Praktek Sia 186m5s
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3i3n4
Overview 26281t
& View Praktek Sia as PDF for free.
More details 6y5l6z
- Words: 1,295
- Pages: 36
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PENERIMAAN KAS BULAN : …………………………………………………………………
Tanggal
Keterangan
11-May Pelunasan Piutang 5/11/1995 Pelunasan Piutang 5/11/1995 penerimaan barang & jasa ### Pelunasan Piutang ### Pelunasan Piutang ### Pelunasan Piutang ### penerimaan barang & jasa 17/11/95 Pelunasan Piutang 17/11/95 Pelunasan Piutang 19/11/95 penerimaan barang & jasa 26/11/95 Pelunasan Piutang 26/11/96 penerimaan barang & jasa 30/11/95 penerimaan barang & jasa 1/12/1995 Pelunasan Piutang 3/12/1995 penerimaan barang & jasa 6/12/1995 Pelunasan piutang wesel,bunga 9/12/1995 Pelunasan Piutang
No. BKM
Debit Potongan Penjualan Lain-Lain 4201 No. Rek Jumlah
Kas 1111 12.596.000 17.072.000 7.718.000 102 19.992.000 4356 2.744.000 8872 7.800.000 5.932.000 9524 15.288.000 1975 6.860.000 32 9.122.000 39 7.448.000 40 7.740.000 47 3.672.000 48 2.156.000 12.436.000 10.200.000 300.000
Halaman…………………… Kredit Piutang Dagang Lain-Lain 1131 No. Rek 12.596.000 17.072.000 19.992.000 2.744.000 7.800.000 15.288.000 6.860.000 7.448.000
2.156.000 10.200.000 300.000
Kredit Lain-Lain Jumlah
7.718.000
5.932.000
9.122.000 7.740.000 3.672.000 12.436.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PENGELUARAN KAS BULAN : …………………………………………………………………
Debit Tanggal
Keterangan
No. BKK
Utang Dagang 2101 5.544.000
3/11/1995 Pembayaran utang dagang 3/11/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 216 & 217 4/11/1995 Pembayaran Pembelian Perlengkapan 130 4/11/1995 Pembayaran advertensi iklan 135 4/11/1995 Pembayaran Biaya angkkutan pembelian 510 5/11/1995 Pembayaran utang dagang 200 7.056.000 5/11/1995 Penyetoran ke Bank 8/11/1995 Pembentukan dana kas kecil 102 ### Penyetoran ke Bank 14/11/95 Pembayaran utang dagang 10.780.000 15/11/95 Pembayaran Utang Gaji 215 18/11/95 Pembayaran utang dagang 5.096.000 19/11/95 Penyetoran ke Bank 21/11/95 Pembayaran utang dagang 34 882.000 24/11/95 Premi asuransi untuk 6 bln 36 25/11/95 Pembayaran utang hipotek 38 1.600.000 26/11/95 Penyetoran ke Bank 40 28/11/95 Pembayaran utang dagang 3.724.000 28/11/95 Pembayaran Pembelian Perlengkapan 29/11/95 Pengisian kembali kas kecil 29/11/95 Kepentingan Pribadi 44 29/11/95 Pembayaran Utang Gaji 46 30/11/95 Penyetoran ke Bank ### Pembayaran uanng muka pembelian peralatan 49 3/12/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 51 3/12/1995 Penyetoran ke Bank
No. Rek
Lain-Lain Jumlah
Halaman : …………………………………… Kredit Kas Lain-Lain 1111 No. Rek 5.544.000
4.440.000 700.000 3.600.000 120.000 7.056.000 7.718.000 500.000 5.932.000 10.780.000 5.100.000 5.096.000
5.100.000 9.122.000
822.000 3.600.000 2.400.000 7.740.000
4.000.000 3.724.000 912.000 374.000
4.000.000 5.100.000 3.672.000 5.000.000 12.436.000
5/12/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 7/12/1995 Pembayaran biaya pengangkutan pembelian
2.744.000 166.000
………………………… Kredit Lain-Lain Jumlah 4.440.000 700.000 3.600.000 120.000 7.718.000 500.000 5.932.000
9.122.000 3.600.000 7.740.000 912.000 374.000 4.000.000 5.100.000 3.672.000 5.000.000 12.436.000
2.744.000 166.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PENJUALAN BULAN : …………………………………………………………………
Tanggal
Keterangan
1/11/1995 7/11/1995 sanyo vhs recorder,Nakamichi vcR camera 8/11/1995 its' a sony 13 " color tv 18/11/95 kenwood extra,phisher stereo spiker 21/11/95 Marants Turntables 24/11/95 casset decks 2/12/1995 Panna ultrasonik stereo 8/12/1995 its' a sony 13 " color tv,whatchman bw tv,
Debit No. Faktur Piutang Dagang 1131 625 3.293.400 626 15.600.000 627 7.000.000 628 7.600.000 629 2.200.000 630 3.800.000 631 7.700.000 632 7.500.000
Halaman : …………………………………… Kredit PPN Keluaran Hasil Penjualan Kain Grey 2103 4101 299400 2994000 15.600.000 7.000.000 7.600.000 2.200.000 3.800.000 7.700.000 7.500.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PEMBELIAN BULAN : ………………………………………………………………… Halaman : …………………………………… Kredit
Debit Tanggal Keterangan No. FakturPersediaan Bahan Persediaan Bahan Lain-Lain Utang Dagang Pembungkus Bakar dan Pelumas 1145 1146 No. Rek Jumlah 2101 3/11/1995 Pembelian VHS portable 650 5.200.000 5.200.000 17/11/95 Pembelian JDL stereo L speaker 205 8.400.000 8.400.000 18/11/1995 Microphone 390 900.000 900.000 18/11/1995 Hitachi turtable,sharpe comp disk player 152 3.800.000 3.800.000 25/11/95 Quazar VHS VCR,recordes 435 2.800.000 2.800.000 3/12/1995 kanon,kodak kamera 4.500.000 4.500.000 8/12/1995 Ist' a Sony 13 Color 59 2.200.000 2.200.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL MEMORIAL BULAN : …………………………………………………………………
Tanggal
Keterangan
8/11/1995 Memo kredit n. MK-001 14/11/95 Catatan Biaya gaji penjualan & istrasi 29/11/95 Catatan Biaya gaji penjualan & istrasi
No. BM
No. Rek.
Halaman : ………………………… Debit Kredit No. Jumlah Jumlah Rek. 194.000 194.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
PT UD ELEKTRONIKA NERACA LAJUR BULAN : …………………………………………………………………
No. Rek
Nama Rekening
Neraca Saldo Debit
105 Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran
Kredit
Halaman : …………………………………… Neraca Saldo Setelah Jurnal Penyesuaian Rugi - Laba Neraca Disesuaikan Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 300.000
Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Utang jangka Panjang dari Bank Modal Saham Prive Laba Ditahan / deviden Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Harga Pokok Penjualan Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden
PT UD ELEKTRONIKA LAPORAN RUGI - LABA BULAN : ………………………………………………………………… Penjualan Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Bersih Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya - Biaya Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Jumlah Biaya Pendapatan Lain -Lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden Jumlah Pendapatan Lain - Lain LABA BERSIH
Nomor Akun - akun UD ELEKTRONIKA No.Akun 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1211 1212 1212.1 1213 1213.1 1214 1214.1 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 3111 3112 3113 4111 4112 4113 4114 4115 4116
Nama Akun Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Utang jangka Panjang dari Bank Modal Saham Prive Laba Ditahan / deviden Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian
4117 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130
Harga Pokok Penjualan Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden
UD ELEKTRONIKA Neraca Awal Per 31 Desember 1994 Aktiva AKTIVA LANCAR Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Jumlah aktiva Lancar AKTIVA TETAP Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Jumlah aktiva tetap JUMLAH AKTIVA
Pasiva UTANG LANCAR Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Jumlah Utang Lancar UTANG JANGKA PANJANG Utang jangka Panjang dari Bank Jumlah Utang Jangka Panjang JUMLAH UTANG LANCAR MODAL Modal Saham Laba Ditahan / deviden Jumlah Modal JUMLAH PASIVA
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Tanggal
Keterangan
11-May Pelunasan Piutang 5/11/1995 Pelunasan Piutang 5/11/1995 penerimaan barang & jasa ### Pelunasan Piutang ### Pelunasan Piutang ### Pelunasan Piutang ### penerimaan barang & jasa 17/11/95 Pelunasan Piutang 17/11/95 Pelunasan Piutang 19/11/95 penerimaan barang & jasa 26/11/95 Pelunasan Piutang 26/11/96 penerimaan barang & jasa 30/11/95 penerimaan barang & jasa 1/12/1995 Pelunasan Piutang 3/12/1995 penerimaan barang & jasa 6/12/1995 Pelunasan piutang wesel,bunga 9/12/1995 Pelunasan Piutang
No. BKM
Debit Potongan Penjualan Lain-Lain 4201 No. Rek Jumlah
Kas 1111 12.596.000 17.072.000 7.718.000 102 19.992.000 4356 2.744.000 8872 7.800.000 5.932.000 9524 15.288.000 1975 6.860.000 32 9.122.000 39 7.448.000 40 7.740.000 47 3.672.000 48 2.156.000 12.436.000 10.200.000 300.000
Halaman…………………… Kredit Piutang Dagang Lain-Lain 1131 No. Rek 12.596.000 17.072.000 19.992.000 2.744.000 7.800.000 15.288.000 6.860.000 7.448.000
2.156.000 10.200.000 300.000
Kredit Lain-Lain Jumlah
7.718.000
5.932.000
9.122.000 7.740.000 3.672.000 12.436.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PENGELUARAN KAS BULAN : …………………………………………………………………
Debit Tanggal
Keterangan
No. BKK
Utang Dagang 2101 5.544.000
3/11/1995 Pembayaran utang dagang 3/11/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 216 & 217 4/11/1995 Pembayaran Pembelian Perlengkapan 130 4/11/1995 Pembayaran advertensi iklan 135 4/11/1995 Pembayaran Biaya angkkutan pembelian 510 5/11/1995 Pembayaran utang dagang 200 7.056.000 5/11/1995 Penyetoran ke Bank 8/11/1995 Pembentukan dana kas kecil 102 ### Penyetoran ke Bank 14/11/95 Pembayaran utang dagang 10.780.000 15/11/95 Pembayaran Utang Gaji 215 18/11/95 Pembayaran utang dagang 5.096.000 19/11/95 Penyetoran ke Bank 21/11/95 Pembayaran utang dagang 34 882.000 24/11/95 Premi asuransi untuk 6 bln 36 25/11/95 Pembayaran utang hipotek 38 1.600.000 26/11/95 Penyetoran ke Bank 40 28/11/95 Pembayaran utang dagang 3.724.000 28/11/95 Pembayaran Pembelian Perlengkapan 29/11/95 Pengisian kembali kas kecil 29/11/95 Kepentingan Pribadi 44 29/11/95 Pembayaran Utang Gaji 46 30/11/95 Penyetoran ke Bank ### Pembayaran uanng muka pembelian peralatan 49 3/12/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 51 3/12/1995 Penyetoran ke Bank
No. Rek
Lain-Lain Jumlah
Halaman : …………………………………… Kredit Kas Lain-Lain 1111 No. Rek 5.544.000
4.440.000 700.000 3.600.000 120.000 7.056.000 7.718.000 500.000 5.932.000 10.780.000 5.100.000 5.096.000
5.100.000 9.122.000
822.000 3.600.000 2.400.000 7.740.000
4.000.000 3.724.000 912.000 374.000
4.000.000 5.100.000 3.672.000 5.000.000 12.436.000
5/12/1995 Pembayaran utang karyawan & Perusahaan 7/12/1995 Pembayaran biaya pengangkutan pembelian
2.744.000 166.000
………………………… Kredit Lain-Lain Jumlah 4.440.000 700.000 3.600.000 120.000 7.718.000 500.000 5.932.000
9.122.000 3.600.000 7.740.000 912.000 374.000 4.000.000 5.100.000 3.672.000 5.000.000 12.436.000
2.744.000 166.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PENJUALAN BULAN : …………………………………………………………………
Tanggal
Keterangan
1/11/1995 7/11/1995 sanyo vhs recorder,Nakamichi vcR camera 8/11/1995 its' a sony 13 " color tv 18/11/95 kenwood extra,phisher stereo spiker 21/11/95 Marants Turntables 24/11/95 casset decks 2/12/1995 Panna ultrasonik stereo 8/12/1995 its' a sony 13 " color tv,whatchman bw tv,
Debit No. Faktur Piutang Dagang 1131 625 3.293.400 626 15.600.000 627 7.000.000 628 7.600.000 629 2.200.000 630 3.800.000 631 7.700.000 632 7.500.000
Halaman : …………………………………… Kredit PPN Keluaran Hasil Penjualan Kain Grey 2103 4101 299400 2994000 15.600.000 7.000.000 7.600.000 2.200.000 3.800.000 7.700.000 7.500.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL PEMBELIAN BULAN : ………………………………………………………………… Halaman : …………………………………… Kredit
Debit Tanggal Keterangan No. FakturPersediaan Bahan Persediaan Bahan Lain-Lain Utang Dagang Pembungkus Bakar dan Pelumas 1145 1146 No. Rek Jumlah 2101 3/11/1995 Pembelian VHS portable 650 5.200.000 5.200.000 17/11/95 Pembelian JDL stereo L speaker 205 8.400.000 8.400.000 18/11/1995 Microphone 390 900.000 900.000 18/11/1995 Hitachi turtable,sharpe comp disk player 152 3.800.000 3.800.000 25/11/95 Quazar VHS VCR,recordes 435 2.800.000 2.800.000 3/12/1995 kanon,kodak kamera 4.500.000 4.500.000 8/12/1995 Ist' a Sony 13 Color 59 2.200.000 2.200.000
PT UD ELEKTRONIKA JURNAL MEMORIAL BULAN : …………………………………………………………………
Tanggal
Keterangan
8/11/1995 Memo kredit n. MK-001 14/11/95 Catatan Biaya gaji penjualan & istrasi 29/11/95 Catatan Biaya gaji penjualan & istrasi
No. BM
No. Rek.
Halaman : ………………………… Debit Kredit No. Jumlah Jumlah Rek. 194.000 194.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
PT UD ELEKTRONIKA NERACA LAJUR BULAN : …………………………………………………………………
No. Rek
Nama Rekening
Neraca Saldo Debit
105 Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran
Kredit
Halaman : …………………………………… Neraca Saldo Setelah Jurnal Penyesuaian Rugi - Laba Neraca Disesuaikan Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 300.000
Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Utang jangka Panjang dari Bank Modal Saham Prive Laba Ditahan / deviden Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Harga Pokok Penjualan Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden
PT UD ELEKTRONIKA LAPORAN RUGI - LABA BULAN : ………………………………………………………………… Penjualan Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Penjualan Bersih Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya - Biaya Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Jumlah Biaya Pendapatan Lain -Lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden Jumlah Pendapatan Lain - Lain LABA BERSIH
Nomor Akun - akun UD ELEKTRONIKA No.Akun 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1211 1212 1212.1 1213 1213.1 1214 1214.1 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 3111 3112 3113 4111 4112 4113 4114 4115 4116
Nama Akun Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Utang jangka Panjang dari Bank Modal Saham Prive Laba Ditahan / deviden Penjualan retur Penjualan Potongan Penjualan Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian
4117 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 5130
Harga Pokok Penjualan Biaya Gaji Biaya Perlengkapan Biaya Asuransi Biaya Sewa Biaya Telepon dan Listrik Biaya bunga bank Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden Biaya Iklan Biaya Penyusutan gedung Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Peralatannya Biaya Lain - lain Pendapatan Bunga Pendapatan Deviden
UD ELEKTRONIKA Neraca Awal Per 31 Desember 1994 Aktiva AKTIVA LANCAR Kas Piutang Persediaan barang dagangan Surat - surat berharga Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Perlengkapan Jumlah aktiva Lancar AKTIVA TETAP Tanah Gedung Akumulasi Penyusutan gedung Kendaraan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Peralatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Jumlah aktiva tetap JUMLAH AKTIVA
Pasiva UTANG LANCAR Utang Dagang Utang Gaji Utang Bunga Utang PPh Karyawan PPN Kleluaran Utang Deviden Pendapatan Ditima dimuka Jumlah Utang Lancar UTANG JANGKA PANJANG Utang jangka Panjang dari Bank Jumlah Utang Jangka Panjang JUMLAH UTANG LANCAR MODAL Modal Saham Laba Ditahan / deviden Jumlah Modal JUMLAH PASIVA
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pelanggan :
Tanggal
BUKU PEMBANTU PIUTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Pemasok :
Tanggal
BUKU PEMBANTU UTANG Keterangan
Ref
Debit
Kredit
Saldo Debit
Kredit
Related Documents 3h463d
Praktek Sia 186m5s
September 2020 0
Sia 116 - Sia 416 Confronto 6z4k6e
March 2023 0
Makalah Sia Tinjauan Menyeluruh Sia 3v3p1o
October 2020 0
Sia Snowman 5m4e43
June 2021 0
Dmr-sia 6l16x
December 2020 0