Peta Dokumen Bab 5 2au3b

PETA DOKUMEN BAB V Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakats (KMUKM) 1. PEDOMAN YANG DIPERSYARATKAN NO 1

PEDOMAN Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.

KETERANGAN 5.5.1.EP2

NO 1

DOKUMEN EKSTERNAL Pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas.

KETERANGAN 5.1.1.EP1 5.4.1.EP1

2. KEBIJAKAN YANG DIPERSYARATKAN NO 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KEBIJAKAN SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas. SK penetapan Penanggung jawab UKM. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi. SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat. SK uraian tugas Penanggung jawab. SK uraian tugas pelaksana. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas Ketetapan hasil revisi uraian tugas. SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. SK Kepala Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. SK evaluasi kinerja UKM SK hak dan kewajiban sasaran. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.

KETERANGAN 5.1.1.EP1 5.1.1.EP2 5.1.2.EP1 5.1.6.EP1

5.3.1.EP1 5.3.1.EP2 5.3.3.EP1 5.3.3.EP4 Jika ada 5.4.2.EP1 5.5.1.EP1 5.5.2.EP1 5.5.3.EP1 5.7.1.EP1 5.7.2.EP1

3. RENCANA YANG DIPERSYARATKAN NO 1 2 3 4 5

RENCANA Rencana peningkatan kompetensi Penanggung jawab UKM. Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. Rencana pemberdayaan masyarakat. RUK dan RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.

KETERANGAN 5.1.1.EP4 5.1.5.EP3 5.1.5.EP4 5.1.6.EP2 5.2.1.EP1,2,3 5.2.2.EP4

4. KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) YANG DIPERSYARATKAN 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KERANGKA ACUAN KEGIATAN Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Kerangka acuan pembinaan. Kerangka acuan kegiatan UKM. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Kerangka acuan pemberdayaan masyarakat. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor. Kerangka acuan pertemuan penilaian kinerja

KETERANGAN 5.1.2.EP2 5.1.4.EP2 5.1.4.EP4 5.1.4.EP6 5.1.6.EP2 5.2.1.EP4 5.4.1.EP4 5.6.3.EP2

5. SOP YANG DIPERSYARATKAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SPO SOP pelaksanaan orientasi. SOP pelaksanaan pembinaan. SOP pemberdayaan masyarakat. SOP pelaksanaan SMD SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas. SOP monitoring. SOP pembahasan hasil monitoring. SOP perubahan rencana kegiatan. SOP kajian ulang uraian tugas. SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program. SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. SOP Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. SOP monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM SOP evaluasi kinerja UKM. SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. SOP pertemuan penilaian kinerja. SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.

KETERANGAN 5.1.2.EP3 5.1.4.EP1 5.1.6.EP2 5.1.6.EP3 5.1.6.EP4 5.2.3.EP2 5.2.3.EP3 5.2.3.EP5 5.3.3.EP1 5.4.2.EP1 5.5.1.EP1 5.5.1.EP3 5.5.1.EP4 5.5.2.EP2 5.5.3.EP2,4 5.6.1.EP1 5.6.3.EP2 5.7.1.EP2

6. BUKTI, ARSIP, DAN REKAMAN YANG DIPERSYARATKAN NO 1 2 3

4

5

BUKTI, ARSIP, DAN REKAMAN Hasil analisis kompetensi Penanggung jawab UKM. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai. 2

KETERANGAN 5.1.1.EP3 5.1.2.EP4 5.1.3.EP1

5.1.3.EP2

5.1.3.EP3

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM. Hasil analisis risiko. Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan. Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. Bukti pelaporan dan tindak lanjut. Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta. Jadwal kegiatan tiap UKM. Hasil kajian kebutuhan masyarakat. Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran. Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran. Hasil monitoring jadwal dan pelaksanaan monitoring. Bukti pembahasan hasil monitoring, rekomendasi hasil pembahasan. Hasil penyesuaian rencana. Dokumentasi hasil monitoring. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan. Isi dokumen uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan.. meliputi tugas pokok dan tugas integrasi. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas. Bukti pendistribusian uraian tugas . Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas. Bukti tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang. Uraian tugas yang direvisi. Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masingmasing. Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas. Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas. Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan 3

5.1.4.EP3 5.1.4.EP5 5.1.4.EP7

5.1.5.EP1 5.1.5.EP2 5.1.5.EP4 5.1.5.EP5 5.1.5.EP6 5.1.6.EP3 5.1.6.EP5 5.2.1.EP5 5.2.2.EP1 5.2.2.EP2 5.2.2.EP3 5.2.2.EP5 5.2.3.EP1 5.2.3.EP2 5.2.3.EP3 5.2.3.EP4 5.2.3.EP6 5.2.3.EP7 5.3.1.EP3,4

5.3.1.EP5 5.3.1.EP6 5.3.1.EP7 5.3.2.EP1,2 5.3.2.EP3,4 5.3.3.EP2 5.3.3.EP3 5.4.1.EP1 5.4.1.EP2 5.4.1.EP3 5.4.1.EP5 5.4.2.EP2

40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60

lintas sektor. Bukti pelaksanaan koordinasi. Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. Bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Jadwal dan pelaksanaan monitoring. Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring. Hasil evaluasi kinerja UKM. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas. Bukti pelaksanaan monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM Hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring. Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan pengarahan kegiatan UKM kepada pelaksana. Bukti pelaksanaan kajian. Bukti pelaksanaan tindak lanjut. Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja. Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Bukti tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

4

5.4.2.EP3 5.4.2.EP4

5.5.1.EP3 5.5.1.EP4 5.5.2.EP1 5.5.2.EP2 5.5.2.EP4 5.5.2.EP4 5.5.3.EP4 5.5.3.EP5 5.6.1.EP1 5.6.1.EP2

5.6.1.EP3 5.6.2.EP1 5.6.2.EP2 5.6.2.EP3 5.6.2.EP4 5.6.2.EP5 5.6.3.EP1 5.6.3.EP2 5.6.3.EP3 5.7.2.EP4