Formato De Orden De Compra 5z5426

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN No. Proveedor:

DE

COMPRA

40

Proveedor:

Oficce Depot de Mexico

Domicilio:

Av Paseo de los Heroes 10311

Teléfono:

Depto. solicitante:

ISTRACION

Atención: Fecha del Pedido:

4 de diciembre de 2009

Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

OFICINAS

Término de pago: Contado

12/4/2009 X

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00

Descripción Telefono Inahalambrico Para el CDA

$ $ $ $ $

Total 500.00 -

Sub-Total IVA

$ $

500.00 -

Sub-Total

$

-

$

P.U. 500.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

500.00

Quinientos pesos 00/100 Dólares COMENTARIOS

x

Moneda Nacional

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Fausto R. Gallego Compras Vtas

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1058

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención: Fecha del Pedido:

21 de marzo de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

3/3/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 7806

Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 13,972.74 -

Sub-Total IVA

$ $

13,972.74 1,537.00

Sub-Total

$

$

$ $ $ $ $

P.U. 1.79

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

15,509.74

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta A. GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Operación

Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

011211

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN No. Proveedor:

DE

COMPRA

807

Proveedor:

CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio:

PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono:

664-6473443

Depto. solicitante: ALMACEN

Atención: Fecha del Pedido:

1 de diciembre de 2011

Entregar en:

CDA

MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida:

12/7/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 9000.00

Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6

9000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 5,391.00 6,948.00 -

Sub-Total IVA

$ $

12,339.00 1,357.29

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

P.U. 0.60 0.77 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

13,696.29

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

KARLA AMADOR ON

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

011211

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN No. Proveedor:

DE

COMPRA

807

Proveedor:

CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio:

PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC

Teléfono:

664-6473443

Depto. solicitante: ALMACEN

Atención: Fecha del Pedido:

1 de diciembre de 2011

Entregar en:

CDA

MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida:

12/7/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 9000.00

Descripción TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6

9000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 5,391.00 6,948.00 -

Sub-Total IVA

$ $

12,339.00 1,357.29

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

P.U. 0.60 0.77 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

13,696.29

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

KARLA AMADOR ON

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1018

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Baja Forklift SA de CV

Domicilio:

Carretera Libre a Tecate # 25420

Teléfono:

Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG

Atención: Fecha del Pedido:

3 de febrero de 2011

Entregar en:

Planta FG Wh.

Baja Forklift Fecha de entrega requerida:

2/4/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0

Descripción Mano de Obra Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico Hyster W40Z B218N19726H

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 90.00 -

Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

90.00 -

Sub-Total IVA

$ $

90.00 9.90

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

99.90

Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

F. Calderon Planta - FG WH

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1019

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención: Fecha del Pedido:

Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida:

14 de febrero de 2011

Entregar en:

Planta Anden

2/17/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Descripción Cortina #3 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m Mantenimiento

P.U. $ 2,100.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 2,100.00 -

Sub-Total IVA

$ $

2,100.00 231.00

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,331.00

Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Planta Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1020

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Descripción Cremallera reconstruida Power reconstruido ya instalado Sondera radiador antifreeze Mano de obra cambio de cremallera # 10

P.U. $ 2,800.00 $ 1,600.00 $ 350.00 $ 160.00 $ 200.00 $ $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 2,800.00 1,600.00 350.00 160.00 200.00 -

Sub-Total IVA

$ $

5,110.00 562.10

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

5,672.10

Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS

PROVEEDOR Fecha de recibida:

C-4 Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta

Depto:

Planta Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1021

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

21 de Febrero de 2011

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0

Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITS BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA # 14

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 -

Sub-Total IVA

$ $

4,710.00 518.10

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

5,228.10

Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo V14

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

F. Calderon

Depto:

Operaciones

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1022

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Toyotalift de BC SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Operacion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción Pallet Jack manual capo.2.5 tons

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 375.00 -

Sub-Total IVA

$ $

375.00 41.25

Sub-Total

$

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 375.00 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

416.25

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

F. Calderon

Depto:

Operaciones

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1023

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Baja Forklift SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM ANDEN

Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2

Descripción

P.U.

Bujes de rueda Bujes de balero

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

Sub-Total IVA

$ $

-

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS Reparacion

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

F. Calderon

Depto:

Operaciones

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

-

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1024

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM ANDEN

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 50

Descripción CABLE ACERO 3/4

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 3,820.00 -

Sub-Total IVA

$ $

3,820.00 420.20

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 76.40 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

4,240.20

Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN

COMENTARIOS Para cambio de cables de elevador

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

Jesus Borjas Anden

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1025

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

3 de marzo de 2011

QUADRUM ANDEN

Fecha de entrega requerida:

3/3/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1

Descripción CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SONDEADO DE RADIADOR INSTALACION DE LODERAS INSTALACION DE RADIADOR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS TRASERAS

P.U. $ $ 555.56 $ 430.00 $ 860.00 $ 430.00 $ 1,290.00 $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 555.56 430.00 860.00 430.00 1,290.00 -

Sub-Total IVA

$ $

3,565.56 392.21

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,957.77

Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1025-A

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

3 de marzo de 2011

QUADRUM ANDEN

Fecha de entrega requerida:

3/3/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 4 2 3 2

Descripción LODERA BLANCA LETRA TAMBOR BALATA 4709 23000 LBS AMORTIGUADOR DELANTERO T300 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO KIT PARA BALATA

P.U. $ 200.91 $ 1,323.72 $ 162.55 $ 677.04 $ 240.00 $ 80.25 $ $ $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 401.82 2,647.44 650.20 1,354.08 720.00 160.50 -

Sub-Total IVA

$ $

5,934.04 652.74

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

6,586.78

Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1026

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención: Fecha del Pedido:

21 de marzo de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

3/3/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200

Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 14,678.00 -

Sub-Total IVA

$ $

14,678.00 1,614.58

Sub-Total

$

$

$ $ $ $ $

P.U. 1.79

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

16,292.58

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Operación

Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1027

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

AMC REFRIGERACION

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido:

21 de marzo de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

3/24/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1

Descripción

P.U. $ 700.00 $ 2,442.00

CONECTOR 40 amp 3 POLOS MANO DE OBRA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 700.00 2,442.00 -

Sub-Total IVA

$ $

3,142.00 345.62

Sub-Total

$

$ $ $ $ $

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,487.62

Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS Reparacion Correctiva de congelador de CDA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1028

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

INDUSTRIAL TIJUANA

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

PLANTA

Término de pago: Contado

4/1/2012 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS Anexo detalle de servicio

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 980.00 -

Sub-Total IVA

$ $

980.00 107.80

Sub-Total

$

-

$

$ $ $ $ $

P.U. 980.00

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

1,087.80

Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Servicio de mantenimiento de caldera PLANTA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1029

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CENTRAL DE MUELLES

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido:

8 de abril de 2011

Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

CDA

Término de pago: Contado

4/8/2011 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 1

Descripción

P.U. $ 800.00 $ 270.00 $ 1,000.00

HOJAS DE MUELLE ABRAZADERAS MANO DE OBRA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,600.00 540.00 1,000.00 -

Sub-Total IVA

$ $

3,140.00 345.40

Sub-Total

$

$ $ $ $ $

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,485.40

Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1030

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido:

28 de marzo de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

3/28/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1

Descripción

P.U. $ 5,538.76 $ 149.29 $ 1.00 $ 2,500.00

EMBRAGUE P T300 BALERO PILOTO TORNEADO DE TAMBOR MANO DE OBRA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 5,538.76 149.29 1.00 2,500.00 -

Sub-Total IVA

$ $

8,189.05 900.80

Sub-Total

$

$ $ $ $ $

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

9,089.85

Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO C 8 CLUTH

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1031

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención: Fecha del Pedido:

22 de abril de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

5/2/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200

Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 14,678.00 -

Sub-Total IVA

$ $

14,678.00 1,614.58

Sub-Total

$

$

$ $ $ $ $

P.U. 1.79

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

16,292.58

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Operación

Autorizó: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1032

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

ELECTRICA INDUSTRIAL

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Atención: Fecha del Pedido:

09 de Mayo de 2011

BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

ANDEN

Término de pago: Contado

3/27/2012 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 24 15 8 7 1 20

Descripción FOCO 8 FT T12 FOCO F96 T12 HO CLAVIJA 110 P/USO RUDO FOTOCELDA DE CANDADO SINCHOS #6 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 744.00 825.00 240.00 735.00 100.00 140.00 -

Sub-Total IVA

$ $

2,784.00 306.24

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 31.00 55.00 30.00 105.00 100.00 7.00 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,090.24

Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.

COMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LUCES PLANTA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO

Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1033

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Ventas - Francisco

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción

P.U. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,400.00 1,590.00 -

Sub-Total IVA

$ $

2,990.00 328.90

Sub-Total

$

Afinacion mayor Juego de cables Bujias Filtro aire, gasolina y aceite Aceite motor Limpieza inyectores Lavado de motor Frenos y balatas

1

CHEVY POP FRANCISCO

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,318.90

Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.

COMENTARIOS Mantenimiento preventivo

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

F Lop F Comercial

Autorizó: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1034

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH del noroeste sa de cv

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CDA

Atención: Fecha del Pedido:

26 de marzo de 2012

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

3/26/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 2 3 1 1 1 1

Descripción 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE AMORTIGUADOR DELANTERO BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC MO CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE MANGUERAS INST TAPON CAMBIO DE AMORTIGUADORES

P.U. $ 552.27 $ 1,050.09 $ 873.81 $ 1,537.00 $ 645.00 $ 215.00 $ $ 645.00 $ $ $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 552.27 1,050.09 1,747.62 4,611.00 645.00 215.00 645.00 -

Sub-Total IVA

$ $

9,465.98 1,041.26

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

10,507.24

Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #8 MODELO T800 KENWORTH S-510597 KMS: 531233

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

10125

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Crockett Baja SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

CDA

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

CDA

Marco Suarez Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4

Descripción Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C 23 3/8 X 17 13/16 X 6 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

4

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 2,396.00 3,088.00 -

Sub-Total IVA

$ $

5,484.00 603.24

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 599.00 772.00 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

6,087.24

Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos

COMENTARIOS Cajas empaque pierna de cerdo

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1033

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1

Descripción BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U BALATAS TRASERAS EN CENTRIC MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS , PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS Lavado de motor Frenos y balatas

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00 -

Sub-Total IVA

$ $

8,842.00 972.62

Sub-Total

$

$ $ $ $

P.U. 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

9,814.62

Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento preventivo C-3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1033

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

09 de Mayo de 2011

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

P.U. $1,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,800.00 -

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

1,800.00 198.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,998.00

Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1037

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

09 de Mayo de 2011

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1

Descripción FILTRO DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 -

Sub-Total IVA

$ $

3,535.00 388.85

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $

P.U. 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,923.85

Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1038

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

RECOGER EN IMPLAN

IMPLAN de TIJUANA Fecha de entrega requerida:

4/1/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 1.5 x 90

P.U. $ 1,092.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,092.00 -

Sub-Total IVA

$ $

1,092.00 -

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,092.00

Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn

COMENTARIOS Plano de Tijuana para rutas de distribucion

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

J. Borjas DISTRIBUCION

Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1040

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Baja Forklift SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM ANDEN

Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 4 1

Descripción LLANTA DE CARGA BALERO MANO DE OBRA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 108.00 20.00 90.00 -

Sub-Total IVA

$ $

218.00 23.98

Sub-Total

$

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 54.00 5.00 90.00 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

241.98

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS Reparacion PALLET JACK ELECTRICO HYSTER W40Z B218N19726H

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

J. BORJAS

Depto:

Operaciones

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1041

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

ULINE

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM ANDEN

ULINE Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH

$

$ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 899.00

-

$

Total 899.00

$ $ $ $ $ $ $ $

-

Sub-Total IVA

$ $

899.00 98.89

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

997.89

Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd

COMENTARIOS FLEJADORA PARA PROCESO

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

J. BORJAS

Depto:

Operaciones

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1042

Orden No.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

26 de Mayo de 2011

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL TORNO DISCOS BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS

1 1 2 1 2 1

P.U. $ 1,850.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,850.00 840.00 140.00 900.00 1,700.00 560.00 -

Sub-Total IVA

$ $

5,990.00 658.90

Sub-Total

$

$ $ $ $ $

840.00 70.00 900.00 850.00 560.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

6,648.90

Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo VAN 12

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1043

Orden No.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE,

P.U. $ 1,300.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,300.00 -

Sub-Total IVA

$ $

1,300.00 143.00

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,443.00

Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1044

Orden No.

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

QUADRUM YARDA

Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1

Descripción PISTONES SILPOWER JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR JUEGO DE BUJES FULSET DE EMPAQUES FELPRO BOTADORES METALES DE VIELA METALES DE BANCADA BOMBA DE ACEITE EN MELIN KIT DE TIEMPO CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO INSTALAR PISTONES RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS CORTE DE CIGÜEÑAL 9/4 DE ACEITE Y FILTRO SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS 8 VALVULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ISION INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR

$ 2,300.00 $ 1,980.00 $ 250.00 $ 4,500.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 5,980.00 1,980.00 360.00 2,500.00 1,376.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00 2,300.00 1,980.00 250.00 4,500.00

Sub-Total IVA

$ $ $

29,001.00 3,190.11

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 747.50 1,980.00 360.00 2,500.00 86.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

32,191.11

Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS REPARACION DE MOTOR DOMPE 4

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

JESUS BORJAS

Depto:

DISTRIBUCION

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: FERNANDO CALDERON

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1045

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CAJAS AGRICOLAS SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: PRODUCCION

Atención: Fecha del Pedido:

20 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

6/30/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 8200

Descripción CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 14,678.00 -

Sub-Total IVA

$ $

14,678.00 1,614.58

Sub-Total

$

$

$ $ $ $ $

P.U. 1.79

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

16,292.58

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Proceso

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1046

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

21 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/1/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2

Descripción ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 113.96 -

Sub-Total IVA

$ $

113.96 12.54

Sub-Total

$

-

$

$ $ $ $ $

P.U. 56.98

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

126.50

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS COMPRA ACEITE CAMION AM67809

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Proceso

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1047

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

21 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/1/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1

Descripción RESCATE CARRETERO MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO

P.U. $ 1,000.00 $ 785.53 $ 430.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 1,000.00 785.53 430.00 -

Sub-Total IVA

$ $

2,215.53 243.71

Sub-Total

$

$ $ $ $ $

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,459.24

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS RESCATE CARRETERO

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Proceso

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1048

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CROCKETT BAJA SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4600 4000

Descripción TAPAS BASES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 2,755.40 3,088.00 -

Sub-Total IVA

$ $

5,843.40 642.77

Sub-Total

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 0.60 0.77 -

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

6,486.17

Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos

COMENTARIOS Compra de tapas y bases para caja pierna de cerdo

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

Proceso

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1049

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

Fecha de entrega requerida:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO

P.U. $ 338.46 $ 130.77 $ 154.95 $ 1,026.00 $ 377.93 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 338.46 130.77 154.95 1,026.00 377.93 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 -

Sub-Total IVA

$ $

3,534.24 388.77

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,923.01

Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos

COMENTARIOS C7 Reparacion

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05

Depto:

CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1050

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

Fecha de entrega requerida:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON GARRAFA ACEITE CHECRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO

P.U. $ 406.04 $ 313.02 $ 406.75 $ 430.02 $ 2,052.00 $ 148.12 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 406.04 313.02 406.75 430.02 2,052.00 148.12 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 -

Sub-Total IVA

$ $

5,262.08 578.83

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

5,840.91

Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos

COMENTARIOS C8 Reparacion

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

Jorge Acosta CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1051

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1

Descripción 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA 4 BALATA DELANTERA 2 RETEN DELANTERO EMPAQUE PARA VALVULA EGR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) ARTICULOS DE CONSUMO EMPAQUE PARA CONEXIÓN

P.U. $ 165.50 $ 767.06 $ 734.00 $ 87.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00 $ 54.00 $ 103.20 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 165.50 767.06 734.00 87.00 2,400.00 2,000.00 54.00 103.20 6,310.76 694.18

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

7,004.94

Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos

COMENTARIOS Reparacion Balatas C7

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

Jorge Acosta CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1052

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción 2 TAMBOR DELANTERO

P.U. $ 3,852.94 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 3,852.94 3,852.94 423.82

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

4,276.76

Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos

COMENTARIOS Reparacion Tambor C7

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

Jorge Acosta CDA

Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1053

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

TALLER TOLEDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

25 de junio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

7/5/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1

Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE

P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 550.00 150.00 700.00 77.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

777.00

Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS bases de radiador C3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1054

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

TALLER TOLEDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

25 de julio de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

8/4/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1

Descripción REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE

P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 550.00 150.00 700.00 77.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

777.00

Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS bases de radiador C3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1055

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LLANTERA LA MEJOR

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

12 de agosto de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

8/22/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 4

Descripción LLANTAS

P.U. $ 1,500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 6,000.00 6,000.00 660.00

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

6,660.00

Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos

COMENTARIOS DOMPE

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1056

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

BARDAHL

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

29 de agosto de 2011

Entregar en:

CDA

Fecha de entrega requerida:

9/8/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 40

Descripción BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950

P.U. $ 38.66 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 1,546.40 1,546.40 170.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,716.50

Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos

COMENTARIOS ACEITE

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1057

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

TALLER TOLEDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

1 de septiembre de 2011

PLANTA

Fecha de entrega requerida:

9/11/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 1 1 13 1

Descripción RADIADOR NUEVO ANTIFREZZ EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION MANO DE OBRA

P.U. $ 2,200.00 $ 160.00 $ 290.00 $ 65.00 $ 550.00 $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 2,200.00 160.00 290.00 845.00 550.00 4,045.00 444.95

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

4,489.95

Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos

COMENTARIOS V12

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1020

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

EFA INC.

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: MANTENIMIENTO

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

4 de Enero 2010

Mantenimiento

EFA INC. Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0

Descripción Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor de ganado sala de sacrificio

$ $ $ $ $ $ $ $ $

P.U. 748.83 Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 748.83 748.83 82.37

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

831.20

Son ochocientos treinta y un dolares 00/100

COMENTARIOS Empacadora Rastro Refacciones aturdidor reses marca efa. Mtto preventivo. falta gastos de envio. Cantidad estimada Empacadora Rastro.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Mantenimiento

Depto:

Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego S.

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

1055

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

BARDAHL

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: OPERACIONES

Atención: Fecha del Pedido:

Fecha de entrega requerida:

8 de agosto de 2011

Entregar en:

CDA

8/18/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 6

Descripción DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS

P.U. $ 591.24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 3,547.44 3,547.44 390.22

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,937.66

Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos

COMENTARIOS bases de radiador C3

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó:

Jesus Borjas

Depto:

Distribucion

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Jorge Acosta Aguirre

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1021

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Planta - Anden

Atención: Fecha del Pedido:

14 de febrero de 2011

Entregar en:

Planta Anden

Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado

2/17/2011 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Descripción P.U. Cortina #4 $ 3,975.00 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo)$ Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ Mantenimiento $ Cortina #5 $ 1,275.00 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos candados $ Dar limites a motor $ Mantenimiento $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 3,975.00 1,275.00 5,250.00 577.50

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total

$

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

5,827.50

Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

F. Calderon Planta Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto R. Gallego

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1022

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

11 de febrero de 2011

Planta Anden

JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Término de pago: Contado

2/12/2011 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1 3 1 1 0 0 0 0 0

Descripción P.U. MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRÁS $ 790.00 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA $ 900.00 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ # 12 $ $ $ $ Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Total 790.00 150.00 900.00 950.00 2,790.00 306.90

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total

$

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,096.90

Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo y preventivo

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

F. Calderon Planta Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto Gallego

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1023

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

16 de febrero de 2011

Planta Anden

JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida:

2/16/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0

Descripción TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA

$ $ $ $ $ $ $ $ $

# 14

P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 4,710.00 518.10

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

5,228.10

Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN

COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. SUSPENSIÓN Y BOMBA DE AGUA.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

F. Calderon Planta Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fausto Gallego

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1024

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

ARVECO SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

Feb 23. 2011

Cobranza

ALEJANDRO VEGA MARIN Fecha de entrega requerida:

Marzo 6, 2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

1

1

Descripción Puerta de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de

P.U.

Total

$

-

$

-

$

537.41

$

537.41

$

2,928.63

$

2,928.63

$

13,915.00

$

13,915.00

$ $

8,053.97 948.75

$ $ $

1,976.26 28,360.02 3,119.60

1

Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos

1

Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de aluminio $ y 948.75 vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA

1 1

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total

$

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

31,479.62

Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN

COMENTARIOS Suministro e instalacion de puerta metalica.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

F. Calderon Planta Anden

Autorizó: Fausto Gallego

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1025

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Vidriera America

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Distribucion

Atención: Fecha del Pedido:

16 de febrero de 2011

Alejandro Felix Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

Cobranza

Término de pago: Contado

2/18/2011 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

1

1

Descripción Puerta de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de

P.U.

Total

$

-

$

-

$

537.41

$

537.41

$

2,928.63

$

2,928.63

$

13,915.00

$

13,915.00

$ $

8,053.97 948.75

$ $ $

1,976.26 28,360.02 3,119.60

1

Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos

1

Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: corte de aluminio $ y 948.75 vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA

1 1

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total

$

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

31,479.62

Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS Intalacion de puerta y rios nuevos

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

GQ-PO-CO-001-F05

F. Calderon Planta Anden

Autorizó: Fausto Gallego

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1026

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Environmental cleaning system

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Mantenimiento

Alejandro Felix Fecha de entrega requerida:

4/11/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Reparacion de KARCHER Anexo Cotizacion Q01058

1

P.U. $

Total

2,208.07

$

2,208.07

Sub-Total IVA

$ $

2,208.07 242.89

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,450.96

Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos

COMENTARIOS Reparacion de KARCHER

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1027

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CALIFORNIA AIR COMPRESOR

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

Mantenimiento

Fecha de entrega requerida:

3/29/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE BANDAS COMPRESOR CUBETA ACEITE MANO DE OBRA

1 1 3 1 1

P.U. $ $ $ $ $ $ $ $

Total

984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00 384.00 Sub-Total IVA

$ $ $ $ $

984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00

$ $ $ $

8,520.00 937.20

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

9,457.20

Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1028

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA

Domicilio:

AV CAMINO NUEVO 1300 C

Teléfono:

Depto. solicitante: Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

26 de marzo de 2012

Entregar en:

Mantenimiento

ELIZABETH GONZALEZ NAVA Fecha de entrega requerida:

3/26/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción BANDAS

3

P.U. $

Total

68.50

$

205.50

Sub-Total IVA

$ $

205.50 22.61

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

228.11

Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN

COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1029

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV

Domicilio:

BLVD AGUA CALIENTE 1630

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

Mantenimiento

Fecha de entrega requerida:

3/29/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX GUANTES TALLA L , 1323-5

1 1 20 8 2

P.U. $ $ $ $ $

Total

339.34 1,155.74 31.55 21.01 68.22

$ $ $ $ $

339.34 1,155.74 631.00 168.08 136.44

Sub-Total IVA

$ $

2,430.60 267.37

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,697.97

Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN

COMENTARIOS Material para la continuacion de la intalacion de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos urgentes de rieles.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1030

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

KOCH EQUIPMENT LLC

Domicilio:

1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

Mantenimiento

Fecha de entrega requerida:

4/6/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached

1

P.U. $

Total

2,793.22

$

2,793.22

Sub-Total IVA

$ $

2,793.22 307.25

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,100.47

Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos

COMENTARIOS Material para la reparacion de maquina de Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1031

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

22 de marzo de 2011

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/22/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS

1 4

P.U. $ $

Total

502.87 $ 141.77 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

502.87 567.08 -

1,069.95 117.69

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,187.64

Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1031

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

22 de marzo de 2011

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/22/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS

1 4

P.U. $ $

Total

502.87 $ 141.77 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

502.87 567.08 -

1,069.95 117.69

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,187.64

Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1033

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

REFRIGERACION PARA MERCADOS

Domicilio:

CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105

Teléfono:

Depto. solicitante:

CDA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

8 de abril de 2011

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

4/8/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción

P.U.

OR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y

1 1

$ $

Total

700.00 1,500.00

$ $ $ $ $

700.00 1,500.00 -

Sub-Total IVA

$ $

2,200.00 242.00

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,442.00

Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN

COMENTARIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADOR 1 CDA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

JORGE ACOSTA CDA

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1034

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

OBRAS ELECTRICAS

Domicilio:

ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

MATANZA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

22 03 2011

MANTENIMIENTO

Fecha de entrega requerida:

22 03 2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP

2

P.U. $

Total

200.00

$ $ $ $ $

400.00 -

Sub-Total IVA

$ $

400.00 44.00

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

444.00

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

MANTENIMIENTO MATANZA

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1034

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

OBRAS ELECTRICAS

Domicilio:

ANDRES MEJIA TELLEZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

MATANZA

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

22 03 2011

MANTENIMIENTO

Fecha de entrega requerida:

22 03 2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP

2

P.U. $

Total

200.00

$ $ $ $ $

400.00 -

Sub-Total IVA

$ $

400.00 44.00

Sub-Total

$

-

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

444.00

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

MANTENIMIENTO MATANZA

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1036

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV

Domicilio:

I Q OCTAVIO LOPEZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

MANTENIMIENTO

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

30 de marzo de 2011

MANTENIMIENTO

Fecha de entrega requerida:

4/7/2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción

P.U.

CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, DE PVC CED 80, VALVULAS Y RIOS ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO

1

1

Total

$

15,500.00

$ $ $ $ $

15,500.00 1,500.00 -

$

1,500.00

Sub-Total IVA

$ $

17,000.00 1,870.00

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

18,870.00

Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

COMENTARIOS Equipo de tratamiento de Agua

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1037

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

JARVIS DE MEXICO SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

RASTRO

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

27 de marzo de 2012

RASTRO

Fecha de entrega requerida:

4/4/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción JET SAW CINTA JET 127" MANIOBRAS

23 1

P.U. $ $

Total

139.00 $ 364.00 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

3,197.00 364.00 -

3,561.00 569.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

4,130.76

Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

ALEJANDRO RASTRO

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1038

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

RASTRO

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

ANDEN

Término de pago: Contado

3/27/2012 Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS BARDHAL RACING OIL 19 LTS

1 1

P.U. $ $

Total

529.33 $ 587.54 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

529.33 587.54 -

1,116.87 569.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,686.63

Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN

COMENTARIOS COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

JESUS BORJAS ANDEN

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1039

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS

1 1

P.U. $ $

Total

529.33 $ 587.54 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

529.33 587.54 -

1,116.87 122.86

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,239.73

Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1040

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS

1 1

P.U. $ $

Total

529.33 $ 587.54 $ $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

529.33 587.54 -

1,116.87 122.86

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

1,239.73

Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1041

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

Rastro

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Rastro - Dompe

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción CAMION DOMPE # 4 CABLES DE BUJIAS GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO

1 1

P.U. $ $

Total

680.00 1,200.00

$ $ $ $ $

680.00 1,200.00 -

Sub-Total IVA

$ $

1,880.00 206.80

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,086.80

Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN

COMENTARIOS SERVICIO EN RUTA

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1040

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal diesel oil sae 40 19 lts Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts

2 2 2

P.U. $ $ $

Total

587.54 $ 529.33 $ 529.33 $ $ $

Sub-Total IVA

$ $

Sub-Total

$

1,175.08 1,058.66 1,058.66 -

3,292.40 362.16

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

3,654.56

Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1040

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts

3

P.U. $

Total

634.18

$ $ $ $ $

1,902.54 -

Sub-Total IVA

$ $

1,902.54 209.28

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,111.82

Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1045

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

Taller Toledo

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

DISTRIBUCION

Atención: Fecha del Pedido: Entregar en:

25 DE MAYO 2011

PLANTA

Fecha de entrega requerida:

25 DE MAYO 2011

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Camion 4 FILTRO DE ACEITE DE DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO 1 CUBETA DE DISEL 15W40 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U

1 1 1 1 1 3 1 3

P.U.

Total

$ $

365.00 640.00 $790.00 $640.00 $1,200.00 $ 240.00 $700.00 $1,376.00 Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Sub-Total

$

365.00 640.00 790.00 640.00 1,200.00 720.00 700.00 4,128.00 9,183.00 1,010.13

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

10,193.13

Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN

COMENTARIOS Servicio preventivo MANTENIMIENTO

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1046

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

LUIS BERENGUER IBARRONDO

Domicilio:

AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ

Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Entregar en:

Operación Anden

Fecha de entrega requerida:

3/27/2012

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad

Descripción Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts

3

P.U. $

Total

621.11

$ $ $ $ $

1,863.33 -

Sub-Total IVA

$ $

1,863.33 204.97

Sub-Total

$

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros:

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

2,068.30

Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN

COMENTARIOS Material para DOMPE.

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Borjas Operación Anden

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.

Empacadora de Tijuana, SA de CV

1047

Orden No.

Río Suchiate No. 9650-6 Col. Marrón C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83

ORDEN

DE

COMPRA

No. Proveedor: Proveedor:

ARVECO SA DE CV

Domicilio: Teléfono:

Depto. solicitante:

Mantenimiento

Atención: Fecha del Pedido:

27 de marzo de 2012

Fecha de entrega requerida:

Entregar en:

ANDEN

Término de pago: Contado

Crédito

días

DESCRIPCION DE LA ORDEN Cantidad 1

Descripción SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ PESADO DE PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ $ SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ PARA PUERTA DE PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES $ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ $

1

P.U. 4,355.00 2,733.75 Sub-Total IVA

$ $ $ $ $ $

Total 4,355.00 2,733.75 -

$ $

7,088.75 779.76

CARGOS ADICIONALES Costos de envío (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total

$

IMPORTE TOTAL $

Importe con letra:

-

7,868.51

Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN

COMENTARIOS

PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Solicitó: Depto:

Jesus Lopez Mantenimiento

GQ-PO-CO-001-F05 Autorizó: Fernando Calderon M.