Kak Audit Internal 2017 1r442

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS KEREK Jl.Raya Kerek – Montong No 147 Telp.(0356)611074 email:[email protected]

KEREK-62356

NOMOR:KAK.AI/.../05/2017 KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

I.

Pendahuluan Untuk

meningkatkan

pelayanan

sarana

kesehatan

dasar

khususnya pelayanan puskesmas kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik pelayanan klinis, program dan manajerial. II. Latar Belakang Hal ini sesuai dengan visi Departemen Kesehatan yaitu Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat dengan misinya Membuat Rakyat Sehat, harus disukung oleh palayanan kesehatan yang merata dan bermutu diberbagai jenjangn pelayanan kesehatan, mulai dari jenjang pelayanan kesehatan dasar sampai jenjang pelayanan rujukan paling tinggi. Upaya peningkatan mutu

harus

dilakukan

secara

berkesinambungan

dalam

rangka

mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang terjadi termasuk tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kritis terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Untuk terlaksananya upaya tersebut, mutlak harus didukung oleh peningkatan kualitas manajemen disetiap sarana pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas. Penerapan manajemen mutu di Puskesmas, diharapakan mampu menjawab tuntunan dan tantangan tersebut. Sehubungan dengan itu diperlukan SDM Puskesmas yang memahami tentang konsep mutu, serta memiliki komitmen untuk menerapkannya. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan manajemen mutu Puskesmas, perlu

dilakukan

Lokakarya

yang

dihadiri

oleh

seluruh

karyawan

Puskesmas agar mempunyai pemahaman yang baik tentang manajemen

mutu Puskesmas dan mempunyai komitmen yang sama dalam persiapan dan pelaksanaan perbaikan mutu Puskesmas. III. Tujuan 1. Tujuan Umum Agar seluruh karyawan Puskesmas Memahami tentang manajemen mutu puskesmas dan

pelaksanaan Peningkatan Mutu

Puskesmas. 2. Tujuan Khusus Agar seluruh karyawan Puskesmas : a. Memahami manajemen mutu puskesmas b. Memperlihatkan bukti ketidak sesuaian pada Sistem Manajemen Mutu c. Menilai kebutuhan untuk tindakan perbaikan atau peningkatan mutu Puskesmas melalui Audit Internal d. Merangsang pemeliharaan dan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah disetujui e. Memelihara kesadaran akan mutu

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan NO 1

Kegiatan Rapat koordinasi Tim Audit Menentukan Jadwal Audit Internal Menyusun check list Audit Internal

2

Pertemuan Tim Audit Internal bersama Auditee

3

Proses Audit Internal

4

Pertemuan Analisis hasil Audit Internal (Tim Audit Internal)

5

Pembahasan dan laporan hasil Audit Internal (Auditor dan Auditee)

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Pertemuan persiapan 2. Membentuk Tim Audit Internal

Penanggung Jawab

3. Pembuatan cek list 4. Pertemuan Auditor dan Auditee 5. Pelaksanaan Audit Internal 6. Analisis 7. Pembahasan hasil audit Internal dan RTL VI. SASARAN

VII. NO

1

-

Audit Internal UKP

-

Audit Internal UKM

-

Audit Internal en

JADWAL PELAKSANAAN Jadwal

Juli 2017

Jam

11.00 selesai

Kegiatan

Rapat koordinasi Tim Audit

Penanggung Jawab Elly Herdiana

Menentukan Jadwal Audit Internal Menyusun check list Audit Internal

2

Juli – Agustus 2017

11.00 selesai

Pertemuan Tim Audit Internal bersama Auditee

Elly Herdiana

3

Juli – Agustus 2017

09.00 selesai

Proses Audit Internal

Elly Herdiana

4

Agustus 2017

11.00 selesai

Pertemuan Analisis hasil Audit Internal (Tim Audit Internal)

Elly Herdiana

5

Agustus 2017

11.00 selesai

Pembahasan dan laporan hasil Audit Internal (Auditor dan Auditee)

Elly Herdiana

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 1. Pelaksanaan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan 2. Laporan dibuat setiap selesai kegiatan.

IX.

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAAN. 1.

Jadwal pelaksanaan

2.

Cek List

3.

Laporan Hasil Kegiatan Dikeluarkan di : Puskesmas Kerek Mengetahui

Kepala Puskesmas Kerek

dr . Rika Triyana NIP. 19840104201101 2 008

Pada tanggal

:1 Agustus 2017

Ketua Audit Internal

Elli Herdiana NIP. 19810110 201201 2 001