RISK IDENTIFIKASI RISIKO Kategori Risiko mis. No.
Sumber Identifikasi : 1. Laporan Insiden 2. Komplain
Jenis & Type Insiden Sebab Insiden / Kejadian
Kes. Pasien/ 3. Mitigasi K3 / PPI / Keuangan
Lokasi
4. Rapat Unit Kerja 5. Survey 6. Ronde 3 Survey
1 1
2 K3
2
PPI
Survey
3
K3
4
4
Insiden / Kejadian
(Mengapa Hal Itu Bisa Terjadi)
Jenis
Tipe
Insiden
Insiden
5 6 Kaki terkilir ketika mengirim Kondisi jalan di lokasi licin dan limbah ke tempat rusak. pembuangan sementara (TPS)
7 KPC
8 Kecelakaan
TPS
Sampah medis dan nonmedis tercampur
KTC
Penyakit Menular
Survey
Ruang
APAR tidak siap ketika akan Tekanan APAR berada di garis digunakan merah meskipun belum kadaluarsa
KPC
Kebakaran
K3
Survey
Ruang
Kebanjiran mengakibatkan listrik dan genset terendam air
Genangan air masuk keruangan dan genset akibat letak ruangan terlalu rendah
KTD
Kebanjiran
5
K3
Survey
Pengadaan
APAR tidak siap ketika akan APAR tidak dilengkapi alat ukur digunakan tekanan / isi
KPC
Kebakaran
6
K3
Survey
Pengadaan
Kehilangan barang (pencurian)
KTD
Kejahatan
TPS
Petugas terburu-buru dan salah meletakan sampah medis di ruangan khusus untuk sampah non medis (sampah rumah tangga)
Tidak ada CCTV di ruangan penyimpanan barang
7
K3
Survey
Pengadaan
Bahan makanan di gudang terpapar kotoran dan kencing tikus
Banyak ditemukan tikus di dalam ruangan dan ruangan menjadi bau
KPC
Penyakit Menular
8
K3
Survey
Unit Dapur Saji Tabung terguling dan bocor Tabung LPG tidak diberi pengaman yang menimbulkan ledakan dan regulator gas
KPC
Kecelakaan
9
K3
Laporan Insiden
Unit Dapur Saji Tertimpa reruntuhan
Kondisi plafond sudah melengkung
KPC
Kecelakaan
10
K3
Laporan Insiden
Unit Dapur Saji Terpeleset
Lantai sering dalam kondisi basah
KPC
Kecelakaan
11
K3
Survey
Unit Dapur Saji Tersetrum aliran listrik
Stop kontak lepas
KPC
Kecelakaan
12
K3
Survey
Unit Dapur Saji Api kompor tidak terkendali Tidak ada APAR ataupun karung akibat kerusakan kompor goni untuk antisipasi bahaya kebakaran
KPC
Kecelakaan
13
K3
Survey
Rawat Inap
APAR tidak siap ketika akan Tekanan APAR berada di garis digunakan merah meskipun belum kadaluarsa
KPC
Kecelakaan
14
K3
Survey
Rawat Inap
Tertimpa lampu
Fitting lampu hampir lepas
KPC
Kecelakaan
15
K3
Survey
Rawat Inap
Pasien bunuh diri, anak keluarga pasien terjatuh
Pagar balkon terlalu pendek dan tidak berpagar
KPC
Kecelakaan
16
Kes. Pasien
Laporan Insiden
Rawat Inap
Pasien tidak Dimandikan
Pasien menolak dimandikan, perawat kurang mengawasi pasien
KTC
Kebersihan Pasien
17
K3
Survey
Rawat Inap
Terjadinya Keracunan & bisa Ditemukan botol-botol berisi mengakibatkan luka / lecet cairan pembersih yg tidak berlabel pada kulit. dan bersimbol.
KPC
Keracunan
18
K3
Survey
Rawat Inap
Tumpahan B3, darah dan Duh belum siap dan tepat penanganannya
Belum tersedianya spill kit di setiap ruangan
KPC
Keracunan
19
K3
Survey
Rawat Inap
Pintu keluar terhalang ketika Troli beserta tabung oksigen terjadi bencana atau diletakkan di depan pintu. kebakaran
KPC
Kecelakaan
20
K3
Survey
Rawat Inap
Tersandung lantai dan jatuh Ada perbedaan tinggi lantai antar ruangan
KPC
Kecelakaan
21
PPI
Survey, Laporan Insiden
Rawat Inap
Infeksi Saluran Kemih
Pemahaman Pemasangan D.chat blm dgn teknik steril, tempat urine bag masih di lantai
KTD
Infeksi
22
PPI
Survey, Laporan Insiden
Rawat Inap
Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)
Teknik Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah belum dilakukan, tidak memakai APD dengan benar, teknik perawatan CVC/double lumen belum sepenuhnya steril, pasien terpasang cateter umbilikal dimandikan
KTD
Infeksi
23
K3
Rapat Unit Kerja
Rawat Inap
Tersetrum
Ada kabel terjuntai lepas di meja komputer perawat
KPC
Kecelakaan
24
PPI
Survey, Laporan Insiden
Rawat Inap
Infeksi Ventilator Associated Ventilator tidak pernah disweb, Penumonia / Hospital Aspirasi saat pemberian makanan Acquired Pneumonia dengan NGT jarang dilakukan, Oral Hygiene tidak berbasis kholoreksidine, jarang dilakukan oral hygiene pada pemasangan alat bantuan nafas
KTD
Infeksi
25
PPI
Survey, Laporan Insiden
Rawat Inap
Dekubitus
Kurang pemahaman tentang dekubitus
KTD
Kesalahan Tindakan
26
K3
Laporan Insiden
Rawat Inap
Pecahan tutup ampul obat di tempat tidur pasien
Pasien menemukan pecahan tutup ampul di tempat tidur.
KNC
Kecelakaan
27
Kes. Pasien
Laporan Insiden
Rawat Inap
Terdapat kutu di tempat tidur penunggu pasien
Keluarga pasien menemukan kutu di tempat tidur penunggu pasien
KNC
Hama Serangga
28
K3
Laporan Insiden
Rawat Inap
Tikus melintas di ruangan rawat inap
Keluarga pasien melihat tikus di area ruangan rawat inap
KPC
Hama Tikus
29
K3
Survey
Rawat Inap
Tindakan kejahatan
Tidak ada sekat pintu antar petugas dan pasien karena terkadang pasien masuk ke ruang perawat
KTD
Kejahatan
30
Kes. Pasien
Survey
Rawat Inap
Kesalahan pemberian cairan Perawat salah memberikan obat infus
KTC
Masalah Obat
31
K3
Survey
Rawat Inap
Tindakan kejahatan
Tidak ada CCTV di selasar luar karena ada tangga yang menuju jalan luar
KTD
Kejahatan
32
K3
Komplain
Rawat Inap
Pasien atau keluarga sulit Kerusakan alat panggil perawat menghubungi perawat jaga (nurce call) dan telepon dari kamar rawat inap
KPC
Masalah Komunikasi
33
K3
Survey
Rawat Inap
Needle stick injury / tertusuk Perawat terburu-buru melakukan alat tajam lainnya tindakan, belum tersedianya Safety BOX disemua ruangan perawatan, Belum paham tentang teknik penyuntikan yang aman
KTD
Penyakit menular
34
K3
laporan Insiden
Rawat Inap
Pasien Jatuh
KTD
Pasien Jatuh
Pasien terjatuh saat di kamar mandi akibat shower tray / alas tempat mandi bocor, sehingga air tumpah di lantai menyebabkan lantai licin.
35
PPI
Survey, Laporan Insiden
OK, Rawat Inap Infeksi daerah Operasi dan Rawat Jalan
Sterilisasi sentral alat belum ada masih dilakukan di setiap unit
KTD
Infeksi
36
K3
Survey
HD
Terpapar B3
Adanya cairan renalin dan H2O2 yang selalu terhirup oleh petugas
KPC
Keracunan
37
Kes. Pasien
Survey
HD
Mesin Haemodialisa tidak siap pakai
Petugas HD tidak melakukan pembersihan bagian dalam mesin haemodialisa (desinfektan)
KTD
Penyakit Menular
38
K3
Survey
Dapur Umum Terjadi percikan api akibat kebocoran pipa kompor yang telah berkarat
Kompor tidak terawat dengan baik. Tidak ada APAR ataupun karung goni untuk antisipasi bahaya kebakaran
KPC
Kecelakaan
39
K3
Survey
Dapur Umum Kondisi lantai dapur basah dan licin
Petugas dapur tidak sengaja menumpahkan minyak di lantai dan membuat lantai licin
KPC
Kecelakaan
40
K3
Survey
Dapur Umum Terdapat serangga pada bahan makanan di gudang
Terdapat kecoak saat menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak
KTC
Keracunan
41
K3
Survey
Kasir (keuangan)
Kehilangan Uang (pencurian) Tidak ada CCTV di ruangan penyimpanan uang (brankas)
KTD
Kejahatan
42
Keuangan
Survey
Kasir (keuangan)
Penagihan dari vendor yang Kesalahan pengelolaan data tidak terbayar tagihan dan dokumen pendukung untuk proses penagihan piutang
KPC
Kerugian Keuangan
43
K3
Survey
Kasir (keuangan)
Keadaan darurat
Jalur mobilitas di dalam ruangan yang sempit mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana
KPC
Bencana
44
Keuangan
Survey
Kasir (keuangan)
Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak cukup
Terlalu banyak merekrut karyawan dan ditempatkan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga.
KPC
Kerugian Keuangan
45
K3
Survey
Kasir (keuangan)
Kebakaran
Banyak barang yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tidak tersedia APAR di dalam ruangan
KPC
Kebakaran
46
K3
Stress kerja
Kasir (keuangan)
Kesakitan saat kerja
Beban kerja dan jam kerja yang berlebih, lingkungan kerja yang kurang nyaman dan sikap kerja tidak ergonomis.
KPC
Keselamatan Kerja
47
K3
Survey
Radiology
Tabung terguling dan menimbulkan ledakan
Tabung oksigen tidak dirantai
KPC
Kecelakaan
48
Kes. Pasien
Survey
Radiology
Hasil pemeriksaan tidak sesuai
49
Kes. Pasien
Survey
Radiology
50
Kes. Pasien
Survey
51
K3
52
Kes. Pasien
Kerusakan pada alat CT-Scan
KPC
Kesalahan diagnosa
Kesalahan memberikan hasil Salah identitas pasien pemeriksaan
KNC
Kesalahan Diagnosa
Radiology
Kesalahan posisi Salah pemasangan side marking pemeriksaan (salah marking) pada saat tindakan X-Ray
KNC
Kesalahan Diagnosa
Survey
Radiology
Ada percikan api pada kabel- Tidak ada APAR untuk antisipasi kabel listrik alat X-Ray bahaya kebakaran akibat konsleting listrik
KPC
Kebakaran
Survey
Farmasi
medication error (Kesalahan Kesalahan penulisan etiket obat penulisan etiket obat) akibat petugas farmasi dalam kondisi lelah dan kurang konsentrasi sehingga proses identifikasi tidak dilakukan sesuai standar.
KTD
Salah Obat
53
K3
Survey
Farmasi
Petugas farmasi terkena efek Saat pencampuran obat kanker toksik dan kontaminasi obat petugas farmasi tidak kanker menggunakan APD dengan benar.
KPC
Keracunan
54
K3
Survey
Farmasi
Salah mengambil Obat di rak Petugas farmasi hampir salah obat. mengambil obat yang namanya mirip dan kedengaranya mirip (LASA)
KNC
Salah Obat
55
K3
Survey
Ruang OK
Keracunan dan alergi gas anastesi
KPC
Keracunan
56
K3
Survey
Ruang OK
Alat medis tanpa keterangan Alat-alat medis tidak pernah pemeliharaan dirawat dan tidak ada laporan hasil pemeriksaan
KPC
Kerusakan alat
57
K3
Survey
Ruang OK
Resiko Cidera badan dan Jatuh
KTD
Kecelakaan
Kerusakan pada alat anathesi unit yang menyebabkan kebocoran gas
Memindahkan pasien antar bed
58
Kes. Pasien
Laporan Insiden
Ruang OK
Penulisan form rekam medis Form persetujuan tidak dilengkapi tidak lengkap paraf pasien atau keluarga dan form persetujuan tindakan tidak disertai keterangan.
KTC
Kelengkapan Dokumen
59
K3
Laporan Insiden
Ruang Bayi
Dispenser Air Bocor
KPC
Kecelakaan
60
Kes. Pasien
Laporan Insiden
Ruang Bayi
Kesalahan Komunikasi Pasien akan ganti baju dan Antara unit Rawat Inap dan menghubungi perawat jaga, tetapi Ruang Bayi perawat malah menghubungi perawat ruang bayi
KTC
Masalah Komunikasi
61
Keuangan
Survey
Kasir (keuangan)
Tagihan ke pasien yang tidak Saat pasien pulang tidak mampu / terbayar. tidak mempunyai uang untuk menyelesaikan pembayaran rawat inap.
KTD
Kerugian Keuangan
62
Kes. Pasien
Survey
Rawat Inap
Kesalahan penyerahan obat Saat menuju ruangan pasien rawat pada pasien rawat inap inap perawat salah mengambil kotak obat
KNC
Masalah Obat
Tumpahan air mengenai stopkontak yang mengakibatkan konsleting listrik
63
Kes. Pasien
Survey
Rawat Inap
Pasien jatuh dari tempat tidur rawat inap
64
Kes. Pasien
Survey
Rawat Inap
65
Kes. Pasien
Survey
66
Kes. Pasien
67
68
Pasien dengan alat bantu jalan turun dari tempat tidur tanpa bantuan keluarga atau perawat
KTD
Kecelakaan
Kelebihan penyerahan obat Petugas apotik salah menghitung pada pasien rawat inap jumlah obat yang akan diberikan kepasien
KNC
Masalah Obat
Rawat Inap
Kekurangan penyerahan Petugas apotik salah menghitung obat pada pasien rawat inap jumlah obat yang akan diberikan kepasien
KNC
Masalah Obat
Survey
Poliklinik
Kesalahan penyerahan obat Petugas apotik salah membaca pada pasien rawat jalan dan mencocokan kwitansi pengambilan obat dengan etiket obat
KNC
Masalah Obat
Kes. Pasien
Survey
Poliklinik
Kelebihan penyerahan obat Petugas apotik salah menghitung pada pasien rawat jalan jumlah obat yang akan diberikan kepasien
KNC
Masalah Obat
Kes. Pasien
Survey
Poliklinik
Kekurangan penyerahan Petugas apotik salah menghitung obat pada pasien rawat jalan jumlah obat yang akan diberikan kepasien
KNC
Masalah Obat
69
PPI
70
Kes. Pasien
71
Survey, Laporan Insiden
Poliklinik
Plebitis
Kurang Pemahaman tentang teknik pemasangan infus, kurang observasi tanda-tanda plebitis
KTD
Kesalahan Tindakan
Survey
Poliklinik
Kesalahan dosis obat
Petugas apotik kurang konsentrasi sehingga salah menuliskan jumlah dosis pada etiket obat
KPC
Masalah Obat
K3
Survey
Laundray
Resiko Tertular Penyakit
Petugas laundray Terpapar darah / cairan tubuh pasien yang terdapat pada linen
KPC
Penyakit Menular
72
K3
Survey
Laundray
Ledakan gas LPG pada mesin Terjadi kebocoran selang gas pada pengering pakaian mesin pengering pakaian
KPC
Kebakaran
73
K3
Survey
Fisioteraphy
Kejadian luka bakar akibat pemakaian alat diathermy
Posisi alat terlalu dekat kulit dan Timer waktu penyinaran pada SWD mengalami kerusakan
KPC
Kecelakaan
74
Kes. Pasien
Survey
Gizi
Kesalahan menu makanan untuk pasien
Pasien dengan diet DM diberikan makanan yang mengandung banyak gula.
KPC
Masalah Diet
75
K3
Laporan Insiden
Gizi
Makanan tercemar serangga Ada lalat, ulat / kecoa di dalam makanan yang disajikan ke keluarga pasien
KTC
Keracunan
76
Keuangan
Komplain
FO
Antrean di poliklinik tidak terkendali
Petugas FO tidak bisa melayani semua pasien yang masuk karena Kunjungan pasien ke poliklinik banyak
KTC
Kekacauan
77
Keuangan
Komplain
FO
Biaya rawat inap tidak ditanggung asuransi
Pasien komplain akibat biaya tidak ditanggung pihak penjamin karena Petugas tidak mengirimkan surat jaminan perawatan pasien ke pihak asuransi
KTC
Kerugian Keuangan
78
Keuangan
Survey
FO
Laporan pendapatan poliklinik tidak sesuai dengan jumlah fisik uang yang diterima
Petugas FO kurang teliti menghitung jumlah uang yang diterima saat pembayaran layanan di poliklinik
KTC
Kerugian Petugas
79
K3
Survey
IT
Kerusakan sistem informasi Server rusak dan tidak ada sistem rumah sakit backup menyebabkan Petugas FO tidak bisa registrasi pasien maka semua unit terkait tidak bisa melakukan input data
KTD
Kerusakan
80
K3
Survey
IT
Konsletting pada U, Komputer terkena tumpahan monitor, power suply dan cairan menyebabkan kebakaran aksesoris elektronik lainnya.
KPC
Kebakaran
81
K3
Survey
IT
Kerusakan database rumah Antivirus pada komputer tidak sakit mampu mencegah serangan virus komputer akibat data di internet
KTC
Kerusakan
82
K3
Laporan Insiden
Satpam
Kehilangan barang di tempat Helm pengunjung hilang akibat parkir menaruh helm tanpa terkunci di tempat parkir basement
KTC
Pencurian
83
K3
Laporan Insiden
Satpam
Pencurian diruang rawat inap
Pasien kehilangan handphone yang ditaruh di laci kamar rawat inap
KTC
Pencurian
84
PPI
Survey
LAB
Resiko Tertular Penyakit
Terpapar saat pengambilan spesimen
KPC
Penyakit Menular
85
PPI
Survey
UGD
Resiko tertular penyakit dan Tidak melakukan proses Hand infeksi Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar
KPC
Penyakit Menular
86
K3
Survey
Ambulance
Kecelakaan Lalu-lintas
KTD
Kecelakaan
Kerusakan sistem kelistrikan pada mobil sehingga Lampu, Sirine ambulance tidak berfungsi dan mesin mendadak mati.
87
K3
Survey
Ambulance
Resiko Pasien Jatuh
Bed ambulance untuk transfer pasien tidak berfungsi dengan baik
KPC
Pasien Jatuh
88
PPI
Survey
Ambulance
Resiko tertular penyakit
Anggota Tim ambulance terpapar cairan tubuh pasien
KPC
Penyakit Menular
89
K3
Survey
Rekam Medis Bahaya penyakit akibat tikus Banyak ditemukan tikus di dalam ruangan dan ruangan menjadi bau
KPC
Penyakit Menular
90
K3
Survey
Rekam Medis Kebakaran
Banyak barang yang mudah terbakar di dalam ruangan dan tidak tersedia APAR di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis
KPC
Kebakaran
91
K3
Rapat Unit Kerja
Rekam Medis Kerusakan lemari dan dokumen rekam medis akibat terkena air
Adanya kebocoran pada atap ruangan penyimpanan dokumen rekam medis
KPC
Kerusakan dokumen
92
K3
Survey
Rekam Medis Bencana alam
Jalur untuk jalan petugas yang sempit akibat terhalang oleh banyaknya lemari, mengganggu jalur evakuasi jika terjadi bencana
KPC
Bencana
93
K3
Rapat Unit Kerja
Rekam Medis Kerusakan dokumen rekam Kondisi ruangan yang lembab dan medis akibat rayap dan kotor, kondisi lemari yang terlalu serangga lainnya dekat tembok
KPC
Kerusakan
94
K3
Survey
Rekam Medis Tindakan kejahatan
Tidak ada CCTV di gudang penyimpanan dokumen rekam medis
KTD
Kejahatan
95
K3
Survey
Rekam Medis Kabel listrik tidak tertata dengan baik
Kabel listrik ada yang konsleting akibat gigitan tikus.
KPC
Kebakaran
96
K3
Survey
Rekam Medis Gangguan kesehatan
Banyaknya Debu dan kondisi ruangan yang lembab menyebabkan gangguan pernafasan
KPC
Gangguan Kesehatan
97
K3
Survey
Rekam Medis Kerahasian dokumen rekam Pintu Gudang Dokumen rekam medis medis tidak dikunci, ada dokumen rekam medis yang hilang
KTC
Pencurian
98
PPI
Survey
House Keeping Resiko tertular penyakit
KPC
Penyakit Menular
Petugas house keeping terpapar muntahan pasien di lantai ruangan rawat inap
99
PPI
Survey
House Keeping Tumpahan B3, darah dan Duh belum siap dan tepat penanganannya
100
PPI
Survey
101
K3
Survey
KPC
Keracunan
House Keeping Needle stick injury / tertusuk Petugas terburu-buru atau tidak alat tajam lainnya sengaja tertusuk alat tajam yang tercecer diluar safety box
KTD
Penyakit menular
Teknisi
KTD
Kerusakan Alat
Generator set tidak berfungsi saat terjadi mati listrik
Belum tersedianya spill kit di setiap ruangan
Saat terjadi mati listrik PLN genset tidak merespon dengan cepat, lebih dari 10 detik.
R Akibat/Impact
Frekuensi Paparan
Total Score Risk
Prioritas Risiko
EVALUASI RISIKO
Peluang/Probality
ANALISIS RISIKO
9 Cedera kaki akibat terpeleset / jatuh
10 3
11 1
12 1
13 3
14 Rendah
15 16 Memperbaiki lantai TPS Ka.Unit Teknisi dan dibuatkan anak tangga pada jalan yang menurun.
Petugas sampah terpapar sampah medis
1
3
2
6
Rendah
Memisahkan jenis PPI, Kabid. Umum sampah medis dan non medis dengan tanda dan warna berbeda
Cedera badan, Properti rusak
1
7
1
7
Rendah
APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya
Listrik mati , operasional terhenti
6
15
1
90
Substantial
Menaikkan ketinggian dan genset semaksimal ukuran ketinggian ruang
Cedera badan, Properti rusak
3
15
1
45
Menengah
APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya
Kerugian harta benda
1
3
1
3
Rendah
Efek / Dampak
Penanggung Pengelolaan Risiko
Ruangan dilengkapi CCTV
Jawab
Kabid Umum, Ka. Teknisi
K3RS bagian bagian safety & security
Muncul penyakit akibat tikus
1
1
1
1
Rendah
Membasmi tikus dengan Kabid. Umum bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan
Cedera badan, Properti rusak akibat ledakan gas
3
15
1
45
Menengah
Cedera badan akibat tertimpa plafon
3
1
1
3
Rendah
Perbaiki plafond
Kabid. Umum
Cedera badan
3
1
1
3
Rendah
Memerlukan alat pengering lantai
Kabid. Umum
Cedera badan
1
1
1
1
Rendah
Perbaiki stop kontak
Ka.Unit Teknisi
Cedera badan, Properti rusak
1
3
1
3
Rendah
Perawatan alat-alat Ka. Unit Dapur Saji, dapur, disediakan APAR K3RS bidang disetiap dapur saji majemen kebakaran
Cedera badan, Properti rusak
3
15
1
45
Rendah
APAR diisi ulang dan cek Ka.Unit Teknisi tekanannya
Cedera badan
1
1
1
1
Rendah
Perbaiki atau mengganti Ka.Unit Teknisi fitting lampu yang rusak
Kematian, cidera badan
1
15
1
15
Rendah
Tinggi Balkon ditambah Kabid. Umum dan ditambah pagar yang tinggi
Kondisi badan pasien tidak bersih
1
3
1
3
Rendah
Mengawasi kebersihan Ka. Unit Rawat Inap badan pasien, menjalankan semua pelayanan Pasien sesui SPO.
Tabung diberi rantai dan Ka.Unit Teknisi, regulator gas K3RS
Cedera kulit & kematian
1
3
1
2
Rendah
Diberikan simbol dan label pada botol cairan pembersih di seluruh ruangan
Kabid. Umum, Koordinator B3
Cedera kulit & kematian akibat Terpapar B3, darah dan duh
1
3
1
3
Rendah
Disediakan spillkit dan sosialisasi penanganan tumpahan
Kabid. Umum, Koordinator B3, Komite PPI, Kes.Lingk
Cedera badan
1
1
1
1
Rendah
Memindahkan troli tabung oksigen
Ka. Ruangan
Cedera badan
3
1
1
3
Rendah
Lantai sebaiknya dibuat Kabid. Umum dan rata Ka. Unit Teknisi
Kerugian Pasien
3
7
1
11
Menengah
Membuat Kebijakan, membuat SPO, mengganti alat urine bag
PPI, Ka. Unit Rawat Inap
Kerugian Pasien
3
15
1
23
Menengah
Membuat Kebijakan, membuat SPO
PPI, Ka. Unit Rawat Inap
Cedera badan, Properti rusak
1
1
1
1
Rendah
Dicek kabelnya apakah Ka.Unit Teknisi masih ada aliran listriknya dan kemudian dirapikan
Kerugian Pasien / Kematian
1
40
2
80
Substansial
Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
PPI, Ka. Unit Rawat Inap
Cedera kulit, Kerugian Pasien / Kematian
1
40
1
40
Menengah
Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
PPI, Ka. Unit Rawat Inap
Cidera badan akibat pecahan kaca
3
1
1
3
Rendah
Lebih hati2 setiap sebelum dan sesudah melakukan tindakan injeksi
kabid. Keperawatan, Ka. Unit Rawat Inap
Cidera kulit akibat Gigitan seranggga
1
3
1
2
Rendah
Pengendalian hama dan Kabid. Umum, Ka. Menjaga kebersihan Rawat Inap ruangan rawat inap
Penyakit akibat tikus
1
3
1
2
Rendah
Pengendalian hama tikus dan Menjaga kebersihan ruangan rawat inap
Kabid. Umum, Ka. Rawat Inap
Trauma, cedera badan
1
1
1
1
Rendah
Dipasang sekat pintu
Ka.Unit Teknisi
Kerugian Pasien
3
1
1
3
Rendah
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, melakukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan
Ka. Unit Rawat Inap, Kabid Keperawatan
Trauma, cedera badan
1
3
1
3
Rendah
Ruangan dilengkapi CCTV
K3RS bagian bagian safety & security
Pelayanan terganggu, komplain pasien dan keluarga
1
3
1
3
Rendah
Perawatan dan alat-alat Kabid. Umum, Ka. komunikasi di rawat Unit Teknisi inap (nurse call, telepon)
Cidera badan, Terinfeksi penyakit menular
6
7
2
84
Substantial
Cidera badan
6
7
2
84
Rendah
Melengkapi SPO dan Kebijakan, melakukan prosedur sesuai SPO dan Pengawasan
K3RS, PPIRS
Manajemen pasien Ka. Rawat Inap, SKP jatuh yang meliputi: screening, pemasangan gelang identitas risiko jatuh, edukasi pasien/keluarga, pengelolaan pasien risiko jatuh. Perbaikan dan perawatan fasilitas toilet.
Kerugian Pasien
1
15
2
30
Menengah
Membuat Kebijakan dan membuat SPO, menganti/membeli alat, pemahaman teknik perawatan luka dan teknik hand hygine
PPI, Ka. Unit Rawat Inap, Ka. Unit Rawat Jalan, Ka. Unit OK
Mual, muntah, pusing, mata pedih
1
1
1
1
Rendah
Tempat penyimpanan K3RS bidang B3 B3 yang sedang dipakai dan Ka. Unit Teknisi sebaiknya dibuat yang kedap udara
Keracunan, kematian
1
15
1
15
Rendah
Lakukan tindakan SKP, Ka. Unit HD disinfektan mesin HD setelah segera setelah selesai digunakan sesuai SPO.
Cedera badan, Properti rusak
1
3
1
3
Rendah
Perawatan alat-alat Ka. Unit Dapur dapur, disediakan APAR Umum, K3RS disetiap dapur umum bidang majemen kebakaran
Cedera badan akibat terpeleset / jatuh
3
1
1
3
Rendah
Menjaga lingkungan kerja dari tumbahan bahan cair/ minyak. Dilengkapi spill kit di dapur umum.
Kabid. Umum, Ka.Unit Dapur
Diare, Keracunan makanan
3
1
3
9
Rendah
Selalu ihkan bahan makanan sebelum diolah dan menjaga kebersihan gudang penyimpanan bahan makanan
Kabid. Umum, Ka. Unit Dapur Umum
Kehilangan uang
1
3
1
3
Rendah
Ruangan dilengkapi CCTV
Beban biaya operasional rumah sakit
6
1
1
6
Rendah
Melengkapi SPO dan Dir. Keuangan, Ka. Kebijakan yang Unit Penagihan diperlukan, membuat perencanaan jadwal dan laporan piutang
Cedera badan
1
3
1
3
Rendah
Diatur tata ruang yang lebih aman
K3RS bagian bagian safety & security dan Ka. Kasir
Biaya operasional perusahan terlalu tinggi
6
7
1
42
Rendah
Review kebutuhan tenaga di setiap unit, Mempersiapkan anggaran tambahan untuk menanggung biaya gaji karyawan
Ka. Unit Keuangan, Kabag. HRD
Cedera badan, Properti rusak
1
7
1
7
Rendah
Disediakan APAR dalam K3RS bidang ruangan kasir majemen kebakaran
Ganguan kesehatan, kesalahan pengolahan data perusahaan
1
1
1
1
Rendah
Pengaturan jadwal jaga, Kabag. HRD, Ka. pengaturan ruang dan Keuangan suasana kerja
Cedera badan, Properti rusak
3
15
1
45
Menengah
Tabung diberi rantai
K3RS bagian bagian safety & security
Ka.Unit Teknisi, K3RS
Kesalahan bacaan hasil CT-Scan
1
3
1
3
rendah
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat perencanaan jadwal kalibrasi alat dan laporan perawatan / pemeliharaan alat medis.
Ka. Unit Radiology, Dir.Jang Med
Kesalahan bacaan hasil CT-Scan
3
15
1
45
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Unit Radiology, Ka. Unit FO
Kesalahan bacaan hasil x-ray dan kesalahan tindakan
3
15
1
45
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Unit Radiology, Ka. Unit FO
Cedera badan, Properti rusak
1
3
1
3
Rendah
Perawatan alat-alat medis, disediakan APAR di ruangan X-Ray. Melengkapi semua alatalat dengan stabilisator listrik.
Ka. Unit Radiology, K3RS bidang majemen kebakaran, Ka. Unit Teknisi
Keracunan obat, penambahan biaya pembelian obat
6
3
6
108
Tinggi
Supervisi Pelaksanaan Ka. Unit Farmasi, SPO Identifikasi dengan Ka. Unit IT, Dir.Jang prinsip 5 benar obat, Med Usulan pengadaan eetiket
Keracunan Obat, Cidera badan
1
7
1
1
Rendah
Selalu menggunakan K3, Apoteker APD, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya
Keracunan Obat
3
7
1
21
Menengah
Peningkatan Keamanan SKP, Apoteker obat yang perlu diwaspadai (hight Alert). Tempat pelayanan obatobat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip tidak boleh diletakan dalam 1 rak
Keracunan Dan alergi yang dapat menyebakan kematian
1
1
1
1
Rendah
Melakukan perawatan dan kalibrasi alat-alat medis.
Cidera badan, Kerusakan fasilitas
3
1
1
3
Rendah
Melengkapi SPO dan Ka. Unit Ok, dan Kebijakan yang Dir.Jang Med diperlukan, membuat perencanaan jadwal dan laporan pemeliharaan alat medis.
Cidera badan
3
5
1
15
Menengah
Menggunakan Alat Bantu Long Spin Board
Ka. Unit Ok, K3RS bidang B3 dan Dir.Jang Med
Ka. Unit OK, Ka. Unit Rawat Inap
Dokumen rekam medis tidak lengkap
1
3
1
3
Rendah
Melengkapi dokumen Ka. Unit OK, Ka. rekam medis, Unit Rekam Medis Melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai SPO.
Kebakaran, Cidera badan, kerusakan properti
3
40
0
12
Rendah
Melakukan perbaikan dan perawatan mesin dispenser air.
Komplain pasien
3
1
1
3
Rendah
Melakukan komunikasi Ka. Unit Rawat efektif kepada pasien Inap. Ka. Unit dan antar perawat Ruang Bayi
Beban keuangan / operasional rumah sakit
3
3
2
18
Rendah
Membuat SOP tentang pemberian informasi biaya sementara ke pasien dan meminta Uang muka untuk tindakan operasi yang kemungkinan tinggi
Ka. Keuangan, Ka.
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap
Kerugian pada pasien
Ka.Unit Teknisi
Cidera Badan
1
3
1
3
Rendah
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Inap
3
1
3
9
Rendah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan
Kerugian pada pasien
Manajemen pasien Ka. Rawat Inap, SKP jatuh yang meliputi: screening, pemasangan gelang identitas risiko jatuh, edukasi pasien/keluarga, pengelolaan pasien risiko jatuh
Kerugian Pasien
1
7
3
21
Menengah
Pembahasan kasus, Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO, melaksanakan teknik hand hygiene
PPI
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Farmasi, Ka. Rawat Jalan
Petugas Tertular Penyakit
3
2
3
18
Menengah
Selalu menggunakan K3RS, PPI, Ka. Unit APD lengkap dan Laundray melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar
Cidera Badan, Kerusakan properti
1
15
1
15
Menengah
Melakukan perawatan K3RS, Ka. Unit berkala mesin laundray Laundray
Cidera badan
1
1
2
2
Rendah
Melakukan prosedur Ka. Fisioteraphy sesuai SPO. Memperbaiki alat yang rusak dan melakukan perawatan rutin.
Gula darah pasien meningkat
1
3
1
3
Rendah
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Unit Gizi
Muntah-muntah dan diare
3
1
1
3
Rendah
Pemeriksaan bahan Ka. Unit Gizi, Ka. makanan sebelum Unit Dapur, Ka. diolah dan Unit Gudang melaksanakan prosedur penyimpanan bahan makanan sesuai SPO
Pasien menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan kesehatan
3
3
1
9
Rendah
Membuat sistem informasi antrean pasien di poliklinik (Queue system)
Biaya perawatan tidak dibayarkan oleh pihak asuransi
3
3
2
18
Rendah
Sosialisasi Perjanjian Kabid. Marketing, kerja sama di lingkungan Ka. Unit. FO rumah sakit
Kerugian biaya ditanggung petugas FO / Kasir yang jaga
1
1
3
3
Rendah
Menyediakan mesin Ka. Unit Kasir penghitung uang untuk transaksi dalam jumlah besar
Pelayanan rumah sakit berhenti
3
15
1
45
Menengah
Cidera badan, Kerusakan Properti
3
3
1
9
Rendah
Ka. Unit FO, Ka. Unit Rawat Jalan, Ka. Unit IT
Membuat Sistem Ka. Unit IT backup dan melakukan perawatan / perbaikan hardware/software SIMRS.
Dilarang meletakan cairan atau minuman didekat alat-alat elektronik.
K3RS, Ka.Unit IT
Kerusakan properti
6
3
1
18
Menengah
melakukan perawatan dan update sistem dan antivirus
K3RS, Ka.Unit IT
Kehilangan Barang
3
1
2
6
Rendah
Melengkapi CCTV disetiap tempat parkir kendaraan. Membuat papan peringatan jangan meninggalkan barang berharga di kendaraan.
K3RS, Kord. Satpam
Kehilangan Barang
3
1
1
3
Rendah
Melakukan pengawasan K3RS, Kord. terhadap pengunjung Satpam, Ka. Unit pasien. Setiap Rawat Inap pengunjung diberi id pengenal, Melaksanakan Jam berkunjung pasien
Petugas Tertular Penyakit
3
2
3
18
Menengah
Selalu menggunakan APD lengkap dan mengikuti program vaksinasi.
Infeksi pada pasien dan petugas tertular penyakit
3
3
3
27
Menengah
Selalu melakukan proses Ka. Unit UGD, PPI Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar
Cidera badan, Properti Rusak
3
7
1
21
Menengah
Membuat jadwal perawatan mobil ambulance dan perbaikan kerusakan yang ada.
Ka. Unit Laboratorium
Kabid. Umum, Kord. Sopir
Cidera badan
1
7
1
7
Rendah
Melakukan Perawatan, Kabid. Umum, kalibrasi dan inpeksi Kord. Sopir setiap peralatan yang ada di mobil ambulance
Petugas tertular penyakit
1
7
1
7
Rendah
Selalu menggunakan PPI, Ka. Unit. UGD APD lengkap dan melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar
Muncul penyakit akibat tikus
1
1
1
1
Rendah
Membasmi tikus dengan Kabid. Umum bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan
Cedera badan, Properti rusak
1
7
1
7
Rendah
Disediakan APAR dalam K3RS bidang ruangan penyimpanan majemen dokumen rekam medis kebakaran
Properti rusak
1
7
1
7
Rendah
Memperbaiki atap yang Kabid. Umum, Ka. bocor Unit Teknisi
Cedera badan, kerusakan properti
1
3
1
3
Rendah
Diatur ulang tata letak K3RS bidang lemari penyimpanan disaster, Ka. Unit dokumen rekam medis Rekam Medis
Kerusakan dokumen, Properti rusak
1
1
1
1
Rendah
Pengaturan letak lemari Kabid. Umum, Ka. dokumen, membasmi Unit Rekam Medis serangga dengan bantuan pest control dan menjaga kebersihan ruangan
Trauma, cedera badan
1
3
1
3
Rendah
Ruangan dilengkapi CCTV
Cedera badan, Properti rusak
1
7
1
7
Rendah
APAR Dalam kondisi K3RS, Ka. Unit baik, Tata ulang jalur Teknisi kabel listrik dan dilindungi dengan baik, Mengontrol hama tikus
Gangguan sistem pernafasan
3
3
2
18
Rendah
Menjaga kebersihan K3RS, Ka. Unit lemari dokumen, Rekam Medis menambah ventilasi dan penggunaan APD saat penataan dokumen.
Kerugian pasien dan Rumah Sakit
1
3
1
3
Rendah
Gudang dilengkapi Ka. Unit Rekam CCTV, Selalu mengunci Medis, K3RS pintu setiap keluar dari ruangan. Pengawasan satpam setiap hari.
Petugas tertular penyakit
1
3
2
6
Rendah
Selalu menggunakan PPI, Kord. Unit APD lengkap dan House Keeping melakukan proses Hand Hygiene 5 Momen dan 6 langkah cuci tangan yang benar
K3RS bagian bagian safety & security
Cedera kulit / badan akibat Terpapar B3 dan darah
1
3
1
3
Rendah
Disediakan spillkit dan sosialisasi penanganan tumpahan
Kabid. Umum, Koordinator B3, Komite PPI, Kes.Lingk
Cidera badan, Terinfeksi penyakit menular
1
7
1
7
Rendah
Menaruh safety box di K3RS, PPIRS tempat aman, memastikan tidak ada ceceran alat tajam diluar safety box
Pelayanan rumah sakit terhambat
1
7
2
14
Rendah
Melakukan perawatan genset yang terjadwal, melakukan perbaikan jika ada kerusakan. Setiap hari melakukan test genset agar dalam kondisis siap pakai.
K3RS, Ka. Unit Teknisi