitada Seleccione la acción “Modificar/Eliminar Modificar/Eliminar Protocolización para todas las resoluciones protocolizadas. Modifique los valores haga clic en
- MODIFICAR ODIFICAR/ELIMINAR EL TEXTO DE UNA OPERACION PROTOCOLIZADA PROTOCOLIZADA Si lo que necesita modificar es solamente el texto de una resolución ya protocolizada, deberá eliminar la protocolización, protocolización realizar la modificación en el texto y luego volver a protocolizar. protocolizar Seleccione la acción “Modificar/Eliminar Modificar/Eliminar Protocolización” Protocolización que se encuentra habilitada para todas las resoluciones protocolizadas. Haga clic en
Modifique el texto de la operación. Y vuelva a protocolizar. -
VISTA DE LA IMPRESIÓN DE UNA OPERACI OPERACIÓN ACIÓN PROTOCOLIZADA
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S.A.C. Multifuero
MODIFICAR/ELIMINAR UNA OPERACIÓN
Haga clic en el icono del lápiz de la Columna Editar, visualizara los datos de la operación. Haga clic en
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S.A.C. Multifuero
AGREGAR/MODIFICAR PARTES Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES, Agregar/Modificar Partes, página 6. AGREGAR/MODIFICAR ODIFICAR PATROCINIOS Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES, Patrocinios, página 12. AGREGAR/MODIFICAR REMISIONES Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Agregar/Modificar Remisiones.
Para ingresar una nueva remisión haga clic en (nueva remisión).
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S.A.C. Multifuero
Ingrese los datos de la REMISIÓN: 1. TIPO DE REMISIÓN: elija el motivo de la lista de valores. 2. FECHA DE REMISIÓN: el sistema propone la fecha del día, Ud. puede modificarla. 3. OBSERVACIONES: ingrese observaciones correspondientes a esta operación. 4. DOCUMENTACIÓN: ingrese los datos de la documentación pertinente. Ingrese los datos DEPENDENCIA DESTINO: 5. LOCALIDAD: elija la localidad destino de la remisión. 6. GRUPO: grupo al que pertenece la dependencia. 7. DEPENDENCIA: elija la dependencia destino. 8. Haga clic en el botón
- Nota: Para el caso de Sorteos en el campo DEPENDENCIA seleccione el ítem ‘DEPENDENCIA A SORTEAR’. - Nota: Una vez confirmada la REMISIÓN no podrá realizar acciones sobre el expediente (Excepto: IMPRIMIR CARÁTULA Y AGREGAR PARA AGREGAR) ya que el expediente se encuentra en otra dependencia. Vista
de las REMISIONES en la RADIOGRAFIA
Haga clic en la lupa de la columna Impr. Recibo Recibo para realizar la impresión del recibo de Remisión.
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S.A.C. Multifuero
AUTOREMISIÓN: Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOREMISIÓN, página 20. CAMBIAR CATEGORÍA DE JUICIO: Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Cambiar Categoría de Juicio.
Visualizará los datos principales del expediente, seleccione de la lista CATEGORÍA DE JUICIO NUEVA el tipo de juicio que corresponda y haga clic en
Nota: -Tenga presente que sólo podrá Cambiar CATEGORÍAS DE JUICIO por otras del mismo tipo. Es decir categorías principales entre sí o Anexos entre sí ( Ej: Ordinario por Abreviado, no podrá cambiar por Ej. Anexos por Ordinario).
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S.A.C. Multifuero
EDITAR DATOS DEL EXPEDIENTE: Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Editar Datos del Expediente.
Podrá modificar sólo los datos señalados en la imagen: CANTIDAD DE FOJAS, CUERPOS, FECHA DE INICIO, MONTO DE LA DEMANDA, OBSERVACIONES, BENEFICIO DE LITIGAR S/GASTOS.
Nota: -Ver MODIFICAR DATOS DE UN EXPEDIENTE EXISTENTE, Pág. 16.
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S.A.C. Multifuero
ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN Ver MENÚ EXPEDIENTES, ELIMINAR ULTIMA REMISIÓN, página 19. GENERAR / IMPRIMIR CARÁTULA Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN página 13.
DE
EXPEDIENTES, Generar / Imprimir Carátula,
IMPRIMIR CARÁTULA Esta opción permite reimprimir carátulas sin necesidad de generarla nuevamente, es decir cuando no hay cambio de datos de la carátula. Ver MENÚ EXPEDIENTES, AUTOASIGNACIÓN página 13.
DE
EXPEDIENTES, Generar / Imprimir Carátula,
PARA AGREGAR / INCORPORAR PARA AGREGAR Dar de alta un PARA AGREGAR Desde la RADIOGRAFÍA de un expediente, seleccione la opción Para Agregar.
Visualizará la siguiente ventana, con los datos de su dependencia:
Haga clic en el botón
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Vista
de la relación del Principal y PARA AGREGAR –anexoanexo- desde la Radiografía Radiografía
Incorporar el PARA AGREGAR al Principal Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Incorporar Para Agregar.
Visualizará un aviso para confirmar la acción, haga clic en el botón
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Vista
de la relación del Principal y PARA AGREGAR –acumuladoacumulado- desde la Radiografía
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S.A.C. Multifuero
PRESTAR ESTE EXPEDIENTE Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Prestar este Expediente. Registrar PRÉSTAMO de un expedientes a un Auxiliar Visualizará los datos del expediente. 1. Seleccione los CUERPOS a prestar y complete los datos de FOJAS. 2. Seleccione la Parte a la cual se le efectuará el préstamo. 3. Complete MOTIVO, PLAZO y DOCUMENTACIÓN. 4. Haga clic en
Registrar PRÉSTAMO
de un Expediente a una Dependencia
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S.A.C. Multifuero
Al ingresar haga clic en Prestar a Dependencia Visualizará los datos del expediente. -Los pasos son idénticos al préstamo a auxiliar excepto el punto 2. Se debe seleccionar Dependencia en lugar de un Auxiliar.1. Seleccione los CUERPOS a prestar y complete los datos de FOJAS. 2. Seleccione la DEPENDENCIA a la cual se le efectuará el préstamo, GRUPO y LOCALIDAD. 3. Complete MOTIVO, PLAZO y DOCUMENTACIÓN. 4. Haga clic en
Nota: Desde el MENÚ PRÉSTAMOS, podrá prestar/devolver/eliminar préstamos de
manera múltiple, es decir prestar varios expedientes a una misma parte o dependencia, en una sola acción. Desde la RADIOGRAFÍA, el préstamo es sólo del expediente actual.
QUITAR VIGENCIA EXPEDIENTE Desde la Radiografía de un expediente, seleccione la opción Quitar Vigencia del Expediente.
Visualizará un aviso para confirmar la acción, haga clic en
REL. CON OTRO EXP. (ANEXO, ACUM., CONEXO) Ver MENÚ EXPEDIENTES, RELACIONES ENTRE EXPEDIENTES, página 17, 18. REMISIÓN A DEPENDENCIA EPENDENCIA DE FERIA Ver ANEXO ‘OPERATORIA DURANTE LA FERIA’.
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S.A.C. Multifuero
PRÉSTAMOS
Prestar Expedientes a un auxiliar o a una Registrar la devolución de expedientes Eliminar
dependencia
un préstamo
Este módulo del sistema permite gestionar los préstamos de expedientes: prestar uno o varios expedientes a un auxiliar o a una dependencia, devolver uno o varios expedientes y eliminar préstamos que no debieron realizarse.
PRESTAR EXPEDIENTE Registrar PRÉSTAMO
6.
de uno uno o varios expedientes a un Auxiliar. Auxiliar.
Ingrese algún dato del Auxiliar a Prestar (letrado): número de matrícula del abogado, tipo y número de documento, apellido y nombre. Haga clic en la
lupa para buscar. Visualizará el listado de letrados coincidentes, haga clic en los botones para avanzar o retroceder por las páginas. 8. Seleccione el letrado, haciendo clic sobre los datos (cuando el puntero del mouse se transforme en una mano). 7.
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S.A.C. Multifuero
9. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE / CUERPO. Haga clic en la lupa . 10. Si va a prestar más de un cuerpo u otro expediente al mismo letrado repita el paso anterior. 11. Registre el MOTIVO del préstamo. 12. Registre el PLAZO del préstamo (por defecto 2), es posible modificar. 13. Registre DOCUMENTACIÓN adjunta si correspondiere. 14. Haga clic en
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S.A.C. Multifuero Registrar PRÉSTAMO
a una Dependencia. Dependencia. 1. Al ingresar haga clic en Prestar a Dependencia , visualizará la siguiente pantalla:
2. Seleccione la DEPENDENCIA a prestar, LOCALIDAD, GRUPO. 3. Los pasos siguientes son idénticos a Prestar a Auxiliar –ver página anterior, desde paso 4-
DEVOLVER EXPEDIENTE 1. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE y el CUERPO y haga clic en la lupa. 2. Indique la NUEVA UBICACIÓN del expediente de la lista de valores (despacho, casillero, etc.).
3. Haga clic en el botón
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S.A.C. Multifuero
Nota: -En el momento de registrar la devolución el sistema indicará si existe algún PARA AGREGAR pendiente. - Podrá borrar el expediente a devolver –en caso de equivocación- antes de confirmar la operación haciendo clic en el botón eliminar
.
ELIMINAR PRÉSTAMO Esta acción anula el préstamo. Ingrese a esta opción sólo cuando el préstamo no debió registrarse. No cuando se devuelve el expediente. 1. Ingrese el NÚMERO DE EXPEDIENTE y CUERPO. Haga clic en la lupa.
2. Seleccione en el margen izquierdo el expediente a eliminar. 3. Haga clic en el botón < Eliminar>. 4. Si la eliminación se registró correctamente visualizará el mensaje: “Se registró correctamente la eliminación”.
REIMPRESION DE RECIBOS RECIBOS En RADIOGRAFIA, en el módulo PRÉSTAMOS haga clic en la lupa de la columna Ver para ver o reimprimir el recibo.
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S.A.C. Multifuero
ACCIONES MÚLTIPLES Desde esta opción podrá efectuar OPERACIONES, REMISIONES e IMPRESIONES DE CARÁTULA en una sola acción para muchos expedientes.
OPERACIONES MÚLTIPLES Registrar
un tipo de operación a múltiples expedientes. expedientes.
Esta opción permite ingresar una misma operación (cambio de estado, decretos, etc.) a varios expedientes en una sola acción. 1. Ingrese: - TIPO DE OPERACIÓN: seleccione de la lista una operación. - ESTADO: seleccione del listado. - FECHA: ingrese la fecha de la operación. - CUERPO/FOJA: ingrese el cuerpo y las fojas del expediente. - TEXTO: ingrese texto o modifique el texto modelo. 2. Ingrese NUMERO EXPEDIENTE, colocando el número ó pasando el lector de código de barra. 3. Repita el paso anterior (2. ) tantas veces como expedientes a los que quiera registrar esta operación. 4. Haga clic en el botón
Nota: - Podrá eliminar expedientes de la lista haciendo clic en el botón Eliminar . - Una vez registrada la OPERACIÓN visualizará la opción Agregar/Modif. Firmantes, Firmantes siga el mismo procedimiento que para un solo expediente.
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S.A.C. Multifuero
Área Tecnologías de Información y Comunicaciones -Ult. Actualización 09/2012-
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S.A.C. Multifuero
REMISIONES MÚLTIPLES
Registrar una remisión a múltiples expedientes en una sola acción
Esta opción permite remitir en una sola acción varios expedientes a una dependencia en una sola acción. 1.
Ingrese los datos de la REMISIÓN:
- TIPO DE REMISIÓN: elija el motivo de la remisión de la lista de valores.
2.
3. 4. 5. 6.
- FECHA DE REMISIÓN: ingrese la fecha de remisión. - OBSERVACIONES - DOCUMENTACION Ingrese los datos de la DEPENDENCIA DESTINO: - LOCALIDAD: elija la localidad destino de la remisión. - GRUPO: grupo al que pertenece la dependencia. - DEPENDENCIA: elija la dependencia destino. Ingrese los Expedientes a Remitir: - NUMERO EXPEDIENTE: Ingrese el número de expediente, colocando el número ó pasando el lector de código de barra. Repita el paso anterior tantas veces como expedientes quiera remitir. Haga clic en el botón
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S.A.C. Multifuero
IMPRIMIR CARÁTULA
Imprimir la carátula de múltiples expedientes en una sola acción
Esta opción permite imprimir en una sola acción la carátula de varios expedientes. 1. Ingrese el N° DE EXPEDIENTE DESDE y N° DE EXPEDIENTE HASTA. 2. Haga clic en el botón
Nota: - Tenga presente que los Número de Expediente deberán ser consecutivos para poder efectuar esta acción.
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CONSULTAS
FORMA DE TRABAJAR CON LAS CONSULTAS Cada una de las consultas permite ver en pantalla un listado de expedientes expedientes conforme a la condición de búsqueda seleccionada. Desde ese listado es posible acceder a la RADIOGRAFÍA de un expediente en particular. También podrá imprimir la información consultada. 1. Seleccione una opción de consulta, de acuerdo a los datos que dispone para realizar la búsqueda y conforme a la información que necesita obtener. 2. Ingrese, en la ventana de la opción seleccionada la mayor cantidad de datos posibles para que la consulta sea más rápida y precisa. 3. Haga clic en el botón <Buscar>.
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S.A.C. Multifuero
Nota:
- Si deja en blanco el campo FECHA HASTA, la consulta se efectuará hasta la Fecha Actual. 4. Obtendrá un listado con los expedientes coincidente con la búsqueda solicitada. -se muestran los primeros 1000 registros que cumplen con la condición ingresada-
5. Haga clic en los botones numéricos <1 2 3 …> para avanzar y retroceder por las páginas del listado de expedientes encontrados. Si necesita imprimir el listado de expedientes encontrados: haga clic en el botón
Nota:
- Podrá ordenar el resultado de la consulta haciendo clic en el título de la tabla de resultados para ordenar según algún criterio (Por Ej.: Carátula, Fecha de Inicio, N° de Exp.).
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POR DATOS DEL EXPEDIENTE Listado de expedientes que coincida la Carátula (o parte de ella), Categoría de Juicio, Localidad, Grupo, Dependencia Actual, Fecha, Estado Actual, Ubicación Actual.
DE PRÉSTAMO
Listado de expedientes que coincida la Dependencia Actual, Prestado a, Apellidos, Nombres, Matrícula, Fecha de Préstamo, Estado.
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POR PARTES PRINCIPALES
Listado de expedientes cuyas partes coinciden en Rol, Apellido (o parte de él), Nombre (o parte de él), Razón Social (o parte de ella), Tipo y N° de Documento, Fecha de Inicio, Categoría de Juicio, Dependencia.
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POR PARTES AUXILIARES Listado de expedientes cuyas partes coinciden en Rol, Apellido (o parte de él), Nombre (o parte de él), Razón Social (o parte de ella), Matrícula, Tipo y N° de Documento, Localidad, Grupo, Dependencia del Rol Auxiliar, Fecha de Inicio, Categoría de Juicio, Dependencia.
DE OPERACIONES Esta opción consulta los datos de las OPERACIONES realizadas a expedientes. Para ello ingresar el Tipo (nombre de la operación), Estado, Fecha, Dependencia de la Operación, Dependencia del Expediente.
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S.A.C. Multifuero
Nota: - Los iconos de la lupa le permiten acceder a la Vista Previa del texto de la Operación. Y a detalles de la Operación.
DE INDICES DE AUTOS/SENTENCIAS Esta opción consulta los AUTOS ingresados y las SENTENCIAS ingresados, con lo cual se obtiene el INDICE DE PROTOCOLOS DE AUTOS Y SENTENCIAS. Los datos que se muestran son: Indice, Localidad, Grupo, Dependencia Actual, Año, Tomo.
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DE REMISIONES Consulta datos de las REMISIONES realizadas a expedientes. Los datos que se muestran son: Dependencia de Origen, Dependencia Destino, Tipo de Remisión, Categoría de Juicio, Fecha de remisión.
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Contenido Definición Objetivos del sistema Operación General del Sistema Cómo ingresar al Sistema Información de la ventana inicial Información General de Operación del Sistema Manejo del teclado Uso del lector de código de barra ó lápiz óptico Uso del calendario Lista desplegable de valores Acciones para continuar: ¿Qué puedo hacer? Ruta donde está trabajando/Volver a la ventana anterior: Ud. está en: Datos obligatorios y datos opcionales Operación Detallada del Sistema EXPEDIENTES Autoasignación de Expedientes Dar de alta un expediente nuevo Modificar datos de un expediente existente Pasos generales para dar de alta un expediente 1. Ingreso de Datos Principales del expediente 2. Ingreso de Partes Agregar/Modificar Partes Partes Físicas Domicilios Partes Jurídicas Partes Auxiliares Domicilios Patrocinios 3. Generar/Imprimir Carátula Modificar datos de un Expediente Ingresado Expedientes Anteriores a la Mesa Dar de alta un expediente anterior a la fecha de inicio de SAC Pasos generales para dar de alta un expediente Relaciones entre Expedientes Relacionar expedientes: anexos, acumulados, conexos Eliminar la relación entre expedientes Vista de Expedientes Relacionados desde la Radiografía Eliminar Ultima Remisión Eliminar la última remisión de un expediente Auto Remisión Autoremitir un expediente a la propia dependencia RADIOGRAFÍA Acciones disponibles desde la Radiografía de un expediente Agregar/Modif. Operaciones Impresión/Consulta de una Operación desde la radiografía
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Acciones sobre la Operación Agregar/Modif. Firmantes Agregar/Quitar Adjuntos Asociar Partes Imprimir Céd. Notificaciones Protocolizar - Modificar/eliminar los datos de protocolización - Modificar/eliminar el texto de una operación protocolizada - Vista de la Impresión de una operación Protocolizada Modificar/Eliminar una Operación Agregar/Modif. Partes Agregar/Modif. Patrocinios Agregar/Modif. Remisiones Vista de las remisiones en la radiografía Autoremisión Cambiar Categoría Categoría de Juicio Editar datos del Expediente Eliminar Ultima Remisión Generar e Imprimir Carátula Imprimir Carátula Para Agregar/Incorporar Para Agregar Dar de alta un Para Agregar Vista de la relación del Principal y Para Agregar –anexo- desde la Radiografía Incorporar el Para Agregar al Principal Vista de la relación del Principal y Para Agregar –acumuladodesde la Radiografía Prestar este Expediente Registrar préstamo de un expedientes a un Auxiliar Registrar préstamo de un Expediente a una Dependencia Quitar Vigencia del Expediente Rel. con otro Exp. (Anexo, Acum., Conexo) Remisión a Dependencia de Feria PRÉSTAMOS Prestar Expediente Registrar Préstamo de uno o varios a un Auxiliar Registrar Préstamo a una Dependencia Devolver Expediente Registrar la devolución de expedientes Eliminar Préstamo Eliminar un préstamo realizado por error Reimpresión de Recibos ACCIONES MÚLTIPLES Operaciones Múltiples Múltiples Registrar un tipo de operación a múltiples expedientes Remisiones Múltiples Registrar una remisión a múltiples expedientes en una sola acción Área Tecnologías de Información y Comunicaciones -Ult. Actualización 09/2012-
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S.A.C. Multifuero
Imprimir Carátula Imprimir la carátula de múltiples expedientes en una sola acción
46 46 47 47 49 49 50 51 51 52 53
CONSULTAS Forma de trabajar con las Consultas Por Datos del Expediente De Préstamos Por Partes Principales Por Partes Auxiliares De Operaciones De Indices de Auto/Sentencias De Remisiones ANEXOS Anexo 1. Operatoria Operatoria durante Feria Anexo 2 – Ejecuciones Fiscales – Aprobar Trámites Anexo 3 – Listas de Archivo Anexo 4 - JBanking
Nota:
- Las pantallas de ejemplos del sistema y su información, son datos de prueba, no son datos reales.
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