TRABAJO COLABORATIVO 1 GESTIÓN POR PROCESOS
ELABORADO POR: JUAN PABLO CRUZ MARTÍNEZ, CÓDIGO: 1002392913 INGRITH VANESSA BLANCO GUALDRÓN, CÓDIGO: 1049620096 FERNANDO E. GONZÁLEZ ORDÚZ, CÓDIGO: 74182842 WILSON ANDRÉS ÁVILA VELA, CÓDIGO: 1049609646 WILSON ERNESTO PIRATOVA VARGAS,
CÓDIGO: 1049614731
GRUPO: 301104_61
PRESENTADO A: ING. NATALIA MOLINA ARÉVALO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD MARZO 31 DE 2016 Página 1 de 16
TABLA DE CONTENIDO Contenido INTRODUCCION .................................................................................................................. 3 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 4 OBJETIVO GENERAL: ..................................................................................................... 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ........................................................................................... 4 EMPRESA SELECCIONADA .............................................................................................. 5 OPERACIÓN Y GESTION INTEGRAL LIMITADA OPEGIN LTDA ................................... 5 MISIÓN: ............................................................................................................................. 5 VISIÓN: .............................................................................................................................. 5 POLITICA DE GESTION INTEGRAL............................................................................... 5 OBJETIVO ORGANIZACIONAL ...................................................................................... 6 OBJETIVO DE CALIDAD ................................................................................................. 6 VALORES INSTITUCIONALES ....................................................................................... 6 RESUMEN CONSOLIDADO DEL AUTODIAGNÓSTICO DE LA NORMA ISO_9001_2015.................................................................................................................... 7 MATRIZ DOFA ...................................................................................................................... 7 ORGANIGRAMA................................................................................................................... 8 MAPA DE PROCESOS: ....................................................................................................... 9 MATRIZ DE INTERACCIÓN .............................................................................................. 10 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 15 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 16
Página 2 de 16
INTRODUCCION El presente trabajo tiene como fin dar a conocer la empresa OPERACIÓN Y GESTION INTEGRAL LIMITADA OPEGIN LTDA, escogida por los estudiantes del curso de gestión de calidad, con el fin de trabajar sobre ella las actividades descritas por la guía de actividades del curso de Gestión de calidad, realizando el diagnostico según las norma ISO 9001:2015 su resumen y el contexto organizacional, identificando misión, visión, objetivos organizacionales y de calidad, matriz DOFA, organigrama y por ultimo realizar la matriz de interrelación y mapa de procesos.
Todo con el fin de adquirir los conocimientos necesarios y poner en práctica la temática estudiada por medio de la aplicación de gestión por procesos en una empresa dedicada al desarrollo de proyectos a nivel nacional en telecomunicaciones pero, que para el diseño del presente trabajo se enfoca en nuestro departamento de Boyacá.
Página 3 de 16
OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer la empresa OPEGIN. La cual tiene enfoque en la gestión y ejecución de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Analizar e identificar cada uno de los procesos productivos de la organización seleccionada. Reconocer las políticas de gestión de calidad, con el fin de verificar si se están cumpliendo. Determinar los puntos críticos y aspectos a mejorar en los procesos desarrollados por la organización. Identificar el diagnostico según la norma ISO 9001:2015 de la empresa seleccionada. Interpretar el grafico del resumen del diagnóstico para luego ser trabajado en las falencias presentada en la empresa. Conocer el contexto organizacional de la empresa seleccionada.
Página 4 de 16
EMPRESA SELECCIONADA OPERACIÓN Y GESTION INTEGRAL LIMITADA OPEGIN LTDA
Dentro de su responsabilidad social OPEGIN LTDA, Gestiona, ejecuta y lidera proyectos; con talento humano competente, comprometido e integral; cumpliendo compromisos con el estado, proveedores, intermediarios financieros y trabajadores, garantizando el bienestar de las partes interesadas.
MISIÓN: OPEGIN LTDA, desarrolla proyectos de telecomunicaciones, en lo referente al diseño, construcción, instalación, mantenimiento, asesoría e interventoría, guiados por una filosofía Empresarial, basada en la seguridad industrial, la calidad de los trabajos y el cumplimiento escrito de los compromisos adquiridos, con el fin de garantizar la satisfacción del cliente y la generación de márgenes de utilidad razonables para consolidarse como la empresa líder del sector.
VISIÓN: A cinco (5) años, en el 2019 OPEGIN LTDA, proyecta ser la empresa preferida por nuestros clientes por su competitividad y capacidad para generar valor; dirigiendo y ejecutando proyectos para el sector de las telecomunicaciones con los operadores nacionales.
POLITICA DE GESTION INTEGRAL OPEGIN LDTA es una empresa con una actuación socialmente responsable que provee servicios de diseño, construcción, instalación, mantenimiento, asesoría e interventoría en proyectos de telecomunicaciones, bajo un Sistema de Gestión Integral. Mejoramos continuamente nuestra gestión para garantizar la sostenibilidad de la empresa al generar valor económico, ambiental, y social y la satisfacción de nuestros Página 5 de 16
clientes. Es compromiso de todos los de la organización, efectuar los trabajos con calidad y en el tiempo establecido; prevenir las lesiones personales, las enfermedades comunes y profesionales, los incidentes de trabajo, los daños a la propiedad y al medio ambiente. Damos uso suficiente a los recursos y cumplimos con los requisitos legales y los compromisos adquiridos. La comunicación con los grupos de interés debe ser oportuna y veraz promoviendo la participación y desarrollo basados en relaciones de respeto, transparencia y confianza.
OBJETIVO ORGANIZACIONAL Cumplir con la política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de OPEGIN LTDA. Promoviendo una cultura de seguridad, estableciendo los lineamientos que deben cumplirse por parte de los contratistas y subcontratistas.
OBJETIVO DE CALIDAD Establecer los lineamientos y requisitos mínimos que en materia de calidad, salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente deberán cumplir los contratistas de OPEGIN LTDA a nivel nacional. Propender porque los contratistas y subcontratistas de OPEGIN LTDA, garanticen la seguridad y bienestar de todos sus colaboradores y contribuyan a la preservación de medio ambiente mediante la aplicación de medidas preventivas de carácter técnico y istrativo. VALORES INSTITUCIONALES Honestidad – Transparencia Integridad Justicia Perseverancia Lealtad Respeto – Tolerancia Trabajo En Equipo Sensibilidad Social Disciplina Página 6 de 16
Resumen consolidado del autodiagnóstico de la norma ISO_9001_2015
MATRIZ DOFA MATRIZ DOFA OPEGIN LTDA Fortalezas Los servicios prestados cubren un 70% de la ciudad Tunja Posibilidad de ofrecer los servicios con el respaldo de la marca MOVISTAR Niveles de calidad en la prestación de servicios de telefonía, banda ancha y tv Responsabilidad social corporativa para que conlleve al cumplimiento los objetivos propuestos Amenazas Las restricciones a las cláusulas de permanencia La aparición de nuevos competidores para la instalación de Lb, Ba y tv en el la ciudad de Tunja Los bajos precios en las tarifas en los servicios de Lb, Ba y tv Portafolio de servicio de claro (Ba y tv) ver más tv (Ba satelital) Liderazgo de claro en el mercado de instalaciones de tv
Debilidades Infraestructura Cobertura limitada en algunos sectores por robo en el cable multipar Interferencias de señal por antenas y frecuencias de la competencia. La falta de actualización en la red, generando inconformismo en los s. Oportunidades Oportunidad de ofrecer un excelente servicio, respaldado por la marca MOVISTAR Excelente percepción del servicio de los clientes Posibilidad de realizar cualquier instalación, ya sea en conjuntos cerrados, edificios, veredas, etc. Tendencia de crecimiento hacia la ampliación de los conceptos atribuibles tradicionales por parte del consumidor por medio del internet y tv.
Página 7 de 16
ORGANIGRAMA
GERENCIA
SECRETIARIA GERENCIA
DIRECCTOR OPERATIVO
COMPRAS
COORDINADOR CALIDAD
ALMACENISTA TIPO 1
ALMACENISTA TIPO 2
ALMACENISTA TIPO 3
PASANTE SENA
AGENDADOR
AUXILIAR ARMINISTRATIVO
REPARADOR INSTALADOR
AUXILIAR REPARADOR INSTALADOR
SUPERVISOR RH
TESORERO
AUXILIAR ISTRATIVO
INSPECTOR DEPARTAMENTAL INFRAESTRUCTURA Y FO
INSPECTOR DEPARTAMNETAL MASIVOS
INSPECTOR DE CALIDAD
GESTOR
COORDINADOR DATOS
ING .RESIDENTE
INSPECTOR ZONAL
DIRECTOR RECUSRSO HUMANOS
MESA DE AYUDA
LIINIERO
AUXILIAR EMPLAMERIA
Página 8 de 16
CONTAOOR
AUXILIAR CONTABLE
INSPECTOR DEPARTAMENTAL DATOS
EMPALMADOR FO-CO
COORDINADOR VENTAS
TECNICO DATOS
COORSINADOR ZONAL
AUXILIAR ISTRATIVO
VENDEDOR
MAPA DE PROCESOS:
Página 9 de 16
MATRIZ DE INTERACCIÓN Código
OPEGIN LDTA
1002392913
Versión: Fecha de elaboración:
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte
07-mar-16
PROCESOS CODIGO
P01
P02
P03
PROCESO
PRODUCTO
Herramientas necesarias para el crecimiento de la empresa Garantizar la permanencia en el sector Planeación de las Corporativa telecomunicaciones Políticas estratégicas de la matriz DOFA RELACIONES DEL PROCESO P01 Definición del plan de negocios corporativo Gestión de recursos
Gestión regulatorio
Planeación financiera Identificación de riesgos y su viabilidad RELACIONES DEL PROCESO P02 Expedición de normas para aumentar la conpetividad Lograr los objetivos empresariales
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
SUBTOTALES
5
3
3
5
1
3
5
3
5
3
5
5
5
5
3
5
5
1
70
5
5
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
5
3
3
3
5
3
74
5
5
3
5
3
5
3
3
3
5
3
3
5
3
5
3
5
3
70
15
13
11
13
7
13
13
11
13
13
11
11
15
11
11
11
15
7
214
5
5
5
3
5
5
5
5
3
5
3
5
5
5
3
5
5
3
80
5
3
5
3
5
5
5
3
3
3
5
3
3
5
3
3
5
5
72
5
5
5
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
5
3
5
3
62
13
15
9
13
13
13
0
7
11
11
11
11
13
11
11
15
11
214
0
15
0
5
3
5
3
5
3
3
5
5
3
5
3
3
5
5
5
5
5
76
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
3
76
Página 10 de 16
P04
P05
P06
P07
Análisis de nuevas oportunidades de negocios RELACIONES DEL PROCESO P03 Coordinar y dirigir todo lo relacionado con el área Director operativa de la compañía operativo RELACIONES DEL PROCESO P04 Inspeccionar las actividades realizadas por el personal a cargo Garantizar los estándares de calidad para Inspector de actividades de instalación calidad y reparación de lb, ba y tv Diligenciamiento de Formato de seguimiento RELACIONES DEL PROCESO P05 Diligenciamiento de formatos de entrada y salida de material Control de inventarios periódicos, de esta forma tener un control sobre el material que hay Centro de existente acopio Despacho correspondiente del material que se requiere para realizar las instalaciones y reparación de los servicios. RELACIONES DEL PROCESO P06 Identificar proveedores Compra de para el despacho de material mercancías
5
5
5
5
3
1
3
1
5
3
3
3
5
5
5
3
5
3
68
15
13
0
15
13
13
9
9
9
15
11
11
9
13
15
13
11
15
11
220
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
5
5
5
5
84
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
3
5
5
5
5
84
3
3
5
5
3
1
5
5
3
5
3
3
5
5
5
5
5
1
70
5
3
5
5
3
1
5
5
3
3
5
1
1
5
3
1
5
5
64
3
5
3
5
3
1
3
5
3
5
5
1
1
5
5
5
5
5
68
11
11
13
15
0
9
3
13
15
9
13
13
5
7
15
13
11
15
11
202
3
3
5
5
1
5
1
5
1
1
1
5
5
3
5
5
5
5
64
5
3
3
5
1
5
1
3
1
1
1
3
5
3
3
1
5
5
54
3
3
1
5
1
5
1
1
5
3
1
3
5
5
5
3
5
5
60
3
3
1
5
1
0
5
1
1
5
3
1
3
5
5
5
3
5
5
60
5
3
5
3
1
5
1
1
3
1
5
5
5
5
5
5
5
5
68
Página 11 de 16
P08
P09
P10
P11
Ingeniería de redes
Operación de mantenimie nto
Aprovisiona miento e infraestruct ura
Conexión y servicios del cliente
Coordinar compras manteniendo los niveles de inventarios requeridos Almacenar los insumos en forma ordenada y accesible RELACIONES DEL PROCESO P07 Garantiza que la red este óptima para ofrecer un excelente servicio Gestión de recursos de infraestructura Optimización de la red actual RELACIONES DEL PROCESO P08 Instala los servicios solicitados por los s Garantiza que la red este óptima para ofrecer un excelente servicio RELACIONES DEL PROCESO P09 Construcción de la infraestructura técnica de telecomunicaciones Entrega de la infraestructura técnica de telecomunicaciones RELACION DEL PROCESO P10 o con los clientes, tanto actuales como potenciales Calidad humana, eficacia y eficiencia Maximización de la satisfacción de los clientes
5
1
5
3
1
5
3
1
3
3
3
1
5
5
3
3
5
5
60
5
1
3
3
1
5
1
1
3
5
5
1
3
5
5
3
3
5
58
15
5
13
9
3
15
0
5
3
9
9
13
7
13
15
13
11
13
15
186
5
5
5
5
3
1
1
5
5
1
3
5
3
5
5
5
5
5
72
5
3
5
5
5
5
1
5
5
1
5
3
3
5
5
1
5
5
72
5
5
3
3
1
1
1
5
5
3
5
1
3
5
5
5
3
5
64
15
13
13
13
9
7
3
0
15
15
5
13
9
9
15
15
11
13
15
208
5
5
5
5
3
1
1
5
5
5
5
3
3
5
5
5
5
1
72
5
3
5
5
1
3
1
5
3
5
5
1
5
5
5
3
5
5
70
10
8
10
10
4
4
2
10
0
8
10
10
4
8
10
10
8
10
6
142
5
3
5
5
3
1
1
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
3
74
5
3
5
5
1
3
1
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
74
10
6
10
10
4
4
2
10
10
0
10
10
6
10
10
10
8
10
8
148
5
5
5
5
5
1
1
5
5
3
3
3
3
5
5
3
3
3
68
5
3
5
5
5
1
1
3
5
3
5
5
3
5
1
3
5
3
66
5
3
5
5
3
3
1
5
5
3
5
5
3
5
5
3
3
3
70
Página 12 de 16
P12
P13
P14
P15
RELACION DEL PROCESO P11 Proyecta sus planes de negocios y nuevos servicios Prestación de servicios a Relaciones los s de Interconexiones para operaciones satisfacer expectativas de comunicación RELACION DEL PROCESO P12 Crecimiento y posicionamiento del mercado Asesora a los s sobre soluciones integrales de Ventas telecomunicación Venta de paquetes que satisfagan las necesidades del RELACION DEL PROCESO P13
Gestión jurídica
Gestión Humana
Prevención de riesgos Aporta soluciones prácticas y ajustadas a las leyes Protección a los intereses en procesos judiciales y istrativos RELACION DEL PROCESO P14 Mejoramiento del desempeño para el logro de los objetivos Asegura al personal motivación, selección, capacitación y su bienestar
15
11
15
15
13
5
3
13
15
9
0
5
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
3
5
5
5
3
1
5
5
5
5
5
5
3
3
3
5
15
13
15
15
11
9
7
5
5
3
5
5
1
5
1
5
5
1
5
1
5
5
15
7
13
5
5
5
13
9
15
11
9
11
9
204
3
5
5
5
5
5
5
3
80
5
5
3
3
5
3
1
5
3
70
5
5
3
3
3
5
3
5
5
3
74
15
15
15
11
0
11
11
15
11
11
15
9
224
1
3
5
3
3
3
1
3
3
3
3
5
60
1
1
3
5
3
5
5
1
5
5
1
3
3
58
3
1
1
5
5
3
5
3
1
3
5
3
5
3
62
15
9
3
3
11
15
9
13
11
0
3
11
13
7
11
11
180
5
5
5
5
5
3
5
1
3
5
5
5
5
5
3
5
80
3
5
5
5
3
3
5
5
1
3
3
1
5
5
3
5
5
70
3
5
5
5
3
1
3
3
3
3
3
5
1
3
5
3
3
5
62
13
13
15
15
13
9
11
11
13
5
9
13
7
0
13
15
11
11
15
212
5
5
5
5
5
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
82
5
5
5
5
3
3
3
3
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
78
Página 13 de 16
13
P16
P17
P18
P19
RELACION DEL PROCESO P15 Cumplimiento de las operaciones Confiabilidad de la información de la organización Control Metodología de riesgos Organizacio para el mejoramiento de nal procesos Enfoque integral, estratégico y humano RELACION DEL PROCESO P16 istración con calidad Gestión Patrimonio Documental istrati Eficacia y Evidencia de va los Recursos físicos RELACION DEL PROCESO P17 Identificación de los objetivos Comunicaci identificación de las estrategias ón organizacio Identificación de los nal planes y proyectos RELACION DEL PROCESO P18 Adquiere para organización bienes y servicios Gestión de Obtención de soluciones compras para el logro de los objetivos de la empresa RELACION DEL PROCESO P19
10
10
10
10
8
6
6
8
10
8
8
10
8
10
0
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
5
3
3
5
5
5
3
5
5
5
3
3
5
3
3
5
3
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
18
20
20
18
16
16
18
16
18
16
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
3
5
5
5
3
5
3
5
5
13
13
13
15
13
15
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5
3
13
13
3
10
10
8
160
5
5
5
5
88
5
3
3
5
3
74
3
5
5
5
5
3
76
5
5
5
5
5
5
5
86
20
20
16
20
18
0
18
20
16
324
3
5
5
5
5
5
5
5
5
84
5
3
5
3
1
5
5
3
5
3
72
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
80
13
13
13
11
13
11
9
15
15
13
0
15
13
236
3
3
5
3
5
5
3
5
5
5
5
5
5
82
3
5
5
5
3
3
5
3
3
5
3
5
5
5
76
5
5
3
5
3
5
5
5
3
3
5
3
5
5
5
76
13
15
13
11
13
13
11
13
15
9
11
15
11
15
15
0
15
234
5
3
5
1
5
5
3
3
5
1
5
5
5
3
5
3
5
70
5
5
5
5
5
3
5
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
84
8
10
8
10
6
8
10
6
8
10
6
5
10
8
8
10
8
10
Página 14 de 16
10
0
154
CONCLUSIONES La gestión de calidad permite generar fuentes de estabilidad en productividad en las empresas. Involucrando procesos de que permita detectar a tiempo errores que se puedan corregir para garantizar estabilidad en los servicios y procesos.
El Sistema de gestión de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se istra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Con la información brindada por la organización, se realizó un análisis en general, esto con el fin de verificar su estructura organizacional, funciones que realiza cada empleado, su importancia en la organización, con el fin de reconocer las falencias que afecten el sistema de gestión. La implementación de un sistema de gestión de calidad eficaz en cualquier organización redundara en mejores resultados y por ende mayor productividad para la misma. Es muy importante aplicar nuevos métodos en la organización, con el fin de eliminar tiempos muertos, para poder aumentar la eficacia y eficiencia en cada empleado y de esta forma poder cumplir con las políticas y sus objetivos, siempre pensado en la satisfacción del cliente. La correcta aplicación de las herramientas de diagnóstico como la matriz dofa y matriz de interrelación, junto con los mapas de procesos, permiten efectuar un análisis oportuno y de esta forma corregir las falencias que se puedan presentar en los diferentes procesos de desarrolla la organización.
Página 15 de 16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Gómez, German. (2015). Matriz de Interacción y Mapa de Proceso, https://drive.google.com/open?id=0B-OrRcxJnBgGSlBNa0hyekhjQ0k Bejarano, John (2015). Fundamentación para la Gestión de Calidad. Universidad Nacional, Abierta y/a Distancia. UNAD. https://drive.google.com/file/d/0BOrRcxJnBgGNXp4TFRHZ2R2a2c/view?usp=sharing Gómez, German. (2015). Otras Herramientas para la Gestión de Calidad. Universidad Nacional Abierta y/a Distancia. UNAD. https://drive.google.com/file/d/0BOrRcxJnBgGdzd6Zmk3Sk5Zbkk/view?usp=sharing Bejarano, John, Peña, Jesús. (2015). Modelos Integrales de Gestión de Calidad y Normalización. Universidad Nacional Abierta y/a Distancia. UNAD. https://drive.google.com/open?id=0B-OrRcxJnBgGYXY1SGV5UFFiUDg Rodríguez, A. (2013). Gestión de los stakeholders. Gestión de los grupos de interés. Revista de la Escuela de istración de Negocios EAN. Bogotá – Colombia. 75, 208-210. http://www.redalyc.org/pdf/206/20629981011.pdf Gómez, German. (2015). Planeación del sistema de gestión de Calidad. Universidad Nacional Abierta y/a Distancia. UNAD https://drive.google.com/file/d/0BOrRcxJnBgGeDhxZGRfdUxtLWs/view?usp=sharing Pereiro. Jorge (2008). Cómo hacer un mapa de procesos, Articulo de Gestión. Portal Calidad. Bogotá – Colombia. http://www.portalcalidad.com/articulos/73como_hacer_mapa_procesos Departamento Nacional de la Función Pública. (2011). Guía para la gestión del riesgo. https://drive.google.com/file/d/0BOrRcxJnBgGRERISFkwYzNQSVU/view?usp=sharing
Página 16 de 16