Procedimiento De Control Operacional 4o1p5t
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PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
Código: 1D-PGE-P12 Versión: 2
Procedimiento de Control Operacional
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011
1. INFORMACIÓN GENERAL Objetivo del Procedimiento Establecer las medidas de control a ejecutar respecto a los aspectos e impactos ambientales identificados en las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno, mediante la implementación de los instructivos de control asociados, con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.
Alcance Se aplica a todas las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno. Inicia con la identificación de las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos y su clasificación. Termina con la formulación de acciones para el mejoramiento ambiental institucional.
Políticas de Operación 1. Se aplica en todas las actividades y servicios que estén bajo la responsabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, es decir que incluye las acciones de los servidores públicos de la Entidad, así como los proveedores de productos y servicios tercerizados, con el fin de prevenir los posibles impactos sobre el ambiente. 2. Los aspectos a controlar y/o gestionar definidos en el presente procedimiento aplica para las siguientes categorías: a. Residuos Convencionales (orgánicos y reciclables). b. Peligrosos (riesgo biológico, especiales y químicos). c. Vertidos. d. Emisiones atmosféricas.
Normatividad y/o Documentos Asociados
1. Ver normograma. 2. Ver listado maestro de documentos externos. Glosario ALMACENAMIENTO: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado. ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades. Productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN: Es el proceso de recuperar el valor de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. BASURA: Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, industriales, etc. BIODEGRADABLE: característica de los materiales de descomponerse por medio de un proceso biológico CHATARRA: Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o producto. COMPOSTAJE: Reciclaje completo de la materia orgánica con el fin de obtener un producto, de Página 2 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
Código: 1D-PGE-P12 Versión: 2
Procedimiento de Control Operacional
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011
características definidas y útil para la agricultura (abono). DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente ESCOMBROS: Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. GENERADOR: Persona que produce residuos sólidos. GESTIÓN INTEGRAL: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. NO RECICLABLES: Son aquellos que no tienen ningún valor comercial, es decir que no existe ningún proceso en el cual puedan ser integrados como materia prima RESIDUO: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. RESIDUOS ORGÁNICOS: En este grupo podemos encontrar los residuos biodegradables, es decir, aquellos que pueden ser destruidos o transformados por la acción de organismos y microorganismos, como: bacterias, hongos y otros agentes biológicos. RECICLAJE: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente. RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos RESIDUO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. RESIDUO COMBUSTIBLE: Se entiende por residuo combustible, aquél que puede arder por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias, elementos o compuestos que, al combinarse con el oxígeno son capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono y agua, y tienen un punto de inflamación igual o superior a 60°C, e inferior a 93°C. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en o con ellos. RESIDUO INFLAMABLE (H3-H4.1): Se entiende por residuo inflamable, aquél que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. RESIDUO EXPLOSIVO (H1) Se entiende por residuo explosivo las sustancias o mezcla de ellas que Página 3 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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son capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente. RESIDUO RADIOACTIVO: Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 kBq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. RESIDUO VOLÁTIL: Se entiende por residuo volatilizable, aquel que por su presión de vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente. RESIDUO CORROSIVO (H8): Se entiende por residuo corrosivo aquél que posee la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales. RESIDUO REACTIVO (H4.3-H5.1-H5.2-H10): Se considera residuo reactivo aquél que al mezclarse o ponerse en o con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, es inestable y reaccionar de forma violenta. RESIDUO TÓXICO (H6.1-H11-H12): Se entiende por residuo tóxico aquél que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño inmediato o a largo plazo a la salud humana, animal o vegetal y al medio ambiente. RESIDUOS INCOMPATIBLES: Denominase residuos incompatibles aquellos que, cuando se mezclan o entran en o, pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos. RESIDUOS NO PELIGROSOS: Aquellos que por sus características no causan daño a la salud humana o al medio ambiente. RESIDUOS INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en los procesos productivos, durante la realización de las obras de infraestructura o mantenimiento. A su vez, también se los clasifica teniendo en cuenta el tratamiento diferencial que se le debe dar. Se pueden identificar cinco oportunidades en las que se generan residuos: -
Residuos generados en las operaciones rutinarias y normales de producción.
-
Residuos generados en situaciones limitadas y transitorias de salida de régimen de proceso productivo.
-
Residuos generados por pérdidas o emisiones fugitivas.
-
Residuos generados como consecuencia de accidentes.
-
Residuos generados en instalaciones de almacenamiento de materias primas.
RESIDUOS NO INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en las tareas cotidianas de oficina y para efectos de esta norma serán denominados institucionales. REUTILIZACIÓN: Es la acción por la cual el residuo, previa adecuación, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. SEGREGACIÓN: Separar los diferentes tipos de residuos en el momento de la generación y almacenarlos separados unos de otros. Al hacer esto, se pueden aplicar las técnicas de reciclaje y recuperación apropiadas para cada tipo de residuo. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TERCERIZADOS: Son aquellas personas Página 4 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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naturales o jurídicas que prestan bienes o servicio para la SDG, en cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales.
Siglas 1. AGD: Aplicativo de Gestión Documental, se entiende como la plataforma electrónica por la cual la entidad efectúa la radicación y seguimiento a todas las comunicaciones oficiales. 2. PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental. 3. PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 4. SDA: Secretaría Distrital de Ambiente. 5. SGA: Sistema de Gestión Ambiental 6. SIG: Sistema Integrado de Gestión 7. DPSI: Dirección de Planeación y Sistemas de Información 8. PC ( ): Punto de Control del procedimiento. 9. SDG: Secretaría Distrital de Gobierno.
Salidas generadas del procedimiento Salidas
Controles a los impactos ambientales institucionales
Descripción Esta salida tiene como fin establecer las acciones correspondientes al control de los impactos ambientales establecidos en la institución y que deben ser controlados mediante la implementación de actividades específicas, de acuerdo a los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
Cliente interno
Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
N/A
Siempre que mediante el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales se identifique un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, se desarrollaran los procedimientos o instructivos específicos para el control de la actividad o proceso.
REGISTRO
INICIO
1 IDENTIFICACI ÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
2 IDENTIFICAR ASPECTO A CONTROLAR/ GESTIONAR
Servidores Públicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados
MATRIZ DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SDA
Identifica el tipo de aspecto ambiental de acuerdo con la siguiente clasificación: ƒ ƒ ƒ
Generación de residuos. Vertimientos en las instalaciones. Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas o móviles.
N/A
Los aspectos ambientales identificados para la Secretaría Distrital de Gobierno sujetos de control y/o gestión son:
3 CONTROLAR O GESTIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
A
Servidores Públicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados
Residuos convencionales (Orgánicos y Reciclables), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el instructivo para la gestión integral de residuos convencionales
REPORTES DE MANEJO
Residuos Peligrosos (Riesgo Biológico, Especiales y Químicos), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Clasificación, Almacenamiento y Segregación de Residuos Especiales con características de peligrosidad Residuos con riesgo biológico: Para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Gestión Integral de Residuos Infecciosos o
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Procedimiento de Control Operacional ACTIVIDAD
RESPONSABLE
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD de Riesgo Biológico
REGISTRO
A
Generación de emisiones atmosféricas para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en Instructivo Ambiental para el Control de Contaminación por Fuentes Fijas y Móviles
En caso que no se genere un incidente se debe dar continuidad a la actividad cinco (5) del presente procedimiento.
4 ¿S ¿SE GENERÓ UN INCIDENTE?
N/A
NO
3
En dado caso que se genere un incidente es necesario dar continuidad a lo establecido en la actividad seis (6) del presente procedimiento.
SI
5 REPORTAR EN EL SISTEMA GENERADOR DE GASTO TOS
6 REPORTAR EL INCIDENTE
Encargado de sede de la entidad / Dirección de Planeación y Sistemas de Información – SIG
Responsable de la sede y/o instalación
Debido a que es necesario contar con un reporte frente al manejo, disposición y control de los impactos ambiéntales institucionales, es necesario que el encargado de la sede remita los reportes generados en cumplimiento del instructivo respectivo a la DPSI mediante comunicación oficial, con el fin que este cargue la información en el aplicativo de control respectivo.
En el caso de presentarse un incidente relacionado con la operación, se debe diligenciar el formato de registro de incidentes y reportar el incidente al Sistema Integrado de Gestión, mediante comunicación oficial.
CARGUE DE REPORTE
FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES
B
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Procedimiento de Control Operacional ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Persona encargada de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – SIG
Con la información recolectada en el aplicativo donde se cargue la información, y con los reportes de incidentes del año, se procederá a revisar e incorporar acciones para la construcción del plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual debe ser cargado en el sistema de información de la Secretaría Distrital de Ambiente.
B
7 INCORPORAR ACCIONES EN EL PLAN DE ACCION PARA EL MEJORAMIENTO
8
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011 REGISTRO
PLAN DE ACCION AMBIENTAL
Fin del procedimiento
FIN
N/A
3. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS CÓDIGO
DOCUMENTO
1D-PGE-I2
Instructivo para la gestión integral de residuos convencionales
1D-PGE-I3
Instructivo para la Clasificación, almacenamiento y segregación de residuos especiales con características de peligrosidad.
1D-PGE-I4
Instructivo para la Gestión Integral de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico
1D-PGE-I5
Instructivo ambiental para el control de contaminación por fuentes fijas y móviles
1D-PGE-F8
Formato registro de información generación de residuos
1D-PGE-F9
Formato de registro de incidentes
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1. INFORMACIÓN GENERAL Objetivo del Procedimiento Establecer las medidas de control a ejecutar respecto a los aspectos e impactos ambientales identificados en las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno, mediante la implementación de los instructivos de control asociados, con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente.
Alcance Se aplica a todas las instalaciones o sedes de la Secretaria Distrital de Gobierno. Inicia con la identificación de las actividades asociadas a los aspectos ambientales significativos y su clasificación. Termina con la formulación de acciones para el mejoramiento ambiental institucional.
Políticas de Operación 1. Se aplica en todas las actividades y servicios que estén bajo la responsabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, es decir que incluye las acciones de los servidores públicos de la Entidad, así como los proveedores de productos y servicios tercerizados, con el fin de prevenir los posibles impactos sobre el ambiente. 2. Los aspectos a controlar y/o gestionar definidos en el presente procedimiento aplica para las siguientes categorías: a. Residuos Convencionales (orgánicos y reciclables). b. Peligrosos (riesgo biológico, especiales y químicos). c. Vertidos. d. Emisiones atmosféricas.
Normatividad y/o Documentos Asociados
1. Ver normograma. 2. Ver listado maestro de documentos externos. Glosario ALMACENAMIENTO: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado. ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades. Productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN: Es el proceso de recuperar el valor de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. BASURA: Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, industriales, etc. BIODEGRADABLE: característica de los materiales de descomponerse por medio de un proceso biológico CHATARRA: Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o producto. COMPOSTAJE: Reciclaje completo de la materia orgánica con el fin de obtener un producto, de Página 2 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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características definidas y útil para la agricultura (abono). DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente ESCOMBROS: Restos de derribos y de construcción de edificaciones, constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos y otros, y tierras de excavación en las que se incluyen tierra vegetal y rocas del subsuelo. GENERADOR: Persona que produce residuos sólidos. GESTIÓN INTEGRAL: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. NO RECICLABLES: Son aquellos que no tienen ningún valor comercial, es decir que no existe ningún proceso en el cual puedan ser integrados como materia prima RESIDUO: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. RESIDUOS ORGÁNICOS: En este grupo podemos encontrar los residuos biodegradables, es decir, aquellos que pueden ser destruidos o transformados por la acción de organismos y microorganismos, como: bacterias, hongos y otros agentes biológicos. RECICLAJE: Proceso simple o complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente. RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos RESIDUO O DESECHO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. RESIDUO COMBUSTIBLE: Se entiende por residuo combustible, aquél que puede arder por acción de un agente exterior, como chispa o cualquier fuente de ignición y que contiene sustancias, elementos o compuestos que, al combinarse con el oxígeno son capaces de generar energía en forma de calor, luz, dióxido de carbono y agua, y tienen un punto de inflamación igual o superior a 60°C, e inferior a 93°C. RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en o con ellos. RESIDUO INFLAMABLE (H3-H4.1): Se entiende por residuo inflamable, aquél que puede arder en presencia de una llama o una chispa bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. RESIDUO EXPLOSIVO (H1) Se entiende por residuo explosivo las sustancias o mezcla de ellas que Página 3 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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son capaces por sí mismas y mediante una reacción química, de emitir un gas a una presión que pueda ocasionar daño a la salud humana y al ambiente. RESIDUO RADIOACTIVO: Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 kBq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. RESIDUO VOLÁTIL: Se entiende por residuo volatilizable, aquel que por su presión de vapor se evapora o volatiliza a temperatura ambiente. RESIDUO CORROSIVO (H8): Se entiende por residuo corrosivo aquél que posee la capacidad de deteriorar o destruir tejidos vivos, degradar otros materiales. RESIDUO REACTIVO (H4.3-H5.1-H5.2-H10): Se considera residuo reactivo aquél que al mezclarse o ponerse en o con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, es inestable y reaccionar de forma violenta. RESIDUO TÓXICO (H6.1-H11-H12): Se entiende por residuo tóxico aquél que en virtud de su capacidad de provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño inmediato o a largo plazo a la salud humana, animal o vegetal y al medio ambiente. RESIDUOS INCOMPATIBLES: Denominase residuos incompatibles aquellos que, cuando se mezclan o entran en o, pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente o contra ambos. RESIDUOS NO PELIGROSOS: Aquellos que por sus características no causan daño a la salud humana o al medio ambiente. RESIDUOS INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en los procesos productivos, durante la realización de las obras de infraestructura o mantenimiento. A su vez, también se los clasifica teniendo en cuenta el tratamiento diferencial que se le debe dar. Se pueden identificar cinco oportunidades en las que se generan residuos: -
Residuos generados en las operaciones rutinarias y normales de producción.
-
Residuos generados en situaciones limitadas y transitorias de salida de régimen de proceso productivo.
-
Residuos generados por pérdidas o emisiones fugitivas.
-
Residuos generados como consecuencia de accidentes.
-
Residuos generados en instalaciones de almacenamiento de materias primas.
RESIDUOS NO INDUSTRIALES: Son aquellos que se originan en las tareas cotidianas de oficina y para efectos de esta norma serán denominados institucionales. REUTILIZACIÓN: Es la acción por la cual el residuo, previa adecuación, es utilizado directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de transformación. SEGREGACIÓN: Separar los diferentes tipos de residuos en el momento de la generación y almacenarlos separados unos de otros. Al hacer esto, se pueden aplicar las técnicas de reciclaje y recuperación apropiadas para cada tipo de residuo. PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TERCERIZADOS: Son aquellas personas Página 4 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
Código: 1D-PGE-P12 Versión: 2
Procedimiento de Control Operacional
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011
naturales o jurídicas que prestan bienes o servicio para la SDG, en cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales.
Siglas 1. AGD: Aplicativo de Gestión Documental, se entiende como la plataforma electrónica por la cual la entidad efectúa la radicación y seguimiento a todas las comunicaciones oficiales. 2. PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental. 3. PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 4. SDA: Secretaría Distrital de Ambiente. 5. SGA: Sistema de Gestión Ambiental 6. SIG: Sistema Integrado de Gestión 7. DPSI: Dirección de Planeación y Sistemas de Información 8. PC ( ): Punto de Control del procedimiento. 9. SDG: Secretaría Distrital de Gobierno.
Salidas generadas del procedimiento Salidas
Controles a los impactos ambientales institucionales
Descripción Esta salida tiene como fin establecer las acciones correspondientes al control de los impactos ambientales establecidos en la institución y que deben ser controlados mediante la implementación de actividades específicas, de acuerdo a los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
Cliente interno
Todos los procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno
Página 5 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
Código: 1D-PGE-P12 Versión: 2
Procedimiento de Control Operacional
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
N/A
Siempre que mediante el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales se identifique un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, se desarrollaran los procedimientos o instructivos específicos para el control de la actividad o proceso.
REGISTRO
INICIO
1 IDENTIFICACI ÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS
2 IDENTIFICAR ASPECTO A CONTROLAR/ GESTIONAR
Servidores Públicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados
MATRIZ DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SDA
Identifica el tipo de aspecto ambiental de acuerdo con la siguiente clasificación: ƒ ƒ ƒ
Generación de residuos. Vertimientos en las instalaciones. Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas o móviles.
N/A
Los aspectos ambientales identificados para la Secretaría Distrital de Gobierno sujetos de control y/o gestión son:
3 CONTROLAR O GESTIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
A
Servidores Públicos de la Entidad / Proveedores de productos y servicios tercerizados
Residuos convencionales (Orgánicos y Reciclables), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el instructivo para la gestión integral de residuos convencionales
REPORTES DE MANEJO
Residuos Peligrosos (Riesgo Biológico, Especiales y Químicos), para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Clasificación, Almacenamiento y Segregación de Residuos Especiales con características de peligrosidad Residuos con riesgo biológico: Para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en el Instructivo para la Gestión Integral de Residuos Infecciosos o
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PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
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Procedimiento de Control Operacional ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD de Riesgo Biológico
REGISTRO
A
Generación de emisiones atmosféricas para su control deben ejecutarse las actividades establecidas en Instructivo Ambiental para el Control de Contaminación por Fuentes Fijas y Móviles
En caso que no se genere un incidente se debe dar continuidad a la actividad cinco (5) del presente procedimiento.
4 ¿S ¿SE GENERÓ UN INCIDENTE?
N/A
NO
3
En dado caso que se genere un incidente es necesario dar continuidad a lo establecido en la actividad seis (6) del presente procedimiento.
SI
5 REPORTAR EN EL SISTEMA GENERADOR DE GASTO TOS
6 REPORTAR EL INCIDENTE
Encargado de sede de la entidad / Dirección de Planeación y Sistemas de Información – SIG
Responsable de la sede y/o instalación
Debido a que es necesario contar con un reporte frente al manejo, disposición y control de los impactos ambiéntales institucionales, es necesario que el encargado de la sede remita los reportes generados en cumplimiento del instructivo respectivo a la DPSI mediante comunicación oficial, con el fin que este cargue la información en el aplicativo de control respectivo.
En el caso de presentarse un incidente relacionado con la operación, se debe diligenciar el formato de registro de incidentes y reportar el incidente al Sistema Integrado de Gestión, mediante comunicación oficial.
CARGUE DE REPORTE
FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES
B
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PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATEGICA
Código: 1D-PGE-P12 Versión: 2
Procedimiento de Control Operacional ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Persona encargada de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información – SIG
Con la información recolectada en el aplicativo donde se cargue la información, y con los reportes de incidentes del año, se procederá a revisar e incorporar acciones para la construcción del plan de acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual debe ser cargado en el sistema de información de la Secretaría Distrital de Ambiente.
B
7 INCORPORAR ACCIONES EN EL PLAN DE ACCION PARA EL MEJORAMIENTO
8
Vigencia desde: 19 de Agosto de 2011 REGISTRO
PLAN DE ACCION AMBIENTAL
Fin del procedimiento
FIN
N/A
3. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS CÓDIGO
DOCUMENTO
1D-PGE-I2
Instructivo para la gestión integral de residuos convencionales
1D-PGE-I3
Instructivo para la Clasificación, almacenamiento y segregación de residuos especiales con características de peligrosidad.
1D-PGE-I4
Instructivo para la Gestión Integral de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico
1D-PGE-I5
Instructivo ambiental para el control de contaminación por fuentes fijas y móviles
1D-PGE-F8
Formato registro de información generación de residuos
1D-PGE-F9
Formato de registro de incidentes
Página 8 de 8 Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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