Matriz De Riesgos Constructodo Proyecto Final x2t2z

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MATRIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO ÁREA ASOCIADA: PROCESO

OBJETIVO

GRAFIC AR

Nombre del Proyecto, Programa o Proceso Evaluar, controlar, respaldar, integrar, generar, etc XXXX

Fecha de Actualización

Dic/11/2008

Quien actualizó

Persona o grupo personas

Cronograma (Si se requiere debe generarse un cronograma)

CATEGORIAS DE RIESGO

Nombre y número de actividad

1. Avance de construcción de casa prototipo

Riesgo

R-1: Incumplimiento en el Cronograma por deficiencia de operación.

R2: Posibilidad de no cumplimiento de la programación de ejecución metas del proyecto ocasionando retrasos en los tiempos pactados R3: Que el presupuesto causado mensualmente 3. Control de supere al estimado Presupuesto debido a un calculo errado o aumento en el precio de los R4: Aumento del insumos 4. Gestion de indice de seguridad industrial accidentalidad R5: Recurso de 5. Supervisión de personal y vehiculos compra de insumos insuficientes para y materiales atender requerimiento 2. Seguimiento de cumplimiento de metas

Garantizar el cumplimiento del Objetivo de control cronograma para poder contar con la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización y aprobación de de los procesos terminados en los tiempos planeados.

Actividad a realizar Control Actual

Plan capacitación Sistema de Control y Gestión de Proyectos

Asegurar que los tiempos de Seguimiento ejecución de quincenal en metas se cumplan mesas de trabajo de acuerdo con el cronograma Garantizar que el proyecto cumpla con el control de presupuesto formulado Garantizar los indicadores de seguridad industrial Garantizar la disponibilidad permanente del recurso

Operativo

Mercado

Financiero

X

3

X

Seguimiento quincenal en mesas de trabajo y control de proveedores

X

Fichas de reportes de accidentes de trabajo

X

PROBABILIDAD MAGNITUD DE DE IMPACTO OCURRENCIA

X

50

Fecha Inicio

Fecha Fin

Responsable

January-09

December-09

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Permanente

Permanente

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CRITICIDAD

30%

X

2

20

8%

X

4

50

40%

Firma de acuerdo de nivel de servicio con el área responsable de la istración y gestión para Extrema poder contar con la información completa, exacta y/o oportuna que permita la realización de los ajustes al cronograma.

Media

En las programacion de ejecución del proyecto se tendrá en cuenta las fechas de compromisos. Se priorizará las actividades de las metas de acuerdo con esta fecha. Capacitar a los

Extrema responsables de

Permanente

Permanente

GERENCIA GENERAL

Permanente

Permanente

GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS

inventarios

X

2

X

1

5

20

2%

Baja

Planes de capacitación

4%

Media

Contar con el apoyo del personal de otras áreas en cuanto a la disponibilidad de vehiculos y personal de ejecución

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NA

GERENCIA DE CALIDAD Y DISEÑOS

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo) Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria que impacta) Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soportado en estadísticas de sucesos anteriores o por conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la 5 mayor BAJA probabilidad MEDIA de ocurrencia) ALTA

EXTREMA

Magnitud del Impacto: Medida relativa de cómo las consecuencias de un evento afectan el proceso en evaluación (se debe enmarcar dentro de un rango de valores por posibles pédidas de ingresos, mayores costos, pérdida de activos etc acorde, con el tamaño de los negocios 4 BAJA de etb. (se MEDIA califica con 1, ALTA 5, 20, 50 EXTREMA o 100, siendo 100 el de mayor impacto) Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinación de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto. Estas casillas se generan automáticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinación. Costo de implantación: Cuánto me cuesta la ejecución de la actividad para atacar el eventual riesgo ($) Pérdida Potencial: Cuánto podría ser la pérdida (menores ingresos, mayores costos, pérdida de activos,etc) si no se implementan las acciones para prevenir o mitigar el eventual Riesgo ($) Relación C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la división entre el costo de implantación y la pérdida potencial

BAJA

MEDIA

ALTA

EXTREMA

2

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

1

BAJA

BAJA

MEDIA

1

Indicador: Se recomienda, apuntarle a algún indicador que se impacte por la actividad que estoy realizando para la prevención o mitigación del eventual Riesgo

SGE_F005_v.1.0

3

5

ALTA 20

50

Magnitud del Impacto

23/09/08 Página 1 de 1

http://www.etb.com.co

RA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)

EXTREMA EXTREMA EXTREMA EXTREMA ALTA 100

gnitud del Impacto

SGE_F005_v.1.0

23/09/08 Página 1 de 1

http://www.etb.com.co

MATRIZ RIESG

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MAPA DE RIESGOS Muy frecuente

5

0

0

0

0

0

Frecuente

4

0

0

0

1

0

Moderado

3

0

0

0

1

0

Eventual

2

0

1

1

0

0

Rara vez

1

0

0

1

0

0

1

5

20

50

100

Muy inferior

Inferior

Importante

Superior

Muy superior

MAGNITUD DEL IMPACTO

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS POR CRITICIDAD 2

Extrema

0 Alta

Media

2

Baja 0

1 0.5

1

1.5 1.75

2

De un total de 5 riesgos, 1 (20%) corresponden a criticidad baja; 2 (40%) media; 0 (0%) alta y 2 (40%) extrema.