Temuan Audit Laboratorium.docx 13e5u

Proses Kriteria Audit

Perencanaan Unit Laboratorium UNIT: UKP KIA Standar akreditasi perencanaan (Bab 8.1)

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian

Bukti-bukti objektif

1. Belum ditetapkan jenis-jenis pelayanan laboratorium

Tidak ada dokumen jenis-jenis pelayanan laboratorium

2. Tidak terdapat standar prosedur operasional

Tidak ada dokumen SOP laboratorium

3. Adanya reagen kadaluarsa

Terdapat reagen kadaluarsa

4. Penyimpanan reagen tidak sesuai

Reagen disimpan dilantai

5. Rentang waktu keluarnya hasil lab belum ditetapkan

Waktu tunggu hasil lab tidak ada

6. Tidak ada validasi hasil dan kalibrasi alat

Tidak ada dokumen SOP validasi dan kalibrasi

Metode Audit Wawancara / Daftar Tilik / Observasi

7. Tidak ada standar Tidak ada dokumen SOP cara menulis bagaimana cara identitas specimen menulis identitas specimen Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) Ketidaksesuaian terjadi dikarenakan tidak adanya SOP

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

1. 2. 3. 4.

Penyusunan SK dan SOP Sosialisasi SOP Implementasi SOP Koordinasi dengan dinas kesehatan mengenai sarana dan prasarana

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang Dilakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan SOP

Unit kerja

Auditor

Tanggal Bagian 3 : Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Audit