Pdf_1532209518401.pdf 62q28

R.U.T.:78.921.690-8 BOLETA ELECTRÓNICA WOM S.A. Giro: Telecomunicaciones Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08 www.wom.cl

Nº 30989262 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Boleta de Ventas. Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente Cliente Dirección de Envío Comuna / Provincia

R.U.T. Dirección Comercial Comuna / Provincia Nº Doc. Interno Ciclo del Cliente Nº de Cliente Móvil Pagador Fecha Emisión Fecha de Corte

: DANIELA CINDY GONZALEZ DIAZ : PSJE LA ERMITA, 03401 : LA PINTANA

039003098926200000000011056150

: : : : : : : : :

17.054.742-K PSJE LA ERMITA, 03401 LA PINTANA / Santiago IN0031855409 del 16 de Junio al 15 de Julio 1.1056150 56976552670 16-07-2018 13-08-2018

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro (Definición de conceptos al reverso) Mensajes al Cliente

Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-06-2018 al 15-07-2018

Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.

Tabla de Bloqueo de Servicios Servicio

Fecha Bloqueo

Servicio 300 Servicio 600 Servicio 606 Servicio 609 Servicio 700 Servicio 800 Larga Distancia Internacional Roa. Int. Voz y Mensajería Roaming internacional Datos a Internet Servicios del mismo Tipo

Sin Bloqueo Sin Bloqueo Sin Bloqueo Sin Bloqueo Sin Bloqueo Sin Bloqueo Sin Bloqueo 26/09/2016 26/09/2016 Sin Bloqueo 26/09/2016

Servicio Telefónico Móvil

$

15.990

Servicios Adicionales

$

0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional

$

0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones

$

0

Total Cuenta Única Telefónica

$

15.990

Saldo Anterior

$

0

Total a pagar Documento

$

15.990

Otros Servicios

$

5.000

Total Afecto

$

20.990

Total Exento

$

0

Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro hasta el 06 de Agosto de 2018

$

Monto Pagado: Último pago efectuado $20.990 al día 05-07-2018 por Efectivo de un total de $20.990

El puede habilitar y/o bloquear los s a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago Cliente R.U.T. Nº de Cliente Nº Documento

: : : :

20.990

DANIELA CINDY GONZALEZ DIAZ 17.054.742-K 1.1056150 30989262

Fecha Emisión Total a Pagar Monto Pagado Fecha Vencimiento

0390030989262000000000110561500000020990

: 16-07-2018 : $20.990 : : 06-08-2018