Auditorias Efectivas Modulo Iii 5y3n4t

Auditorías Efectivas Principios

Política Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental

Taller de Evaluación y seguimiento Seguimiento Nov. 2009 Oct. 2009

La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir La Seguridad, Salud y Protección Ambiental responsabilidad de todos y condición de empleo

son

En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo

Auditoría Efectiva Información Solicitada. Datos de los 3 participantes de cada compañía. Nombre, Cía., tel., e-mail, puesto, cel.

Documentos generados Firma de una hoja de compromisos. Formatos de AE.

Compromisos. Matriz de aplicación por categoría del procedimiento PG-SS-TC-OO5-2008, procedimiento para realizar auditorias efectivas en las áreas de PEP.

Representante Programa de entrenamiento en el procedimiento a las categorías de la matriz de aplicación . Supervisor de seguridad Supervisor ambiental.

Datos de cada persona de la Cía., cargada al contrato. Nombre, categoría, RFC, No. libreta de mar, tierra/mar, antigüedad en categoría, gente a su mando, nacionalidad, registro de accidente.

Personal critico que sube a plataforma. Gente que sube y supervisa a personal expuesto. Información que ya posee el sistema de la Cía., en AE

Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

Programa de Auditorias Efectivas por las categorías de la matriz de aplicación. Programa de evaluación de la calidad de las auditorias efectivas. Evaluar el cumplimiento y tendencias de los indicadores. Realizar el seguimiento del plan de acción hasta su conclusión y evaluar tendencias de los indicadores. Capturar las auditorias efectivas de referencia en el sistema informático definido y entregar a SIPA y al Supervisor. Sipa indicara en donde se van a capturar según el caso. Programa de entrega de reportes a la máxima autoridad de la instalación para que verifique que se cumplan con los preceptos de SSPA durante el desarrollo de los trabajos con copia al supervisor del contrato. Formato de auditorias efectivas llenado a la máxima autoridad.

Contenido - Política de SSPA - Principios - Compromisos.


- Introducción. Conceptos básicos. Clasificación. Definiciones. Beneficios. - Programa de Auditorías Efectivas. - Elementos conceptuales. - Categorías de observación. - Técnicas de o. - Cálculo de Índice. -Taller de Realización de Auditoría Efectiva.


Conceptos Básicos Auditorías de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

Las auditorías son la "prueba de la realidad" para istrar la Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). Las observaciones en campo y documentales comparan el desempeño actual contra estándares establecidos (normatividad).


Clasificación de Auditorías de SSPA • Comportamiento y Actitud / (Auditorias Efectivas) • Gerencial

• Línea de Mando • Referencia Auditorías

• Cruzadas • Externas


Auditorías Efectivas Tipos de Auditorías Efectivas


• Gerencial: Desde el Director hasta el Subgerente o Coordinador del área. • Línea de Mando: Desde el Superintendente o equivalente hasta personal manual (sindicalizado) con personal a su cargo. • Referencia (Profesional de SIPAC y Responsables de Seguridad de compañía). • Cruzada: Personal de otras áreas o departamentos ajenos a aquellas en que se practica la auditoría. • Externa: Personal de organismos Subsidiarios, Corporativo de PEMEX y prestadores de servicio, SIPAC.

Frecuencia

Una por mes

Al menos una por semana

Una por semana

Por requerimiento al área usuaria

Por requerimiento al área usuaria

Definiciones * Actos Inseguros: Es cualquier acción del personal, la cual expone a él o a sus compañeros a sufrir una lesión, contaminar el medio ambiente o dañar las instalaciones. •Condición Insegura: Circunstancias que potencialmente pueden afectar a un proceso o al estado de una persona o cosa por falta de seguridad. Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantáneo, que puede o no traer consecuencias al personal, a la comunidad ya sea en sus bienes o en su persona, al medio ambiente, a las instalaciones y/o alteración a la actividad normal del proceso.


* Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tiene consecuencias tales como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daño al medio ambiente, daño a las instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso.

Definición Las Auditorías Efectivas son verificaciones hechas por personas Calificadas, Habilitadas y Adaptadas (CHA), para identificar y evaluar actitudes de los trabajadores y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Las Auditorías Efectivas son dirigidas por la Línea Organizacional e Involucrar Personas, Instalaciones y Tecnología, suministrando datos para evaluar el desempeño con relación a la normatividad. Es muy importante a familiarización de que un número de actos inseguros podrá llevar a la ocurrencia de uno o más incidentes. Las Auditorías Efectivas nos ayudan a: Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

confirmar

corregir

enseñar

Auditorías Efectivas beneficios • • • • • • • Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

Cómo están funcionando los sistemas de SSPA. Lo que está sucediendo en el lugar de trabajo. La comprensión y aplicación de la capacitación de los empleados. Que la SSPA tiene igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. Actos Inseguros observados. i Previniendo Incidentes. Identificando los puntos débiles o carencias en los sistemas. Detectando donde corren peligro las personas, medio ambiente, procesos c instalaciones.

Auditorías Efectivas La realización de Auditorías Efectivas ayuda a los líderes y de la línea de mando a hacer patente y visible su compromiso por la SSPA, por lo tanto, todos deben hacer Auditorías Efectivas, considerando la participación con las siguientes características:

Personal capacitado, habilitado y adaptado (CHA). Con experiencia en las actividades a auditar.


Personal con mentalidad positiva y proactiva.

Auditorias Efectivas de Comportamiento y Actitud Lo que comúnmente percibimos • Accidentes • Pérdidas reales

• • • • • Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

Incidentes Perdidas potencias Desviaciones Comportamiento Actitud

Lo que difícilmente observamos

Auditorias Efectivas de Comportamiento y Actitud


Triángulo de Heirich Las lesiones son una cuestión de probabilidad como se muestra a continuación (Por cada 30,000 actos/condiciones inseguras puede presentarse una fatalidad).


(De acuerdo a los autores McSween, H.W. Heirich y estudios de Dupont).

Causas de los Incidentes

Por la experiencia de DuPont normalmente un INCIDENTE es causado por fallas de sistema (istración)...


Elementos Conceptuales Capacitación Dar Seguimiento Elaboración del Programa de Auditorias Efectivas

Ejecución de Auditorias Efectivas


Saber que se debe buscar

Observar

Actuar

Hablar con las personas sobre el SSPA

Para Desarrollar Auditorias Efectivas se deben seguir los siguientes pasos:

1

CAPACITACIÓN

• En la metodología de Auditorias Efectivas • En el sistema informático de reporte de Índice de Actos Seguros (SIRIAS WEB)

2

ELABORACION DE PROGRAMA DE AE

• Programar Auditorias Efectivas de tipo Gerencial, Línea de Mando y Referencia • Considerar el número de instalaciones en un mes • Observar cuando menos el 50% del personal en un mes

3 Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

SABER QUE BUSCAR

• Procedimientos críticos • Prácticas dañinas del medio ambiente • Actos inseguros que provocan lesiones o que afectan la salud

4 • • • • •

OBSERVAR

Acciones y reacciones de las personas Equipo de protección personal Posiciones de las personas Herramientas y equipo Procedimientos, orden y limpieza

5

ACTUAR

• Detener • Corregir los actos inseguros • Reportar el suceso al responsable del área Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

6

HABLAR CON LAS PERSONAS DEL SSPA

7

DAR SEGUIMIENTO

• Acerca de su seguridad, ayudándole a visualizar las consecuencias de los actos inseguros en los que incurre , invitándolos en todo momento a utilizar el Equipo de Protección Personal de acuerdo a la actividad a desarrollar, así como trabajar de manera segura. • La importancia de aplicar correcta y sistemáticamente los procedimientos • El correcto uso de los equipos (bloqueos, colocación de tierras, guardas, señalética para delimitar las áreas de riesgo , colocación de andamios, etc.. • El respeto y protección del medio ambiente. •Obtener su compromiso personal con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.


• Capturar en el sistema informático de Reporte de Índice de Actos Inseguros (SIRIAS WEB) • Analizar tendencias. • Dar seguimiento. • Rendir cuentas. • Reconocer

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

Categorías de Observación Para el desarrollo de las Auditorias Efectivas se tienen cinco categorías de observación, que permiten identificar las actitudes y comportamiento del personal, las cuales se detallan a continuación:


Acciones y Reacciones de las personas Observar las reacciones de las personas, debido a que estas pueden ser indicios de posibles Actos Inseguros. Resulta particularmente útil observar los "actos evaporativos", es decir aquellos actos inseguros que pueden ocurrir o desaparecer en los primeros 20 a 30 segundos en que la persona que realiza la Auditoría Efectiva entra en un área determinada (auditada). • Ajustan o colocan su EPP • Cambian de posición • Reacomodan su trabajo Sub categorías: * Dejan de trabajar • Aterrizan su equipo • Colocan bloqueos • Colocan guardas


"Los actos evaporativos, evidencian un mensaje muy grave a la organización, significa que los trabajadores conocen las reglas de SSPA y las prácticas I seguras pero por alguna razón, no consideran que deban seguirlas cuando la [ línea de mando no está presente en el área".

Equipo de Protección Personal (EPP). Observar a cada trabajador de la cabeza a los pies asegurándose de que cada parte de su cuerpo está debidamente protegida de acuerdo al área donde se ubique y a la actividad que esté desarrollando. • • • Sub categorías: •

Cabeza Ojos y Cara Oídos Aparato respiratorio • Brazos y manos • Tronco • Piernas y pies


Posiciones de las Personas Evaluar las posiciones de las personas recurriendo a las preguntas siguientes: • ¿Existe algún peligro de que se golpeen, caigan, machuquen, tropiecen? • ¿Hay forma de qué un empleado se queme o se intoxique con humos o vapores proceso fugando o proveniente de un equipo en malas condiciones? • ¿Conocen los empleados las formas correctas para levantar cargas y las practican correctamente?


Posiciones de las Personas Lo anterior, será útil para prevenir y corregir las situaciones que podrían ocasionar una lesión • Golpear contra los objetos o ser golpeado por objetos • Quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos o equipos Sub categorías:

• Caídas

• o con temperaturas extremas • o con corriente eléctrica • Inhalación, absorción, ingestión de alguna sustancia peligrosa

• Sobreesfuerzos Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

• Movimientos repentinos • Posiciones incomodas y posturas estáticas

Herramientas y Equipo Verificar las herramientas y el equipo que esta usando el personal, para estar seguro que se emplean en forma correcta y están en condiciones seguras. • Uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo. • Uso de equipo y herramientas empleados en forma incorrecta. Sub categorías

• Uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras. • No cuentan con herramientas y/o equipo adecuados.


Procedimientos, Orden y Limpieza Verificar que el personal conozca y cumpla con los pasos del procedimiento o instrucción de trabajo. • Procedimientos no conocidos ni entendidos • Procedimientos que no se aplican Observar el orden y limpieza del área de trabajo para evitar que origine algún incidente por el desorden y/o malas condiciones del centro de trabajo.

• Orden y limpieza inadecuada para el trabajo • Falta de acomodo de equipo y materiales Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

• Orden y limpieza realizándose en condiciones inseguras. • Manejo inadecuado de desechos









TÉCNICAS DE O


Técnica de o ¿Cuándo se debe abordar al trabajador? 1. Cuando está trabajando en forma segura, sana y respetuosa del medio ambiente y del proceso. Las recomendaciones que debe seguir el personal que realiza auditorias:

•

Observar

• Empezar con un comentario positivo • Iniciar una conversación sobre el trabajo y sus aspectos de SSPA

• Felicitar y dar gracias al empleado Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

• Anotar sus observaciones

Técnica de o 2. Cuando alguien está realizando acciones que afecten la Seguridad, Salud, Medio Ambiente o Procesos. • Observar

• Conseguir la atención de la persona sin agravar el riesgo • Conversar con el sobre el tema • Buscar y expresar los puntos positivos • Hablar sobre la desviación y sus circunstancias


• Analizar y solicitar sugerencias (Incluyendo la manera más adecuada de realizar la actividad) • Obtener el compromiso del empleado

Técnica de o Cuando usted sea auditado considere los siguientes aspectos: • Entender el mensaje de preocupación del auditor

• No ver el o como una critica personal, pero sí, como una ayuda de alguien experto. • Proponer (ideas, sugerencias, alternativas, mejoras en la actividad). • Mantener la atención en el tema. Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

• Cumplir el compromiso.


ando a un trabajador Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009






• ENTIENDA EL MENSAJE DE PREOCUPACIÓN DEL AUDITOR.

RECIBIENDO O


• NO VEA EL MENSAJE COMO UNA CRITICA PERSONAL, PERO SI, COMO UNA AYUDA DE ALGUIEN EXPERTO.

ÍNDICE DE ACTOS INSEGUROS Taller de Evaluación y Seguimiento Nov. 2009

Índice de Actos Seguros (IAS) El índice de Actos Seguros es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de los trabajadores, con las normas y buenas prácticas para la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental, durante la ejecución de sus tareas en el área de trabajo; a través de un índice en porcentaje. Cálculo del índice de Actos Inseguros El índice de Actos Inseguros (IAI) se determina haciendo una sumatoria de los productos de cada acto Inseguro (A I), por su factor de severidad (F S). Dividiendo la suma entre el número de personas observadas, cometiendo o no actos inseguros o desviaciones, y multiplicando el resultado por 100 para que quede expresado en porcentaje (%).


Cálculo del índice de Actos Seguros Aplicar la siguiente fórmula para calcular el IAS. Restando a 100 el índice de Actos Inseguros (I A I) para expresarlo en porcentaje (%).

NOTA IMPORTANTE: Usted puede observar durante el recorrido a una misma persona cometer uno más actos inseguros, por lo que para cada cálculo IAI usted deberá tomar en cuenta cada uno de los actos inseguros de esta persona y multiplicarlos por el factor de severidad de cada uno de los actos.

Si el IAS resultara en un número negativo se debe reportar en el SISTEMA , WEB con valor de 0%.


Factor de Severidad El Factor de Severidad representa el valor numérico para ponderar los actos inseguros o desacertados en relación al riesgo de lesión o daño al medio ambiente o al proceso. Para su asignación se deben s e g u i r l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s :


1/3

Cuando no existe posibilidad de lesión. Se usa en casos donde la obser vación representa una desviación menor a procedimientos y prácticas establecidas.

1

Existe la posibilidad de lesión o daño al medio ambiente o proceso. Se usa en casos donde la observación representa una desviación con posibilidad de causar una lesión o d a ñ o .

3

Existe una alta posibilidad de una lesión grave o un daño severo al medio ambiente o al proceso. Se usa en casos donde la observación representa una desviación severa y muy probable de causar una lesión o d a ñ o .

GUÍA TÉCNICA PARA HOMOLOGAR LOS CRITERIOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE SEVERIDAD DE LOS ACTOS INSEGUROS EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y COMPAÑÍAS CONTRATISTAS.


Ejemplos A continuación encontrará algunos ejemplos de factores de severidad.








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