Treinamento Rm Nucleus - Msc o2y3p
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- Words: 1,282
- Pages: 35
Treinamento RM Nucleus
o
Para ar o RM Nucleus, clique no ícone ou em
. Vai surgir a tela abaixo: Digite sua senha e tecle OK.
Requisição de Material Para solicitar Material ou serviços, clicar em <Movimentos>
ou no botão
Selecione o Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Material e Selecione a Filial desejada
Clique no botão
e selecione o Filtro desejado
Vai surgir a tela de Requisição de Material. Clique no botão
para crier uma nova Requisição
Na aba
, observe que o Sistema preenche o combo
com a data atual como default. Prencha o combo
(Almoxarifado), caso não saiba o código, tecle <%> ou zero (0) e tecle
(Significa selecionar tudo)
Preencha os Combos da Aba
Repita o mesmo procedimento na Aba
. Observe que, clicando no botão surgem mensagem já pré-cadastradas, basta clicar com omouse sobre a mensagem desejada e arrastar até o combo
. Pode-se cadastrar quantas mensagem quantas desejadas em
<Mensagens>
Volte á Aba
e clique no botão Produto(os) ou Serviço(s) na Requisição
(Novo Ítem do Movimento)para inserir o(s)
Digite o Código do Produto ou Serviço desejado. Caso não saiba qual o Código, Digite zero (0) e tecle
para exibir todos os Produtos e Servi;os cadastrados.
Preencha a quantidade desejada. O Sistema traz o Preço Unitário de acordo com o Cadastrado no Produto. Clique em
Depois clique em <Salvar> ou
Vai surgir a tela de Impressão de Pedidos. Se desejar visualizar a impressão do Pedido, clicle no botão
senão, em
Se optar por visualizar, vai surgir a tela abaixo. Se desejar imprimir, clique no botão botão para fechar
Esta é a tela de Pedidos. O Pedido exemplo é o de No. 000005
ou no
Recebimento – Baixa de Estoque Ao gerar um pedido, o renponsável pelo Setor de Compras / Estoque irá verificar se este pedido será atendido e se existe(m) o(s) item(ns) solicitado(s) em estoque. Se positivo, o mesmo irá ‘Receber’ este Pedido, através do botão
e selecionar o Tipo de Movimento 1.1.02
Vai surgir a tela : Aprovar o(s) ítem(ns) que serão faturados, mudando a simbologia de Ítem Não-Aprovado para
Ítem Aprovado
Clicar em
Vai surgir a tela de Impressão de Movimentos.
Clique em
para prosseguir
Vai surgir a tela de informando a Baixa de Estoque. Neste exemplo, o saldo era zero (0) e, com o este Pedido com a quantidade = 2, o saldo ou a ser de – 2 (dois negativo)
Observe que, após o recebimento do Pedido, o Sistema retornou para a tela de Pedidos e que o status deste mudou de ‘Pendente’ para ‘Recebido’
Ordem de Compras Se não houver(em) o(s) Ítem(ns) solicitado(s) em estoque, ao ‘Receber’ a Requisição, selecionar o Tipo de Movimento 1.1.03
Clicar no(s) Ítem(ns) a serem aprovados e em
Neste momento o Sistema volta a Tela de Requisição de Material mas, foi gerado o Tipo de Mobvimento 1.1.03 – Ordem de Compras que se aprovado, irá gerar uma Cotação. Para visualizar esta Ordem de Compra, clique no botão e o Sistema abrirá a tela de Rastreamento de Movimentos. Clique sobre o Movimento 1.1.01 e em seguida sobre o Movimento 1.1.03
Visualizamos acima o Tipo de Movimento 1.1.01 - Pedido 000005 com Status Recebido, que gerou o Tipo de Movimento 1.1.03 - Ordem de Compras 000005 com Status Pendente
Cotação Para ar o Módulo de Cotação, clique no Menu de Opções <Movimentos>
ou no botão
Clique no Filtro
e
Vai surgir a tela de Cotações. Clique no botão
Inserir Cotação
Vai surgir o Assistente de Cotação. Clique em
selecione uma data limite para resposta, selecione o Comprador e clique em
Clique em
Clique em
para trazer os Movimento 1.1.03 – Ordem de Compras ainda Pendentes
selecione a Ordem de Compras desejada e clique em
Clique em
Clique em
Selecione quantos Fornecedores desejar e clique em
Clique em
Selecione a Condição de Pagamento desejada e
Clique
Clique no botão
para Comunicar Fornecedores
Escolha o meio desejado e
Se optar pelo Relatório, vai gerar um Pedido de Orçamento para cada Fornecedor participante da Cotação
No retorno, selecione o Fornecedor desejado e clique no botão
para registrar o Orçamento
Clique na Aba Produtos e digite o valor cotado para o Preço Unitário ou Total e
Repita esta operação para todos os Fornecedores
Clique no botão
para calcular Quadro Comparativo
Clique no botão para gerar Pedido de Compra ao Fornecedor vencedor da Cotação. Vai surgir a mensagem abaixo. Clique em
Foi gerado o Movimento 1.1.04 – Pedido de Compra No. 000004 para o Fornecedor MERIDIAN
Pedido de Compra Para visualizar o Pedido de Compra, clique em <Movimentos>
, selecione o Tipo de Movimento 1.1.04, selecione a Filial desejada, clique em <Selecionar Filtros>, selecione
e tecle
Este é o Pedido de Compra gerado por Cotação
No RM Fluxus: No momento da geração do Pedido de Compras, por Cotação ou por Recebimento direto do Movimento 1.1.03 para 1.1.04, também é(são) gerado(s) Lançamentos de Previsão no RM Fluxus, de acordo com a Condição de Pagamento selecionado no Movimento. Neste exemplo, foram criados tres (03) Lanctos. Financeiros, com o Tipo de Documento 7.01 (Previsão), para o Fornecedor MERIDIAN, com vencimentos em 28/08/2006, 27/09/2006 e 27/10/2006, ou seja zero (0), 30, 60, 90 Dias, conforme a Condição de Pagamento selecionada no Pedido do RM Nucleus.
Recebimento Para Receber o Pedido de Compra, basta clicar no botão Vai surgir a tela abaixo, com duas condições possíveis : Recebimento de NF com Entrada no Estoque – Movto. 1.2.02 ou Débito Direto – Entrega se Afetar estoque – Movto. 1.2.02 Neste exemplo, clique no Movto. 1.2.01 – Entrada no Estoque e
Vai Surgir a tela :
Clique no Combo ‘Faturar’ para aprovar o recebimento do Ítem e tecle
Vai surgir a tela de Aviso de Conferëncia de Saldos. Tecle
O Movimento de No. 000004 foi gerado com sucesso. Tecle
Todo o Processo foi concluído
Consulta de Saldo de Produtos Para consultar o Saldo do Ítem deste Pedido, clique no botão qualquer tela do RM Nucleus
Esta é a Tela de Saldos e Custos do RM Nucleus
ou tecle
em
No RM Fluxus Os tres (03) Lançamentos de Previsão foram substituídos por Lançamentos de Obrigação, com Tipo de Documento 1.01 – Documentos de Entradas, com Baixa Contábil e as mesmas datas de Vencimentos dos Lanctos. de Previsão
No RM Saldus Surgirá(ão) Lançamento(s) Contábil(eis) à Débito e à Crédito no Lote 500
Consultar o(s) Lançamento(s) no RM Fluxus referentes ao movimento do RM Nucleus Para saber se uma NF já foi paga, por exemplo, basta entrar na tela do Tipo de Movimento desejado (1.2.01 ou 1.2.02), através do Menu <Movimentos>
ou clicando no botão
, digitar o Número da NF no combo
e clicar no botão
para localizer o Movimento
Editar o Movimento, clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão
Clique sobre o botão Flouxus, referente(s) a esta NF
para exibir o(s) Lan çamento(s) Financeiro(s) do RM
Vai suirgir a tela abaixo, com as infermações básicas : Neste caso, a NF selecionada ainda não doi paga, pois o Campo ‘Valor Baixado‘ está zerado
Se necessitar de mais informações ou alterar algum dado deste Lançamento (com o conhecimento do depto. Financeiro), basta clicar duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão para editá-lo
Este é o Lançamento Financeiro, de No. 01283001 (NF 012830 + 01 = Parcela única), com vencimento em 29/08/2006
o
Para ar o RM Nucleus, clique no ícone ou em
Requisição de Material Para solicitar Material ou serviços, clicar em <Movimentos>
Selecione o Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Material e Selecione a Filial desejada
Clique no botão
e selecione o Filtro desejado
Vai surgir a tela de Requisição de Material. Clique no botão
para crier uma nova Requisição
Na aba
Preencha os Combos da Aba
Repita o mesmo procedimento na Aba
Volte á Aba
(Novo Ítem do Movimento)para inserir o(s)
Digite o Código do Produto ou Serviço desejado. Caso não saiba qual o Código, Digite zero (0) e tecle
Preencha a quantidade desejada. O Sistema traz o Preço Unitário de acordo com o Cadastrado no Produto. Clique em
Depois clique em <Salvar> ou
Vai surgir a tela de Impressão de Pedidos. Se desejar visualizar a impressão do Pedido, clicle no botão
senão, em
Se optar por visualizar, vai surgir a tela abaixo. Se desejar imprimir, clique no botão botão para fechar
Esta é a tela de Pedidos. O Pedido exemplo é o de No. 000005
ou no
Recebimento – Baixa de Estoque Ao gerar um pedido, o renponsável pelo Setor de Compras / Estoque irá verificar se este pedido será atendido e se existe(m) o(s) item(ns) solicitado(s) em estoque. Se positivo, o mesmo irá ‘Receber’ este Pedido, através do botão
e selecionar o Tipo de Movimento 1.1.02
Vai surgir a tela : Aprovar o(s) ítem(ns) que serão faturados, mudando a simbologia de Ítem Não-Aprovado para
Ítem Aprovado
Clicar em
Vai surgir a tela de Impressão de Movimentos.
Clique em
Vai surgir a tela de informando a Baixa de Estoque. Neste exemplo, o saldo era zero (0) e, com o este Pedido com a quantidade = 2, o saldo ou a ser de – 2 (dois negativo)
Observe que, após o recebimento do Pedido, o Sistema retornou para a tela de Pedidos e que o status deste mudou de ‘Pendente’ para ‘Recebido’
Ordem de Compras Se não houver(em) o(s) Ítem(ns) solicitado(s) em estoque, ao ‘Receber’ a Requisição, selecionar o Tipo de Movimento 1.1.03
Clicar no(s) Ítem(ns) a serem aprovados e em
Neste momento o Sistema volta a Tela de Requisição de Material mas, foi gerado o Tipo de Mobvimento 1.1.03 – Ordem de Compras que se aprovado, irá gerar uma Cotação. Para visualizar esta Ordem de Compra, clique no botão e o Sistema abrirá a tela de Rastreamento de Movimentos. Clique sobre o Movimento 1.1.01 e em seguida sobre o Movimento 1.1.03
Visualizamos acima o Tipo de Movimento 1.1.01 - Pedido 000005 com Status Recebido, que gerou o Tipo de Movimento 1.1.03 - Ordem de Compras 000005 com Status Pendente
Cotação Para ar o Módulo de Cotação, clique no Menu de Opções <Movimentos>
Clique no Filtro
Vai surgir a tela de Cotações. Clique no botão
Inserir Cotação
Vai surgir o Assistente de Cotação. Clique em
selecione uma data limite para resposta, selecione o Comprador e clique em
Clique em
Clique em
selecione a Ordem de Compras desejada e clique em
Clique em
Clique em
Selecione quantos Fornecedores desejar e clique em
Clique em
Selecione a Condição de Pagamento desejada e
Clique
Clique no botão
para Comunicar Fornecedores
Escolha o meio desejado e
Se optar pelo Relatório, vai gerar um Pedido de Orçamento para cada Fornecedor participante da Cotação
No retorno, selecione o Fornecedor desejado e clique no botão
para registrar o Orçamento
Clique na Aba Produtos e digite o valor cotado para o Preço Unitário ou Total e
Clique no botão
para calcular Quadro Comparativo
Clique no botão para gerar Pedido de Compra ao Fornecedor vencedor da Cotação. Vai surgir a mensagem abaixo. Clique em
Foi gerado o Movimento 1.1.04 – Pedido de Compra No. 000004 para o Fornecedor MERIDIAN
Pedido de Compra Para visualizar o Pedido de Compra, clique em <Movimentos>
Este é o Pedido de Compra gerado por Cotação
No RM Fluxus: No momento da geração do Pedido de Compras, por Cotação ou por Recebimento direto do Movimento 1.1.03 para 1.1.04, também é(são) gerado(s) Lançamentos de Previsão no RM Fluxus, de acordo com a Condição de Pagamento selecionado no Movimento. Neste exemplo, foram criados tres (03) Lanctos. Financeiros, com o Tipo de Documento 7.01 (Previsão), para o Fornecedor MERIDIAN, com vencimentos em 28/08/2006, 27/09/2006 e 27/10/2006, ou seja zero (0), 30, 60, 90 Dias, conforme a Condição de Pagamento selecionada no Pedido do RM Nucleus.
Recebimento Para Receber o Pedido de Compra, basta clicar no botão Vai surgir a tela abaixo, com duas condições possíveis : Recebimento de NF com Entrada no Estoque – Movto. 1.2.02 ou Débito Direto – Entrega se Afetar estoque – Movto. 1.2.02 Neste exemplo, clique no Movto. 1.2.01 – Entrada no Estoque e
Vai Surgir a tela :
Clique no Combo ‘Faturar’ para aprovar o recebimento do Ítem e tecle
Vai surgir a tela de Aviso de Conferëncia de Saldos. Tecle
O Movimento de No. 000004 foi gerado com sucesso. Tecle
Todo o Processo foi concluído
Consulta de Saldo de Produtos Para consultar o Saldo do Ítem deste Pedido, clique no botão qualquer tela do RM Nucleus
Esta é a Tela de Saldos e Custos do RM Nucleus
ou tecle
No RM Fluxus Os tres (03) Lançamentos de Previsão foram substituídos por Lançamentos de Obrigação, com Tipo de Documento 1.01 – Documentos de Entradas, com Baixa Contábil e as mesmas datas de Vencimentos dos Lanctos. de Previsão
No RM Saldus Surgirá(ão) Lançamento(s) Contábil(eis) à Débito e à Crédito no Lote 500
Consultar o(s) Lançamento(s) no RM Fluxus referentes ao movimento do RM Nucleus Para saber se uma NF já foi paga, por exemplo, basta entrar na tela do Tipo de Movimento desejado (1.2.01 ou 1.2.02), através do Menu <Movimentos>
, digitar o Número da NF no combo
e clicar no botão
para localizer o Movimento
Editar o Movimento, clicando duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão
Clique sobre o botão Flouxus, referente(s) a esta NF
para exibir o(s) Lan çamento(s) Financeiro(s) do RM
Vai suirgir a tela abaixo, com as infermações básicas : Neste caso, a NF selecionada ainda não doi paga, pois o Campo ‘Valor Baixado‘ está zerado
Se necessitar de mais informações ou alterar algum dado deste Lançamento (com o conhecimento do depto. Financeiro), basta clicar duas vezes sobre o mesmo ou clicar no botão para editá-lo
Este é o Lançamento Financeiro, de No. 01283001 (NF 012830 + 01 = Parcela única), com vencimento em 29/08/2006
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