Proyecto De Foretacion 1t5u5j
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Perfil de Proyecto: “Instalación Reforestación Huarango
con
con fines
plantones de
1
y de
mejora
ambiental en la Provincia de Nasca Ica”.
1. NOMBRE DEL PROYECTO “Instalación y Forestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica” 2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
La unidad formuladora del presente Proyecto es la Municipalidad Provincial de Nasca. Nombre
: SUB GERENCIA DE SERVICIO A LA POBLACION Y MEDIO AMBIENTE.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial de Nasca
Dirección
: Jr. Callao N° 865
Teléfono
: 056 - 522418
PERSONA RESPONSABLE
Nombre
: Econ. Javier Arturo, Martínez Farfán.
Cargo
: Consultor
Unidad Ejecutora La Municipalidad Provincial de Nasca tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.
Nombre
:
Municipalidad Provincial de Ica
Pliego
:
Gobierno Local
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
2
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Región
:
Ica.
Departamento :
Ica.
Provincia
Nasca.
:
REGIÓN ICA
PROVINCIA DE NASCA
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
DISTRITO DE NASCA
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Región Geográfica:
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud:
500 – 1000 m.s.n.m.
Coordenadas :
Este = 506600 Norte = 8362000
3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. La participación de los beneficiarios y autoridades locales, será a través de la participación activa y directa, así como en la toma de decisiones a través de sus autoridades ediles, dirigentes, población beneficiaria, los mismos que están solicitando a la Municipalidad Provincial de Nasca la priorización de “Reforestación con plantones de Huarango
con fines de mejora ambiental
de la Provincia de Nasca - Ica”, la misma que es respaldada y apoyada por los pobladores de la zona de influencia del proyecto. El presente perfil, se elabora por disposición de la Municipalidad al haber priorizado
dicho
proyecto
de
inversión
pública
en
el
Presupuesto
Institucional de Apertura 2012. 4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
INVOLUCRADOS
Municipalidad Provincial de Nasca.
PROBLEMAS
INTERES
Escaza cobertura de plantaciones
Mejorar del ornato y estética paisajística de la
vegetales en la
Provincia de
provincia de Nasca.
COMPROMISO ASUMIDOS
ESTRATEGIA
Gestionar y supervisar
Participar de manera activa en
No existe
reforestar las areas
las diferentes fases
conflicto.
verdes.
del proyecto.
istrar y supervisar División de gestión ambiental
Mejorar y
el servicio de
coberturar el
mantenimiento de
servicio areas
reforestar las areas
verdes
verdes y cuidado del
Gestión ineficiente sobre el cuidado del medio ambiente.
Mantenimiento de las areas verdes y reforestas en labores de riego y
Condiciones
Mejorar la
inadecuadas de
forestación de
Distrito de Nasca
areas verdes y
areas verdes de la
Organizarce para velar
Dar las facilidades
por la ejecución del
para la ejecución
proyecto.
del proyecto
espacios forestales. ciudad de Nasca.
No existe conflicto.
poda.
medio anbiente.
Pobladores del
CONFLICTO
el mejoramiento de de
Nasca.
6
No existe conflicto.
5. MARCO DE REFERENCIA. Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado como marco de referencia, lo relacionado a los aspectos social, cultural y legal.
5.1. MARCO SOCIAL La
Población
de
Nasca
acordó
priorizar
el
Proyecto
“Instalación
y
Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”, debido a la escasa cobertura de plantaciones vegetales en la provincia de Nasca, que esta generando condiciones inadecuadas de áreas verdes y espacios forestales, que están degradando el medio ambiente y el ornato de la ciudad de Nasca, y la disminución continua de la puesta en valor de la imagen pública de la ciudad. Al mismo tiempo que se fortalecerá la participación activa de la población en el desarrollo de la provincia hacia mejores niveles de vida, brindando un mejor ambiente sano, saludadle, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida para los turistas nacionales y extranjero que nos visitan durante todo el año. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL La Municipalidad Provincial de Nasca vela por la protección del medio ambiente a través de la División de Gestión de medio ambiente, que depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Población y Medio Ambiente órgano de línea de la Gerencia Municipal. Actualmente en la provincia de Nasca hay escaza cobertura de plantaciones vegetales y especialmente el del Huarango, primero esta escasa cobertura del Huarango se debe a la tala por parte de los pobladores que utilizan su madera para el carbón, etc. Segundo la falta de gestión y voluntad política
en
reforestar los lugares adecuado y hacerlos productivos para preservar esta especie silvestre, ya que desconocen de su importancia para el medio ambiente y el equilibrio que le da al clima, los mismo que están repercutiendo en la disminución de la apariencia estética paisajística de la Provincia de Nasca. En estos últimos treinta años se calcula que han sido taladas unas 50.000 Hectáreas de Huarango en el departamento de Ica. Ahora sólo quedan 1000 Hectáreas de esta especie. Esta masiva depredación del Huarango amenaza, no solo con desaparecer esta especie silvestre, si no, lo más preocupante, por provocar algún impacto ecológico en el desierto como la desertificación
de los campos, con el
consiguiente avance del desierto sobre las ciudades, así como la desaparición de la rica fauna silvestre que se alimenta y cobija bajo la frondosidad de sus ramas.
6.1 INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS Índice de Desarrollo Humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador resumen del
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Desarrollo Humano que mide el progreso medio de un país, región, provincia, distrito en tres aspectos básicos: Disfrutar de una vida larga y saludable Disponer de educación Tener un adecuado a bienes Para el caso de la provincia de Nasca, según datos del año 2006 se tiene: CUADRO N° 6.1.1 Distritos
IDH
Esperanza Alfabetismo Escolaridad de Vida
Logro educativo
Ingreso per capita
Nasca
0,65
74,5
94,3
91,6
93,4
438,9
Changuillo
0,59
68,9
89,2
90,4
89,6
379,4
El Ingenio
0,61
70,3
90,4
92,3
91,1
391,3
Marcona
0,67
74,1
97,6
93,7
96,3
546,5
Vista Alegre
0,62
71,1
93,4
92,6
93,2
403
Total Provincia
0,64
73,1
94,4
92,2
93,7
447,3
Fuente: PNUD
El IDH del Distrito de Nasca, 0.65 indica que Nasca se encuentra en un nivel medio alto que indica que su desarrollo va en progreso que se caracteriza por una alta esperanza de vida de 74,5 superior al promedio nacional de 73.1; lo que indica niveles más que aceptables de disfrute de vida larga y saludable; en términos de escolaridad se tiene un indicador cercano al optimo y superior al promedio nacional de 85.4, este índice muestra que en términos de disposición de educación básica la provincia se encuentra en niveles bastante buenos; y, con respecto al adecuado a bienes que se mide a través del ingreso per cápita se obtiene una cifra de S/. 438.9 cifra muy superior al promedio nacional de S/. 285.70, sin embargo hoy en día estas tasas han estado evolucionando y por lo tanto se puede percibir mejores niveles en la calidad de vida. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Variables e indicadores de insatisfacción y pobreza (NBI): Se observa que en la
Provincia de Nasca la pobreza total es de
17.6%, muy por debajo del Nacional que es 39.3%, según el indicador de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que sirve para evaluar las condiciones de vida de la población utilizando los datos censales, se toma de conocimiento las variables e indicadores. En la Provincia de Nasca el 10.3% de la población no cuenta con una vivienda adecuada para poder vivir, ya que los hogares que habitan son de material
de esteras, quincha, piedra de barro, maderas u
otros; además el 8.0% se encuentra en hacinamiento, registrándose más de 3 personas por habitación; el 16.1% no cuenta con servicio desagüe de ningún tipo; además se cuenta con hogares de niños de entre 06 a 12 años que no asisten a ningún centro educativo con un porcentaje de 3.9%
y por último los hogares con una alta
dependencia económica es de 2.1%. Es muy preocupante estas cifras que nos muestra el mapa de pobreza del 2007 - INEI.
GRAFICO Nº 6.1.1
ProvinciadeNasca:Pobreza pornecesidades basicasinsatisfechas, 2007,%
18.00%
16.10%
16.00% 14.00% 12.00%
10.30%
10.00%
8.00%
8.00% 6.00%
3.90%
4.00%
2.10%
2.00% 0.00% NBI 1 Caract. De vivienda inadecuada
NBI 2 Hacinamiento
NBI 3 Sin desague
NBI 4 Niños no asisten a la escuela
NBI 5 Alta dependencia economica
Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI Elaboración: Consultor Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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Zona geográfica Nasca es un Distrito que se caracterizada principalmente por albergar gran parte de su población en el área urbana 90.98 % esto se explica por la gran migración del campo a la ciudad en las últimas décadas puesto que en el área urbana se cuenta con mejore servicios y mejor al desarrollo, por eso se explica el 9.02 % de la población ubicada en el área rural dedicadas a las labores de campo, agricultura, ganadería, minería, pesca entre otras. Ante esta situación de migración se hace necesario que las autoridades tomen en cuenta este punto a fin de poder planificar sus acciones para el desarrollo Distrital. El número de viviendas de la zona rural es de 7.725 para el año 2012, con proyecciones a una tasa intercensal de 3.1%. Y la zona rural es de 1284 con una tasa intercensal de 0.95. Según el censo del 2007- INEI. CUADRO N° 6.1.2 Dpto. Ica Prov. Nazca Dist. Nazca Tipo de vivienda
Tipo de área Urbano % Rural % 5,967 89.99 961 78.26 77 1.16 223 3.36 104 1.57 267 21.74 121 1.82 10 0.15 79 1.19 42 0.63 2 0.03 2 0.03 3 0.05 1 0.02 6,631 100 1,228 100
Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaña Vivienda improvisada Local no destinado para hab. Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensión Hospital Clínica Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total
Total 6,928 77 223 104 267 121 10 79 42 2 2 3 1 7,859
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración : Consultor
CUADRO N° 6.
Dist. Nasca: Población por a
CUADRO N 6.1.2.1
Urbano Rural Total
DISTRITO DE NASCA: VIVENDAS POR AMBITO GEOGRAFICO
2007 2008 2009 2010 2011
URBANO 6,631 6,837 7,048 7,267 7,492
RURAL
To 25,6 2 28,
Fuente: INEI Censo 2007
1,228 1,239 1,250 1,261 1,273
Elaboracion: propia del consultor con proyecciones
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor con proyecciones al 2011.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
CUADRO N° 6.1.3 Dist. Nasca: Población por ambito geografico Total Poblacion del Distrito de Nasca. Total
%
27,732
100.00%
27,732
100.00%
Fuente: INEI Censo 2007 Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2011
Material de vivienda En el Distrito de Nasca la gran mayoría de viviendas son de ladrillos o bloques de cemento 58.63 %, las que están preparadas para los eventos telúricos al ubicarse Nasca en una zona altamente sísmica; sin embargo a pesar de esto se tiene un 47,37 % de viviendas que no están preparadas para eventos tectónicos, explicado por los pocos ingresos que no permiten mejorar sus viviendas ya que muchas de ellos apenas pueden satisfacer sus necesidades básicas; así este escenario nos permite tener una visión de la realidad de la población a partir de la cual se deben planificar estrategias pertinentes desde los gobiernos locales y poder disminuir estas condiciones de riesgo y establecer medidas de prevención permanente. GRAFICO N° 6.1.2
DistritodeNasca:m aterial deparedesde viviendas,2007,% Otro
1.63 0.03
PiedraoSillar concal ocemento
0.09
Piedraconbarro Estera
3.91
Quincha
1.80
Madera
0.26 33.66
Adobeotapia
58.63
LadrillooBloquedecemento 0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Abastecimiento de agua Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
En el Distrito de Nasca se puede observar que el 52,41 % se abastece de agua mediante una red pública, lo que representa un gran porcentaje; pero también es alarmante que un 32,10% de la población obtenga el agua a través de un pozo lo que indica las bajas condiciones de vida de esta población para lo cual es necesario una mejor intervención en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta población vulnerable. GRAFICO N° 6.1.3 DISTRITO DE NASCA: ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2007, %
52,41
32,10
3,69 Red pública
Red Pública Fuera
3,20 Pilón de uso público
1,06
3,18 Camión, cisterna
Pozo
Río, acequia
3,00 Vecino
1,35 Otro
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
SANEAMIENTO ALCANTARILLADO En el Distrito de Nasca se puede observar que el 71 % cuenta con el servicio de red pública de alcantarillado, lo que representa un gran porcentaje; pero también es alarmante que un 19% no cuente con este servicio, lo que indicas las bajas condiciones de vida de esta población para lo cual es necesario una mejor intervención en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta población vulnerable.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
CUADRO N° 6.1.4 Categorias Casos Red publica dentro de viv. 4,641 Red publica fuera de viv. 309 Pozo septico 91 Pozo ciego 561 Rio, acequia 261 No tiene 641 Total 6,504
% 71% 5% 1% 9% 4% 10% 100%
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Energía Eléctrica En cuanto al servicio energía eléctrica se tiene un 17% de la población Distrital que no cuenta con este servicio básico, lo que va en detenimiento del desarrollo económicos de los distritos, caseríos y centros poblados, esta brecha es una de los retos de las autoridades locales quienes tienen los recursos y los medios necesarios a fin de que con una gestión eficiente se revierta esta situación que frena el desarrollo económico. GRAFICO N° 6.1.4 DistritodeNazca:Viviendasconalumbradoelectrico, 2007,%
No 17%
Si 83%
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Sector Agrario: En el Sector en estudio existe una cultura mayoritaria de riego por gravedad, la predominancia de canales rústicos (solo de tierra) para la conducción del Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
agua de riego, ocasiona la pérdida por filtración, evapotranspiración y a nivel de parcela se estima que más del 50% del agua de riego no es aprovechado por los cultivos, ocasionando altos costos y la reducción de la producción y productividad, así como los niveles de ingreso y empleo. El cuadro adjunto nos muestra que la forma de riego predominante es por gravedad. CUADRO 6.1.5 Región Ica: Superficie agricola bajo riego por tam año de unidad Agropecuaria y form as de riego Unidad superficie agricola Region ICA Y form a de riego agropecuaria bajo riego N° % Has % Total 26,747 100 113,288 100 Solo por gravedad 26,378 99 107,912 95 Solo por aspersión 142 0.5 666 0.6 Solo por goteo 96 0.4 2,437 2.2 Otra form a 33 0.1 156 0.1 Por gravedad y aspersión 15 0.1 282 0.2 Otras com binaciones 83 0.3 1,835 1.6 FUENTE: III Censo Agropecuario 1994 e INEI - ICA Com pendio Estadistico 2000 - 2004
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema central ha sido identificado como: “Insuficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca”
CAUSAS Con la finalidad de definir el problema central debemos establecer las principales causas que contribuyen con el mismo.
•
Uso inapropiado del suelo.
•
Escasa cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Ausencia de principios saludables para la vida.
•
Suelos improductivos.
•
Escaso desarrollo de la actividad forestal.
•
Limitado personal de la división de gestión ambiental.
•
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
•
Débil sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Tala indiscriminada.
Luego las causas se clasifican en indirectas y directas:
Causas directa •
Uso inapropiado del suelo.
•
Escasa cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Ausencia de principios saludables para la vida.
Causas Indirecta •
Suelos improductivos.
•
Escaso desarrollo de la actividad forestal. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Limitado personal de la división de gestión ambiental.
•
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
•
Débil sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Tala indiscriminada.
Identificado el problema central se ha podido identificar los siguientes efectos:
Efectos
•
Aumento en la contaminación ambiental.
•
Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Disminución en la puesta de valor de la ciudad.
•
Aumento en la contaminación sonora y visual
•
Disminución del turismo en la ciudad
Estos efectos han sido clasificados en efectos, directos, indirectos y el efecto final de la siguiente forma:
Efectos Directos
•
Aumento en la contaminación ambiental.
•
Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y minería.
•
Disminución en la puesta de valor de la ciudad.
Efectos Indirectos
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Aumento en la contaminación sonora y visual
•
Disminución del turismo en la ciudad
Efecto final •
Deterioro de la calidad de vida de la población.
Áreas Habiéndose identificado el problema, causas y efectos se ha procedido a elaborar el árbol de causas y efectos el que se muestra en el siguiente gráfico:
ARBOL DE CAUSA EFECTOS
Efecto Final : Deterioro de la calidad de vida de la población.
Aumento en la Contaminación sonora y visual.
Disminución del Altos costo en salud a
turismo en la ciudad
asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y la mineria.
Aumento en la
Disminución en la
contaminación
puesta de valor de la
ambiental.
ciudad
PROBLEMA CENTRAL: “Insuficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca”
Uso inapropiado del suelo.
Escaza cobertura de
Ausencia de principios
plantación de huarango
saludables para la vida.
en la ciudad de Nasca.
Limitadas Suelos
heramientas para
improductivos.
dessarrollo en la actividad forestal.
Limitado personal de la división de gestion ambiental.
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
Debil sensibilización de las autoridades locales y la
Tala indiscriminada
población.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
8. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL Del problema central del proyecto podemos definir el Objetivo Central del Proyecto el cual se traduce como: “Suficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca”
MEDIOS Con la finalidad de definir el objetivo central debemos establecer los principales medios que contribuyen con el mismo. •
Uso adecuado del suelo.
•
Mayor cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Presencia de principios saludables para la vida.
•
Suelos productivos.
•
Mayor desarrollo de la actividad forestal.
•
Personal idóneo en la división de gestión ambiental.
•
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
•
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Disminución de la tala indiscriminada.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Luego los medios se clasifican en indirecto y fundamentales: Medios Indirectos •
Uso adecuado del suelo.
•
Mayor cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Presencia de principios saludables para la vida.
Medios Fundamentales •
Suelos productivos.
•
Mayor desarrollo de la actividad forestal.
•
Personal idóneo en la división de gestión ambiental.
•
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
•
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Disminución de la tala indiscriminada.
Identificado el Objetivo central se ha podido identificar los siguientes fines:
•
Disminución de la contaminación ambiental.
•
Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Incremento del turismo en la ciudad.
•
Disminución en la contaminación sonora y visual.
•
Aumento del turismo en la ciudad
Estos fines han sido clasificados en fines, directos, indirectos y el fin último de la siguiente forma:
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Efectos Directos
•
Disminución de la contaminación ambiental.
•
Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Incremento del turismo en la ciudad
Efectos Indirectos
•
Disminución en la contaminación sonora y visual.
•
Aumento del turismo en la ciudad
Fin Último
•
Mejora de la calidad de vida de la población.
Habiéndose identificado el problema, medios y fines se han procedido a elaborar el árbol de Medios - Fines el que se muestra en el siguiente gráfico:
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Efecto Final : Mejora de la calidad de vida de pa población.
Disminucion de la
Aumento del turismo en
Contaminación sonora
Bajos costo en salud a
y visual.
la ciudad
asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y mineria.
Disminución
Incremento de la
contaminación
puesta de valor de la
ambiental.
ciudad
OBJETIVO CENTRAL: “Suficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca”
Mayor cobertura de Uso adecuado del suelo
Presencia de principios
plantacion de huarango en
saludables para la vida.
la ciudad de Nasca.
Adecuadas Suelos Productivos.
heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la división de gestion ambiental.
Mayor
Sensibilización de
identificación y
las autoridades
valoración del
locales y la
recurso forestal.
población.
Disminución de la tala indiscriminada.
9. MEDIOS FUNDAMENTALES.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Del árbol de medios y fines se han podido identificar los medios fundamentales de los cuales se ha definido el núcleo crítico que son los medios fundamentales a intervenir a través del presente proyecto, los cuales se muestran en el siguiente gráfico: Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
fundamental 1
fundamental 2
fundamental 3
fundamental 4
fundamental 5
fundamental 6
Suelos Productivos
Adecuadas heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la división de gestion ambiental.
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
Disminución de la tala indiscriminada.
Con el nudo crítico definido se establecen las acciones que se podrían utilizar para las alternativas, la que se nuestra en el grafico: De los medios fundamentales se ha considerado tres acciones concretas que son complementarias entre sí:
Alternativa 1 Acción a
Acción b
acción c
Limpieza de terreno, adquision de herramientas y plantas de huarango
Capacitación del personal que laboran en la división de gestión ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservación.
Acción a
Acción b
acción c
compras de plantas de Algarrobo
Capacitación del personal que laboran en la división de gestión ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservación.
Alternativa 2
10.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ALTERNATIVA N° 1 Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
22
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Limpieza de terreno, adquisición de herramientas y plantones de Huarango; capacitación del personal que labora en la división de gestión ambiental; labores
de mejoramiento de las áreas forestadas, en su cuidado y
preservación. ALTERNATIVA N°2 Compra de plantas de Algarrobo; capacitación del personal que labora en la división de gestión ambiental; labores
de mejoramiento de las áreas
forestadas, en su cuidado y preservación.
10.1 .- COSTO EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” En la situación sin proyecto actualmente
la escasa cobertura de áreas
reforestadas con esta planta es limitada ya que no cuenta con un sistema de preservación de dicha especie y es por eso que el costo de operación y mantenimiento es nulo: 10.2.- COSTO EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Buscando resolver la necesidad de la población de contar con una ciudad que cuente con lugares reforestados con plantaciones de Huarango y así buscar el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Nasca, se presenta los siguientes costos.
10.2.1.- ALTERNATIVA 1
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
23
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACION Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operación Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo.
28,800 Pers.
1
2000
12
M3
24
50
4
24,000
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
4,800 36,000
Remuneraciones Labores de riego, poda y protección.
Pers.
4
750
12
TOTAL
36,000 64,800
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operación Remuneraciones
24,394
Ing. Forestal /agronomo
Pers.
1
2000
12
20,328
M3
24
50
4
4,066
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
30,492
Remuneraciones Labores de riego, poda y Protección TOTAL
Pers.
4
750
12
30,492 54,886
10.2.2.- ALTERNATIVA 2
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
24
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operación Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo
52,800 Pers.
1
2000
12
24,000
M3
48
50
12
28,800
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
36,000
Remuneraciones Labores de riego, poda y protección.
Pers.
4
750
12
TOTAL
36,000 88,800
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operación Remuneraciones
44,722
Ing. Forestal /agronomo
Pers.
1
2000
12
20,328
M3
48
50
12
24,394
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
30,492
Remuneraciones Labores de riego, poda y Protección. Pers.
4
TOTAL
750
12
30,492 75,214
ALTERNATIVA 1 • o de la Inversión a Precios de Mercado
Cost
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
25
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
108,355.00
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
2,000
01.02.00 Palas
unidad
50
110
5,500
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
6,500
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
850
01.05.00 Plantas de huarango
unidad
46200
1.2
55,440
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
1,000
01.07.00 Chalecos
unidad
4
50
200
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,740
01.09.00 Botas
pares
50
20
1,000
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
2,000
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
700
01.12.00 M achete
unidad
25
15
375
Paquete
50
8
400
01.14.00 Escoba de paja
unidad
50
10
500
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
20,000
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
01.16.00 M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,250
01.17.00 Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,600
01.18.00 Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,800
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
250
01.20.00 Botellas descartables
unidad
46200
0.1
4,620
cono
30
21
630
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
26,400
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
18,000
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
720,000
3
76
250
19,000
3
508
40
20,320
3
01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del Huarango
969,800.00
02.04.00 Abono orgánico
m
02.05.00 Tierra dulce/ Agricola
m
02.06.00 Agua
m
3234
20
64,680
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
15,000
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
14,400
02.09.00 Ayudante de chofer
meses
12
1,000
12,000
02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
60,000
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capacitación sobre manejo de
3
2,000
6,000
taller
3
2,000
6,000
03.03.00 Breack
global
6
400
2,400
03.04.00 Spot publicitario
global
1
10,000
10,000
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,800
03.06.00 Tripticos
millar
7
350
2,450
unidad
1
600
600
03.02.00
Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL
1,250.00
30,250.00
taller
conservación de areas verdes
TOTAL
1,108,405.00
EXPEDIENTE TÉCNICO
10,950.00
SUPERVISÍON
26,400.00
GASTOS GENERALES
50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
•
1,195,755.00
Cost
os de Inversión a precios sociales. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
26
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE M EJORA AM BIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
1,694
01.02.00 Palas
unidad
50
110
4,659
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
5,506
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
720
01.05.00 Plantas de huarango
unidad
46200
1.2
46,958
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
847
01.07.00 Chalec os
unidad
4
50
169
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,474
01.09.00 Botas
pares
50
20
847
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
1,694
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
593
01.12.00 M ac hete
unidad
25
15
318
Paquete
50
8
339
01.14.00 Esc oba de paja
unidad
50
10
424
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
16,940
01.00.00 Herramientas y Otros
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
91,776.69
01.16.00 M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,059
01.17.00 Esc alera telesc opic a
unidad
1
1,600
1,355
01.18.00 Tac hos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,525
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
212
01.20.00 Botellas desc artables
unidad
46200
0.1
3,913
c ono
30
21
534
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
22,361
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
15,246
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
609,840
01.21.00 Pabilo Nro 20 en c ono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del Huarango
821,420.60
3
02.04.00 Abono orgánic o
m
76
250
16,093
3
508
40
17,211
m
3
3234
20
54,784
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
12,705
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
12,197
02.09.00 Ayudante de c hofer
meses
12
1,000
10,164
02.10.00 Servic io de vigilanc ia (5 personas)
meses
12
1,000
50,820
02.05.00 Tierra dulc e/ Agric ola
m
02.06.00 Agua
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capac itac ión sobre manejo de
25,621.75 taller
3
2,000
5,082
taller
3
2,000
5,082
03.03.00 Breac k
global
6
400
2,033
03.04.00 Spot public itario
global
1
10,000
8,470
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,372
03.06.00 Triptic os
millar
7
350
2,075
unidad
1
600
508
03.02.00
c onservac ión de areas verdes Talleres de sensibilizac ión en el c uidado y c onservac ion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISÍON GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL
938,819.04 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19
ALTERNATIVA 2 Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
27
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Cost
o de la Inversión a Precios de Mercado PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
145,315.00
01.01.00
Barretas de punta fina
unidad
50
40
2,000
01.02.00
Palas
unidad
50
110
5,500
01.03.00
Carretillas Bugui
unidad
50
130
6,500
01.04.00
Rastrillo
unidad
50
17
850
01.05.00
Plantas de algarrobo
unidad
46200
2.0
92,400
01.06.00
Gorros / Sombreros
unidad
50
20
1,000
01.07.00
Chalecos
unidad
4
50
200
01.08.00
Polos
unidad
58
30
1,740
01.09.00
Botas
pares
50
20
1,000
01.10.00
Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
2,000
01.11.00
Tijeras de podar
unidad
20
35
700
01.12.00
M achete
unidad
25
15
375
01.13.00
bolsas negra de 27 X 27
Paquete
50
8
400
01.14.00
Escoba de paja
unidad
50
10
500
01.15.00
Transporte
Global
1
20,000
20,000
01.16.00
M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,250
01.17.00
Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,600
01.18.00
Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,800
01.19.00
Embudos
unidad
50
5
250
01.20.00
Botellas descartables
unidad
46200
0.1
4,620
01.21.00
Pabilo Nro 20 en cono x 1kg
cono
30
21
630
2,200
26,400
02.00.00 Sembrado y Preservación del Algarrobo
969,800.00
02.01.00
Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
02.02.00
Asistente
meses
12
1,500
18,000
02.03.00
Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
720,000
02.04.00
Abono orgánico
m
3
76
250
19,000
02.05.00
Tierra dulce/ Agricola
m
3
508
40
20,320
3
02.06.00
Agua
m
3234
20
64,680
02.07.00
Combustible diesel
galón
1000
15
15,000
02.08.00
Chofer
meses
12
1,200
14,400
02.09.00
Ayudante de chofer
meses
12
1,000
12,000
02.10.00
Seervicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
60,000
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00
Taller de Capacitación sobre manejo de conservación de areas verdes Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
30,250.00 taller
3
2,000
6,000
taller
3
2,000
6,000
03.03.00
Breack
global
6
400
2,400
03.04.00
Spot publicitario
global
1
10,000
10,000
03.05.00
Boletines informativos
millar
4
700
2,800
03.06.00
Tripticos
millar
7
350
2,450
03.07.00
Cartel de obra
unidad
1
600
600
SUB TOTAL
TOTAL
1,145,365.00
EXPEDIENTE TÉCNICO
10,950.00
SUPERVISÍON
26,400.00
GASTO GENERALES
50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
1,232,715.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
28
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Costos de Inversión a precios sociales PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
123,081.81
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
1,694
01.02.00 Palas
unidad
50
110
4,659
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
5,506
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
720
01.05.00 Plantas de algarrobo
unidad
46200
2.0
78,263
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
847
01.07.00 Chalecos
unidad
4
50
169
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,474
01.09.00 Botas
pares
50
20
847
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
1,694
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
593
01.12.00 M achete
unidad
25
15
318
Paquete
50
8
339
01.14.00 Escoba de paja
unidad
50
10
424
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
16,940
Rollo
5
250
1,059
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
01.16.00 M angueras de 1" 01.17.00 Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,355
01.18.00 Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,525
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
212
01.20.00 Botellas descartables
unidad
46200
0.1
3,913
cono
30
21
534
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
22,361
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
15,246
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
609,840
3
76
250
16,093
3
508
40
17,211
3
01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del algarrobo
821,420.60
02.04.00 Abono orgánico
m
02.05.00 Tierra dulce/ Agricola
m
02.06.00 Agua
m
3234
20
54,784
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
12,705
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
12,197
02.09.00 Ayudante de chofer
meses
12
1,000
10,164
02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
50,820
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capacitación sobre manejo de
25,621.75
taller
3
2,000
5,082
taller
3
2,000
5,082
03.03.00 Breack
global
6
400
2,033
03.04.00 Spot publicitario
global
1
10,000
8,470
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,372
03.06.00 Tripticos
millar
7
350
2,075
unidad
1
600
508
03.02.00
conservación de areas verdes Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO
TOTAL
970,124.16 9,953.55
SUPERVISÍON
23,997.60
GASTOS GENERALES
45,450.00
PRESUPUESTO TOTAL
1,049,525.31
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
29
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
30
10.3.- COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. Alternativa 1: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
108,355.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,195,755.00 1,195,755.00
0.00 64,800.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
91,776.69 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19 1,018,220.19
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
32
Alternativa 2: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
145,315.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,232,715.00 1,232,715.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
123,081.81 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,049,525.31 1,049,525.31
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ 11.- HORIZONTE DE EVALUACIÓN. Para el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años, por la naturaleza del proyecto ya no considera infraestructura. 12.- DEMANDA Y OFERTA DEMANDA La demanda esta dada por la población de la provincia de Nasca
que según el
CENSO DEL INEI – 2007, es de 57,531 Habitantes, y con proyecciones para el año 2012 con una tasa de crecimiento de 1.6% es de 62, 283 habitantes que están en la necesidad de que realice un proyecto de reforestación con plantación del Huarango “Una planta por Persona”, lo mismo que se buscara mejorar el ornato de la ciudad hacia los ciudadanos, conservar un ambiente sano y equilibrado. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE NASCA
AÑOS
DEMANDA EFECTIVA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
62,283 63,280 64,292 65,321 66,366 67,428 68,506 69,603 70,716 71,848 72,997
Fuente: INEI Censo 2007 Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2012
OFERTA La oferta esta comprendido por la cantidad de plantas de Huarango que existe en la provincia de Nasca; la oferta sin proyecto viene dada por la cantidad de plantas de Huarango que
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ en la actualidad hay en Nasca, en los últimos 30 años se han talado 50 mil hectáreas
de los cuales solo quedan hoy en día
1,000 hectáreas en el departamento de Ica, de los cuales en la provincia de Nasca
existe un aproximado de 25 hectáreas de
plantas de Huarango; la oferta con proyecto esta comprendida con la reforestación de esta especie silvestre, la reforestación de la panamericana en ambos márgenes a la entrada de Nasca un aproximado de 30 km y a la salida de nazca a Arequipa un aproximado de 70 km de la panamericana sur, y así mismo se reforestaran el cerco perimétrico del relleno sanitario que es un aproximado de 09 hectáreas y la reforestación de un bosque de 30 hectáreas. Dicha plantación tendrá la distancia de planta a planta de 6 metros lo que permitirá adquirir un total de 46,200 plantas de Huarango, y en términos de hectáreas el proyecto reforestara 150 hectáreas. También se tomado en cuenta el 10% de recalce que permitirá cubrir cualquier eventualidad en la ejecución del proyecto. NÚMERO DE PLANTAS DE HURANGO - REFORESTADAS
AÑOS
OFERTASIN PROYECTO
OFERTACON PROYECTO
OFERTA TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950
46,200 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580
53,150 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530
Elaboración: propia del consultor.
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ BALANCE OFERTA DEMANDA a.- Balance sin proyecto.
85,000 77,000 69,000 61,000 53,000
DEMANDA EFECTIVA
45,000 37,000
OFERTA SIN PROYECTO
29,000 21,000 13,000
2 1 0 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2
5,000
B.-Balance con proyecto. 85,000 77,000 69,000 61,000 53,000
DEMANDA EFECTIVA
45,000
OFERTA TOTAL
37,000 29,000 21,000 13,000
0 2
1 0 2
0 2
9 1 0 2
8 1 0 2
7 1 0 2
6 1 0 2
5 1 0 2
4 1 0 2
3 1 0 2
1 0 2
5,000
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ 13.- EVALUACIÓN ECONOMICA Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Metodología costo - efectividad (IE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT /IE Donde: VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales. I.E= Indicador de efectividad, estada dado por la tonelada de residuos sólidos tratados en la vida del proyecto.
Alternativa 1
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 INVERSIÓN OyM TOTAL POBLACIÓN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,018,220.19 1,018,220.19 62,283 54,885.60 54,885.60 63,280 54,885.60 54,885.60 64,292 54,885.60 54,885.60 65,321 54,885.60 54,885.60 66,366 54,885.60 54,885.60 67,428 54,885.60 54,885.60 68,506 54,885.60 54,885.60 69,603 54,885.60 54,885.60 70,716 54,885.60 54,885.60 71,848 54,885.60 54,885.60 72,997
TD =10%
* VAC
=
1,355,468.44
*Promedio población Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE
=
1,355,468.44
67,640 =
20.04
67,640
En esta alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 20,04 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Alternativa 2
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 INVERSIÓN OyM TOTAL POBLACIÓN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,049,525.31 1,049,525.31 62,283 75,213.60 75,213.60 63,280 75,213.60 75,213.60 64,292 75,213.60 75,213.60 65,321 75,213.60 75,213.60 66,366 75,213.60 75,213.60 67,428 75,213.60 75,213.60 68,506 75,213.60 75,213.60 69,603 75,213.60 75,213.60 70,716 75,213.60 75,213.60 71,848 75,213.60 75,213.60 72,997
TD =10%
* VAC
=
1,511,680.32
*Promedio población Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE
=
1,511,680.32
67,640 =
22.35
67,640
En esta alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 22,35 Nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. 14.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA La alternativa 1 es la recomendada porque tiene mejores índices de costo efectividad a precios sociales. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor Alternativa del proyecto “Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica” Con un Valor Actual Neto (VAC) de inversión de costo social total de S/. 1, 355,468.44 Nuevos Soles con un menor costo de Efectividad, invirtiéndose 20.04 Nuevos Soles. Por tanto se recomienda que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución de la Obra. 15.- CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ Para la ejecución del presente proyecto se ha establecido el siguiente cronograma: CONOGRAMA DE ACCIONES PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
TIEMPO
AÑO 1 DETALLE
Trimestre I 1
2
3
TRIMESTRES Trimestre II Trimestre III MESES 4 5 6 7 8 9
Trimestre IV 10
ETAPA DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DIRECTO Equipos m enores y Otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de Capacidades y publicidad Responsable de proyecto Supervisión Gastos Generales Costo de operación y m antenim iento
16.- SEÑALE EN QUE LINEAMIENTO DE POLÍTICA SECTORIAL SE ENMARCA ESTE PROYECTO. El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial del la Municipalidad Provincial de Nasca, siendo el ente rector del desarrollo local, tiene previsto en el Plan de Desarrollo Concertado Local en el cuidado del medio ambiente en la jurisdicción de la provincia de Nasca.
Asimismo, se enmarca dentro de sus objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico 2007 – 2012. 17.- SOSTENIBILIDAD Es importante que cuando se evalúe un PIP se realice un Análisis de Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica.
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
11
12
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, la municipalidad
y la población coordinan para establecer alianzas
estratégicas para el manejo integral de las áreas reforestadas en el área de influencia del proyecto. La municipalidad gestionará la participación, apoyo logístico y coordinación estrecha con Instituciones como los gobierno locales de la provincia, Por otro lado las organizaciones de base, autoridades locales y beneficiarios directos; quienes se van a organizar para la planificación, conservación, manejo y vigilancia para el resguardo del recurso forestal implantado. Después de la vida útil del proyecto, los beneficiarios se responsabilizan
del
cuidado
al
macizo
forestal
(operación
y
mantenimiento), con aporte de los mismos beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto es posible, porque sus actores sociales directos, coordinan para establecer alianzas estratégicas para el manejo integral de los distritos involucrados.
17.1.- RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP El responsable de la operación y mantenimiento es la Municipalidad Provincial de Nasca. 17.2.- COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN NUEVOS SOLES) El costo anual de operación y mantenimiento asciende a S/. 64,800.00 Nuevos soles a precios privados.
17.3.- ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL? NO SI
X
Parcialmente
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
Documentos que sustentan los acuerdos Institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los Gastos de Operación y Mantenimiento. Documento
Entidad/Organización
Compromiso
Acta de compromiso de operación y mantenimient o
Municipalidad Provincial de Nasca.
Operación y Mantenimiento
FECHA DE FORMULACIÓN Agosto del 2012
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación Reforestación Huarango
con
con fines
plantones de
1
y de
mejora
ambiental en la Provincia de Nasca Ica”.
1. NOMBRE DEL PROYECTO “Instalación y Forestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica” 2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
La unidad formuladora del presente Proyecto es la Municipalidad Provincial de Nasca. Nombre
: SUB GERENCIA DE SERVICIO A LA POBLACION Y MEDIO AMBIENTE.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial de Nasca
Dirección
: Jr. Callao N° 865
Teléfono
: 056 - 522418
PERSONA RESPONSABLE
Nombre
: Econ. Javier Arturo, Martínez Farfán.
Cargo
: Consultor
Unidad Ejecutora La Municipalidad Provincial de Nasca tendrá a su cargo la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra.
Nombre
:
Municipalidad Provincial de Ica
Pliego
:
Gobierno Local
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
2
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Región
:
Ica.
Departamento :
Ica.
Provincia
Nasca.
:
REGIÓN ICA
PROVINCIA DE NASCA
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
3
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
DISTRITO DE NASCA
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
4
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Región Geográfica:
Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud:
500 – 1000 m.s.n.m.
Coordenadas :
Este = 506600 Norte = 8362000
3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. La participación de los beneficiarios y autoridades locales, será a través de la participación activa y directa, así como en la toma de decisiones a través de sus autoridades ediles, dirigentes, población beneficiaria, los mismos que están solicitando a la Municipalidad Provincial de Nasca la priorización de “Reforestación con plantones de Huarango
con fines de mejora ambiental
de la Provincia de Nasca - Ica”, la misma que es respaldada y apoyada por los pobladores de la zona de influencia del proyecto. El presente perfil, se elabora por disposición de la Municipalidad al haber priorizado
dicho
proyecto
de
inversión
pública
en
el
Presupuesto
Institucional de Apertura 2012. 4. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
INVOLUCRADOS
Municipalidad Provincial de Nasca.
PROBLEMAS
INTERES
Escaza cobertura de plantaciones
Mejorar del ornato y estética paisajística de la
vegetales en la
Provincia de
provincia de Nasca.
COMPROMISO ASUMIDOS
ESTRATEGIA
Gestionar y supervisar
Participar de manera activa en
No existe
reforestar las areas
las diferentes fases
conflicto.
verdes.
del proyecto.
istrar y supervisar División de gestión ambiental
Mejorar y
el servicio de
coberturar el
mantenimiento de
servicio areas
reforestar las areas
verdes
verdes y cuidado del
Gestión ineficiente sobre el cuidado del medio ambiente.
Mantenimiento de las areas verdes y reforestas en labores de riego y
Condiciones
Mejorar la
inadecuadas de
forestación de
Distrito de Nasca
areas verdes y
areas verdes de la
Organizarce para velar
Dar las facilidades
por la ejecución del
para la ejecución
proyecto.
del proyecto
espacios forestales. ciudad de Nasca.
No existe conflicto.
poda.
medio anbiente.
Pobladores del
CONFLICTO
el mejoramiento de de
Nasca.
6
No existe conflicto.
5. MARCO DE REFERENCIA. Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado como marco de referencia, lo relacionado a los aspectos social, cultural y legal.
5.1. MARCO SOCIAL La
Población
de
Nasca
acordó
priorizar
el
Proyecto
“Instalación
y
Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”, debido a la escasa cobertura de plantaciones vegetales en la provincia de Nasca, que esta generando condiciones inadecuadas de áreas verdes y espacios forestales, que están degradando el medio ambiente y el ornato de la ciudad de Nasca, y la disminución continua de la puesta en valor de la imagen pública de la ciudad. Al mismo tiempo que se fortalecerá la participación activa de la población en el desarrollo de la provincia hacia mejores niveles de vida, brindando un mejor ambiente sano, saludadle, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida para los turistas nacionales y extranjero que nos visitan durante todo el año. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL La Municipalidad Provincial de Nasca vela por la protección del medio ambiente a través de la División de Gestión de medio ambiente, que depende directamente de la Gerencia de Servicios a la Población y Medio Ambiente órgano de línea de la Gerencia Municipal. Actualmente en la provincia de Nasca hay escaza cobertura de plantaciones vegetales y especialmente el del Huarango, primero esta escasa cobertura del Huarango se debe a la tala por parte de los pobladores que utilizan su madera para el carbón, etc. Segundo la falta de gestión y voluntad política
en
reforestar los lugares adecuado y hacerlos productivos para preservar esta especie silvestre, ya que desconocen de su importancia para el medio ambiente y el equilibrio que le da al clima, los mismo que están repercutiendo en la disminución de la apariencia estética paisajística de la Provincia de Nasca. En estos últimos treinta años se calcula que han sido taladas unas 50.000 Hectáreas de Huarango en el departamento de Ica. Ahora sólo quedan 1000 Hectáreas de esta especie. Esta masiva depredación del Huarango amenaza, no solo con desaparecer esta especie silvestre, si no, lo más preocupante, por provocar algún impacto ecológico en el desierto como la desertificación
de los campos, con el
consiguiente avance del desierto sobre las ciudades, así como la desaparición de la rica fauna silvestre que se alimenta y cobija bajo la frondosidad de sus ramas.
6.1 INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS Índice de Desarrollo Humano. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que es un indicador resumen del
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Desarrollo Humano que mide el progreso medio de un país, región, provincia, distrito en tres aspectos básicos: Disfrutar de una vida larga y saludable Disponer de educación Tener un adecuado a bienes Para el caso de la provincia de Nasca, según datos del año 2006 se tiene: CUADRO N° 6.1.1 Distritos
IDH
Esperanza Alfabetismo Escolaridad de Vida
Logro educativo
Ingreso per capita
Nasca
0,65
74,5
94,3
91,6
93,4
438,9
Changuillo
0,59
68,9
89,2
90,4
89,6
379,4
El Ingenio
0,61
70,3
90,4
92,3
91,1
391,3
Marcona
0,67
74,1
97,6
93,7
96,3
546,5
Vista Alegre
0,62
71,1
93,4
92,6
93,2
403
Total Provincia
0,64
73,1
94,4
92,2
93,7
447,3
Fuente: PNUD
El IDH del Distrito de Nasca, 0.65 indica que Nasca se encuentra en un nivel medio alto que indica que su desarrollo va en progreso que se caracteriza por una alta esperanza de vida de 74,5 superior al promedio nacional de 73.1; lo que indica niveles más que aceptables de disfrute de vida larga y saludable; en términos de escolaridad se tiene un indicador cercano al optimo y superior al promedio nacional de 85.4, este índice muestra que en términos de disposición de educación básica la provincia se encuentra en niveles bastante buenos; y, con respecto al adecuado a bienes que se mide a través del ingreso per cápita se obtiene una cifra de S/. 438.9 cifra muy superior al promedio nacional de S/. 285.70, sin embargo hoy en día estas tasas han estado evolucionando y por lo tanto se puede percibir mejores niveles en la calidad de vida. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Variables e indicadores de insatisfacción y pobreza (NBI): Se observa que en la
Provincia de Nasca la pobreza total es de
17.6%, muy por debajo del Nacional que es 39.3%, según el indicador de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que sirve para evaluar las condiciones de vida de la población utilizando los datos censales, se toma de conocimiento las variables e indicadores. En la Provincia de Nasca el 10.3% de la población no cuenta con una vivienda adecuada para poder vivir, ya que los hogares que habitan son de material
de esteras, quincha, piedra de barro, maderas u
otros; además el 8.0% se encuentra en hacinamiento, registrándose más de 3 personas por habitación; el 16.1% no cuenta con servicio desagüe de ningún tipo; además se cuenta con hogares de niños de entre 06 a 12 años que no asisten a ningún centro educativo con un porcentaje de 3.9%
y por último los hogares con una alta
dependencia económica es de 2.1%. Es muy preocupante estas cifras que nos muestra el mapa de pobreza del 2007 - INEI.
GRAFICO Nº 6.1.1
ProvinciadeNasca:Pobreza pornecesidades basicasinsatisfechas, 2007,%
18.00%
16.10%
16.00% 14.00% 12.00%
10.30%
10.00%
8.00%
8.00% 6.00%
3.90%
4.00%
2.10%
2.00% 0.00% NBI 1 Caract. De vivienda inadecuada
NBI 2 Hacinamiento
NBI 3 Sin desague
NBI 4 Niños no asisten a la escuela
NBI 5 Alta dependencia economica
Fuente: Mapa de pobreza 2007, INEI Elaboración: Consultor Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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Zona geográfica Nasca es un Distrito que se caracterizada principalmente por albergar gran parte de su población en el área urbana 90.98 % esto se explica por la gran migración del campo a la ciudad en las últimas décadas puesto que en el área urbana se cuenta con mejore servicios y mejor al desarrollo, por eso se explica el 9.02 % de la población ubicada en el área rural dedicadas a las labores de campo, agricultura, ganadería, minería, pesca entre otras. Ante esta situación de migración se hace necesario que las autoridades tomen en cuenta este punto a fin de poder planificar sus acciones para el desarrollo Distrital. El número de viviendas de la zona rural es de 7.725 para el año 2012, con proyecciones a una tasa intercensal de 3.1%. Y la zona rural es de 1284 con una tasa intercensal de 0.95. Según el censo del 2007- INEI. CUADRO N° 6.1.2 Dpto. Ica Prov. Nazca Dist. Nazca Tipo de vivienda
Tipo de área Urbano % Rural % 5,967 89.99 961 78.26 77 1.16 223 3.36 104 1.57 267 21.74 121 1.82 10 0.15 79 1.19 42 0.63 2 0.03 2 0.03 3 0.05 1 0.02 6,631 100 1,228 100
Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaña Vivienda improvisada Local no destinado para hab. Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensión Hospital Clínica Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total
Total 6,928 77 223 104 267 121 10 79 42 2 2 3 1 7,859
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración : Consultor
CUADRO N° 6.
Dist. Nasca: Población por a
CUADRO N 6.1.2.1
Urbano Rural Total
DISTRITO DE NASCA: VIVENDAS POR AMBITO GEOGRAFICO
2007 2008 2009 2010 2011
URBANO 6,631 6,837 7,048 7,267 7,492
RURAL
To 25,6 2 28,
Fuente: INEI Censo 2007
1,228 1,239 1,250 1,261 1,273
Elaboracion: propia del consultor con proyecciones
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor con proyecciones al 2011.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
CUADRO N° 6.1.3 Dist. Nasca: Población por ambito geografico Total Poblacion del Distrito de Nasca. Total
%
27,732
100.00%
27,732
100.00%
Fuente: INEI Censo 2007 Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2011
Material de vivienda En el Distrito de Nasca la gran mayoría de viviendas son de ladrillos o bloques de cemento 58.63 %, las que están preparadas para los eventos telúricos al ubicarse Nasca en una zona altamente sísmica; sin embargo a pesar de esto se tiene un 47,37 % de viviendas que no están preparadas para eventos tectónicos, explicado por los pocos ingresos que no permiten mejorar sus viviendas ya que muchas de ellos apenas pueden satisfacer sus necesidades básicas; así este escenario nos permite tener una visión de la realidad de la población a partir de la cual se deben planificar estrategias pertinentes desde los gobiernos locales y poder disminuir estas condiciones de riesgo y establecer medidas de prevención permanente. GRAFICO N° 6.1.2
DistritodeNasca:m aterial deparedesde viviendas,2007,% Otro
1.63 0.03
PiedraoSillar concal ocemento
0.09
Piedraconbarro Estera
3.91
Quincha
1.80
Madera
0.26 33.66
Adobeotapia
58.63
LadrillooBloquedecemento 0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Abastecimiento de agua Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
En el Distrito de Nasca se puede observar que el 52,41 % se abastece de agua mediante una red pública, lo que representa un gran porcentaje; pero también es alarmante que un 32,10% de la población obtenga el agua a través de un pozo lo que indica las bajas condiciones de vida de esta población para lo cual es necesario una mejor intervención en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta población vulnerable. GRAFICO N° 6.1.3 DISTRITO DE NASCA: ABASTECIMIENTO DE AGUA, 2007, %
52,41
32,10
3,69 Red pública
Red Pública Fuera
3,20 Pilón de uso público
1,06
3,18 Camión, cisterna
Pozo
Río, acequia
3,00 Vecino
1,35 Otro
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
SANEAMIENTO ALCANTARILLADO En el Distrito de Nasca se puede observar que el 71 % cuenta con el servicio de red pública de alcantarillado, lo que representa un gran porcentaje; pero también es alarmante que un 19% no cuente con este servicio, lo que indicas las bajas condiciones de vida de esta población para lo cual es necesario una mejor intervención en este sector por parte de las diferentes autoridades a fin de poder atender a esta población vulnerable.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
CUADRO N° 6.1.4 Categorias Casos Red publica dentro de viv. 4,641 Red publica fuera de viv. 309 Pozo septico 91 Pozo ciego 561 Rio, acequia 261 No tiene 641 Total 6,504
% 71% 5% 1% 9% 4% 10% 100%
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Energía Eléctrica En cuanto al servicio energía eléctrica se tiene un 17% de la población Distrital que no cuenta con este servicio básico, lo que va en detenimiento del desarrollo económicos de los distritos, caseríos y centros poblados, esta brecha es una de los retos de las autoridades locales quienes tienen los recursos y los medios necesarios a fin de que con una gestión eficiente se revierta esta situación que frena el desarrollo económico. GRAFICO N° 6.1.4 DistritodeNazca:Viviendasconalumbradoelectrico, 2007,%
No 17%
Si 83%
Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración: Consultor
Sector Agrario: En el Sector en estudio existe una cultura mayoritaria de riego por gravedad, la predominancia de canales rústicos (solo de tierra) para la conducción del Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
agua de riego, ocasiona la pérdida por filtración, evapotranspiración y a nivel de parcela se estima que más del 50% del agua de riego no es aprovechado por los cultivos, ocasionando altos costos y la reducción de la producción y productividad, así como los niveles de ingreso y empleo. El cuadro adjunto nos muestra que la forma de riego predominante es por gravedad. CUADRO 6.1.5 Región Ica: Superficie agricola bajo riego por tam año de unidad Agropecuaria y form as de riego Unidad superficie agricola Region ICA Y form a de riego agropecuaria bajo riego N° % Has % Total 26,747 100 113,288 100 Solo por gravedad 26,378 99 107,912 95 Solo por aspersión 142 0.5 666 0.6 Solo por goteo 96 0.4 2,437 2.2 Otra form a 33 0.1 156 0.1 Por gravedad y aspersión 15 0.1 282 0.2 Otras com binaciones 83 0.3 1,835 1.6 FUENTE: III Censo Agropecuario 1994 e INEI - ICA Com pendio Estadistico 2000 - 2004
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El problema central ha sido identificado como: “Insuficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca”
CAUSAS Con la finalidad de definir el problema central debemos establecer las principales causas que contribuyen con el mismo.
•
Uso inapropiado del suelo.
•
Escasa cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Ausencia de principios saludables para la vida.
•
Suelos improductivos.
•
Escaso desarrollo de la actividad forestal.
•
Limitado personal de la división de gestión ambiental.
•
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
•
Débil sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Tala indiscriminada.
Luego las causas se clasifican en indirectas y directas:
Causas directa •
Uso inapropiado del suelo.
•
Escasa cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Ausencia de principios saludables para la vida.
Causas Indirecta •
Suelos improductivos.
•
Escaso desarrollo de la actividad forestal. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Limitado personal de la división de gestión ambiental.
•
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
•
Débil sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Tala indiscriminada.
Identificado el problema central se ha podido identificar los siguientes efectos:
Efectos
•
Aumento en la contaminación ambiental.
•
Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Disminución en la puesta de valor de la ciudad.
•
Aumento en la contaminación sonora y visual
•
Disminución del turismo en la ciudad
Estos efectos han sido clasificados en efectos, directos, indirectos y el efecto final de la siguiente forma:
Efectos Directos
•
Aumento en la contaminación ambiental.
•
Altos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y minería.
•
Disminución en la puesta de valor de la ciudad.
Efectos Indirectos
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Aumento en la contaminación sonora y visual
•
Disminución del turismo en la ciudad
Efecto final •
Deterioro de la calidad de vida de la población.
Áreas Habiéndose identificado el problema, causas y efectos se ha procedido a elaborar el árbol de causas y efectos el que se muestra en el siguiente gráfico:
ARBOL DE CAUSA EFECTOS
Efecto Final : Deterioro de la calidad de vida de la población.
Aumento en la Contaminación sonora y visual.
Disminución del Altos costo en salud a
turismo en la ciudad
asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y la mineria.
Aumento en la
Disminución en la
contaminación
puesta de valor de la
ambiental.
ciudad
PROBLEMA CENTRAL: “Insuficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca”
Uso inapropiado del suelo.
Escaza cobertura de
Ausencia de principios
plantación de huarango
saludables para la vida.
en la ciudad de Nasca.
Limitadas Suelos
heramientas para
improductivos.
dessarrollo en la actividad forestal.
Limitado personal de la división de gestion ambiental.
Escasa identificación y valoración del recurso forestal.
Debil sensibilización de las autoridades locales y la
Tala indiscriminada
población.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
8. OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL Del problema central del proyecto podemos definir el Objetivo Central del Proyecto el cual se traduce como: “Suficientes plantaciones de Huarango en la provincia de Nasca”
MEDIOS Con la finalidad de definir el objetivo central debemos establecer los principales medios que contribuyen con el mismo. •
Uso adecuado del suelo.
•
Mayor cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Presencia de principios saludables para la vida.
•
Suelos productivos.
•
Mayor desarrollo de la actividad forestal.
•
Personal idóneo en la división de gestión ambiental.
•
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
•
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Disminución de la tala indiscriminada.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Luego los medios se clasifican en indirecto y fundamentales: Medios Indirectos •
Uso adecuado del suelo.
•
Mayor cobertura de plantación de Huarango en la ciudad de Nasca.
•
Presencia de principios saludables para la vida.
Medios Fundamentales •
Suelos productivos.
•
Mayor desarrollo de la actividad forestal.
•
Personal idóneo en la división de gestión ambiental.
•
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
•
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
•
Disminución de la tala indiscriminada.
Identificado el Objetivo central se ha podido identificar los siguientes fines:
•
Disminución de la contaminación ambiental.
•
Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Incremento del turismo en la ciudad.
•
Disminución en la contaminación sonora y visual.
•
Aumento del turismo en la ciudad
Estos fines han sido clasificados en fines, directos, indirectos y el fin último de la siguiente forma:
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Efectos Directos
•
Disminución de la contaminación ambiental.
•
Bajos costos en salud a asumir por las familias por la proliferación de dióxido de carbono de los buses y la minería.
•
Incremento del turismo en la ciudad
Efectos Indirectos
•
Disminución en la contaminación sonora y visual.
•
Aumento del turismo en la ciudad
Fin Último
•
Mejora de la calidad de vida de la población.
Habiéndose identificado el problema, medios y fines se han procedido a elaborar el árbol de Medios - Fines el que se muestra en el siguiente gráfico:
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Efecto Final : Mejora de la calidad de vida de pa población.
Disminucion de la
Aumento del turismo en
Contaminación sonora
Bajos costo en salud a
y visual.
la ciudad
asumir por las familias por la proliferacion de dioxido de carbono de los buses y mineria.
Disminución
Incremento de la
contaminación
puesta de valor de la
ambiental.
ciudad
OBJETIVO CENTRAL: “Suficientes Plantaciones de huarango en la Provincia de Nasca”
Mayor cobertura de Uso adecuado del suelo
Presencia de principios
plantacion de huarango en
saludables para la vida.
la ciudad de Nasca.
Adecuadas Suelos Productivos.
heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la división de gestion ambiental.
Mayor
Sensibilización de
identificación y
las autoridades
valoración del
locales y la
recurso forestal.
población.
Disminución de la tala indiscriminada.
9. MEDIOS FUNDAMENTALES.
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Del árbol de medios y fines se han podido identificar los medios fundamentales de los cuales se ha definido el núcleo crítico que son los medios fundamentales a intervenir a través del presente proyecto, los cuales se muestran en el siguiente gráfico: Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
fundamental 1
fundamental 2
fundamental 3
fundamental 4
fundamental 5
fundamental 6
Suelos Productivos
Adecuadas heramientas para dessarrollo en la actividad forestal.
Personal idoneo en la división de gestion ambiental.
Mayor identificación y valoración del recurso forestal.
Sensibilización de las autoridades locales y la población.
Disminución de la tala indiscriminada.
Con el nudo crítico definido se establecen las acciones que se podrían utilizar para las alternativas, la que se nuestra en el grafico: De los medios fundamentales se ha considerado tres acciones concretas que son complementarias entre sí:
Alternativa 1 Acción a
Acción b
acción c
Limpieza de terreno, adquision de herramientas y plantas de huarango
Capacitación del personal que laboran en la división de gestión ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservación.
Acción a
Acción b
acción c
compras de plantas de Algarrobo
Capacitación del personal que laboran en la división de gestión ambiental.
Labores de mejoramiento de las areas forestadas, en su cuidado y preservación.
Alternativa 2
10.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ALTERNATIVA N° 1 Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Limpieza de terreno, adquisición de herramientas y plantones de Huarango; capacitación del personal que labora en la división de gestión ambiental; labores
de mejoramiento de las áreas forestadas, en su cuidado y
preservación. ALTERNATIVA N°2 Compra de plantas de Algarrobo; capacitación del personal que labora en la división de gestión ambiental; labores
de mejoramiento de las áreas
forestadas, en su cuidado y preservación.
10.1 .- COSTO EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” En la situación sin proyecto actualmente
la escasa cobertura de áreas
reforestadas con esta planta es limitada ya que no cuenta con un sistema de preservación de dicha especie y es por eso que el costo de operación y mantenimiento es nulo: 10.2.- COSTO EN LA SITUACION “CON PROYECTO” Buscando resolver la necesidad de la población de contar con una ciudad que cuente con lugares reforestados con plantaciones de Huarango y así buscar el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Nasca, se presenta los siguientes costos.
10.2.1.- ALTERNATIVA 1
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACION Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operación Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo.
28,800 Pers.
1
2000
12
M3
24
50
4
24,000
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
4,800 36,000
Remuneraciones Labores de riego, poda y protección.
Pers.
4
750
12
TOTAL
36,000 64,800
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE SOCIALES ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operación Remuneraciones
24,394
Ing. Forestal /agronomo
Pers.
1
2000
12
20,328
M3
24
50
4
4,066
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
30,492
Remuneraciones Labores de riego, poda y Protección TOTAL
Pers.
4
750
12
30,492 54,886
10.2.2.- ALTERNATIVA 2
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
24
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costo de Operación Remuneraciones Ing. Forestal /agronomo
52,800 Pers.
1
2000
12
24,000
M3
48
50
12
28,800
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
36,000
Remuneraciones Labores de riego, poda y protección.
Pers.
4
750
12
TOTAL
36,000 88,800
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD P.UNIT. MESES COSTO ANUAL
A.- Costos de operación Remuneraciones
44,722
Ing. Forestal /agronomo
Pers.
1
2000
12
20,328
M3
48
50
12
24,394
Servicio Agua B.- Costo de Mantenimiento
30,492
Remuneraciones Labores de riego, poda y Protección. Pers.
4
TOTAL
750
12
30,492 75,214
ALTERNATIVA 1 • o de la Inversión a Precios de Mercado
Cost
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
25
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
108,355.00
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
2,000
01.02.00 Palas
unidad
50
110
5,500
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
6,500
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
850
01.05.00 Plantas de huarango
unidad
46200
1.2
55,440
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
1,000
01.07.00 Chalecos
unidad
4
50
200
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,740
01.09.00 Botas
pares
50
20
1,000
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
2,000
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
700
01.12.00 M achete
unidad
25
15
375
Paquete
50
8
400
01.14.00 Escoba de paja
unidad
50
10
500
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
20,000
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
01.16.00 M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,250
01.17.00 Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,600
01.18.00 Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,800
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
250
01.20.00 Botellas descartables
unidad
46200
0.1
4,620
cono
30
21
630
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
26,400
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
18,000
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
720,000
3
76
250
19,000
3
508
40
20,320
3
01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del Huarango
969,800.00
02.04.00 Abono orgánico
m
02.05.00 Tierra dulce/ Agricola
m
02.06.00 Agua
m
3234
20
64,680
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
15,000
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
14,400
02.09.00 Ayudante de chofer
meses
12
1,000
12,000
02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
60,000
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capacitación sobre manejo de
3
2,000
6,000
taller
3
2,000
6,000
03.03.00 Breack
global
6
400
2,400
03.04.00 Spot publicitario
global
1
10,000
10,000
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,800
03.06.00 Tripticos
millar
7
350
2,450
unidad
1
600
600
03.02.00
Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL
1,250.00
30,250.00
taller
conservación de areas verdes
TOTAL
1,108,405.00
EXPEDIENTE TÉCNICO
10,950.00
SUPERVISÍON
26,400.00
GASTOS GENERALES
50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
•
1,195,755.00
Cost
os de Inversión a precios sociales. Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
26
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE M EJORA AM BIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
1,694
01.02.00 Palas
unidad
50
110
4,659
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
5,506
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
720
01.05.00 Plantas de huarango
unidad
46200
1.2
46,958
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
847
01.07.00 Chalec os
unidad
4
50
169
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,474
01.09.00 Botas
pares
50
20
847
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
1,694
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
593
01.12.00 M ac hete
unidad
25
15
318
Paquete
50
8
339
01.14.00 Esc oba de paja
unidad
50
10
424
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
16,940
01.00.00 Herramientas y Otros
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
91,776.69
01.16.00 M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,059
01.17.00 Esc alera telesc opic a
unidad
1
1,600
1,355
01.18.00 Tac hos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,525
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
212
01.20.00 Botellas desc artables
unidad
46200
0.1
3,913
c ono
30
21
534
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
22,361
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
15,246
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
609,840
01.21.00 Pabilo Nro 20 en c ono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del Huarango
821,420.60
3
02.04.00 Abono orgánic o
m
76
250
16,093
3
508
40
17,211
m
3
3234
20
54,784
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
12,705
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
12,197
02.09.00 Ayudante de c hofer
meses
12
1,000
10,164
02.10.00 Servic io de vigilanc ia (5 personas)
meses
12
1,000
50,820
02.05.00 Tierra dulc e/ Agric ola
m
02.06.00 Agua
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capac itac ión sobre manejo de
25,621.75 taller
3
2,000
5,082
taller
3
2,000
5,082
03.03.00 Breac k
global
6
400
2,033
03.04.00 Spot public itario
global
1
10,000
8,470
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,372
03.06.00 Triptic os
millar
7
350
2,075
unidad
1
600
508
03.02.00
c onservac ión de areas verdes Talleres de sensibilizac ión en el c uidado y c onservac ion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISÍON GASTOS GENERALES PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL
938,819.04 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19
ALTERNATIVA 2 Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
27
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
•
Cost
o de la Inversión a Precios de Mercado PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
SUB TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
145,315.00
01.01.00
Barretas de punta fina
unidad
50
40
2,000
01.02.00
Palas
unidad
50
110
5,500
01.03.00
Carretillas Bugui
unidad
50
130
6,500
01.04.00
Rastrillo
unidad
50
17
850
01.05.00
Plantas de algarrobo
unidad
46200
2.0
92,400
01.06.00
Gorros / Sombreros
unidad
50
20
1,000
01.07.00
Chalecos
unidad
4
50
200
01.08.00
Polos
unidad
58
30
1,740
01.09.00
Botas
pares
50
20
1,000
01.10.00
Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
2,000
01.11.00
Tijeras de podar
unidad
20
35
700
01.12.00
M achete
unidad
25
15
375
01.13.00
bolsas negra de 27 X 27
Paquete
50
8
400
01.14.00
Escoba de paja
unidad
50
10
500
01.15.00
Transporte
Global
1
20,000
20,000
01.16.00
M angueras de 1"
Rollo
5
250
1,250
01.17.00
Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,600
01.18.00
Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,800
01.19.00
Embudos
unidad
50
5
250
01.20.00
Botellas descartables
unidad
46200
0.1
4,620
01.21.00
Pabilo Nro 20 en cono x 1kg
cono
30
21
630
2,200
26,400
02.00.00 Sembrado y Preservación del Algarrobo
969,800.00
02.01.00
Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
02.02.00
Asistente
meses
12
1,500
18,000
02.03.00
Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
720,000
02.04.00
Abono orgánico
m
3
76
250
19,000
02.05.00
Tierra dulce/ Agricola
m
3
508
40
20,320
3
02.06.00
Agua
m
3234
20
64,680
02.07.00
Combustible diesel
galón
1000
15
15,000
02.08.00
Chofer
meses
12
1,200
14,400
02.09.00
Ayudante de chofer
meses
12
1,000
12,000
02.10.00
Seervicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
60,000
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00 03.02.00
Taller de Capacitación sobre manejo de conservación de areas verdes Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
30,250.00 taller
3
2,000
6,000
taller
3
2,000
6,000
03.03.00
Breack
global
6
400
2,400
03.04.00
Spot publicitario
global
1
10,000
10,000
03.05.00
Boletines informativos
millar
4
700
2,800
03.06.00
Tripticos
millar
7
350
2,450
03.07.00
Cartel de obra
unidad
1
600
600
SUB TOTAL
TOTAL
1,145,365.00
EXPEDIENTE TÉCNICO
10,950.00
SUPERVISÍON
26,400.00
GASTO GENERALES
50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
1,232,715.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
28
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
Costos de Inversión a precios sociales PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO SUB UNITARIO TOTAL
01.00.00 Herramientas y Otros
123,081.81
01.01.00 Barretas de punta fina
unidad
50
40
1,694
01.02.00 Palas
unidad
50
110
4,659
01.03.00 Carretillas Bugui
unidad
50
130
5,506
01.04.00 Rastrillo
unidad
50
17
720
01.05.00 Plantas de algarrobo
unidad
46200
2.0
78,263
01.06.00 Gorros / Sombreros
unidad
50
20
847
01.07.00 Chalecos
unidad
4
50
169
01.08.00 Polos
unidad
58
30
1,474
01.09.00 Botas
pares
50
20
847
01.10.00 Yeso ( bolsa de 18 Kilos)
Bolsa
200
10
1,694
01.11.00 Tijeras de podar
unidad
20
35
593
01.12.00 M achete
unidad
25
15
318
Paquete
50
8
339
01.14.00 Escoba de paja
unidad
50
10
424
01.15.00 Transporte
Global
1
20,000
16,940
Rollo
5
250
1,059
01.13.00 bolsas negra de 27 X 27
01.16.00 M angueras de 1" 01.17.00 Escalera telescopica
unidad
1
1,600
1,355
01.18.00 Tachos grandes de 150 litros
unidad
20
90
1,525
01.19.00 Embudos
unidad
50
5
212
01.20.00 Botellas descartables
unidad
46200
0.1
3,913
cono
30
21
534
02.01.00 Ing. Forestal y/o Agronomo
meses
12
2,200
22,361
02.02.00 Asistente
meses
12
1,500
15,246
02.03.00 Labores de siembra (50 personas)
meses
12
60,000
609,840
3
76
250
16,093
3
508
40
17,211
3
01.21.00 Pabilo Nro 20 en cono x 1kg 02.00.00 Sembrado y Preservación del algarrobo
821,420.60
02.04.00 Abono orgánico
m
02.05.00 Tierra dulce/ Agricola
m
02.06.00 Agua
m
3234
20
54,784
02.07.00 Combustible diesel
galón
1000
15
12,705
02.08.00 Chofer
meses
12
1,200
12,197
02.09.00 Ayudante de chofer
meses
12
1,000
10,164
02.10.00 Servicio de vigilancia (5 personas)
meses
12
1,000
50,820
03.00.00 Fortalecimiento de capacidades y Publicidad 03.01.00
Taller de Capacitación sobre manejo de
25,621.75
taller
3
2,000
5,082
taller
3
2,000
5,082
03.03.00 Breack
global
6
400
2,033
03.04.00 Spot publicitario
global
1
10,000
8,470
03.05.00 Boletines informativos
millar
4
700
2,372
03.06.00 Tripticos
millar
7
350
2,075
unidad
1
600
508
03.02.00
conservación de areas verdes Talleres de sensibilización en el cuidado y conservacion de las areas verdes
03.07.00 Cartel de obra SUB TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO
TOTAL
970,124.16 9,953.55
SUPERVISÍON
23,997.60
GASTOS GENERALES
45,450.00
PRESUPUESTO TOTAL
1,049,525.31
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
29
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
30
10.3.- COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. Alternativa 1: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
0.00
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0.00
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64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
108,355.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,195,755.00 1,195,755.00
0.00 64,800.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
54,885.60 54,885.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
54,885.60
91,776.69 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,018,220.19 1,018,220.19
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
32
Alternativa 2: COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
64,800.00 64,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
145,315.00 969,800.00 30,250.00 10,950.00 26,400.00 50,000.00 1,232,715.00 1,232,715.00
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora Ambiental de la Provincia de Nasca - Ica”
33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
DESCRIPCIÓN
Herramientas y otros Sembrado y preservación del Algarrobo Fortalecimiento de capacidad y publicidad Expediente técnico Supervisión Gastos Generales TOTAL COSTO DE INVERSIÓN COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
PERIODO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
75,213.60 75,213.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
75,213.60
123,081.81 821,420.60 25,621.75 9,953.55 23,997.60 45,450.00 1,049,525.31 1,049,525.31
Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ 11.- HORIZONTE DE EVALUACIÓN. Para el presente proyecto se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años, por la naturaleza del proyecto ya no considera infraestructura. 12.- DEMANDA Y OFERTA DEMANDA La demanda esta dada por la población de la provincia de Nasca
que según el
CENSO DEL INEI – 2007, es de 57,531 Habitantes, y con proyecciones para el año 2012 con una tasa de crecimiento de 1.6% es de 62, 283 habitantes que están en la necesidad de que realice un proyecto de reforestación con plantación del Huarango “Una planta por Persona”, lo mismo que se buscara mejorar el ornato de la ciudad hacia los ciudadanos, conservar un ambiente sano y equilibrado. POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE NASCA
AÑOS
DEMANDA EFECTIVA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
62,283 63,280 64,292 65,321 66,366 67,428 68,506 69,603 70,716 71,848 72,997
Fuente: INEI Censo 2007 Elaboracion: propia del consultor con proyecciones al 2012
OFERTA La oferta esta comprendido por la cantidad de plantas de Huarango que existe en la provincia de Nasca; la oferta sin proyecto viene dada por la cantidad de plantas de Huarango que
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ en la actualidad hay en Nasca, en los últimos 30 años se han talado 50 mil hectáreas
de los cuales solo quedan hoy en día
1,000 hectáreas en el departamento de Ica, de los cuales en la provincia de Nasca
existe un aproximado de 25 hectáreas de
plantas de Huarango; la oferta con proyecto esta comprendida con la reforestación de esta especie silvestre, la reforestación de la panamericana en ambos márgenes a la entrada de Nasca un aproximado de 30 km y a la salida de nazca a Arequipa un aproximado de 70 km de la panamericana sur, y así mismo se reforestaran el cerco perimétrico del relleno sanitario que es un aproximado de 09 hectáreas y la reforestación de un bosque de 30 hectáreas. Dicha plantación tendrá la distancia de planta a planta de 6 metros lo que permitirá adquirir un total de 46,200 plantas de Huarango, y en términos de hectáreas el proyecto reforestara 150 hectáreas. También se tomado en cuenta el 10% de recalce que permitirá cubrir cualquier eventualidad en la ejecución del proyecto. NÚMERO DE PLANTAS DE HURANGO - REFORESTADAS
AÑOS
OFERTASIN PROYECTO
OFERTACON PROYECTO
OFERTA TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950
46,200 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580
53,150 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530 48,530
Elaboración: propia del consultor.
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ BALANCE OFERTA DEMANDA a.- Balance sin proyecto.
85,000 77,000 69,000 61,000 53,000
DEMANDA EFECTIVA
45,000 37,000
OFERTA SIN PROYECTO
29,000 21,000 13,000
2 1 0 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2
5,000
B.-Balance con proyecto. 85,000 77,000 69,000 61,000 53,000
DEMANDA EFECTIVA
45,000
OFERTA TOTAL
37,000 29,000 21,000 13,000
0 2
1 0 2
0 2
9 1 0 2
8 1 0 2
7 1 0 2
6 1 0 2
5 1 0 2
4 1 0 2
3 1 0 2
1 0 2
5,000
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ 13.- EVALUACIÓN ECONOMICA Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Metodología costo - efectividad (IE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT /IE Donde: VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales. I.E= Indicador de efectividad, estada dado por la tonelada de residuos sólidos tratados en la vida del proyecto.
Alternativa 1
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 INVERSIÓN OyM TOTAL POBLACIÓN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,018,220.19 1,018,220.19 62,283 54,885.60 54,885.60 63,280 54,885.60 54,885.60 64,292 54,885.60 54,885.60 65,321 54,885.60 54,885.60 66,366 54,885.60 54,885.60 67,428 54,885.60 54,885.60 68,506 54,885.60 54,885.60 69,603 54,885.60 54,885.60 70,716 54,885.60 54,885.60 71,848 54,885.60 54,885.60 72,997
TD =10%
* VAC
=
1,355,468.44
*Promedio población Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE
=
1,355,468.44
67,640 =
20.04
67,640
En esta alternativa 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 20,04 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.
Alternativa 2
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 INVERSIÓN OyM TOTAL POBLACIÓN (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA (miles S/.) 1,049,525.31 1,049,525.31 62,283 75,213.60 75,213.60 63,280 75,213.60 75,213.60 64,292 75,213.60 75,213.60 65,321 75,213.60 75,213.60 66,366 75,213.60 75,213.60 67,428 75,213.60 75,213.60 68,506 75,213.60 75,213.60 69,603 75,213.60 75,213.60 70,716 75,213.60 75,213.60 71,848 75,213.60 75,213.60 72,997
TD =10%
* VAC
=
1,511,680.32
*Promedio población Benef.= (62283+72997)/2 = *ICE
=
1,511,680.32
67,640 =
22.35
67,640
En esta alternativa 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 22,35 Nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. 14.- SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA La alternativa 1 es la recomendada porque tiene mejores índices de costo efectividad a precios sociales. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor Alternativa del proyecto “Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la provincia de Nasca - Ica” Con un Valor Actual Neto (VAC) de inversión de costo social total de S/. 1, 355,468.44 Nuevos Soles con un menor costo de Efectividad, invirtiéndose 20.04 Nuevos Soles. Por tanto se recomienda que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución de la Obra. 15.- CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ Para la ejecución del presente proyecto se ha establecido el siguiente cronograma: CONOGRAMA DE ACCIONES PROYECTO: "INSTALACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PLANTONES DE HUARANGO CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE NASCA, ICA"
TIEMPO
AÑO 1 DETALLE
Trimestre I 1
2
3
TRIMESTRES Trimestre II Trimestre III MESES 4 5 6 7 8 9
Trimestre IV 10
ETAPA DE INVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO COSTO DIRECTO Equipos m enores y Otros Sembrado y preservación del Huarango Fortalecimiento de Capacidades y publicidad Responsable de proyecto Supervisión Gastos Generales Costo de operación y m antenim iento
16.- SEÑALE EN QUE LINEAMIENTO DE POLÍTICA SECTORIAL SE ENMARCA ESTE PROYECTO. El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial del la Municipalidad Provincial de Nasca, siendo el ente rector del desarrollo local, tiene previsto en el Plan de Desarrollo Concertado Local en el cuidado del medio ambiente en la jurisdicción de la provincia de Nasca.
Asimismo, se enmarca dentro de sus objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico 2007 – 2012. 17.- SOSTENIBILIDAD Es importante que cuando se evalúe un PIP se realice un Análisis de Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica.
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
11
12
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________ Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, la municipalidad
y la población coordinan para establecer alianzas
estratégicas para el manejo integral de las áreas reforestadas en el área de influencia del proyecto. La municipalidad gestionará la participación, apoyo logístico y coordinación estrecha con Instituciones como los gobierno locales de la provincia, Por otro lado las organizaciones de base, autoridades locales y beneficiarios directos; quienes se van a organizar para la planificación, conservación, manejo y vigilancia para el resguardo del recurso forestal implantado. Después de la vida útil del proyecto, los beneficiarios se responsabilizan
del
cuidado
al
macizo
forestal
(operación
y
mantenimiento), con aporte de los mismos beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto es posible, porque sus actores sociales directos, coordinan para establecer alianzas estratégicas para el manejo integral de los distritos involucrados.
17.1.- RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP El responsable de la operación y mantenimiento es la Municipalidad Provincial de Nasca. 17.2.- COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN NUEVOS SOLES) El costo anual de operación y mantenimiento asciende a S/. 64,800.00 Nuevos soles a precios privados.
17.3.- ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL? NO SI
X
Parcialmente
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
Perfil de Proyecto: “Instalación y Reforestación con plantones de Huarango con fines de mejora ambiental de la Provincia de Nasca-Ica”
________________________________________________________________
Documentos que sustentan los acuerdos Institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los Gastos de Operación y Mantenimiento. Documento
Entidad/Organización
Compromiso
Acta de compromiso de operación y mantenimient o
Municipalidad Provincial de Nasca.
Operación y Mantenimiento
FECHA DE FORMULACIÓN Agosto del 2012
------------------------------------------------------Consultor: Econ. Javier Arturo Martínez Farfán
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