Modelo- Informe De Auditoria 1t4754

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INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1- FR08

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1. GENERALIDADES Auditor responsable: Mayerlyn Ruiz/ carolina vera Programada

Desde

Real Desde

14 febrero 2016

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Auditoria No. 1

el 10 de febrero 2016

Hasta 11 de febrero 2016

Fecha de auditoria Hasta 15 de febrero 2016

Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria planificadas, con los criterios de auditoria y su implementación Exclusión:

Criterios de auditoria: Norma ISO 9001:2000; Manual de Calidad y Procedimientos de la empresa

Numeral 7.6 Procesos Operaciones de Manufactura Visita a proceso Línea de producción: Monitoreo PCC. Control de riegos asociados al proceso, aplicación BPM, Contaminación Cruzada. Instalaciones sanitarias. Seguimiento NCm Verificaciones y Validaciones BPM y Plan HAC Control de plagas, Limpieza y desinfección

Cliente: comestibles labro Auditado (a)

Auditor (es) CV

Producción -Calidad

MR

Calidad

MR

Calidad

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2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº 1 Nº. PROCESO

ASPECTOS RESALTAR

POR ASPECTOS POR MEJORAR

NO CONFORMIDADES NUM. DESCRIPCIÓN

1

Se evidencia una Se evidencia lámparas en el 1 buena organización en pasillo de producción en mal el área de producción. estado.

2

La documentación ( formatos de producción) se encuentran bien diligencias con información clara y concisa Los procesos se encuentran estandarizas bajo la norma Iso

G. PRODUCCIÓN

3

1 G. DE LA CALIDAD

Nª acción de 10 no

Uso utensilios adecuados (cuchillos con base de madera)

Eliminar casillas en la documentación que no se están utilizando debido a que ya no aplica su funcionamiento.

Fuga en maquina depositadora

Se tenía un programa Mejorar las trampas para los 1 formal para el control rededores. de plagas con procedimientos escritos que detallaban los requisitos del programa para reducir el potencial de

Trampas rededores mal estado.

de 11 en

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ASPECTOS RESALTAR

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POR ASPECTOS POR MEJORAR

contaminación del producto causada por la actividad de plagas o el uso de materiales y/o procedimientos asignados para el control De las actividades de plagas. Se tenía un programa Maximizar el tiempo de aseo de de limpieza continua fin semana durante las horas de operación A fin de minimizar los escombros operacionales.

Las prácticas de Identificar los utensilios mantenimiento de área de trabajo. limpieza eran satisfactorias. La basura, herramientas y otros artículos generados durante los trabajos de Mantenimiento eran removidos del área de

del

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NO CONFORMIDADES NUM. DESCRIPCIÓN

Nª acción

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POR ASPECTOS POR MEJORAR

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NO CONFORMIDADES NUM. DESCRIPCIÓN

Nª acción

trabajo. 1

Las monturas, Identificar ductos y drenajes . conductos y drenajes estaban instalados y mantenidos apropiadamente para prevenir contaminación provenientes de fugas, Condensaciones, o material aislante. Los pisos, muros y techos a todo lo largo de la planta eran de sólida MANTENIMIENTO Construcción y estaban bien mantenidos. No se notó evidencia de goteras en el techo.

2

4. CONCLUSIONES GENERALES 

El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos de la ley

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

Se encuentra en un nivel de implementación del sistema de gestión lo cual determina que falta desde algunos procesos completar algunas actividades planificadas.



El nivel de eficacia entre los procesos logro el propósito, lo que demuestra falta de implementación y logro de los indicadores propuestos.



Se empieza a mantener eficazmente la interacción de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada y sincronizada.



Identificar los riesgos de índole con el fin de minimizar o eliminar los riesgos del proceso en sus diferentes etapas para fomentar la cultura en el manejo de los mismos, a fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y compresibilidad de la información.

Firma del que elaboró: MRB Revisado por: Mayerlyn Ruiz Becerra Carolina vera