Guia De Integracion Txt - Factesol 345o58
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- Words: 6,185
- Pages: 49
Comprobante de Pago Electrónico (FAC, BOL, NCR, NDB) CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
M
a3
XXX
C
n2
CatálogoN° 17
M M M M
an4 an4 n..8 an..10
XXXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
M
an1
CatálogoN° 6
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
C
an..50
[email protected]
M
an3
CatálogoN° 2
C
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
C C C M M
an..15 an..15 an..15 an..15 an..15
n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2)
DATO Identificador de Cabecera Tipo de operación Tipo de documento Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica Descuentos Globales Sumatoria otros Cargos
Total descuentos Total valor de venta - Operaciones gravadas Total valor de venta - Operaciones inafectas Total valor de venta - Operaciones exoneradas Total valor de venta - Operaciones gratuitas Sumatoria IGV Sumatoria ISC Sumatoria otros tributos Total Impuestos Valor de Venta
Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado
M
an..15
n(12,2)
Monto de la percepción Monto total incluido la percepción
C C
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica Descripción de motivo o sustento
M
an2
M
an..250
Tipo de documento del documento que modifica
C
an2
01 o 03 o 12
Serie y número del documento que modifica Tipo de documento relacionado
M
n..13
XXXX-99999999
C
an2
CatálogoN° 1
Número de documento relacionado Tipo de documento guía
C
an..30
XXXX-99999999
C
an2
CatálogoN° 1
Número de documento de guía Monto total anticipos Anticipo - Tipo Documento Relacionado
C C
an..30 an..15
XXXX-99999999 n(12,2)
C
an2
CatálogoN° 12
C
n..13
XXXX-99999999
C
an..15
n(12,2)
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
C
an..15
Gratuito Tipo de Cambio
C C
n1 an8
1 n(3,4)
M
a3
XXX
M
an..3
CatálogoN° 3
M C C
an..23 an..30 an..20
n(12,10)
M
an..250
M
an..23
Anticipo - Nro. Documento Relacionado Anticipo - Monto Documento Relacionado
Identificador de Detalle
CatálogoN° 9, N° 10
Código de unidad de medida por ítem
Cantidad de unidades por ítem Código de producto Codigo producto SUNAT Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características. Valor unitario por ítem
n(12,10)
Descuentos por item Monto de IGV por ítem Afectación al IGV por ítem
C M
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
M
an2
CatálogoN° 7
Monto de ISC por ítem Tipo de sistema ISC
C
an..15
n(12,2)
C
an2
CatálogoN° 8
M
an..23
n(12,10)
M
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
C C C
a3 a3 an..150
XXX XXX
Precio de venta unitario por item
Valor de venta por ítem
Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita) Monto base IGV Porcentaje IGV Total Impuestos Monto base ISC Porcentaje ISC
Identificador de Cabecera Código de campo extra Valor de campo extra
Ejemplo: CAB|0101|01|F001|111|2018-10-01|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]|PEN|0|0|0|50|0|50||7.63|0|0|9 DET|NIU|5|C0001||PROD 1|10|0|9|10|||10|50||50|18|9||| DET|ZZ|4|C0002||PROD 2|25|0|0|30|||25|50||50|0|0||| EXT|001|2017-12-15 EXT|002|321654980 EXT|003|JUAN PEREZ EXT|004|MINERA YAULI - EMPLEADOS EXT|005|AV. LAS TURQUEZAS 236URB BALCONCILLO LA VICTORIA EXT|006|INFORMACIÓN ADICIONAL QUE EL CLIENTE QUIERE QUE SE AGREGE EN LA FACTURA
a n an a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Código 001 002 003 004 005 006
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos Campos adicionales para reporte (Extras) Descripción Fecha de Vencimiento Nro Orden de compra Vendedor Anexo (Sucursal) Dirección del cliente Observación
, BOL, NCR, NDB) ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB)
1
El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera
2
Código de tipo de operación
3 4 5 6
Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito Serie del comprobante de pago Electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la let Correlativo del comprobante de pago Electrónico. Fecha en la que se emite el documento electrónico.
7
Para los casos de Facturas, el tipo de documento será RUC (6), para el caso de Boletas el tipo de docu
8
Número de documento de identidad del adquirente o
9
Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del adquirente o
10
Correo del , para posteriormente enviarle el comprobante de pago electrónico .
11
Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante de pago. En el caso del NUEVO SOL el valor será P
12
Este elemento es distinto al elemento Total Descuentos. Su propósito es permitir consignar en el com global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem
13
Corresponde al total de otros cargos cobrados al adquirente o y que no forman parte de la op valor(es) de venta señalados anteriormente, pero sí forman parte del importe total de la Venta (Ejemp de envases, etc.)
14
Este elemento es distinto al elemento Descuentos Globales. Su propósito es permitir consignar en el c descuentos de cada línea (descuentos por ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
15
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem está gravada con el IGV.
16
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV. En este campo exportación.
17
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra exonerado al IGV.
18
Este elemento, se utilizará cuando exista transferencia de bienes o de servicios que se realice gratuita sumatoria de los ítems, que correspondan a operaciones gratuitas.
19 20 21 22 23
La sumatoria del IGV de los items. La sumatoria del ISC de los items. Corresponde al total de los otros tributos, distintos al IGV o ISC. Total Impuesto, se obtiene de la sumatoria de IGV + Sumatoria de ISC Valor de Venta, es el importe sin incluir el IGV
24
Importe total de la venta.(es la sumatoria de los elemento 15,16,17,19,20,21 y 13)
25 26
Monto de la percepción Monto de la percepción + Total de la Venta
27
Códigos de Tipo de Nota de Crédito/Débito Electrónica
28
Elemento usado para describir el motivo o sustento de la emisión de la nota de crédito/débito, explica nota emitida.
29
Tipo de documento del documento que modifica
30
Serie y Correlativo que asocia la nota de crédito/débito al comprobante de pago modificado
31
Código de otro documento referenciado al comprobante de pago.
32
Serie y Correlativo del otro documento referenciado al comprobante de pago.
33
Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación
34 35
Correlativo de la guía de remisión relacionada con la operación El monto total de anticipos.
36
Anticipo - Tipo documento Relacionado 02: Factura, 03: BOLETA.
37
Anticipo - Nro. Documento Relacionado serie - correlativo
38
Anticipo - Monto Documento Relacionado
39
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
40 41
Indica si la venta es considerada como Gratuita, enviar 1 para marcar como grauito. Tipo de cambio obligatorio en boletas de venta y nota de credito o debito relacionada, cuando la mon Detalle (DET)
1
El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle
2
Se consigna la unidad de medida de los bienes por ítem.
3 4 5
Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la operación. Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice. Codigo del producto - SUNAT
6
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando el nombre y las c bien vendido o cedido en uso.
7
Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servic tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales.
8 9
Monto del descuento del ítem Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa
10
Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u operación facturable está gr
11
Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa
12
Indica el tipo de sistema de cálculo del ISC, utilizado para determinar la base imponible cuando el bie el ISC
13
Dentro del ámbito tributario, es el monto correspondiente al precio unitario facturado del bien vendid suma total que queda obligado a pagar el adquirente o por cada bien o servicio. Esto incluye l deducción de descuentos por ítem.
14
Este elemento es el producto de la cantidad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y la deducción d (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o c
15
Cuando la transferencia de bienes o de servicios se efectúe gratuitamente, se consignará el importe d correspondido a dicho bien o servicio.
16
Monto de la base de IGV
17
Porcentaje IGV
18
Total Impuesto
19
Monto Base ISC
20
Porcentaje ISC
1 2 3
EXTRAS OPCIONAL (EXT) El valor siempre debe ser 'EXT', identifica que la linea del TXT es una cabecera Código del campo extra Valor del campo extra
N|0|0|0|50|0|50||7.63|0|0|9|50|109|||||||||||||||||3.26
TURA
INDICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETRA F O B, DEPEN CASO DE NOTA DE CRÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DOCUMENTO DE R EJEMPLO). TIPO FAC BOL N/C N/C N/D N/D
DOCUMENTO SERIE F001 B001 F001 B001 F001 B001
NUMERO 000001 000001 000001 000001 000001 000001
NOTAS REFERENCIADO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍSICOS) N/C F001 000001 N/C B001 000001 N/D F001 000001 N/D B001 000001
RIPCIÓN
abecera
a de Crédito, 08 Nota de Débito. erica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas).
caso de Boletas el tipo de documento será DNI (1)
del adquirente o
pago electrónico .
so del NUEVO SOL el valor será PEN.
es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel e los descuentos de línea o ítem.
y que no forman parte de la operación, es decir no forman parte del(os) mporte total de la Venta (Ejemplo: propinas, garantías para devolución
ito es permitir consignar en el comprobante de pago la sumatoria de los s (Si hubiese)
a con el IGV.
ra inafecta al IGV. En este campo se incluye la suma de los items de
ra exonerado al IGV.
servicios que se realice gratuitamente. Este elemento representa la
9,20,21 y 13)
a nota de crédito/débito, explicación que debe ser acorde con el tipo de
te de pago modificado
de pago.
como grauito. bito relacionada, cuando la moneda es diferente de soles.
etalle
en la operación. utilice.
uso, indicando el nombre y las características, tales como marca del
l bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los
alor de venta por ítem por tasa del impuesto
o u operación facturable está gravada, exonerada o inafecta al IGV
alor de venta por ítem por tasa del impuesto
a base imponible cuando el bien transferido o vendido esta gravado con
nitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la da bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, y otros Tributos) y la
Valor Unitario) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem os), los descuentos globales o cargos
ente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera
abecera
O SERIE LA LETRA F O B, DEPENDIENDO SI ES FACTURA O BOLETA, EN EL EPENDE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA (REVISAR EL CUADRO DE
TIPO
FAC BOL FAC BOL
CTRÓNICOS (FÍSICOS) FAC BOL FAC BOL
DOCUMENTO REFERENCIA SERIE NUMERO
F001 B001 F001 B001
000001 000001 000001 000001
0001 0001 0001 0001
000001 000001 000001 000001
Comprobante de Pago Electrónico (FAC, BOL, NCR, NDB) DATO
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB)
Identificador de Cabecera
M
a3
XXX
1
El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera
C
n2
CatálogoN° 17
2
Código de tipo de operación
M M M M
an4 an4 n..8 an..10
XXXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
3 4 5 6
Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Serie del comprobante de pago Electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe em Correlativo del comprobante de pago Electrónico. Fecha en la que se emite el documento electrónico.
M
an1
CatálogoN° 6
7
Para los casos de Facturas, el tipo de documento será RUC (6), para el caso de Boletas
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
8
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
9
Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del adquirente o
C
an..50
[email protected]
10
Correo del , para posteriormente enviarle el comprobante de pago electrónico
M
an3
CatálogoN° 2
11
Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante de pago. En el caso del NUEVO SO
C
an..15
n(12,2)
12
Este elemento es distinto al elemento Total Descuentos. Su propósito es permitir cons global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos
C
an..15
n(12,2)
13
Corresponde al total de otros cargos cobrados al adquirente o y que no forma valor(es) de venta señalados anteriormente, pero sí forman parte del importe total de de envases, etc.)
C
an..15
14
Este elemento es distinto al elemento Descuentos Globales. Su propósito es permitir c descuentos de cada línea (descuentos por ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
M
an..15
15
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem está gravada con el IGV.
M
an..15
16
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV exportación.
M
an..15
17
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra exonerado al I
C
an..15
n(12,2)
18
Este elemento, se utilizará cuando exista transferencia de bienes o de servicios que se sumatoria de los ítems, que correspondan a operaciones gratuitas.
C C C
an..15 an..15 an..15
n(12,2) n(12,2) n(12,2)
19 20 21
La sumatoria del IGV de los items. La sumatoria del ISC de los items. Corresponde al total de los otros tributos, distintos al IGV o ISC.
M
an..15
n(12,2)
22
Importe total de la venta.
Tipo de operación Tipo de documento Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica Descuentos Globales Sumatoria otros Cargos
Total descuentos Total valor de venta - Operaciones gravadas Total valor de venta - Operaciones inafectas Total valor de venta - Operaciones exoneradas Total valor de venta - Operaciones gratuitas Sumatoria IGV Sumatoria ISC Sumatoria otros tributos Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado
n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2)
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Monto de la percepción Monto total incluido la percepción
C C
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
23 24
Monto de la percepción Monto de la percepción + Total de la Venta
Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica Descripción de motivo o sustento
M
an2
25
Códigos de Tipo de Nota de Crédito/Débito Electrónica
M
an..250
26
Elemento usado para describir el motivo o sustento de la emisión de la nota de crédito nota emitida.
Tipo de documento del documento que modifica
C
an2
01 o 03 o 12
27
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y número del documento que modifica Tipo de documento relacionado
M
n..13
XXXX-99999999
28
Serie y Correlativo que asocia la nota de crédito/débito al comprobante de pago mod
C
an2
CatálogoN° 1
29
Código de otro documento referenciado al comprobante de pago.
Número de documento relacionado Tipo de documento guía
C
an..30
XXXX-99999999
30
Serie y Correlativo del otro documento referenciado al comprobante de pago.
C
an2
CatálogoN° 1
31
Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación
Número de documento de guía Monto total anticipos Anticipo - Tipo Documento Relacionado
C C
an..30 an..15
XXXX-99999999 n(12,2)
32 33
Correlativo de la guía de remisión relacionada con la operación El monto total de anticipos.
C
an2
CatálogoN° 12
34
Anticipo - Tipo documento Relacionado 02: Factura, 03: BOLETA.
C
n..13
XXXX-99999999
35
Anticipo - Nro. Documento Relacionado serie - correlativo
C
an..15
n(12,2)
36
Anticipo - Monto Documento Relacionado
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
C
an..15
37
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
Gratuito Tipo de Cambio
C C
n1 an8
38 39
Indica si la venta es considerada como Gratuita, enviar 1 para marcar como grauito. Tipo de cambio obligatorio en boletas de venta y nota de credito o debito relacionada,
DATO
Anticipo - Nro. Documento Relacionado Anticipo - Monto Documento Relacionado
CatálogoN° 9, N° 10
1 n(3,4)
DESCRIPCIÓN
Detalle (DET) Identificador de Detalle
M
a3
XXX
1
El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle
M
an..3
CatálogoN° 3
2
Se consigna la unidad de medida de los bienes por ítem.
M C C
an..23 an..30 an..20
n(12,10)
3 4 5
Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la operación Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice. Codigo del producto - SUNAT
M
an..250
6
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando e bien vendido o cedido en uso.
M
an..23
7
Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales.
Código de unidad de medida por ítem
Cantidad de unidades por ítem Código de producto Codigo producto SUNAT Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características. Valor unitario por ítem
n(12,10)
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Descuentos por item Monto de IGV por ítem Afectación al IGV por ítem
C M
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
8 9
Monto del descuento del ítem Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta po
M
an2
CatálogoN° 7
10
Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u operación fac
Monto de ISC por ítem Tipo de sistema ISC
C
an..15
n(12,2)
11
Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta po
C
an2
CatálogoN° 8
12
Indica el tipo de sistema de cálculo del ISC, utilizado para determinar la base imponibl el ISC
M
an..23
n(12,10)
13
Dentro del ámbito tributario, es el monto correspondiente al precio unitario facturado suma total que queda obligado a pagar el adquirente o por cada bien o servic deducción de descuentos por ítem.
M
an..15
n(12,2)
14
Este elemento es el producto de la cantidad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuen
Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
C
an..15
n(12,2)
15
Cuando la transferencia de bienes o de servicios se efectúe gratuitamente, se consign correspondido a dicho bien o servicio.
Identificador de Cabecera Código de campo extra Valor de campo extra
C C C
a3 a3 an..150
XXX XXX
1 2 3
DATO
Precio de venta unitario por item
Valor de venta por ítem
DESCRIPCIÓN
EXTRAS OPCIONAL (EXT) El valor siempre debe ser 'EXT', identifica que la linea del TXT es una cabecera Código del campo extra Valor del campo extra
Ejemplo: CAB||01|F001|433|2017-12-01|6|20480048359|EMPRESA SAC|[email protected]|PEN|0|0|0|200|0|0||36|0|0|236||||||||||||||||| DET|NIU|1|C01||PROD 1|50|0|18|10|||59|100|| DET|ZZ|1|C02||PROD 2|50|0|18|10|||59|100|| EXT|001|2017-12-22 EXT|002|545642124 EXT|003|LUIS PEÑA EXT|004|MINERA YANACOCHA - EMPLEADOS
a n an
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico
DATO a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Código 001 002 003 004 005 006
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos Campos adicionales para reporte (Extras) Descripción Fecha de Vencimiento Nro Orden de compra Vendedor Anexo (Sucursal) Dirección del cliente Observación
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN
INDICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETR CASO DE NOTA DE CRÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DO EJEMPLO). TIPO FAC BOL N/C N/C N/D N/D
DOCUMENTO SERIE F001 B001 F001 B001 F001 B001
NOTAS REFERENCIADO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍS N/C F001 N/C B001 N/D F001 N/D B001
DESCRIPCIÓN
que la linea del TXT es una cabecera
, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito. o. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas). trónico. ectrónico.
mento será RUC (6), para el caso de Boletas el tipo de documento será DNI (1)
dquirente o
denominación o razón social del adquirente o
enviarle el comprobante de pago electrónico .
mprobante de pago. En el caso del NUEVO SOL el valor será PEN.
al Descuentos. Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel ado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem.
ados al adquirente o y que no forman parte de la operación, es decir no forman parte del(os) te, pero sí forman parte del importe total de la Venta (Ejemplo: propinas, garantías para devolución
cuentos Globales. Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago la sumatoria de los r ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
na línea de ítem está gravada con el IGV.
una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV. En este campo se incluye la suma de los items de
na línea de ítem se encuentra exonerado al IGV.
ransferencia de bienes o de servicios que se realice gratuitamente. Este elemento representa la n a operaciones gratuitas.
distintos al IGV o ISC.
DESCRIPCIÓN
a
o Electrónica
o sustento de la emisión de la nota de crédito/débito, explicación que debe ser acorde con el tipo de
modifica
crédito/débito al comprobante de pago modificado
l comprobante de pago.
ferenciado al comprobante de pago.
n la operación
nada con la operación
2: Factura, 03: BOLETA.
erie - correlativo
o
ado
atuita, enviar 1 para marcar como grauito. venta y nota de credito o debito relacionada, cuando la moneda es diferente de soles.
que la linea del TXT es un detalle
enes por ítem.
ndidos o servicios prestados en la operación. codificación interna que se utilice.
o, bien vendido o cedido en uso, indicando el nombre y las características, tales como marca del
al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los argos globales.
DESCRIPCIÓN la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa del impuesto
dido en uso, servicio prestado u operación facturable está gravada, exonerada o inafecta al IGV la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa del impuesto
C, utilizado para determinar la base imponible cuando el bien transferido o vendido esta gravado con
correspondiente al precio unitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la adquirente o por cada bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, y otros Tributos) y la
ad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem butos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o cargos
rvicios se efectúe gratuitamente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera
que la linea del TXT es una cabecera
DESCRIPCIÓN
E LOS DOCUMENTOS: LECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETRA F O B, DEPENDIENDO SI ES FACTURA O BOLETA, EN EL RÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA (REVISAR EL CUADRO DE DOCUMENTO NUMERO 000001 000001 000001 000001 000001 000001
TIPO
FAC BOL FAC BOL
DO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍSICOS) 000001 FAC 000001 BOL 000001 FAC 000001 BOL
DOCUMENTO REFERENCIA SERIE NUMERO
F001 B001 F001 B001
000001 000001 000001 000001
0001 0001 0001 0001
000001 000001 000001 000001
COMUNICACIÓN DE BAJA CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Fecha de generación del documento dado de baja
M
an..10
YYYY-MM-DD
1
Fecha de generación de la comunicación
M
an..10
YYYY-MM-DD
2
Tipo de documento de baja
M
an2
CatálogoN° 1
3
Serie del documento de baja
M
an4
XXXX
4
Correlativo del documento de baja
M
n..8
99999999
5
Descripción de motivo de baja
M
an..100
DATO
Ejemplo: 2017-05-08|2017-05-08|01|F001|00000002|ERROR DE RUC 2017-05-09|2017-05-10|01|F001|00000003|ERROR DE SISTEMA
6
UNICACIÓN DE BAJA DESCRIPCIÓN Fecha en la cual fue emitido el comprobante de pago electrónico. Fecha en la cual se genera la comunicación del comprobante de pago electrónico Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito. Serie del comprobante de pago electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas). Correlativo del comprobante de pago electrónico. Descripción breve del motivo que generó la baja del documento. No puede tener menos de 3 caracteres
Comprobante de Retencion Electrónico CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
M M M M
a3 an4 n..8 an..10
XXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
1 2 3 4
M
an1
CatálogoN° 6
5
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
6
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
7
C
an..50
[email protected]
8
M
n2
CatálogoN° 23
9
Tasa de Retencion Importe Retenido Importe del Pago
M M
an..15 an..15
n(1,2) n(12,2)
10 11
M
an..15
n(12,2)
12
Observaciones
C
an..250
Identificador de Detalle Tipo de documento de referencia
M
a3
XXX
1
M
an..3
CatálogoN° 1
2
Numero de documento de referencia Fecha Emision del documento de referencia.
M
an..13
XXXX-XXXXXXX
3
M
an..10
YYYY-MM-DD
4
Importe total del documento de referencia en su moneda original
M
an..15
n(12,2)
5
Tipo de moneda en la cual se emite la retencion
M
an3
M
an..23
YYYY-MM-DD
7
Monto del Pago en la misma moneda del documento de referencia
M
an..15
n(12,2)
8
Fecha de Retencion Importe Retenido Importe a pagar Tipo de Cambio
M M C C
an..15 an..15 an..15 an..15
YYYY-MM-DD n(12,2) n(12,2) n(4,6)
9 10 11 12
DATO
Cabecera (CAB) Identificador de Cabecera Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Regimen de Retencion
13 Detalle (DET)
Fecha del Pago
6
DATO Fecha del tipo de cambio
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
C
an..23
YYYY-MM-DD
13
Ejemplo: CAB|R001|123|2017-05-05|6|20480032359|Company SAC|[email protected]|01|3.00|100.423|20.23|| DET|01|F001-23|2017-05-03|13.12|USD|2017-05-03|13.12|2017-05-05|2.12|42.12|3.12|2017-05-05 DET|01|0001-11|2017-05-04|59.32|PEN|2017-05-03|59.32|2017-05-05|3.22|62.44|||
a n an a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos
probante de Retencion Electrónico DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB) El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra R Correlativo del comprobante de Retencion Electrónico. Fecha en la que se emite el Retencion electrónico. El tipo de documento del proveedor. Número de documento de identidad del proveedor Corresponde a la denominación o razón social del proveedor Correo del proveedor, para posteriormente enviarle el comprobante de retencion electrónico . Regimen de Retencion: 01 Tasa de Retencion: 3.00 Importe total retenido en soles Importe total pagado en soles Observaciones Detalle (DET) El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle Tipo del documento de referencia Serie y correlativo del documento de referencia Fecha de emision del documento de referencia. Importe total del documento de referencia Tipo de moneda en la cual se emite la retencion Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales. Monto del descuento del ítem Fecha en la que se efectua la retencion Importe retenido en soles Importe total a pagar en soles Tipo de cambio aplicado al documento relacionado si la moneda en la que se emitio es diferente de soles
DESCRIPCIÓN Fecha del tipo de cambio
COMUNICACIÓN DE REVERSION CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Fecha de generación del documento dado de baja
M
an..10
YYYY-MM-DD
1
Fecha de generación de la comunicación
M
an..10
YYYY-MM-DD
2
Tipo de documento de baja
M
an2
CatálogoN° 1
3
Serie del documento de baja
M
an4
XXXX
4
Correlativo del documento de baja
M
n..8
99999999
5
Descripción de motivo de baja
M
an..100
DATO
Ejemplo: 2017-05-08|2017-05-08|20|R001|00000002|ERROR DE RUC 2017-05-09|2017-05-10|20|R001|00000003|ERROR DE SISTEMA
6
ICACIÓN DE REVERSION DESCRIPCIÓN Fecha en la cual fue emitido el comprobante de pago electrónico. Fecha en la cual se genera la comunicación del comprobante de pago electrónico Tipo de comprobante de pago. 20 Retencion, 40 Percepcion. Serie del comprobante de pago electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra R (Retencion) o P (Percepcion). Correlativo del comprobante de pago electrónico. Descripción breve del motivo que generó la baja del documento. No puede tener menos de 3 caracteres
Identificado Tipo de r de operación Cabecera
CAB
Tipo de Serie del Correlativo Fecha de documento documento del emisión documento
1
7 F003
2533
10/1/2018
Tipo de documento de identidad del adquirente o
6
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominaci o ón o razón social del adquirente o
Tipo de Descuentos Sumatoria Total moneda en Globales otros Cargos descuentos la cual se emite la factura electrónica
20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S. PEN
0
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
82.5
0
0
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
14.85
Sumatoria ISC
Sumatoria otros tributos
0
Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado 0
97.35
Monto de la Monto total percepción incluido la percepción Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica 01
Tipo de documento del Descripción documento de motivo o que sustento modifica Anulación de 01
Tipo de Número de documento documento relacionado relacionado Serie y número del documento que modifica 0001 0019754
Tipo de Número de Monto total Anticipo documento documento anticipos Tipo guía de guía Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio
IGV
18
EJEMPLO: CODIGO
CODIGO SUNAT
GLG199 MVS546 VGHASS
UNIDAD DE MEDIDA
50202201 CAJAS 50202310 CAJAS 50202311 CAJAS
Identificador Tipo de de Cabecera operación
Tipo de documento
Serie del documento
CAB
01
F001
0101
CANTIDAD
DESCRIPCIÓ AFECTACIÓN N IGV
2 JABON 5 CEPILLO 3 ALCOHOL Correlativo del documento
Fecha de emisión
GRAVADO GRAVADO GRAVADO Tipo de documento de identidad del adquirente o
111 2018-10-10
6 A = PRECIO VENTA / 1.18
FORMULAS
A Identificador Código de de Detalle unidad de medida por ítem
DET DET DET
BOX BOX BOX
Cantidad de Código de unidades por producto ítem
2 GLG199 5 MVS546 3 MVS547
Codigo producto SUNAT
Descripción Valor detallada del unitario por servicio ítem prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las característica s. CEMENTO SOL FIERRO DE 1/ FIERRO DE 1/
126.94 1.69 1.80
SISTEMA ISC
PRECIO UNITARIO VENTA 149.79 1.99 2.12
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominació o n o razón social del adquirente o
20000000001 EMPRESAF
Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica
Descuentos Globales
[email protected] PEN
26.78
C = H * 0.18 B
C
Descuentos por item
25.39 0.85 0.54
D
E
F
Monto de IGV Afectación al Monto de Tipo de por ítem IGV por ítem ISC por ítem sistema ISC
41.13 1.37 0.87
Sumatoria Total otros Cargos descuentos
10 10 10
G = (H * 1.18) / CANTIDAD
H = (A * CANTIDAD) B
G
H
Precio de Valor de venta venta por unitario por ítem item
134.81 1.79 1.91
228.49 7.60 4.86
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
240.95
Sumatoria otros tributos
43.37
J=H I
Sumatoria ISC
J
L=C+E K
L
Valor Monto base Porcentaje referencial IGV IGV unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
228.49 7.60 4.86
M
Total Impuestos
N
Monto base Porcentaje ISC ISC
TRAMA
18 18 18
41.13 1.37 0.87
DET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SO DET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/ DET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/
total impuestos
43.37
Valor de Venta
240.95
Importe total Monto de la Monto total de la venta, percepción incluido la cesión en percepción uso o del servicio prestado
Código del Descripción tipo de Nota de motivo o de Credito o sustento Debito electrónica
284.32
ET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SOL|126.94|25.39|41.13|10|||134.8091|228.49||228.49|18|41.13|| ET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/2|1.69|0.85|1.37|10|||1.7936|7.6||7.6|18|1.37|| ET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/2|1.8|0.54|0.87|10|||1.9116|4.86||4.86|18|0.87||
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y Tipo de Número de Tipo de número del documento documento documento documento relacionado relacionado guía que modifica
Número de documento de guía
Monto total anticipos
Anticipo Tipo Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio TRAMA
3.26 CAB|0101|01|F001|111|2018-10-10
AB|0101|01|F001|111|2018-10-10|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]|PEN|||26.78|240.95||||43.37|||43.37|240.95|2
40.95||||43.37|||43.37|240.95|284.32|||||||||||||||||3.26
IGV
18
EJEMPLO: CODIGO
CODIGO SUNAT
GLG199 MVS546 VGHASS
UNIDAD DE MEDIDA
50202201 CAJAS 50202310 CAJAS 50202311 CAJAS
Identificador Tipo de de Cabecera operación
Tipo de documento
Serie del documento
CAB
01
F001
0101
CANTIDAD
DESCRIPCIÓ AFECTACIÓN N IGV
2 JABON 5 CEPILLO 3 ALCOHOL Correlativo del documento
Fecha de emisión
GRAVADO GRAVADO GRAVADO Tipo de documento de identidad del adquirente o
111 2018-10-10
6 A = PRECIO VENTA / 1.18
FORMULAS
A Identificador Código de de Detalle unidad de medida por ítem
DET DET DET
BOX BOX BOX
Cantidad de Código de unidades por producto ítem
2 GLG199 5 MVS546 3 MVS547
Codigo producto SUNAT
Descripción Valor detallada del unitario por servicio ítem prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las característica s. CEMENTO SOL FIERRO DE 1/ FIERRO DE 1/
126.94 1.69 1.80
SISTEMA ISC
PRECIO UNITARIO VENTA 149.79 1.99 2.12
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominació o n o razón social del adquirente o
20000000001 EMPRESAF
Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica
Descuentos Globales
[email protected] PEN
0.00
C = H * 0.18 B Descuentos por item
C
D
E
F
Monto de IGV Afectación al Monto de Tipo de por ítem IGV por ítem ISC por ítem sistema ISC
45.70 1.52 0.97
Sumatoria Total otros Cargos descuentos
10 10 10
G = (H * 1.18) / CANTIDAD
H = (A * CANTIDAD) B
G
H
Precio de Valor de venta venta por unitario por ítem item
149.79 1.99 2.12
253.88 8.45 5.40
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
267.73
Sumatoria otros tributos
48.19
J=H I
Sumatoria ISC
J
48.19
L=C+E K
L
Valor Monto base Porcentaje referencial IGV IGV unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
253.88 8.45 5.40
total impuestos
M
Total Impuestos
N
Monto base Porcentaje ISC ISC
TRAMA
18 18 18
45.70 1.52 0.97
DET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SOL|12 DET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/2|1 DET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/2|1
Valor de Venta
267.73
Importe total Monto de la Monto total de la venta, percepción incluido la cesión en percepción uso o del servicio prestado
Código del Descripción tipo de Nota de motivo o de Credito o sustento Debito electrónica
315.92
G199||CEMENTO SOL|126.94||45.7|10|||149.7892|253.88||253.88|18|45.7|| S546||FIERRO DE 1/2|1.69||1.52|10|||1.9942|8.45||8.45|18|1.52|| S547||FIERRO DE 1/2|1.8||0.97|10|||2.124|5.4||5.4|18|0.97||
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y número del documento que modifica
Tipo de Número de Tipo de documento documento documento relacionado relacionado guía
Número de documento de guía
Monto total Anticipo anticipos Tipo Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio TRAMA
3.26 CAB|0101|01|F001|111|2018-10-10|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]
PRESAF|[email protected]|PEN|||0|267.73||||48.19|||48.19|267.73|315.92|||||||||||||||||3.26
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
M
a3
XXX
C
n2
CatálogoN° 17
M M M M
an4 an4 n..8 an..10
XXXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
M
an1
CatálogoN° 6
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
C
an..50
[email protected]
M
an3
CatálogoN° 2
C
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
C C C M M
an..15 an..15 an..15 an..15 an..15
n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2)
DATO Identificador de Cabecera Tipo de operación Tipo de documento Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica Descuentos Globales Sumatoria otros Cargos
Total descuentos Total valor de venta - Operaciones gravadas Total valor de venta - Operaciones inafectas Total valor de venta - Operaciones exoneradas Total valor de venta - Operaciones gratuitas Sumatoria IGV Sumatoria ISC Sumatoria otros tributos Total Impuestos Valor de Venta
Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado
M
an..15
n(12,2)
Monto de la percepción Monto total incluido la percepción
C C
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica Descripción de motivo o sustento
M
an2
M
an..250
Tipo de documento del documento que modifica
C
an2
01 o 03 o 12
Serie y número del documento que modifica Tipo de documento relacionado
M
n..13
XXXX-99999999
C
an2
CatálogoN° 1
Número de documento relacionado Tipo de documento guía
C
an..30
XXXX-99999999
C
an2
CatálogoN° 1
Número de documento de guía Monto total anticipos Anticipo - Tipo Documento Relacionado
C C
an..30 an..15
XXXX-99999999 n(12,2)
C
an2
CatálogoN° 12
C
n..13
XXXX-99999999
C
an..15
n(12,2)
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
C
an..15
Gratuito Tipo de Cambio
C C
n1 an8
1 n(3,4)
M
a3
XXX
M
an..3
CatálogoN° 3
M C C
an..23 an..30 an..20
n(12,10)
M
an..250
M
an..23
Anticipo - Nro. Documento Relacionado Anticipo - Monto Documento Relacionado
Identificador de Detalle
CatálogoN° 9, N° 10
Código de unidad de medida por ítem
Cantidad de unidades por ítem Código de producto Codigo producto SUNAT Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características. Valor unitario por ítem
n(12,10)
Descuentos por item Monto de IGV por ítem Afectación al IGV por ítem
C M
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
M
an2
CatálogoN° 7
Monto de ISC por ítem Tipo de sistema ISC
C
an..15
n(12,2)
C
an2
CatálogoN° 8
M
an..23
n(12,10)
M
an..15
n(12,2)
C
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
M
an..15
n(12,2)
C C C
a3 a3 an..150
XXX XXX
Precio de venta unitario por item
Valor de venta por ítem
Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita) Monto base IGV Porcentaje IGV Total Impuestos Monto base ISC Porcentaje ISC
Identificador de Cabecera Código de campo extra Valor de campo extra
Ejemplo: CAB|0101|01|F001|111|2018-10-01|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]|PEN|0|0|0|50|0|50||7.63|0|0|9 DET|NIU|5|C0001||PROD 1|10|0|9|10|||10|50||50|18|9||| DET|ZZ|4|C0002||PROD 2|25|0|0|30|||25|50||50|0|0||| EXT|001|2017-12-15 EXT|002|321654980 EXT|003|JUAN PEREZ EXT|004|MINERA YAULI - EMPLEADOS EXT|005|AV. LAS TURQUEZAS 236URB BALCONCILLO LA VICTORIA EXT|006|INFORMACIÓN ADICIONAL QUE EL CLIENTE QUIERE QUE SE AGREGE EN LA FACTURA
a n an a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Código 001 002 003 004 005 006
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos Campos adicionales para reporte (Extras) Descripción Fecha de Vencimiento Nro Orden de compra Vendedor Anexo (Sucursal) Dirección del cliente Observación
, BOL, NCR, NDB) ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB)
1
El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera
2
Código de tipo de operación
3 4 5 6
Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito Serie del comprobante de pago Electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la let Correlativo del comprobante de pago Electrónico. Fecha en la que se emite el documento electrónico.
7
Para los casos de Facturas, el tipo de documento será RUC (6), para el caso de Boletas el tipo de docu
8
Número de documento de identidad del adquirente o
9
Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del adquirente o
10
Correo del , para posteriormente enviarle el comprobante de pago electrónico .
11
Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante de pago. En el caso del NUEVO SOL el valor será P
12
Este elemento es distinto al elemento Total Descuentos. Su propósito es permitir consignar en el com global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem
13
Corresponde al total de otros cargos cobrados al adquirente o y que no forman parte de la op valor(es) de venta señalados anteriormente, pero sí forman parte del importe total de la Venta (Ejemp de envases, etc.)
14
Este elemento es distinto al elemento Descuentos Globales. Su propósito es permitir consignar en el c descuentos de cada línea (descuentos por ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
15
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem está gravada con el IGV.
16
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV. En este campo exportación.
17
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra exonerado al IGV.
18
Este elemento, se utilizará cuando exista transferencia de bienes o de servicios que se realice gratuita sumatoria de los ítems, que correspondan a operaciones gratuitas.
19 20 21 22 23
La sumatoria del IGV de los items. La sumatoria del ISC de los items. Corresponde al total de los otros tributos, distintos al IGV o ISC. Total Impuesto, se obtiene de la sumatoria de IGV + Sumatoria de ISC Valor de Venta, es el importe sin incluir el IGV
24
Importe total de la venta.(es la sumatoria de los elemento 15,16,17,19,20,21 y 13)
25 26
Monto de la percepción Monto de la percepción + Total de la Venta
27
Códigos de Tipo de Nota de Crédito/Débito Electrónica
28
Elemento usado para describir el motivo o sustento de la emisión de la nota de crédito/débito, explica nota emitida.
29
Tipo de documento del documento que modifica
30
Serie y Correlativo que asocia la nota de crédito/débito al comprobante de pago modificado
31
Código de otro documento referenciado al comprobante de pago.
32
Serie y Correlativo del otro documento referenciado al comprobante de pago.
33
Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación
34 35
Correlativo de la guía de remisión relacionada con la operación El monto total de anticipos.
36
Anticipo - Tipo documento Relacionado 02: Factura, 03: BOLETA.
37
Anticipo - Nro. Documento Relacionado serie - correlativo
38
Anticipo - Monto Documento Relacionado
39
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
40 41
Indica si la venta es considerada como Gratuita, enviar 1 para marcar como grauito. Tipo de cambio obligatorio en boletas de venta y nota de credito o debito relacionada, cuando la mon Detalle (DET)
1
El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle
2
Se consigna la unidad de medida de los bienes por ítem.
3 4 5
Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la operación. Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice. Codigo del producto - SUNAT
6
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando el nombre y las c bien vendido o cedido en uso.
7
Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servic tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales.
8 9
Monto del descuento del ítem Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa
10
Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u operación facturable está gr
11
Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa
12
Indica el tipo de sistema de cálculo del ISC, utilizado para determinar la base imponible cuando el bie el ISC
13
Dentro del ámbito tributario, es el monto correspondiente al precio unitario facturado del bien vendid suma total que queda obligado a pagar el adquirente o por cada bien o servicio. Esto incluye l deducción de descuentos por ítem.
14
Este elemento es el producto de la cantidad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y la deducción d (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o c
15
Cuando la transferencia de bienes o de servicios se efectúe gratuitamente, se consignará el importe d correspondido a dicho bien o servicio.
16
Monto de la base de IGV
17
Porcentaje IGV
18
Total Impuesto
19
Monto Base ISC
20
Porcentaje ISC
1 2 3
EXTRAS OPCIONAL (EXT) El valor siempre debe ser 'EXT', identifica que la linea del TXT es una cabecera Código del campo extra Valor del campo extra
N|0|0|0|50|0|50||7.63|0|0|9|50|109|||||||||||||||||3.26
TURA
INDICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETRA F O B, DEPEN CASO DE NOTA DE CRÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DOCUMENTO DE R EJEMPLO). TIPO FAC BOL N/C N/C N/D N/D
DOCUMENTO SERIE F001 B001 F001 B001 F001 B001
NUMERO 000001 000001 000001 000001 000001 000001
NOTAS REFERENCIADO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍSICOS) N/C F001 000001 N/C B001 000001 N/D F001 000001 N/D B001 000001
RIPCIÓN
abecera
a de Crédito, 08 Nota de Débito. erica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas).
caso de Boletas el tipo de documento será DNI (1)
del adquirente o
pago electrónico .
so del NUEVO SOL el valor será PEN.
es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel e los descuentos de línea o ítem.
y que no forman parte de la operación, es decir no forman parte del(os) mporte total de la Venta (Ejemplo: propinas, garantías para devolución
ito es permitir consignar en el comprobante de pago la sumatoria de los s (Si hubiese)
a con el IGV.
ra inafecta al IGV. En este campo se incluye la suma de los items de
ra exonerado al IGV.
servicios que se realice gratuitamente. Este elemento representa la
9,20,21 y 13)
a nota de crédito/débito, explicación que debe ser acorde con el tipo de
te de pago modificado
de pago.
como grauito. bito relacionada, cuando la moneda es diferente de soles.
etalle
en la operación. utilice.
uso, indicando el nombre y las características, tales como marca del
l bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los
alor de venta por ítem por tasa del impuesto
o u operación facturable está gravada, exonerada o inafecta al IGV
alor de venta por ítem por tasa del impuesto
a base imponible cuando el bien transferido o vendido esta gravado con
nitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la da bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, y otros Tributos) y la
Valor Unitario) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem os), los descuentos globales o cargos
ente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera
abecera
O SERIE LA LETRA F O B, DEPENDIENDO SI ES FACTURA O BOLETA, EN EL EPENDE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA (REVISAR EL CUADRO DE
TIPO
FAC BOL FAC BOL
CTRÓNICOS (FÍSICOS) FAC BOL FAC BOL
DOCUMENTO REFERENCIA SERIE NUMERO
F001 B001 F001 B001
000001 000001 000001 000001
0001 0001 0001 0001
000001 000001 000001 000001
Comprobante de Pago Electrónico (FAC, BOL, NCR, NDB) DATO
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB)
Identificador de Cabecera
M
a3
XXX
1
El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera
C
n2
CatálogoN° 17
2
Código de tipo de operación
M M M M
an4 an4 n..8 an..10
XXXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
3 4 5 6
Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Serie del comprobante de pago Electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe em Correlativo del comprobante de pago Electrónico. Fecha en la que se emite el documento electrónico.
M
an1
CatálogoN° 6
7
Para los casos de Facturas, el tipo de documento será RUC (6), para el caso de Boletas
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
8
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
9
Corresponde a los apellidos y nombres o denominación o razón social del adquirente o
C
an..50
[email protected]
10
Correo del , para posteriormente enviarle el comprobante de pago electrónico
M
an3
CatálogoN° 2
11
Tipo de moneda en la cual se emite el comprobante de pago. En el caso del NUEVO SO
C
an..15
n(12,2)
12
Este elemento es distinto al elemento Total Descuentos. Su propósito es permitir cons global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos
C
an..15
n(12,2)
13
Corresponde al total de otros cargos cobrados al adquirente o y que no forma valor(es) de venta señalados anteriormente, pero sí forman parte del importe total de de envases, etc.)
C
an..15
14
Este elemento es distinto al elemento Descuentos Globales. Su propósito es permitir c descuentos de cada línea (descuentos por ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
M
an..15
15
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem está gravada con el IGV.
M
an..15
16
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV exportación.
M
an..15
17
Este elemento es usado solo si al menos una línea de ítem se encuentra exonerado al I
C
an..15
n(12,2)
18
Este elemento, se utilizará cuando exista transferencia de bienes o de servicios que se sumatoria de los ítems, que correspondan a operaciones gratuitas.
C C C
an..15 an..15 an..15
n(12,2) n(12,2) n(12,2)
19 20 21
La sumatoria del IGV de los items. La sumatoria del ISC de los items. Corresponde al total de los otros tributos, distintos al IGV o ISC.
M
an..15
n(12,2)
22
Importe total de la venta.
Tipo de operación Tipo de documento Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica Descuentos Globales Sumatoria otros Cargos
Total descuentos Total valor de venta - Operaciones gravadas Total valor de venta - Operaciones inafectas Total valor de venta - Operaciones exoneradas Total valor de venta - Operaciones gratuitas Sumatoria IGV Sumatoria ISC Sumatoria otros tributos Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado
n(12,2) n(12,2) n(12,2) n(12,2)
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Monto de la percepción Monto total incluido la percepción
C C
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
23 24
Monto de la percepción Monto de la percepción + Total de la Venta
Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica Descripción de motivo o sustento
M
an2
25
Códigos de Tipo de Nota de Crédito/Débito Electrónica
M
an..250
26
Elemento usado para describir el motivo o sustento de la emisión de la nota de crédito nota emitida.
Tipo de documento del documento que modifica
C
an2
01 o 03 o 12
27
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y número del documento que modifica Tipo de documento relacionado
M
n..13
XXXX-99999999
28
Serie y Correlativo que asocia la nota de crédito/débito al comprobante de pago mod
C
an2
CatálogoN° 1
29
Código de otro documento referenciado al comprobante de pago.
Número de documento relacionado Tipo de documento guía
C
an..30
XXXX-99999999
30
Serie y Correlativo del otro documento referenciado al comprobante de pago.
C
an2
CatálogoN° 1
31
Tipo de la guía de remisión relacionada con la operación
Número de documento de guía Monto total anticipos Anticipo - Tipo Documento Relacionado
C C
an..30 an..15
XXXX-99999999 n(12,2)
32 33
Correlativo de la guía de remisión relacionada con la operación El monto total de anticipos.
C
an2
CatálogoN° 12
34
Anticipo - Tipo documento Relacionado 02: Factura, 03: BOLETA.
C
n..13
XXXX-99999999
35
Anticipo - Nro. Documento Relacionado serie - correlativo
C
an..15
n(12,2)
36
Anticipo - Monto Documento Relacionado
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
C
an..15
37
Anticipo - Emisor del Documento Relacionado
Gratuito Tipo de Cambio
C C
n1 an8
38 39
Indica si la venta es considerada como Gratuita, enviar 1 para marcar como grauito. Tipo de cambio obligatorio en boletas de venta y nota de credito o debito relacionada,
DATO
Anticipo - Nro. Documento Relacionado Anticipo - Monto Documento Relacionado
CatálogoN° 9, N° 10
1 n(3,4)
DESCRIPCIÓN
Detalle (DET) Identificador de Detalle
M
a3
XXX
1
El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle
M
an..3
CatálogoN° 3
2
Se consigna la unidad de medida de los bienes por ítem.
M C C
an..23 an..30 an..20
n(12,10)
3 4 5
Se consignará la cantidad de productos vendidos o servicios prestados en la operación Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice. Codigo del producto - SUNAT
M
an..250
6
Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando e bien vendido o cedido en uso.
M
an..23
7
Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales.
Código de unidad de medida por ítem
Cantidad de unidades por ítem Código de producto Codigo producto SUNAT Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características. Valor unitario por ítem
n(12,10)
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Descuentos por item Monto de IGV por ítem Afectación al IGV por ítem
C M
an..15 an..15
n(12,2) n(12,2)
8 9
Monto del descuento del ítem Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta po
M
an2
CatálogoN° 7
10
Indica si el bien transferido, vendido o cedido en uso, servicio prestado u operación fac
Monto de ISC por ítem Tipo de sistema ISC
C
an..15
n(12,2)
11
Importe total que supone la aplicación de la tasa. Es el producto del Valor de venta po
C
an2
CatálogoN° 8
12
Indica el tipo de sistema de cálculo del ISC, utilizado para determinar la base imponibl el ISC
M
an..23
n(12,10)
13
Dentro del ámbito tributario, es el monto correspondiente al precio unitario facturado suma total que queda obligado a pagar el adquirente o por cada bien o servic deducción de descuentos por ítem.
M
an..15
n(12,2)
14
Este elemento es el producto de la cantidad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuen
Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
C
an..15
n(12,2)
15
Cuando la transferencia de bienes o de servicios se efectúe gratuitamente, se consign correspondido a dicho bien o servicio.
Identificador de Cabecera Código de campo extra Valor de campo extra
C C C
a3 a3 an..150
XXX XXX
1 2 3
DATO
Precio de venta unitario por item
Valor de venta por ítem
DESCRIPCIÓN
EXTRAS OPCIONAL (EXT) El valor siempre debe ser 'EXT', identifica que la linea del TXT es una cabecera Código del campo extra Valor del campo extra
Ejemplo: CAB||01|F001|433|2017-12-01|6|20480048359|EMPRESA SAC|[email protected]|PEN|0|0|0|200|0|0||36|0|0|236||||||||||||||||| DET|NIU|1|C01||PROD 1|50|0|18|10|||59|100|| DET|ZZ|1|C02||PROD 2|50|0|18|10|||59|100|| EXT|001|2017-12-22 EXT|002|545642124 EXT|003|LUIS PEÑA EXT|004|MINERA YANACOCHA - EMPLEADOS
a n an
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico
DATO a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Código 001 002 003 004 005 006
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos Campos adicionales para reporte (Extras) Descripción Fecha de Vencimiento Nro Orden de compra Vendedor Anexo (Sucursal) Dirección del cliente Observación
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
DESCRIPCIÓN
INDICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS: LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETR CASO DE NOTA DE CRÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DO EJEMPLO). TIPO FAC BOL N/C N/C N/D N/D
DOCUMENTO SERIE F001 B001 F001 B001 F001 B001
NOTAS REFERENCIADO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍS N/C F001 N/C B001 N/D F001 N/D B001
DESCRIPCIÓN
que la linea del TXT es una cabecera
, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito. o. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas). trónico. ectrónico.
mento será RUC (6), para el caso de Boletas el tipo de documento será DNI (1)
dquirente o
denominación o razón social del adquirente o
enviarle el comprobante de pago electrónico .
mprobante de pago. En el caso del NUEVO SOL el valor será PEN.
al Descuentos. Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel ado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem.
ados al adquirente o y que no forman parte de la operación, es decir no forman parte del(os) te, pero sí forman parte del importe total de la Venta (Ejemplo: propinas, garantías para devolución
cuentos Globales. Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago la sumatoria de los r ítem) + descuentos globales (Si hubiese)
na línea de ítem está gravada con el IGV.
una línea de ítem se encuentra inafecta al IGV. En este campo se incluye la suma de los items de
na línea de ítem se encuentra exonerado al IGV.
ransferencia de bienes o de servicios que se realice gratuitamente. Este elemento representa la n a operaciones gratuitas.
distintos al IGV o ISC.
DESCRIPCIÓN
a
o Electrónica
o sustento de la emisión de la nota de crédito/débito, explicación que debe ser acorde con el tipo de
modifica
crédito/débito al comprobante de pago modificado
l comprobante de pago.
ferenciado al comprobante de pago.
n la operación
nada con la operación
2: Factura, 03: BOLETA.
erie - correlativo
o
ado
atuita, enviar 1 para marcar como grauito. venta y nota de credito o debito relacionada, cuando la moneda es diferente de soles.
que la linea del TXT es un detalle
enes por ítem.
ndidos o servicios prestados en la operación. codificación interna que se utilice.
o, bien vendido o cedido en uso, indicando el nombre y las características, tales como marca del
al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los argos globales.
DESCRIPCIÓN la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa del impuesto
dido en uso, servicio prestado u operación facturable está gravada, exonerada o inafecta al IGV la tasa. Es el producto del Valor de venta por ítem por tasa del impuesto
C, utilizado para determinar la base imponible cuando el bien transferido o vendido esta gravado con
correspondiente al precio unitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la adquirente o por cada bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, y otros Tributos) y la
ad por el valor unitario ( Q x Valor Unitario) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem butos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o cargos
rvicios se efectúe gratuitamente, se consignará el importe del valor de venta unitario que hubiera
que la linea del TXT es una cabecera
DESCRIPCIÓN
E LOS DOCUMENTOS: LECTRÓNICOS, TIENEN COMO SERIE LA LETRA F O B, DEPENDIENDO SI ES FACTURA O BOLETA, EN EL RÉDITO O DEBITO, LA SERIE DEPENDE DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA (REVISAR EL CUADRO DE DOCUMENTO NUMERO 000001 000001 000001 000001 000001 000001
TIPO
FAC BOL FAC BOL
DO A DOCUMENTOS NO ELECTRÓNICOS (FÍSICOS) 000001 FAC 000001 BOL 000001 FAC 000001 BOL
DOCUMENTO REFERENCIA SERIE NUMERO
F001 B001 F001 B001
000001 000001 000001 000001
0001 0001 0001 0001
000001 000001 000001 000001
COMUNICACIÓN DE BAJA CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Fecha de generación del documento dado de baja
M
an..10
YYYY-MM-DD
1
Fecha de generación de la comunicación
M
an..10
YYYY-MM-DD
2
Tipo de documento de baja
M
an2
CatálogoN° 1
3
Serie del documento de baja
M
an4
XXXX
4
Correlativo del documento de baja
M
n..8
99999999
5
Descripción de motivo de baja
M
an..100
DATO
Ejemplo: 2017-05-08|2017-05-08|01|F001|00000002|ERROR DE RUC 2017-05-09|2017-05-10|01|F001|00000003|ERROR DE SISTEMA
6
UNICACIÓN DE BAJA DESCRIPCIÓN Fecha en la cual fue emitido el comprobante de pago electrónico. Fecha en la cual se genera la comunicación del comprobante de pago electrónico Tipo de comprobante de pago. 01 Factura, 03 Boleta de Venta, 07 Nota de Crédito, 08 Nota de Débito. Serie del comprobante de pago electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra F (Facturas) o B (Boletas). Correlativo del comprobante de pago electrónico. Descripción breve del motivo que generó la baja del documento. No puede tener menos de 3 caracteres
Comprobante de Retencion Electrónico CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
M M M M
a3 an4 n..8 an..10
XXX XXXX 99999999 YYYY-MM-DD
1 2 3 4
M
an1
CatálogoN° 6
5
Número de documento de identidad del adquirente o
M
an..15
6
Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o
M
an..100
7
C
an..50
[email protected]
8
M
n2
CatálogoN° 23
9
Tasa de Retencion Importe Retenido Importe del Pago
M M
an..15 an..15
n(1,2) n(12,2)
10 11
M
an..15
n(12,2)
12
Observaciones
C
an..250
Identificador de Detalle Tipo de documento de referencia
M
a3
XXX
1
M
an..3
CatálogoN° 1
2
Numero de documento de referencia Fecha Emision del documento de referencia.
M
an..13
XXXX-XXXXXXX
3
M
an..10
YYYY-MM-DD
4
Importe total del documento de referencia en su moneda original
M
an..15
n(12,2)
5
Tipo de moneda en la cual se emite la retencion
M
an3
M
an..23
YYYY-MM-DD
7
Monto del Pago en la misma moneda del documento de referencia
M
an..15
n(12,2)
8
Fecha de Retencion Importe Retenido Importe a pagar Tipo de Cambio
M M C C
an..15 an..15 an..15 an..15
YYYY-MM-DD n(12,2) n(12,2) n(4,6)
9 10 11 12
DATO
Cabecera (CAB) Identificador de Cabecera Serie del documento Correlativo del documento Fecha de emisión Tipo de documento de identidad del adquirente o
Correo del adquiriente o Regimen de Retencion
13 Detalle (DET)
Fecha del Pago
6
DATO Fecha del tipo de cambio
CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
C
an..23
YYYY-MM-DD
13
Ejemplo: CAB|R001|123|2017-05-05|6|20480032359|Company SAC|[email protected]|01|3.00|100.423|20.23|| DET|01|F001-23|2017-05-03|13.12|USD|2017-05-03|13.12|2017-05-05|2.12|42.12|3.12|2017-05-05 DET|01|0001-11|2017-05-04|59.32|PEN|2017-05-03|59.32|2017-05-05|3.22|62.44|||
a n an a3 n3 an3 a..3 n..3 an..3
Tipo y Longitud (Especificación) caracter alfabético caracter numérico carácter alfanumérico 3 caracteres alfabéticos de longitud fija 3 caracteres numéricos de longitud fija 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija hasta 3 caracteres alfabéticos hasta 3 caracteres numéricos hasta 3 caracteres alfa-numéricos
probante de Retencion Electrónico DESCRIPCIÓN Cabecera (CAB) El valor siempre debe ser 'CAB', identifica que la linea del TXT es una cabecera La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra R Correlativo del comprobante de Retencion Electrónico. Fecha en la que se emite el Retencion electrónico. El tipo de documento del proveedor. Número de documento de identidad del proveedor Corresponde a la denominación o razón social del proveedor Correo del proveedor, para posteriormente enviarle el comprobante de retencion electrónico . Regimen de Retencion: 01 Tasa de Retencion: 3.00 Importe total retenido en soles Importe total pagado en soles Observaciones Detalle (DET) El valor siempre debe ser 'DET', identifica que la linea del TXT es un detalle Tipo del documento de referencia Serie y correlativo del documento de referencia Fecha de emision del documento de referencia. Importe total del documento de referencia Tipo de moneda en la cual se emite la retencion Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido o cedido o servicio prestado. Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales. Monto del descuento del ítem Fecha en la que se efectua la retencion Importe retenido en soles Importe total a pagar en soles Tipo de cambio aplicado al documento relacionado si la moneda en la que se emitio es diferente de soles
DESCRIPCIÓN Fecha del tipo de cambio
COMUNICACIÓN DE REVERSION CONDICIÓN INFORMÁTICA
TIPO Y LONGITUD
FORMATO
ORDEN DE COLUMNA (TXT)
Fecha de generación del documento dado de baja
M
an..10
YYYY-MM-DD
1
Fecha de generación de la comunicación
M
an..10
YYYY-MM-DD
2
Tipo de documento de baja
M
an2
CatálogoN° 1
3
Serie del documento de baja
M
an4
XXXX
4
Correlativo del documento de baja
M
n..8
99999999
5
Descripción de motivo de baja
M
an..100
DATO
Ejemplo: 2017-05-08|2017-05-08|20|R001|00000002|ERROR DE RUC 2017-05-09|2017-05-10|20|R001|00000003|ERROR DE SISTEMA
6
ICACIÓN DE REVERSION DESCRIPCIÓN Fecha en la cual fue emitido el comprobante de pago electrónico. Fecha en la cual se genera la comunicación del comprobante de pago electrónico Tipo de comprobante de pago. 20 Retencion, 40 Percepcion. Serie del comprobante de pago electrónico. La serie debe ser alfanumerica y debe empezar con la letra R (Retencion) o P (Percepcion). Correlativo del comprobante de pago electrónico. Descripción breve del motivo que generó la baja del documento. No puede tener menos de 3 caracteres
Identificado Tipo de r de operación Cabecera
CAB
Tipo de Serie del Correlativo Fecha de documento documento del emisión documento
1
7 F003
2533
10/1/2018
Tipo de documento de identidad del adquirente o
6
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominaci o ón o razón social del adquirente o
Tipo de Descuentos Sumatoria Total moneda en Globales otros Cargos descuentos la cual se emite la factura electrónica
20109072177 CENCOSUD RETAIL PERU S. PEN
0
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
82.5
0
0
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
14.85
Sumatoria ISC
Sumatoria otros tributos
0
Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado 0
97.35
Monto de la Monto total percepción incluido la percepción Código del tipo de Nota de Credito o Debito electrónica 01
Tipo de documento del Descripción documento de motivo o que sustento modifica Anulación de 01
Tipo de Número de documento documento relacionado relacionado Serie y número del documento que modifica 0001 0019754
Tipo de Número de Monto total Anticipo documento documento anticipos Tipo guía de guía Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio
IGV
18
EJEMPLO: CODIGO
CODIGO SUNAT
GLG199 MVS546 VGHASS
UNIDAD DE MEDIDA
50202201 CAJAS 50202310 CAJAS 50202311 CAJAS
Identificador Tipo de de Cabecera operación
Tipo de documento
Serie del documento
CAB
01
F001
0101
CANTIDAD
DESCRIPCIÓ AFECTACIÓN N IGV
2 JABON 5 CEPILLO 3 ALCOHOL Correlativo del documento
Fecha de emisión
GRAVADO GRAVADO GRAVADO Tipo de documento de identidad del adquirente o
111 2018-10-10
6 A = PRECIO VENTA / 1.18
FORMULAS
A Identificador Código de de Detalle unidad de medida por ítem
DET DET DET
BOX BOX BOX
Cantidad de Código de unidades por producto ítem
2 GLG199 5 MVS546 3 MVS547
Codigo producto SUNAT
Descripción Valor detallada del unitario por servicio ítem prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las característica s. CEMENTO SOL FIERRO DE 1/ FIERRO DE 1/
126.94 1.69 1.80
SISTEMA ISC
PRECIO UNITARIO VENTA 149.79 1.99 2.12
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominació o n o razón social del adquirente o
20000000001 EMPRESAF
Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica
Descuentos Globales
[email protected] PEN
26.78
C = H * 0.18 B
C
Descuentos por item
25.39 0.85 0.54
D
E
F
Monto de IGV Afectación al Monto de Tipo de por ítem IGV por ítem ISC por ítem sistema ISC
41.13 1.37 0.87
Sumatoria Total otros Cargos descuentos
10 10 10
G = (H * 1.18) / CANTIDAD
H = (A * CANTIDAD) B
G
H
Precio de Valor de venta venta por unitario por ítem item
134.81 1.79 1.91
228.49 7.60 4.86
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
240.95
Sumatoria otros tributos
43.37
J=H I
Sumatoria ISC
J
L=C+E K
L
Valor Monto base Porcentaje referencial IGV IGV unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
228.49 7.60 4.86
M
Total Impuestos
N
Monto base Porcentaje ISC ISC
TRAMA
18 18 18
41.13 1.37 0.87
DET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SO DET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/ DET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/
total impuestos
43.37
Valor de Venta
240.95
Importe total Monto de la Monto total de la venta, percepción incluido la cesión en percepción uso o del servicio prestado
Código del Descripción tipo de Nota de motivo o de Credito o sustento Debito electrónica
284.32
ET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SOL|126.94|25.39|41.13|10|||134.8091|228.49||228.49|18|41.13|| ET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/2|1.69|0.85|1.37|10|||1.7936|7.6||7.6|18|1.37|| ET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/2|1.8|0.54|0.87|10|||1.9116|4.86||4.86|18|0.87||
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y Tipo de Número de Tipo de número del documento documento documento documento relacionado relacionado guía que modifica
Número de documento de guía
Monto total anticipos
Anticipo Tipo Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio TRAMA
3.26 CAB|0101|01|F001|111|2018-10-10
AB|0101|01|F001|111|2018-10-10|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]|PEN|||26.78|240.95||||43.37|||43.37|240.95|2
40.95||||43.37|||43.37|240.95|284.32|||||||||||||||||3.26
IGV
18
EJEMPLO: CODIGO
CODIGO SUNAT
GLG199 MVS546 VGHASS
UNIDAD DE MEDIDA
50202201 CAJAS 50202310 CAJAS 50202311 CAJAS
Identificador Tipo de de Cabecera operación
Tipo de documento
Serie del documento
CAB
01
F001
0101
CANTIDAD
DESCRIPCIÓ AFECTACIÓN N IGV
2 JABON 5 CEPILLO 3 ALCOHOL Correlativo del documento
Fecha de emisión
GRAVADO GRAVADO GRAVADO Tipo de documento de identidad del adquirente o
111 2018-10-10
6 A = PRECIO VENTA / 1.18
FORMULAS
A Identificador Código de de Detalle unidad de medida por ítem
DET DET DET
BOX BOX BOX
Cantidad de Código de unidades por producto ítem
2 GLG199 5 MVS546 3 MVS547
Codigo producto SUNAT
Descripción Valor detallada del unitario por servicio ítem prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las característica s. CEMENTO SOL FIERRO DE 1/ FIERRO DE 1/
126.94 1.69 1.80
SISTEMA ISC
PRECIO UNITARIO VENTA 149.79 1.99 2.12
Número de documento de identidad del adquirente o
Apellidos y Correo del nombres, adquiriente denominació o n o razón social del adquirente o
20000000001 EMPRESAF
Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica
Descuentos Globales
[email protected] PEN
0.00
C = H * 0.18 B Descuentos por item
C
D
E
F
Monto de IGV Afectación al Monto de Tipo de por ítem IGV por ítem ISC por ítem sistema ISC
45.70 1.52 0.97
Sumatoria Total otros Cargos descuentos
10 10 10
G = (H * 1.18) / CANTIDAD
H = (A * CANTIDAD) B
G
H
Precio de Valor de venta venta por unitario por ítem item
149.79 1.99 2.12
253.88 8.45 5.40
Total valor de venta Operaciones gravadas
Total valor de venta Operaciones inafectas
Total valor de venta Operaciones exoneradas
Total valor Sumatoria de venta IGV Operaciones gratuitas
267.73
Sumatoria otros tributos
48.19
J=H I
Sumatoria ISC
J
48.19
L=C+E K
L
Valor Monto base Porcentaje referencial IGV IGV unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)
253.88 8.45 5.40
total impuestos
M
Total Impuestos
N
Monto base Porcentaje ISC ISC
TRAMA
18 18 18
45.70 1.52 0.97
DET|BOX|2|GLG199||CEMENTO SOL|12 DET|BOX|5|MVS546||FIERRO DE 1/2|1 DET|BOX|3|MVS547||FIERRO DE 1/2|1
Valor de Venta
267.73
Importe total Monto de la Monto total de la venta, percepción incluido la cesión en percepción uso o del servicio prestado
Código del Descripción tipo de Nota de motivo o de Credito o sustento Debito electrónica
315.92
G199||CEMENTO SOL|126.94||45.7|10|||149.7892|253.88||253.88|18|45.7|| S546||FIERRO DE 1/2|1.69||1.52|10|||1.9942|8.45||8.45|18|1.52|| S547||FIERRO DE 1/2|1.8||0.97|10|||2.124|5.4||5.4|18|0.97||
Tipo de documento del documento que modifica
Serie y número del documento que modifica
Tipo de Número de Tipo de documento documento documento relacionado relacionado guía
Número de documento de guía
Monto total Anticipo anticipos Tipo Documento Relacionado
Anticipo Nro. Documento Relacionado
Anticipo Monto Documento Relacionado
Anticipo Gratuito Emisor del Documento Relacionado
Tipo de Cambio TRAMA
3.26 CAB|0101|01|F001|111|2018-10-10|6|20000000001|EMPRESAF|[email protected]
PRESAF|[email protected]|PEN|||0|267.73||||48.19|||48.19|267.73|315.92|||||||||||||||||3.26
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