Inspeccion Recibo 3n5u1u
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- Words: 1,142
- Pages: 4
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
1. O B J E T I V O Establecer la metodología para asegurar que la materia prima de las líneas de producción cumple con los requerimientos especificados. 2. A L C A N C E Aplica para todas las materias primas productivas adquiridas por Diversified Machine Inc. 3. R E S P O N S A B I L I D A D E S 3.1
Superintendente de Calidad
3.1.1 Elabora y actualiza el programa de inspección recibo “SKIP LOT”. 3.2
Inspector de Calidad
3.2.1 Inspecciona el Material conforme a Hojas de instrucción e inspección de cada número de parte cuando aplique según el programa de inspección recibo e identifica la materia prima según los procedimientos “Estado de Inspección y Prueba 16AC015” y “Control de Producto No Conforme 16AC008”. 3.3
Ingeniero de Calidad
3.3.1 Notifica de las no conformidades al proveedor y valida la efectividad de las acciones correctivas derivadas de estas. 4. D E F I N I C I O N E S 4.1
RAC: Reporte de acción correctiva, solicitada al proveedor cuando el producto no cumpla con las especificaciones. Es interno cuando la no conformidad sea detectada durante la inspección recibo o en el proceso y se considera externo cuando la no conformidad sea detectada por el cliente. 4.2
Programa de inspección recibo “Skip Lot”: Programación de la inspección recibo para cada uno de los números de parte y/o componentes.
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
No. Pág.
No. Rev.: 19
Revisión: 12/Abril/13
1
“Este documento está controlado solo por medio electrónico. Las copias que se generen de este documento se consideraran no controladas”
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
5. P R O C E D I M I E N T O 5.1
Elaboración del programa mensual de inspección recibo.
5.1.1 En él se deben contemplar todas las materias primas fundición, forja y componentes de ensamble que son utilizadas en las líneas productivas. 5.1.2 La inspección recibo de la materia prima para nuevos proyectos se aplicara a los 3 primeros lotes de manera consecutiva para después ser integrada al programa mensual del Skip Lot. 5.1.3 El programa mensual Skip Lot se clasifica en: Nivel 4 Inspección recibo para nuevos proyectos o productos manufacturados por terceros (pre-maquinado), tres primeros lotes de manera consecutiva / Nivel 3 Inspección recibo dos veces por mes / Nivel 2 Inspección recibo 1 vez al mes / Nivel 1 Inspección recibo 1 vez en un periodo de 3 meses Nota: Los números de parte de fundición de hierro no bajaran de nivel de inspección, el Nivel 2 será el nivel más bajo al que podrán llegar.
5.1.4 El nivel de inicio para cada componente será asignado por el depto. de Calidad según el desempeño previo del proveedor. Cuando una no conformidad sea reportada por Inspección Recibo, Proceso ó por el Cliente, el componente subirá al nivel superior inmediato (en el mes que se reporta o al siguiente según convenga). Cuando un proveedor mantiene su nivel de calidad dentro de los tres primeros meses se evaluara cambiarlo de nivel de inspección. 5.2
Aplicación de la inspección recibo
5.2.1 Una vez que se haya definido el total de inspecciones para cada uno de los componente del mes, el inspector se encargara de monitorear la llegada de materia prima e identificara con la tarjeta “Detenido” AC-005 al material que le corresponda inspección.
5.2.2 Los Inspectores encargados de aplicar la inspección deberán proceder conforme las hojas de instrucción e inspección y cumplir con el llenado del registro de inspección recibo (Formato AC-001). El cual muestra un reporte de Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
No. Pág.
No. Rev.: 19
Revisión: 12/Abril/13
2
“Este documento está controlado solo por medio electrónico. Las copias que se generen de este documento se consideraran no controladas”
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
resultados de la inspección recibo realizada y finalmente se archiva en carpeta de inspección recibo
5.3
Resultados de la inspección recibo
5.3.1 Cuando el material cumpla con todas las especificaciones que son verificadas, el inspector que lo haya verificado deberá quitar la tarjeta de detenido al lote correspondiente y colocar cualquiera de las siguientes identificaciones: tarjeta de aprobado para producción AC-051, tarjeta adherible o sello AC-003. 5.3.2 Cuando el material no cumpla con las especificaciones esto deberá ser informado al Superintendente de calidad y al Ingeniero de Calidad del numero de parte afectado en materia prima o componentes.. 5.3.3 El Ingeniero de Calidad deberá notificar y solicitar al proveedor un reporte de acción correctiva y un punto limpio a partir del cual el material enviado llegara certificado al 100% por la no conformidad detectada, según lo mencione el procedimiento “Acción Correctiva 16AC010”. 5.3.4 El material deberá permanecer identificado con la tarjeta “Detenido” AC-005 hasta que el superintendente de calidad establezca la contención pertinente. 5.3.5 El material entrante después de haber detectado la no conformidad seguirá siendo detenido hasta que se reciba el punto limpio del proveedor, de la manera en que haya sido acordada con el Ingeniero de Calidad ó en su defecto si las acciones correctivas no son efectivas para garantizar la calidad de la materia prima y/o componentes.
Documentos de Referencia: ISO / TS 16949 BASE DE DATOS EXCEL (FORMATO AC-001) PROGRAMA DE INSPECCION RECIBO “SKIP LOT” PROCEDIMIENTOS: ESTADO DE INSPECCION Y PRUEBA 16AC015 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 16AC008 ACCION CORRECTIVA 16AC010
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
No. Pág.
No. Rev.: 19
Revisión: 12/Abril/13
3
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Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
Revisiones: 01 02 03
01/01/96 02/15/97 02/23/98
Emisión Revisión General Modificó Párrafo 5.3.6
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
01/18/99 10/09/00 05/18/01 11/08/01 12/04/04 27/09/04 11/10/04 18/12/06 07/01/08 07/09/09 02/10/09
15 16 17 18
01/12/09 Mar/28/10 02/04/11 27/08/12
19
12/04/13
Se reviso párrafo 5.3.3 y se elimino Proveedor Certificado del 5.3. Revisión General Revisión General Cambio de logotipo de Simpson Ind. a Metaldyne Revisión General Revisión General Cambio 5.7 inciso b) Revisión General Revisión General Revisión General. Actualización Criterios SKIP LOT y responsabilidades Referencia registro de la al Insp. Recibo. Revisión General y adecuación a SKIP LOT Se cambió de logotipo Metaldyne a Diversifie Machine inc. Revisión general Actualización Criterios SKIP LOT y responsabilidades Referencia al registro de la Insp. Recibo. Revisión de documentos de referencia y modificación en Redacción de procedimiento
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
No. Pág.
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1. O B J E T I V O Establecer la metodología para asegurar que la materia prima de las líneas de producción cumple con los requerimientos especificados. 2. A L C A N C E Aplica para todas las materias primas productivas adquiridas por Diversified Machine Inc. 3. R E S P O N S A B I L I D A D E S 3.1
Superintendente de Calidad
3.1.1 Elabora y actualiza el programa de inspección recibo “SKIP LOT”. 3.2
Inspector de Calidad
3.2.1 Inspecciona el Material conforme a Hojas de instrucción e inspección de cada número de parte cuando aplique según el programa de inspección recibo e identifica la materia prima según los procedimientos “Estado de Inspección y Prueba 16AC015” y “Control de Producto No Conforme 16AC008”. 3.3
Ingeniero de Calidad
3.3.1 Notifica de las no conformidades al proveedor y valida la efectividad de las acciones correctivas derivadas de estas. 4. D E F I N I C I O N E S 4.1
RAC: Reporte de acción correctiva, solicitada al proveedor cuando el producto no cumpla con las especificaciones. Es interno cuando la no conformidad sea detectada durante la inspección recibo o en el proceso y se considera externo cuando la no conformidad sea detectada por el cliente. 4.2
Programa de inspección recibo “Skip Lot”: Programación de la inspección recibo para cada uno de los números de parte y/o componentes.
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
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“Este documento está controlado solo por medio electrónico. Las copias que se generen de este documento se consideraran no controladas”
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
5. P R O C E D I M I E N T O 5.1
Elaboración del programa mensual de inspección recibo.
5.1.1 En él se deben contemplar todas las materias primas fundición, forja y componentes de ensamble que son utilizadas en las líneas productivas. 5.1.2 La inspección recibo de la materia prima para nuevos proyectos se aplicara a los 3 primeros lotes de manera consecutiva para después ser integrada al programa mensual del Skip Lot. 5.1.3 El programa mensual Skip Lot se clasifica en: Nivel 4 Inspección recibo para nuevos proyectos o productos manufacturados por terceros (pre-maquinado), tres primeros lotes de manera consecutiva / Nivel 3 Inspección recibo dos veces por mes / Nivel 2 Inspección recibo 1 vez al mes / Nivel 1 Inspección recibo 1 vez en un periodo de 3 meses Nota: Los números de parte de fundición de hierro no bajaran de nivel de inspección, el Nivel 2 será el nivel más bajo al que podrán llegar.
5.1.4 El nivel de inicio para cada componente será asignado por el depto. de Calidad según el desempeño previo del proveedor. Cuando una no conformidad sea reportada por Inspección Recibo, Proceso ó por el Cliente, el componente subirá al nivel superior inmediato (en el mes que se reporta o al siguiente según convenga). Cuando un proveedor mantiene su nivel de calidad dentro de los tres primeros meses se evaluara cambiarlo de nivel de inspección. 5.2
Aplicación de la inspección recibo
5.2.1 Una vez que se haya definido el total de inspecciones para cada uno de los componente del mes, el inspector se encargara de monitorear la llegada de materia prima e identificara con la tarjeta “Detenido” AC-005 al material que le corresponda inspección.
5.2.2 Los Inspectores encargados de aplicar la inspección deberán proceder conforme las hojas de instrucción e inspección y cumplir con el llenado del registro de inspección recibo (Formato AC-001). El cual muestra un reporte de Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
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“Este documento está controlado solo por medio electrónico. Las copias que se generen de este documento se consideraran no controladas”
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
resultados de la inspección recibo realizada y finalmente se archiva en carpeta de inspección recibo
5.3
Resultados de la inspección recibo
5.3.1 Cuando el material cumpla con todas las especificaciones que son verificadas, el inspector que lo haya verificado deberá quitar la tarjeta de detenido al lote correspondiente y colocar cualquiera de las siguientes identificaciones: tarjeta de aprobado para producción AC-051, tarjeta adherible o sello AC-003. 5.3.2 Cuando el material no cumpla con las especificaciones esto deberá ser informado al Superintendente de calidad y al Ingeniero de Calidad del numero de parte afectado en materia prima o componentes.. 5.3.3 El Ingeniero de Calidad deberá notificar y solicitar al proveedor un reporte de acción correctiva y un punto limpio a partir del cual el material enviado llegara certificado al 100% por la no conformidad detectada, según lo mencione el procedimiento “Acción Correctiva 16AC010”. 5.3.4 El material deberá permanecer identificado con la tarjeta “Detenido” AC-005 hasta que el superintendente de calidad establezca la contención pertinente. 5.3.5 El material entrante después de haber detectado la no conformidad seguirá siendo detenido hasta que se reciba el punto limpio del proveedor, de la manera en que haya sido acordada con el Ingeniero de Calidad ó en su defecto si las acciones correctivas no son efectivas para garantizar la calidad de la materia prima y/o componentes.
Documentos de Referencia: ISO / TS 16949 BASE DE DATOS EXCEL (FORMATO AC-001) PROGRAMA DE INSPECCION RECIBO “SKIP LOT” PROCEDIMIENTOS: ESTADO DE INSPECCION Y PRUEBA 16AC015 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 16AC008 ACCION CORRECTIVA 16AC010
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
16AC005
Emisión: 01/ENE/96
No. Pág.
No. Rev.: 19
Revisión: 12/Abril/13
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“Este documento está controlado solo por medio electrónico. Las copias que se generen de este documento se consideraran no controladas”
Nivel III 16AC005 Inspección y Pruebas de Recibo de Materiales
Revisiones: 01 02 03
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Emisión Revisión General Modificó Párrafo 5.3.6
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
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Se reviso párrafo 5.3.3 y se elimino Proveedor Certificado del 5.3. Revisión General Revisión General Cambio de logotipo de Simpson Ind. a Metaldyne Revisión General Revisión General Cambio 5.7 inciso b) Revisión General Revisión General Revisión General. Actualización Criterios SKIP LOT y responsabilidades Referencia registro de la al Insp. Recibo. Revisión General y adecuación a SKIP LOT Se cambió de logotipo Metaldyne a Diversifie Machine inc. Revisión general Actualización Criterios SKIP LOT y responsabilidades Referencia al registro de la Insp. Recibo. Revisión de documentos de referencia y modificación en Redacción de procedimiento
Elaborado: Yadira Hernández Pedro Escalona Aprobado: Tomas Morales
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Revisión: 12/Abril/13
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