Informe-auditoria 373dx
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3i3n4
Overview 26281t
& View Informe-auditoria as PDF for free.
More details 6y5l6z
- Words: 1,489
- Pages: 11
INFORME DE AUDITORIA
“Informe de Auditoría de aplicación de las 5 S’s “
Aplicado a las instalaciones de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES
BUCARAMANGA OCTUBRE 2010
Contenido
SALUD OCUPACIONAL y las 5 S’s El programa de formación en “SALUD OCUPACIONAL”, genera una cultura preventiva de seguridad social y prevención de los riesgos de trabajo, plantea de manera genérica las actividades de Enseñanza – Aprendizaje y Evaluación que le permiten a cualquier trabajador Identificar los factores de riesgo ocupacional presentes en su medio laboral y participar activamente en su control para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Una estrategia para construir ambientes de Calidad, espacios de Gestión con las mejores condiciones para el desempeño, bienestar de las personas y la Mejora Continua, es aplicar la metodología japonesa de las 5 S’s, forma parte de una cultura de la calidad que ha ayudado significativamente a empresas y organizaciones que buscan una productividad óptima. Las 5’S
Descripción
Seiri: Clasificar
Significa separar las cosas necesarias de las innecesarias, para luego retirarlas del sitio todos aquellos objetos que no requerimos y así quedarnos solo con lo indispensable para trabajar.
Seiton: Organizar
Organizar es ordenar los objetos que requerimos en nuestro trabajo, de acuerdo a un procedimiento o método establecido. Organizar es darle a cada cosa una ubicación propia.
Seiso: Limpieza
Limpieza significa simplemente eliminar la suciedad de algo, y también, purificación. La limpieza es salud. La basura y el polvo son por otra parte una de las más
Beneficios • Que el sitio quede libre de cosas inservibles. • Tener espacio para otras cosas. • Poder controlar mejor los inventarios. • Eliminar el despilfarro o mermas. • Tener más seguridad y menos accidentes. • Nos ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos de trabajo, economizando tiempos y movimientos. • Facilita el regreso a su lugar de los objetos que hemos utilizado. • Ayuda a identificar cuando falta algo. • Da una mejor apariencia. • Se mantiene en mejores condiciones los equipos e instalaciones. • Se disminuye la posibilidad de contraer enfermedades.
Seiketsu: Bienestar
Shitsuke: Disciplina
1. Objetivo
importantes fuentes de contaminación y enfermedad.
• Se evitan más accidentes. • Se da un mejor aspecto.
En el contexto de 5’s es el estado que permite a los individuos desarrollar de manera segura eficaz y cómoda su trabajo. Para lograr un buen nivel es necesario tener al menos orden personal y limpieza (física y mental). Definición de disciplina es: “la observación de reglas para mantener el orden entre los de un cuerpo” y apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y reglamentos que rigen nuestra sociedad. Es también lograr orden y control personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales y físicas.
• Mejora nuestra salud. • Desarrollamos mejor nuestro trabajo. • Facilitar el relacionarnos mejor con los demás. • ¡Nos sentimos y nos vemos mejor! • Evitamos reprimendas y sanciones. • Mejora nuestra eficacia. • Somos más apreciados por nuestros compañeros y jefes. • Mejora nuestra propia autoimagen.
Evaluar la comprensión e implementación de la metodología de las 5 S's. 2. Alcance La auditoría se realizo en las oficinas de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES, en los siguientes puestos de trabajo: • • • • • •
Recepción/Secretaria Contabilidad Ventas Facturación Bodega Recurso Humano
En cada puesto de trabajo la evaluación fue acompañada por el responsable del puesto y por la líder de la empresa. La metodología utilizada para la recopilación de evidencias consistió en registros fotográficos con cámara digital y en entrevista personal con el encargado del puesto. La evaluación se realiza con el formato “Lista de chequeo 5 S's”. Este formato cuenta con un sistema de evaluación tipo semáforo con la siguiente clasificación:
3. Agenda de Auditoría
1. Reunión de Inicio presentación del grupo auditor a los asistentes. Responsable Ing. Raúl Acosta 2. Charla de 20 minutos sobre la metodología de las 5 S’s. Responsable Ing. Raúl Acosta 3. Presentación de cada trabajador y su sitio de trabajo a los auditores. Responsable Lilia Briceño 4. Inicio de la Auditoría actuó como líder por parte de la empresa Lilia Briceño 5. Presentación de los primeros resultados a los trabajadores. Responsable grupo auditor 6. Reunión de Cierre con los representantes de la empresa Wilson Gil Estevez y Lilia Briceño. Responsable Grupo Auditor. 4. Hallazgos Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Jhon Alexander Moreno Lozano Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.0 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.8
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
Se encontraron documentos sin identificación en el archivo del puesto de trabajo, se recomendó identificar y disponer adecuadamente de los documentos.
Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Gerson David Sanchez
Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 3.9 Ordenar: 4.1 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.8
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
Se encontraron elementos que no pertenecen al sitio de trabajo y se recomienda ubicarlos en el lugar correspondiente.
Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Leyla liliana Amaya Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.4 Seguridad: 4.0 Total: 3.9
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
El ventilador de la oficina se encontraba descuidado y con falta de mantenimiento.
Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Lilia Briceño Evaluación: •
Clasificación: 3.7
• • • • •
Ordenar: 4.3 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.8 Seguridad: 3.9 Total: 3.9
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
El ventilador de la oficina se encontraba descuidado y con falta de mantenimiento.
Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Jhon Alexander Moreno Lozano Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.1 Limpiar: 4.3 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.9
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Gerson David Sanchez Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.4 Limpiar: 4.3 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Leyla liliana Amaya Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.6 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.4 Seguridad: 4.0 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Lilia Briceño Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 3.9 Ordenar: 4.3 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.8 Seguridad: 3.9 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación
5. Conclusiones y recomendaciones Como primer punto queremos felicitar a las directivas de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES en cabeza de su Gerente Ángel Miguel Frías y su jefe de talento Humano Jazmine Martínez por patrocinar y promover este tipo de actividades, las cuales sirven para obtener oportunidades de mejoras de un valor incalculable ya que con estas la empresa tiene la opción de progresar en cuanto a la productividad de sus empleados y así lograr un nivel de competitividad mucho mayor en el mercado.
Reiteramos nuestros agradecimientos a su Gerente Comercial Wilson Gil Estevez y la líder de Salud ocupacional la señora Lilia Briceno y en general a todos los trabajadores por su disposición y participación en cada actividad realizada. Como resultado de la evaluación de la metodología de las 5 S's, tenemos las siguientes recomendaciones: •
Rediseño del cableado estructurado eléctrico y de red, ya que las instalaciones de la organización no cuentan con un cableado seguro ni con el numero de puntos suficientes.
•
Reparación o cambio del soporte del teclado en el puesto de trabajo de contabilidad.
•
Rediseño de los puestos de trabajo en la oficina de Facturación, debido a que el ingreso de la luz solar perjudica notablemente la visibilidad en un equipo de trabajo.
•
Reparación o rediseño de la persiana correspondiente a la bodega, pues en su actual funcionamiento no permite ser cerrada totalmente impidiendo el bloqueo de la luz solar.
•
Elaboración, socialización y publicación del plan de evacuación en caso de emergencia, incluyendo la correspondiente señalización en las instalaciones.
•
Socialización de los de la organización pertenecientes a la brigada de emergencia y al comité Parital de Salud Ocupacional (COPASO).
•
Ampliación o modificación del gabinete de documentación temporal ubicado en la zona común para contabilidad y secretaria.
•
Reubicación de los elementos encontrados en los baños que no deberían estar ahí (cajas, lamparas fluorescentes, manguera, etc.).
•
Aplicar un conjunto de medidas (Cadena de Custodia) que permita tener un mayor control y protección con documentación de importancia como lo son chequeras y otra información confidencial.
Durante la realización de la auditoría se tomo una acción correctiva al remover el bombillo ubicado en el archivo de documentación, ya que el estado de este representaba un riesgo tanto para la integridad del archivo como para la de las personas presentes en las instalaciones de la empresa.
6. Firmas del grupo auditor • Auditor
líder:
Ing.
Raúl
Acosta
Auditor
Interno
Integral
ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A. Systems Servicies Certification Diciembre 2007. • Auditores auxiliares: o Ing. Ángela Consuelo Gómez Gómez
-
Auditor Interno Integral ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A. o Ing. Cristhiam Paul Gómez Flórez
-
Auditor Interno Integral ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A.
“Informe de Auditoría de aplicación de las 5 S’s “
Aplicado a las instalaciones de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES
BUCARAMANGA OCTUBRE 2010
Contenido
SALUD OCUPACIONAL y las 5 S’s El programa de formación en “SALUD OCUPACIONAL”, genera una cultura preventiva de seguridad social y prevención de los riesgos de trabajo, plantea de manera genérica las actividades de Enseñanza – Aprendizaje y Evaluación que le permiten a cualquier trabajador Identificar los factores de riesgo ocupacional presentes en su medio laboral y participar activamente en su control para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Una estrategia para construir ambientes de Calidad, espacios de Gestión con las mejores condiciones para el desempeño, bienestar de las personas y la Mejora Continua, es aplicar la metodología japonesa de las 5 S’s, forma parte de una cultura de la calidad que ha ayudado significativamente a empresas y organizaciones que buscan una productividad óptima. Las 5’S
Descripción
Seiri: Clasificar
Significa separar las cosas necesarias de las innecesarias, para luego retirarlas del sitio todos aquellos objetos que no requerimos y así quedarnos solo con lo indispensable para trabajar.
Seiton: Organizar
Organizar es ordenar los objetos que requerimos en nuestro trabajo, de acuerdo a un procedimiento o método establecido. Organizar es darle a cada cosa una ubicación propia.
Seiso: Limpieza
Limpieza significa simplemente eliminar la suciedad de algo, y también, purificación. La limpieza es salud. La basura y el polvo son por otra parte una de las más
Beneficios • Que el sitio quede libre de cosas inservibles. • Tener espacio para otras cosas. • Poder controlar mejor los inventarios. • Eliminar el despilfarro o mermas. • Tener más seguridad y menos accidentes. • Nos ayuda a encontrar fácilmente objetos o documentos de trabajo, economizando tiempos y movimientos. • Facilita el regreso a su lugar de los objetos que hemos utilizado. • Ayuda a identificar cuando falta algo. • Da una mejor apariencia. • Se mantiene en mejores condiciones los equipos e instalaciones. • Se disminuye la posibilidad de contraer enfermedades.
Seiketsu: Bienestar
Shitsuke: Disciplina
1. Objetivo
importantes fuentes de contaminación y enfermedad.
• Se evitan más accidentes. • Se da un mejor aspecto.
En el contexto de 5’s es el estado que permite a los individuos desarrollar de manera segura eficaz y cómoda su trabajo. Para lograr un buen nivel es necesario tener al menos orden personal y limpieza (física y mental). Definición de disciplina es: “la observación de reglas para mantener el orden entre los de un cuerpo” y apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y reglamentos que rigen nuestra sociedad. Es también lograr orden y control personal a partir de entrenar nuestras facultades mentales y físicas.
• Mejora nuestra salud. • Desarrollamos mejor nuestro trabajo. • Facilitar el relacionarnos mejor con los demás. • ¡Nos sentimos y nos vemos mejor! • Evitamos reprimendas y sanciones. • Mejora nuestra eficacia. • Somos más apreciados por nuestros compañeros y jefes. • Mejora nuestra propia autoimagen.
Evaluar la comprensión e implementación de la metodología de las 5 S's. 2. Alcance La auditoría se realizo en las oficinas de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES, en los siguientes puestos de trabajo: • • • • • •
Recepción/Secretaria Contabilidad Ventas Facturación Bodega Recurso Humano
En cada puesto de trabajo la evaluación fue acompañada por el responsable del puesto y por la líder de la empresa. La metodología utilizada para la recopilación de evidencias consistió en registros fotográficos con cámara digital y en entrevista personal con el encargado del puesto. La evaluación se realiza con el formato “Lista de chequeo 5 S's”. Este formato cuenta con un sistema de evaluación tipo semáforo con la siguiente clasificación:
3. Agenda de Auditoría
1. Reunión de Inicio presentación del grupo auditor a los asistentes. Responsable Ing. Raúl Acosta 2. Charla de 20 minutos sobre la metodología de las 5 S’s. Responsable Ing. Raúl Acosta 3. Presentación de cada trabajador y su sitio de trabajo a los auditores. Responsable Lilia Briceño 4. Inicio de la Auditoría actuó como líder por parte de la empresa Lilia Briceño 5. Presentación de los primeros resultados a los trabajadores. Responsable grupo auditor 6. Reunión de Cierre con los representantes de la empresa Wilson Gil Estevez y Lilia Briceño. Responsable Grupo Auditor. 4. Hallazgos Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Jhon Alexander Moreno Lozano Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.0 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.8
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
Se encontraron documentos sin identificación en el archivo del puesto de trabajo, se recomendó identificar y disponer adecuadamente de los documentos.
Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Gerson David Sanchez
Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 3.9 Ordenar: 4.1 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.8
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
Se encontraron elementos que no pertenecen al sitio de trabajo y se recomienda ubicarlos en el lugar correspondiente.
Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Leyla liliana Amaya Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.4 Seguridad: 4.0 Total: 3.9
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
El ventilador de la oficina se encontraba descuidado y con falta de mantenimiento.
Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Lilia Briceño Evaluación: •
Clasificación: 3.7
• • • • •
Ordenar: 4.3 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.8 Seguridad: 3.9 Total: 3.9
Fotografía antes de la evaluación Observaciones: •
El ventilador de la oficina se encontraba descuidado y con falta de mantenimiento.
Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Jhon Alexander Moreno Lozano Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.1 Limpiar: 4.3 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 3.9
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Bodega Responsable: Gerson David Sanchez Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.4 Ordenar: 4.4 Limpiar: 4.3 Estandarizar: 3.3 Seguridad: 3.7 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Leyla liliana Amaya Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 4.6 Ordenar: 4.0 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.4 Seguridad: 4.0 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación Puesto de trabajo: Facturación Responsable: Lilia Briceño Evaluación: • • • • • •
Clasificación: 3.9 Ordenar: 4.3 Limpiar: 4.1 Estandarizar: 3.8 Seguridad: 3.9 Total: 4.0
Fotografía después de la evaluación
5. Conclusiones y recomendaciones Como primer punto queremos felicitar a las directivas de la empresa INSUMEQUI DISTRIBUCIONES en cabeza de su Gerente Ángel Miguel Frías y su jefe de talento Humano Jazmine Martínez por patrocinar y promover este tipo de actividades, las cuales sirven para obtener oportunidades de mejoras de un valor incalculable ya que con estas la empresa tiene la opción de progresar en cuanto a la productividad de sus empleados y así lograr un nivel de competitividad mucho mayor en el mercado.
Reiteramos nuestros agradecimientos a su Gerente Comercial Wilson Gil Estevez y la líder de Salud ocupacional la señora Lilia Briceno y en general a todos los trabajadores por su disposición y participación en cada actividad realizada. Como resultado de la evaluación de la metodología de las 5 S's, tenemos las siguientes recomendaciones: •
Rediseño del cableado estructurado eléctrico y de red, ya que las instalaciones de la organización no cuentan con un cableado seguro ni con el numero de puntos suficientes.
•
Reparación o cambio del soporte del teclado en el puesto de trabajo de contabilidad.
•
Rediseño de los puestos de trabajo en la oficina de Facturación, debido a que el ingreso de la luz solar perjudica notablemente la visibilidad en un equipo de trabajo.
•
Reparación o rediseño de la persiana correspondiente a la bodega, pues en su actual funcionamiento no permite ser cerrada totalmente impidiendo el bloqueo de la luz solar.
•
Elaboración, socialización y publicación del plan de evacuación en caso de emergencia, incluyendo la correspondiente señalización en las instalaciones.
•
Socialización de los de la organización pertenecientes a la brigada de emergencia y al comité Parital de Salud Ocupacional (COPASO).
•
Ampliación o modificación del gabinete de documentación temporal ubicado en la zona común para contabilidad y secretaria.
•
Reubicación de los elementos encontrados en los baños que no deberían estar ahí (cajas, lamparas fluorescentes, manguera, etc.).
•
Aplicar un conjunto de medidas (Cadena de Custodia) que permita tener un mayor control y protección con documentación de importancia como lo son chequeras y otra información confidencial.
Durante la realización de la auditoría se tomo una acción correctiva al remover el bombillo ubicado en el archivo de documentación, ya que el estado de este representaba un riesgo tanto para la integridad del archivo como para la de las personas presentes en las instalaciones de la empresa.
6. Firmas del grupo auditor • Auditor
líder:
Ing.
Raúl
Acosta
Auditor
Interno
Integral
ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A. Systems Servicies Certification Diciembre 2007. • Auditores auxiliares: o Ing. Ángela Consuelo Gómez Gómez
-
Auditor Interno Integral ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A. o Ing. Cristhiam Paul Gómez Flórez
-
Auditor Interno Integral ISO
9001/14001/OHSAS18001 SGS COLOMBIA S.A.
More Documents from "Cristhiam Gomez" 1632f
Informe-auditoria 373dx
February 2023 0
Excavator Test.pdf 1g3141
December 2021 0
Puntualidad Es Cortesia De Reyes 2w2a3u
September 2021 0
Manual Autocad 2012 2a1s4p
April 2022 0
4p345f
December 2019 39