Risk 1i3u14

RISK IDENTIFIKASI RISIKO Kategori Risiko mis. No.

Sumber Identifikasi : 1. Laporan Insiden 2. Komplain

Jenis & Type Insiden Sebab Insiden / Kejadian

Kes. Pasien/ 3. Mitigasi K3 / PPI / Keuangan

Lokasi

4. Rapat Unit Kerja 5. Survey 6. Ronde 3 Survey

1 1

2 K3

2

PPI

Survey

3

K3

4

4

Insiden / Kejadian

(Mengapa Hal Itu Bisa Terjadi)

Jenis

Tipe

Insiden

Insiden

5 6 Kaki terkilir ketika mengirim Kondisi jalan di lokasi licin dan limbah ke tempat rusak. pembuangan sementara (TPS)

7 KPC

8 Kecelakaan

TPS

Sampah medis dan nonmedis tercampur

KTC

Penyakit Menular

Survey

Ruang

APAR tidak siap ketika akan Tekanan APAR berada di garis digunakan merah meskipun belum kadaluarsa

KPC

Kebakaran

K3

Survey

Ruang

Kebanjiran mengakibatkan listrik dan genset terendam air

Genangan air masuk keruangan dan genset akibat letak ruangan terlalu rendah

KTD

Kebanjiran

5

K3

Survey

Pengadaan

APAR tidak siap ketika akan APAR tidak dilengkapi alat ukur digunakan tekanan / isi

KPC

Kebakaran

6

K3

Survey

Pengadaan

Kehilangan barang (pencurian)

KTD

Kejahatan

TPS

Petugas terburu-buru dan salah meletakan sampah medis di ruangan khusus untuk sampah non medis (sampah rumah tangga)

Tidak ada CCTV di ruangan penyimpanan barang

7

K3

Survey

Pengadaan

Bahan makanan di gudang terpapar kotoran dan kencing tikus

Banyak ditemukan tikus di dalam ruangan dan ruangan menjadi bau

KPC

Penyakit Menular

8

K3

Survey

Unit Dapur Saji Tabung terguling dan bocor Tabung LPG tidak diberi pengaman yang menimbulkan ledakan dan regulator gas

KPC

Kecelakaan

9

K3

Laporan Insiden

Unit Dapur Saji Tertimpa reruntuhan

Kondisi plafond sudah melengkung

KPC

Kecelakaan

10

K3

Laporan Insiden

Unit Dapur Saji Terpeleset

Lantai sering dalam kondisi basah

KPC

Kecelakaan

11

K3

Survey

Unit Dapur Saji Tersetrum aliran listrik

Stop kontak lepas

KPC

Kecelakaan

12

K3

Survey

Unit Dapur Saji Api kompor tidak terkendali Tidak ada APAR ataupun karung akibat kerusakan kompor goni untuk antisipasi bahaya kebakaran

KPC

Kecelakaan

13

K3

Survey

Rawat Inap

APAR tidak siap ketika akan Tekanan APAR berada di garis digunakan merah meskipun belum kadaluarsa

KPC

Kecelakaan

14

K3

Survey

Rawat Inap

Tertimpa lampu

Fitting lampu hampir lepas

KPC

Kecelakaan

15

K3

Survey

Rawat Inap

Pasien bunuh diri, anak keluarga pasien terjatuh

Pagar balkon terlalu pendek dan tidak berpagar

KPC

Kecelakaan

16

Kes. Pasien

Laporan Insiden

Rawat Inap

Pasien tidak Dimandikan

Pasien menolak dimandikan, perawat kurang mengawasi pasien

KTC

Kebersihan Pasien

17

K3

Survey

Rawat Inap

Terjadinya Keracunan & bisa Ditemukan botol-botol berisi mengakibatkan luka / lecet cairan pembersih yg tidak berlabel pada kulit. dan bersimbol.

KPC

Keracunan

18

K3

Survey

Rawat Inap

Tumpahan B3, darah dan Duh belum siap dan tepat penanganannya

Belum tersedianya spill kit di setiap ruangan

KPC

Keracunan

19

K3

Survey

Rawat Inap

Pintu keluar terhalang ketika Troli beserta tabung oksigen terjadi bencana atau diletakkan di depan pintu. kebakaran

KPC

Kecelakaan

20

K3

Survey

Rawat Inap

Tersandung lantai dan jatuh Ada perbedaan tinggi lantai antar ruangan

KPC

Kecelakaan

21

PPI

Survey, Laporan Insiden

Rawat Inap

Infeksi Saluran Kemih

Pemahaman Pemasangan D.chat blm dgn teknik steril, tempat urine bag masih di lantai

KTD

Infeksi

22

PPI

Survey, Laporan Insiden

Rawat Inap

Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)

Teknik Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah belum dilakukan, tidak memakai APD dengan benar, teknik perawatan CVC/double lumen belum sepenuhnya steril, pasien terpasang cateter umbilikal dimandikan

KTD

Infeksi

23

K3

Rapat Unit Kerja

Rawat Inap

Tersetrum

Ada kabel terjuntai lepas di meja komputer perawat

KPC

Kecelakaan

24

PPI

Survey, Laporan Insiden

Rawat Inap

Infeksi Ventilator Associated Ventilator tidak pernah disweb, Penumonia / Hospital Aspirasi saat pemberian makanan Acquired Pneumonia dengan NGT jarang dilakukan, Oral Hygiene tidak berbasis kholoreksidine, jarang dilakukan oral hygiene pada pemasangan alat bantuan nafas

KTD

Infeksi

25

PPI

Survey, Laporan Insiden

Rawat Inap

Dekubitus

Kurang pemahaman tentang dekubitus

KTD

Kesalahan Tindakan

26

K3

Laporan Insiden

Rawat Inap

Pecahan tutup ampul obat di tempat tidur pasien

Pasien menemukan pecahan tutup ampul di tempat tidur.

KNC

Kecelakaan

27

Kes. Pasien

Laporan Insiden

Rawat Inap

Terdapat kutu di tempat tidur penunggu pasien

Keluarga pasien menemukan kutu di tempat tidur penunggu pasien

KNC

Hama Serangga

28

K3

Laporan Insiden

Rawat Inap

Tikus melintas di ruangan rawat inap

Keluarga pasien melihat tikus di area ruangan rawat inap

KPC

Hama Tikus

29

K3

Survey

Rawat Inap

Tindakan kejahatan

Tidak ada sekat pintu antar petugas dan pasien karena terkadang pasien masuk ke ruang perawat

KTD

Kejahatan

30

Kes. Pasien

Survey

Rawat Inap

Kesalahan pemberian cairan Perawat salah memberikan obat infus

KTC

Masalah Obat

31

K3

Survey

Rawat Inap

Tindakan kejahatan

Tidak ada CCTV di selasar luar karena ada tangga yang menuju jalan luar

KTD

Kejahatan

32

K3

Komplain

Rawat Inap

Pasien atau keluarga sulit Kerusakan alat panggil perawat menghubungi perawat jaga (nurce call) dan telepon dari kamar rawat inap

KPC

Masalah Komunikasi

33

K3

Survey

Rawat Inap

Needle stick injury / tertusuk Perawat terburu-buru melakukan alat tajam lainnya tindakan, belum tersedianya Safety BOX disemua ruangan perawatan, Belum paham tentang teknik penyuntikan yang aman

KTD

Penyakit menular

34

K3

laporan Insiden

Rawat Inap

Pasien Jatuh

KTD

Pasien Jatuh

Pasien terjatuh saat di kamar mandi akibat shower tray / alas tempat mandi bocor, sehingga air tumpah di lantai menyebabkan lantai licin.

35

PPI

Survey, Laporan Insiden

OK, Rawat Inap Infeksi daerah Operasi dan Rawat Jalan

Sterilisasi sentral alat belum ada masih dilakukan di setiap unit

KTD

Infeksi

36

K3

Survey

HD

Terpapar B3

Adanya cairan renalin dan H2O2 yang selalu terhirup oleh petugas

KPC

Keracunan

37

Kes. Pasien

Survey

HD

Mesin Haemodialisa tidak siap pakai

Petugas HD tidak melakukan pembersihan bagian dalam mesin haemodialisa (desinfektan)

KTD

Penyakit Menular

38

K3

Survey

Dapur Umum Terjadi percikan api akibat kebocoran pipa kompor yang telah berkarat

Kompor tidak terawat dengan baik. Tidak ada APAR ataupun karung goni untuk antisipasi bahaya kebakaran

KPC

Kecelakaan

39

K3

Survey

Dapur Umum Kondisi lantai dapur basah dan licin

Petugas dapur tidak sengaja menumpahkan minyak di lantai dan membuat lantai licin

KPC

Kecelakaan

40

K3

Survey

Dapur Umum Terdapat serangga pada bahan makanan di gudang

Terdapat kecoak saat menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak

KTC

Keracunan

41

K3

Survey

Kasir (keuangan)

Kehilangan Uang (pencurian) Tidak ada CCTV di ruangan penyimpanan uang (brankas)

KTD

Kejahatan

42

Keuangan

Survey

Kasir (keuangan)

Penagihan dari vendor yang Kesalahan pengelolaan data tidak terbayar tagihan dan dokumen pendukung untuk proses penagihan piutang

KPC

Kerugian Keuangan

43

K3

Survey

Kasir (keuangan)

Keadaan darurat

Jalur mobilitas di dalam ruangan yang sempit mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana

KPC

Bencana

44

Keuangan

Survey

Kasir (keuangan)

Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak cukup

Terlalu banyak merekrut karyawan dan ditempatkan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga.

KPC

Kerugian Keuangan

45

K3

Survey

Kasir (keuangan)

Kebakaran

Banyak barang yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tidak tersedia APAR di dalam ruangan

KPC

Kebakaran

46

K3

Stress kerja

Kasir (keuangan)

Kesakitan saat kerja

Beban kerja dan jam kerja yang berlebih, lingkungan kerja yang kurang nyaman dan sikap kerja tidak ergonomis.

KPC

Keselamatan Kerja

47

K3

Survey

Radiology

Tabung terguling dan menimbulkan ledakan

Tabung oksigen tidak dirantai

KPC

Kecelakaan

48

Kes. Pasien

Survey

Radiology

Hasil pemeriksaan tidak sesuai

49

Kes. Pasien

Survey

Radiology

50

Kes. Pasien

Survey

51

K3

52

Kes. Pasien

Kerusakan pada alat CT-Scan

KPC

Kesalahan diagnosa

Kesalahan memberikan hasil Salah identitas pasien pemeriksaan

KNC

Kesalahan Diagnosa

Radiology

Kesalahan posisi Salah pemasangan side marking pemeriksaan (salah marking) pada saat tindakan X-Ray

KNC

Kesalahan Diagnosa

Survey

Radiology

Ada percikan api pada kabel- Tidak ada APAR untuk antisipasi kabel listrik alat X-Ray bahaya kebakaran akibat konsleting listrik

KPC

Kebakaran

Survey

Farmasi

medication error (Kesalahan Kesalahan penulisan etiket obat penulisan etiket obat) akibat petugas farmasi dalam kondisi lelah dan kurang konsentrasi sehingga proses identifikasi tidak dilakukan sesuai standar.

KTD

Salah Obat

53

K3

Survey

Farmasi

Petugas farmasi terkena efek Saat pencampuran obat kanker toksik dan kontaminasi obat petugas farmasi tidak kanker menggunakan APD dengan benar.

KPC

Keracunan

54

K3

Survey

Farmasi

Salah mengambil Obat di rak Petugas farmasi hampir salah obat. mengambil obat yang namanya mirip dan kedengaranya mirip (LASA)

KNC

Salah Obat

55

K3

Survey

Ruang OK

Keracunan dan alergi gas anastesi

KPC

Keracunan

56

K3

Survey

Ruang OK

Alat medis tanpa keterangan Alat-alat medis tidak pernah pemeliharaan dirawat dan tidak ada laporan hasil pemeriksaan

KPC

Kerusakan alat

57

K3

Survey

Ruang OK

Resiko Cidera badan dan Jatuh

KTD

Kecelakaan

Kerusakan pada alat anathesi unit yang menyebabkan kebocoran gas

Memindahkan pasien antar bed

58

Kes. Pasien

Laporan Insiden

Ruang OK

Penulisan form rekam medis Form persetujuan tidak dilengkapi tidak lengkap paraf pasien atau keluarga dan form persetujuan tindakan tidak disertai keterangan.

KTC

Kelengkapan Dokumen

59

K3

Laporan Insiden

Ruang Bayi

Dispenser Air Bocor

KPC

Kecelakaan

60

Kes. Pasien

Laporan Insiden

Ruang Bayi

Kesalahan Komunikasi Pasien akan ganti baju dan Antara unit Rawat Inap dan menghubungi perawat jaga, tetapi Ruang Bayi perawat malah menghubungi perawat ruang bayi

KTC

Masalah Komunikasi

61

Keuangan

Survey

Kasir (keuangan)

Tagihan ke pasien yang tidak Saat pasien pulang tidak mampu / terbayar. tidak mempunyai uang untuk menyelesaikan pembayaran rawat inap.

KTD

Kerugian Keuangan

62

Kes. Pasien

Survey

Rawat Inap

Kesalahan penyerahan obat Saat menuju ruangan pasien rawat pada pasien rawat inap inap perawat salah mengambil kotak obat

KNC

Masalah Obat

Tumpahan air mengenai stopkontak yang mengakibatkan konsleting listrik

63

Kes. Pasien

Survey

Rawat Inap

Pasien jatuh dari tempat tidur rawat inap

64

Kes. Pasien

Survey

Rawat Inap

65

Kes. Pasien

Survey

66

Kes. Pasien

67

68

Pasien dengan alat bantu jalan turun dari tempat tidur tanpa bantuan keluarga atau perawat

KTD

Kecelakaan

Kelebihan penyerahan obat Petugas apotik salah menghitung pada pasien rawat inap jumlah obat yang akan diberikan kepasien

KNC

Masalah Obat

Rawat Inap

Kekurangan penyerahan Petugas apotik salah menghitung obat pada pasien rawat inap jumlah obat yang akan diberikan kepasien

KNC

Masalah Obat

Survey

Poliklinik

Kesalahan penyerahan obat Petugas apotik salah membaca pada pasien rawat jalan dan mencocokan kwitansi pengambilan obat dengan etiket obat

KNC

Masalah Obat

Kes. Pasien

Survey

Poliklinik

Kelebihan penyerahan obat Petugas apotik salah menghitung pada pasien rawat jalan jumlah obat yang akan diberikan kepasien

KNC

Masalah Obat

Kes. Pasien

Survey

Poliklinik

Kekurangan penyerahan Petugas apotik salah menghitung obat pada pasien rawat jalan jumlah obat yang akan diberikan kepasien

KNC

Masalah Obat

69

PPI

70

Kes. Pasien

71

Survey, Laporan Insiden

Poliklinik

Plebitis

Kurang Pemahaman tentang teknik pemasangan infus, kurang observasi tanda-tanda plebitis

KTD

Kesalahan Tindakan

Survey

Poliklinik

Kesalahan dosis obat

Petugas apotik kurang konsentrasi sehingga salah menuliskan jumlah dosis pada etiket obat

KPC

Masalah Obat

K3

Survey

Laundray

Resiko Tertular Penyakit

Petugas laundray Terpapar darah / cairan tubuh pasien yang terdapat pada linen

KPC

Penyakit Menular

72

K3

Survey

Laundray

Ledakan gas LPG pada mesin Terjadi kebocoran selang gas pada pengering pakaian mesin pengering pakaian

KPC

Kebakaran

73

K3

Survey

Fisioteraphy

Kejadian luka bakar akibat pemakaian alat diathermy

Posisi alat terlalu dekat kulit dan Timer waktu penyinaran pada SWD mengalami kerusakan

KPC

Kecelakaan

74

Kes. Pasien

Survey

Gizi

Kesalahan menu makanan untuk pasien

Pasien dengan diet DM diberikan makanan yang mengandung banyak gula.

KPC

Masalah Diet

75

K3

Laporan Insiden

Gizi

Makanan tercemar serangga Ada lalat, ulat / kecoa di dalam makanan yang disajikan ke keluarga pasien

KTC

Keracunan

76

Keuangan

Komplain

FO

Antrean di poliklinik tidak terkendali

Petugas FO tidak bisa melayani semua pasien yang masuk karena Kunjungan pasien ke poliklinik banyak

KTC

Kekacauan

77

Keuangan

Komplain

FO

Biaya rawat inap tidak ditanggung asuransi

Pasien komplain akibat biaya tidak ditanggung pihak penjamin karena Petugas tidak mengirimkan surat jaminan perawatan pasien ke pihak asuransi

KTC

Kerugian Keuangan

78

Keuangan

Survey

FO

Laporan pendapatan poliklinik tidak sesuai dengan jumlah fisik uang yang diterima

Petugas FO kurang teliti menghitung jumlah uang yang diterima saat pembayaran layanan di poliklinik

KTC

Kerugian Petugas

79

K3

Survey

IT

Kerusakan sistem informasi Server rusak dan tidak ada sistem rumah sakit backup menyebabkan Petugas FO tidak bisa registrasi pasien maka semua unit terkait tidak bisa melakukan input data

KTD

Kerusakan

80

K3

Survey

IT

Konsletting pada U, Komputer terkena tumpahan monitor, power suply dan cairan menyebabkan kebakaran aksesoris elektronik lainnya.

KPC

Kebakaran

81

K3

Survey

IT

Kerusakan database rumah Antivirus pada komputer tidak sakit mampu mencegah serangan virus komputer akibat data di internet

KTC

Kerusakan

82

K3

Laporan Insiden

Satpam

Kehilangan barang di tempat Helm pengunjung hilang akibat parkir menaruh helm tanpa terkunci di tempat parkir basement

KTC

Pencurian

83

K3

Laporan Insiden

Satpam

Pencurian diruang rawat inap

Pasien kehilangan handphone yang ditaruh di laci kamar rawat inap

KTC

Pencurian

84

PPI

Survey

LAB

Resiko Tertular Penyakit

Terpapar saat pengambilan spesimen

KPC

Penyakit Menular

85

PPI

Survey

UGD

Resiko tertular penyakit dan Tidak melakukan proses Hand infeksi Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar

KPC

Penyakit Menular

86

K3

Survey

Ambulance

Kecelakaan Lalu-lintas

KTD

Kecelakaan

Kerusakan sistem kelistrikan pada mobil sehingga Lampu, Sirine ambulance tidak berfungsi dan mesin mendadak mati.

87

K3

Survey

Ambulance

Resiko Pasien Jatuh

Bed ambulance untuk transfer pasien tidak berfungsi dengan baik

KPC

Pasien Jatuh

88

PPI

Survey

Ambulance

Resiko tertular penyakit

Anggota Tim ambulance terpapar cairan tubuh pasien

KPC

Penyakit Menular

89

K3

Survey

Rekam Medis Bahaya penyakit akibat tikus Banyak ditemukan tikus di dalam ruangan dan ruangan menjadi bau

KPC

Penyakit Menular

90

K3

Survey

Rekam Medis Kebakaran

Banyak barang yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tidak tersedia APAR di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis

KPC

Kebakaran

91

K3

Rapat Unit Kerja

Rekam Medis Kerusakan lemari dan dokumen rekam medis akibat terkena air

Adanya kebocoran pada atap ruangan penyimpanan dokumen rekam medis

KPC

Kerusakan dokumen

92

K3

Survey

Rekam Medis Bencana alam

Jalur untuk jalan petugas yang sempit akibat terhalang oleh banyaknya lemari, mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana

KPC

Bencana

93

K3

Rapat Unit Kerja

Rekam Medis Kerusakan dokumen rekam Kondisi ruangan yang lembab dan medis akibat rayap dan kotor, kondisi lemari yang terlalu serangga lainnya dekat tembok

KPC

Kerusakan

94

K3

Survey

Rekam Medis Tindakan kejahatan

Tidak ada CCTV di gudang penyimpanan dokumen rekam medis

KTD

Kejahatan

95

K3

Survey

Rekam Medis Kabel listrik tidak tertata dengan baik

Kabel listrik ada yang konsleting akibat gigitan tikus.

KPC

Kebakaran

96

K3

Survey

Rekam Medis Gangguan kesehatan

Banyaknya Debu dan kondisi ruangan yang lembab menyebabkan gangguan pernafasan

KPC

Gangguan Kesehatan

97

K3

Survey

Rekam Medis Kerahasian dokumen rekam Pintu Gudang Dokumen rekam medis medis tidak dikunci, ada dokumen rekam medis yang hilang

KTC

Pencurian

98

PPI

Survey

House Keeping Resiko tertular penyakit

KPC

Penyakit Menular

Petugas house keeping terpapar muntahan pasien di lantai ruangan rawat inap

99

PPI

Survey

House Keeping Tumpahan B3, darah dan Duh belum siap dan tepat penanganannya

100

PPI

Survey

101

K3

Survey

KPC

Keracunan

House Keeping Needle stick injury / tertusuk Petugas terburu-buru atau tidak alat tajam lainnya sengaja tertusuk alat tajam yang tercecer diluar safety box

KTD

Penyakit menular

Teknisi

KTD

Kerusakan Alat

Generator set tidak berfungsi saat terjadi mati listrik

Belum tersedianya spill kit di setiap ruangan

Saat terjadi mati listrik PLN genset tidak merespon dengan cepat, lebih dari 10 detik.

R Akibat/Impact

Frekuensi Paparan

Total Score Risk

Prioritas Risiko

EVALUASI RISIKO

Peluang/Probality

ANALISIS RISIKO

9 Cedera kaki akibat terpeleset / jatuh

10 3

11 1

12 1

13 3

14 Rendah

15 16 Memperbaiki lantai TPS Ka.Unit Teknisi dan dibuatkan anak tangga pada jalan yang menurun.

Petugas sampah terpapar sampah medis

1

3

2

6

Rendah

Memisahkan jenis PPI, Kabid. Umum sampah medis dan non medis dengan tanda dan warna berbeda

Cedera badan, Properti rusak

1

7

1

7

Rendah

APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya

Listrik mati , operasional terhenti

6

15

1

90

Substantial

Menaikkan ketinggian dan genset semaksimal ukuran ketinggian ruang

Cedera badan, Properti rusak

3

15

1

45

Menengah

APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya

Kerugian harta benda

1

3

1

3

Rendah

Efek / Dampak

Penanggung Pengelolaan Risiko

Ruangan dilengkapi CCTV

Jawab

Kabid Umum, Ka. Teknisi

K3RS bagian bagian safety & security

Muncul penyakit akibat tikus

1

1

1

1

Rendah

Membasmi tikus dengan Kabid. Umum bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan

Cedera badan, Properti rusak akibat ledakan gas

3

15

1

45

Menengah

Cedera badan akibat tertimpa plafon

3

1

1

3

Rendah

Perbaiki plafond

Kabid. Umum

Cedera badan

3

1

1

3

Rendah

Memerlukan alat pengering lantai

Kabid. Umum

Cedera badan

1

1

1

1

Rendah

Perbaiki stop kontak

Ka.Unit Teknisi

Cedera badan, Properti rusak

1

3

1

3

Rendah

Perawatan alat-alat Ka. Unit Dapur Saji, dapur, disediakan APAR K3RS bidang disetiap dapur saji majemen kebakaran

Cedera badan, Properti rusak

3

15

1

45

Rendah

APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya

Cedera badan

1

1

1

1

Rendah

Perbaiki atau mengganti Ka.Unit Teknisi fitting lampu yang rusak

Kematian, cidera badan

1

15

1

15

Rendah

Tinggi Balkon ditambah Kabid. Umum dan ditambah pagar yang tinggi

Kondisi badan pasien tidak bersih

1

3

1

3

Rendah

Mengawasi kebersihan Ka. Unit Rawat Inap badan pasien, menjalankan semua pelayanan Pasien sesui SPO.

Tabung diberi rantai dan Ka.Unit Teknisi, regulator gas K3RS

Cedera kulit & kematian

1

3

1

2

Rendah

Diberikan simbol dan label pada botol cairan pembersih di seluruh ruangan

Kabid. Umum, Koordinator B3

Cedera kulit & kematian akibat Terpapar B3, darah dan duh

1

3

1

3

Rendah

Disediakan spillkit dan sosialisasi penanganan tumpahan

Kabid. Umum, Koordinator B3, Komite PPI, Kes.Lingk

Cedera badan

1

1

1

1

Rendah

Memindahkan troli tabung oksigen

Ka. Ruangan

Cedera badan

3

1

1

3

Rendah

Lantai sebaiknya dibuat Kabid. Umum dan rata Ka. Unit Teknisi

Kerugian Pasien

3

7

1

11

Menengah

Membuat Kebijakan, membuat SPO, mengganti alat urine bag

PPI, Ka. Unit Rawat Inap

Kerugian Pasien

3

15

1

23

Menengah

Membuat Kebijakan, membuat SPO

PPI, Ka. Unit Rawat Inap

Cedera badan, Properti rusak

1

1

1

1

Rendah

Dicek kabelnya apakah Ka.Unit Teknisi masih ada aliran listriknya dan kemudian dirapikan

Kerugian Pasien / Kematian

1

40

2

80

Substansial

Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

PPI, Ka. Unit Rawat Inap

Cedera kulit, Kerugian Pasien / Kematian

1

40

1

40

Menengah

Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

PPI, Ka. Unit Rawat Inap

Cidera badan akibat pecahan kaca

3

1

1

3

Rendah

Lebih hati2 setiap sebelum dan sesudah melakukan tindakan injeksi

kabid. Keperawatan, Ka. Unit Rawat Inap

Cidera kulit akibat Gigitan seranggga

1

3

1

2

Rendah

Pengendalian hama dan Kabid. Umum, Ka. Menjaga kebersihan Rawat Inap ruangan rawat inap

Penyakit akibat tikus

1

3

1

2

Rendah

Pengendalian hama tikus dan Menjaga kebersihan ruangan rawat inap

Kabid. Umum, Ka. Rawat Inap

Trauma, cedera badan

1

1

1

1

Rendah

Dipasang sekat pintu

Ka.Unit Teknisi

Kerugian Pasien

3

1

1

3

Rendah

Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, melakukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan

Ka. Unit Rawat Inap, Kabid Keperawatan

Trauma, cedera badan

1

3

1

3

Rendah

Ruangan dilengkapi CCTV

K3RS bagian bagian safety & security

Pelayanan terganggu, komplain pasien dan keluarga

1

3

1

3

Rendah

Perawatan dan alat-alat Kabid. Umum, Ka. komunikasi di rawat Unit Teknisi inap (nurse call, telepon)

Cidera badan, Terinfeksi penyakit menular

6

7

2

84

Substantial

Cidera badan

6

7

2

84

Rendah

Melengkapi SPO dan Kebijakan, melakukan prosedur sesuai SPO dan Pengawasan

K3RS, PPIRS

Manajemen pasien Ka. Rawat Inap, SKP jatuh yang meliputi: screening, pemasangan gelang identitas risiko jatuh, edukasi pasien/keluarga, pengelolaan pasien risiko jatuh. Perbaikan dan perawatan fasilitas toilet.

Kerugian Pasien

1

15

2

30

Menengah

Membuat Kebijakan dan membuat SPO, menganti/membeli alat, pemahaman teknik perawatan luka dan teknik hand hygine

PPI, Ka. Unit Rawat Inap, Ka. Unit Rawat Jalan, Ka. Unit OK

Mual, muntah, pusing, mata pedih

1

1

1

1

Rendah

Tempat penyimpanan K3RS bidang B3 B3 yang sedang dipakai dan Ka. Unit Teknisi sebaiknya dibuat yang kedap udara

Keracunan, kematian

1

15

1

15

Rendah

Lakukan tindakan SKP, Ka. Unit HD disinfektan mesin HD setelah segera setelah selesai digunakan sesuai SPO.

Cedera badan, Properti rusak

1

3

1

3

Rendah

Perawatan alat-alat Ka. Unit Dapur dapur, disediakan APAR Umum, K3RS disetiap dapur umum bidang majemen kebakaran

Cedera badan akibat terpeleset / jatuh

3

1

1

3

Rendah

Menjaga lingkungan kerja dari tumbahan bahan cair/ minyak. Dilengkapi spill kit di dapur umum.

Kabid. Umum, Ka.Unit Dapur

Diare, Keracunan makanan

3

1

3

9

Rendah

Selalu ihkan bahan makanan sebelum diolah dan menjaga kebersihan gudang penyimpanan bahan makanan

Kabid. Umum, Ka. Unit Dapur Umum

Kehilangan uang

1

3

1

3

Rendah

Ruangan dilengkapi CCTV

Beban biaya operasional rumah sakit

6

1

1

6

Rendah

Melengkapi SPO dan Dir. Keuangan, Ka. Kebijakan yang Unit Penagihan diperlukan, membuat perencanaan jadwal dan laporan piutang

Cedera badan

1

3

1

3

Rendah

Diatur tata ruang yang lebih aman

K3RS bagian bagian safety & security dan Ka. Kasir

Biaya operasional perusahan terlalu tinggi

6

7

1

42

Rendah

Review kebutuhan tenaga di setiap unit, Mempersiapkan anggaran tambahan untuk menanggung biaya gaji karyawan

Ka. Unit Keuangan, Kabag. HRD

Cedera badan, Properti rusak

1

7

1

7

Rendah

Disediakan APAR dalam K3RS bidang ruangan kasir majemen kebakaran

Ganguan kesehatan, kesalahan pengolahan data perusahaan

1

1

1

1

Rendah

Pengaturan jadwal jaga, Kabag. HRD, Ka. pengaturan ruang dan Keuangan suasana kerja

Cedera badan, Properti rusak

3

15

1

45

Menengah

Tabung diberi rantai

K3RS bagian bagian safety & security

Ka.Unit Teknisi, K3RS

Kesalahan bacaan hasil CT-Scan

1

3

1

3

rendah

Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat perencanaan jadwal kalibrasi alat dan laporan perawatan / pemeliharaan alat medis.

Ka. Unit Radiology, Dir.Jang Med

Kesalahan bacaan hasil CT-Scan

3

15

1

45

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Unit Radiology, Ka. Unit FO

Kesalahan bacaan hasil x-ray dan kesalahan tindakan

3

15

1

45

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Unit Radiology, Ka. Unit FO

Cedera badan, Properti rusak

1

3

1

3

Rendah

Perawatan alat-alat medis, disediakan APAR di ruangan X-Ray. Melengkapi semua alatalat dengan stabilisator listrik.

Ka. Unit Radiology, K3RS bidang majemen kebakaran, Ka. Unit Teknisi

Keracunan obat, penambahan biaya pembelian obat

6

3

6

108

Tinggi

Supervisi Pelaksanaan Ka. Unit Farmasi, SPO Identifikasi dengan Ka. Unit IT, Dir.Jang prinsip 5 benar obat, Med Usulan pengadaan eetiket

Keracunan Obat, Cidera badan

1

7

1

1

Rendah

Selalu menggunakan K3, Apoteker APD, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya

Keracunan Obat

3

7

1

21

Menengah

Peningkatan Keamanan SKP, Apoteker obat yang perlu diwaspadai (hight Alert). Tempat pelayanan obatobat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip tidak boleh diletakan dalam 1 rak

Keracunan Dan alergi yang dapat menyebakan kematian

1

1

1

1

Rendah

Melakukan perawatan dan kalibrasi alat-alat medis.

Cidera badan, Kerusakan fasilitas

3

1

1

3

Rendah

Melengkapi SPO dan Ka. Unit Ok, dan Kebijakan yang Dir.Jang Med diperlukan, membuat perencanaan jadwal dan laporan pemeliharaan alat medis.

Cidera badan

3

5

1

15

Menengah

Menggunakan Alat Bantu Long Spin Board

Ka. Unit Ok, K3RS bidang B3 dan Dir.Jang Med

Ka. Unit OK, Ka. Unit Rawat Inap

Dokumen rekam medis tidak lengkap

1

3

1

3

Rendah

Melengkapi dokumen Ka. Unit OK, Ka. rekam medis, Unit Rekam Medis Melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai SPO.

Kebakaran, Cidera badan, kerusakan properti

3

40

0

12

Rendah

Melakukan perbaikan dan perawatan mesin dispenser air.

Komplain pasien

3

1

1

3

Rendah

Melakukan komunikasi Ka. Unit Rawat efektif kepada pasien Inap. Ka. Unit dan antar perawat Ruang Bayi

Beban keuangan / operasional rumah sakit

3

3

2

18

Rendah

Membuat SOP tentang pemberian informasi biaya sementara ke pasien dan meminta Uang muka untuk tindakan operasi yang kemungkinan tinggi

Ka. Keuangan, Ka.

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap

Kerugian pada pasien

Ka.Unit Teknisi

Cidera Badan

1

3

1

3

Rendah

Kerugian pada pasien

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap

Kerugian pada pasien

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap

3

1

3

9

Rendah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan

Kerugian pada pasien

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan

Kerugian pada pasien

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan

Kerugian pada pasien

Manajemen pasien Ka. Rawat Inap, SKP jatuh yang meliputi: screening, pemasangan gelang identitas risiko jatuh, edukasi pasien/keluarga, pengelolaan pasien risiko jatuh

Kerugian Pasien

1

7

3

21

Menengah

Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO, melaksanakan teknik hand hygiene

PPI

Kerugian pada pasien

3

1

7

21

Menengah

Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan

Petugas Tertular Penyakit

3

2

3

18

Menengah

Selalu menggunakan K3RS, PPI, Ka. Unit APD lengkap dan Laundray melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar

Cidera Badan, Kerusakan properti

1

15

1

15

Menengah

Melakukan perawatan K3RS, Ka. Unit berkala mesin laundray Laundray

Cidera badan

1

1

2

2

Rendah

Melakukan prosedur Ka. Fisioteraphy sesuai SPO. Memperbaiki alat yang rusak dan melakukan perawatan rutin.

Gula darah pasien meningkat

1

3

1

3

Rendah

Melakukan prosedur sesuai dengan SPO

Ka. Unit Gizi

Muntah-muntah dan diare

3

1

1

3

Rendah

Pemeriksaan bahan Ka. Unit Gizi, Ka. makanan sebelum Unit Dapur, Ka. diolah dan Unit Gudang melaksanakan prosedur penyimpanan bahan makanan sesuai SPO

Pasien menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan kesehatan

3

3

1

9

Rendah

Membuat sistem informasi antrean pasien di poliklinik (Queue system)

Biaya perawatan tidak dibayarkan oleh pihak asuransi

3

3

2

18

Rendah

Sosialisasi Perjanjian Kabid. Marketing, kerja sama di lingkungan Ka. Unit. FO rumah sakit

Kerugian biaya ditanggung petugas FO / Kasir yang jaga

1

1

3

3

Rendah

Menyediakan mesin Ka. Unit Kasir penghitung uang untuk transaksi dalam jumlah besar

Pelayanan rumah sakit berhenti

3

15

1

45

Menengah

Cidera badan, Kerusakan Properti

3

3

1

9

Rendah

Ka. Unit FO, Ka. Unit Rawat Jalan, Ka. Unit IT

Membuat Sistem Ka. Unit IT backup dan melakukan perawatan / perbaikan hardware/software SIMRS.

Dilarang meletakan cairan atau minuman didekat alat-alat elektronik.

K3RS, Ka.Unit IT

Kerusakan properti

6

3

1

18

Menengah

melakukan perawatan dan update sistem dan antivirus

K3RS, Ka.Unit IT

Kehilangan Barang

3

1

2

6

Rendah

Melengkapi CCTV disetiap tempat parkir kendaraan. Membuat papan peringatan jangan meninggalkan barang berharga di kendaraan.

K3RS, Kord. Satpam

Kehilangan Barang

3

1

1

3

Rendah

Melakukan pengawasan K3RS, Kord. terhadap pengunjung Satpam, Ka. Unit pasien. Setiap Rawat Inap pengunjung diberi id pengenal, Melaksanakan Jam berkunjung pasien

Petugas Tertular Penyakit

3

2

3

18

Menengah

Selalu menggunakan APD lengkap dan mengikuti program vaksinasi.

Infeksi pada pasien dan petugas tertular penyakit

3

3

3

27

Menengah

Selalu melakukan proses Ka. Unit UGD, PPI Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar

Cidera badan, Properti Rusak

3

7

1

21

Menengah

Membuat jadwal perawatan mobil ambulance dan perbaikan kerusakan yang ada.

Ka. Unit Laboratorium

Kabid. Umum, Kord. Sopir

Cidera badan

1

7

1

7

Rendah

Melakukan Perawatan, Kabid. Umum, kalibrasi dan inpeksi Kord. Sopir setiap peralatan yang ada di mobil ambulance

Petugas tertular penyakit

1

7

1

7

Rendah

Selalu menggunakan PPI, Ka. Unit. UGD APD lengkap dan melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar

Muncul penyakit akibat tikus

1

1

1

1

Rendah

Membasmi tikus dengan Kabid. Umum bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan

Cedera badan, Properti rusak

1

7

1

7

Rendah

Disediakan APAR dalam K3RS bidang ruangan penyimpanan majemen dokumen rekam medis kebakaran

Properti rusak

1

7

1

7

Rendah

Memperbaiki atap yang Kabid. Umum, Ka. bocor Unit Teknisi

Cedera badan, kerusakan properti

1

3

1

3

Rendah

Diatur ulang tata letak K3RS bidang lemari penyimpanan disaster, Ka. Unit dokumen rekam medis Rekam Medis

Kerusakan dokumen, Properti rusak

1

1

1

1

Rendah

Pengaturan letak lemari Kabid. Umum, Ka. dokumen, membasmi Unit Rekam Medis serangga dengan bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan

Trauma, cedera badan

1

3

1

3

Rendah

Ruangan dilengkapi CCTV

Cedera badan, Properti rusak

1

7

1

7

Rendah

APAR Dalam kondisi K3RS, Ka. Unit baik, Tata ulang jalur Teknisi kabel listrik dan dilindungi dengan baik, Mengontrol hama tikus

Gangguan sistem pernafasan

3

3

2

18

Rendah

Menjaga kebersihan K3RS, Ka. Unit lemari dokumen, Rekam Medis menambah ventilasi dan penggunaan APD saat penataan dokumen.

Kerugian pasien dan Rumah Sakit

1

3

1

3

Rendah

Gudang dilengkapi Ka. Unit Rekam CCTV, Selalu mengunci Medis, K3RS pintu setiap keluar dari ruangan. Pengawasan satpam setiap hari.

Petugas tertular penyakit

1

3

2

6

Rendah

Selalu menggunakan PPI, Kord. Unit APD lengkap dan House Keeping melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar

K3RS bagian bagian safety & security

Cedera kulit / badan akibat Terpapar B3 dan darah

1

3

1

3

Rendah

Disediakan spillkit dan sosialisasi penanganan tumpahan

Kabid. Umum, Koordinator B3, Komite PPI, Kes.Lingk

Cidera badan, Terinfeksi penyakit menular

1

7

1

7

Rendah

Menaruh safety box di K3RS, PPIRS tempat aman, memastikan tidak ada ceceran alat tajam diluar safety box

Pelayanan rumah sakit terhambat

1

7

2

14

Rendah

Melakukan perawatan genset yang terjadwal, melakukan perbaikan jika ada kerusakan. Setiap hari melakukan test genset agar dalam kondisis siap pakai.

K3RS, Ka. Unit Teknisi