Kerangka Acuan Audit Internal s733p

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PLANDAAN JL.Bangsri –Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456 Telp. (0321) 887028 Email : [email protected]

A. PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. B. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Plandaan perlu dilakukan audit internal.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Plandaan dengan berdasarkan pada standar kinerja primer. C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas 2. Tujuan Kusus a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal. b. Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu. c.Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PLANDAAN JL.Bangsri –Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456 Telp. (0321) 887028 Email : [email protected]

Kegiatan Pokok Audit Internal

Rincian Kegiatan 1. Membuat perencanan / jadwal Audit Internal 2. Membuat instrumen Audit Internal 3. Pembagian tugas Tim Audit 4. Metode yang akan digunakan 5. Pelaksanaan Audit sesuai metode 6. Rekapitulsi hasil Audit 7. Analisa hasil Audit 8. Penyusunan laporan Audit 9. Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas 10. Diseminasi hasil Audit

E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nilai Puskesmas yaitu dari kata PLANDAAN (Profesional, Lancar, Aman, Nyaman, Displin, Akhlak, Asih, Niat yang ikhlas). Yang melibatkan Tim Audit dan Auditee yang berasal dari tiap-tiap unit, dengan menggunakan metode berikut : 1. Telaah dokumen 2. Observasi 3. Meminta penjelasan dari audite(yang diaudit) 4. Meminta peragaan dilakukan oleh audite 5. Membandingkan kenyataan dengan standar / kriteria 6. Menganalisa data F. SASARAN Semua unit pelayanan yang terdiri dari istrasi Manajemen, Program UKM, UKP yang ada di Puskesmas Plandaan. G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No

Kegiatan

Bulan

1

Audit Internal I

Juni 2016

2

Audit Internal II

Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PLANDAAN JL.Bangsri –Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456 Telp. (0321) 887028 Email : [email protected] H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan disampaikan kepada audite. 2. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tem audit dan di sampaikan pada saat RTM (rapat tinjauan manajemen) I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai kegiatan. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang telah ditentukan. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan menganalisa hasil kegiatan. Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen SOP yang telah dibuat.

Mengetahui Plt. Kepala Puskesmas Plandaan

Jombang, Januari 2016 Ketua Tim Audit Internal

dr.ASNAN BUDI SASMITO NIP.196910242002121003

MUNFARIDA NIP.197303241993022001