03-manual Estandares Operativos Hsec-1 k37x

índice de estándares :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO

Estándar 1.11 Estándar 1.12 Estándar 1.13 Estándar 1.14 Estándar 1.21 Estándar 1.22 Estándar 1.23 Estándar 1.24 Estándar 1.25 Estándar 1.26

Edificios y pisos Iluminación natural y artificial Ventilación natural y artificial Instalaciones de higiene Demarcación: pasillos y almacenamiento, caminos peatonales, almacenes y secciones Buenas prácticas de almacenamiento y apilamiento Orden y limpieza del lugar de trabajo (Housekeeping ) Manejo de residuos Símbolos de seguridad y código de colores Conservación de recursos naturales PROTECCIÓN MECÁNICA / ELÉCTRICA /PERSONAL

Estándar 2.11 Estándar 2.13 Estándar 2.14 Estándar 2.15 Estándar 2.16 Estándar 2.17 Estándar 2.18 Estándar 2.21 Estándar 2.22 Estándar 2.23 Estándar 2.30 Estándar 2.31 Estándar 2.40 Estándar 2.41

Sección Nro.3

Manejo de los riesgos de potenciales emergencias Equipo para el control de emergencias Mantención equipos para el control de emergencias Ejercicios e instrucciones para el control de emergencias Sistema de detección y alarma Entrenamiento y simulacro de emergencias Protección industrial Planes de emergencias HERRAMIENTAS PREVENTIVAS

Nro.1 Nro.2 Nro.3

Sección Nro.2

Protección de máquinas Rotulado de interruptores, aisladores, válvulas y tuberías Escalas, escaleras, pasillos, andamios y plataformas Equipos de levantes y rios Recipientes bajo presión Manejo de sustancias peligrosas Vehículos, equipos, listas de chequeo, licencias Equipos eléctricos portátiles Relés fuga a tierra Instalaciones eléctricas en lugares peligrosos Herramientas de mano Ergonomía Control de equipos de protección personal Conservación auditiva GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Estándar 3.01 Estándar 3.02 Estándar 3.04 Estándar 3.05 Estándar 3.06 Estándar 3.07 Estándar 3.08 Estándar 3.09

Sección Nro.1

Proceso Toma 5 Permiso de trabajo seguro Bloqueo de equipos

Sección Nro.4

edificios y pisos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.

Página 1 de 3

Estándar 1.11

MINERA ESCONDIDA LIMITADA

Edificios, pisos

ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC

1

Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

El Superintendente, según corresponda debe definir las áreas de responsabilidad mediante planos los cuales deben estar exhibidos en cada área. Deben mostrar claramente la división física entre áreas de responsabilidad, nombrando a sus responsables a través de una designación escrita. La persona asignada debe tener muy presente los límites exactos de su responsabilidad.

2.2

La Gerencia de Construcción controlará que las instalaciones de MEL como de contratistas se ciñan a los estándares nacionales en su construcción. Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

2.3

Al ocurrir algún daño a las instalaciones producto de un incidente, el Supervisor o Líder de Grupo debe informar a su jefe directo, confeccionar un informe de investigación e ingresarlo en SISE y extender una orden de trabajo sin demora.

2.4

Cada vicepresidencia debe tener claramente definidas su área de responsabilidad geográfica.

2.5

La Gerencia de Construcción mantendrá un plano actualizado de todos los caminos existentes al interior de la faena minera y caminos que acceden a lugares remotos fuera del recinto industrial. Deberá velar además que dichos caminos cumplan las normativas de construcción nacional.

3

Descripción de la Actividad

3.1

Preparar por cada área de trabajo un programa de mantenimiento para edificios, pisos y estructuras y cumplirlo.

3.2

Mantener techos, paredes y columnas de soporte, s y marcos de ventanas, canaletas y tuberías de bajada de agua, escaleras fijas, estructuras de concreto y acero, tanques, etc. en buenas condiciones de uso para la seguridad de los trabajadores y la protección de los bienes de MEL.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 33 y 37), DS 594, Título II, Párrafo I · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:

Gerente Salud y Seguridad

Presidente MEL

Fecha emisión 15 de marzo de 2004

Estándares Operativos HSEC Minera Escondida Limitada

Asegurar una integridad estructural a través del mantenimiento apropiado de edificios y estructuras.


Revisión Nro.

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Estándar 1.11


Edificios, pisos



Fecha:

3.3

Los lugares de trabajo deben mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario a través de istración de Campamento.

3.4

Las paredes interiores de los lugares de trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas y demás elementos estructurales, serán mantenidos en buen estado de limpieza y conservación, y serán pintados, cuando el caso lo requiera, de acuerdo a la naturaleza de las labores que se ejecutan.

3.5

Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes.

3.6

Todos los pisos, pasillos, caminos y plataformas elevadas deben mantenerse limpios y en buen estado, libres de obstáculos, para facilitar el desplazamiento seguro de las personas en sus tareas normales y/o emergencias.

3.7

Todos los s a pisos, pasillos, caminos, plataformas deben estar despejados.

3.8

Cada rincón, costanera y lugares más escondidos como estanterías y cajas de herramientas deben estar limpios, libres de basuras, repuestos, componentes, etc., almacenando sólo en áreas definidas.

3.9

Los espacios entre equipos, máquinas, por donde circulen personas no deberán ser inferiores a 150 centímetros.

3.10

Los pisos deben estar construidos de material sólidos y no resbaladizos que aseguran una cierta adherencia y estar libres de aceites, grasas, agua, hoyos y obstrucciones.

3.11

En aquellos lugares de trabajo donde se almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o corrosivos, de cualquier naturaleza, los pisos deben ser de material resistente a éstos, impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten una limpieza oportuna y completa. Cuando las operaciones o el proceso expongan el piso


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

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Estándar 1.11


Edificios, pisos


Fecha:

a la humedad, existirán sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas contra la humedad. 3.12

Toda persona que tenga a cargo una instalación en MEL, deberá ejecutar una inspección considerando las característica de su área, la cual de acuerdo a la lista de verificación puede ser cada dos meses; trimestral o anual.

3.13

Toda área debe contar con recipientes adecuados para manejar los residuos que allí se generen.

3.14

Ningún espacio en propiedad de Escondida debe estar exento de alguna persona responsable.

4

Lista de Verificación


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Se incluyen listas de verificación.

edificios y pisos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.11/1

LISTA DE VERIFICACIÓN PROPIEDADES Y MANTENCIÓN

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Cada dos meses Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK” o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7

Estado de puertas Estado de ventanas Estado de pisos Estado de muros Estado de estructuras Estado de cielos Estado de pasillos


Área / Equipo

Firma Responsable

ene

8 9 10 11 12 13 14

feb

Estado de escalas Señalización Sistema de emergencia Ventilación Equipos Equipos eléctricos Iluminación

15 16 17 18 19 20 21

mar

jul

abr

may

jun

ago

sep

oct nov

dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable

Fecha de cumplimiento


Área / Equipo

iluminación natural y artificial :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6

Página 1 de 3 MINERA ESCONDIDA LIMITADA ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC

1

Estándar 1.12 Iluminación: Natural y Artificial Fecha:

Propósito Proveer y mantener niveles de iluminación y visibilidad suficiente en todas las áreas donde se desempeña un trabajador.

2

Responsabilidades

2.1

Asegurar que toda iluminación cumpla los lineamientos de conservación energética manifestadas en la política de eficiencia energética de MEL.

2.2

Asegurar que toda iluminación de exteriores cumpla con el D.S. 686.

2.3

El Superintendente nominará por escrito a un responsable del control de este elemento, que realice las siguientes actividades:


Inspeccionar las instalaciones y equipos para la iluminación. Asegurar ventanas limpias y sin obstrucciones para asegurar el máximo de luz. Asegurar la limpieza de reflectores, difusores y tubos regularmente. Identificar áreas de trabajo poco iluminadas y corregir. Asegurar el cambio de ampolletas y tubos malos lo antes posible. 2.4

Establecer un sistema para informar defectos en la iluminación y para que se corrija con prontitud estos defectos.

3


3.1

Todo lugar de trabajo, deberá estar iluminado con luz natural o artificial que dependerá de la faena o actividad que en él se realice.

3.2

El valor mínimo de la iluminación promedio será la que se indica la normativa nacional , anexo 1.12/1.

3.3

Cuando se requiera una iluminación superior a 1.000 Lux, la iluminación general deberá complementarse con luz localizada. Quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que en razón del proceso industrial que allí se efectúe deben permanecer oscurecidos.

3.4

Mantener todas las ampolletas, tubos fluorescentes e interruptores en buenas condiciones de funcionamiento.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 306, 375, 378, 387, 391, 398 y 399), DS 594, Titulo III, Párrafo I; D.S. 2001/1, art. 4, DS 201/01 Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro. 6


Estándar 1.12 Iluminación: Natural y Artificial Fecha:

3.5

Se debe efectuar un estudio para identificar las áreas donde se usará vidrio inastillable. El estudio debe indicar dónde se necesitan vidrios inastillables y sus características. Se usarán vidrios inastillables en lugares tales como: Puertas de vidrio, casetas de control y equipos móviles.

3.6

Donde existan superficies de vidrio, por ejemplo puertas de vidrio, éste debe estar claramente marcado para ayudar a su visualización.

3.7

Mantener limpios las ventanas y tragaluces.

3.8

Controlar mediante inspecciones, realizada por personas capacitadas de las áreas, para comprobar que la iluminación esta de acuerdo a los parámetros de diseños y legales.

3.9

En salas de baterías, lugares de manipulación y/o almacenamiento de combustibles, líquidos inflamables, vapores explosivos deben tener su instalación de alumbrado a prueba de explosión.

3.10

No se debe iluminar equipos o maquinarias en movimiento con tubos fluorescentes, debido al efecto estroboscópico.

4

Lista de Verificación Se incluyen listas de verificación.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Iluminación general cada dos años. Iluminación de áreas de transito o trabajo una vez al año. Luces de emergencias cada 3 meses.


Revisión Nro. 6

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Estándar 1.12 Iluminación: Natural y Artificial

MINERA ESCONDIDA LIMITADA ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC

Fecha: Anexo Nro. : 1.12/1

(D.S. 745 - Art. 104) Niveles de Iluminación


Lugar o Faena

Iluminación expresada en Lux (Lx)

Pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios higiénicos, salas de trabajo con iluminación suplementaria sobre cada máquina o faena, salas donde se efectúen trabajos que no exigen discriminación de detalles finos o donde hay suficiente contraste.

150

Trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de detalles, moldes en fundiciones y trabajos similares.

300

Trabajo con pocos contrastes, lectura continuada en tipo pequeño, trabajo mecánico que exige discriminación de detalles finos, maquinarias, herramientas, cajistas de imprenta, monotipias y trabajos similares.

500

Laboratorios, salas de consulta y de procedimientos de diagnóstico y salas de esterilización. Costura y trabajo de aguja, revisión prolija de artículos, corte y trazado.

500 a 700

Trabajo prolongado con discriminación de detalles finos, montaje y revisión de artículos con detalles pequeños y poco contraste, relojería, operaciones textiles sobre género oscuro y trabajos similares.

1.000 1.500 a 2.000

Sillas dentales y mesas de autopsias. Mesa quirúrgica.

5.000 20.000

Relación entre iluminación general y localizada · D.S. 594 Artículo 104 Iluminación General (Lux) 150 250 300 500 600 700

Iluminación Localizada (Lux) 250 500 1.000 2.000 5.000 10.000

iluminación natural y artificial :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.12/1

LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPOS Y RIOS DE ILUMINACIÓN

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia inspección Cada dos meses Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK” o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla Luminarias defectuosas Luminarias sucias Tragaluces y ventanas sucias Tragaluces y ventanas obstruidas Vidrios inastillables Lámparas de emergencias Luminarias en botaderos minas

Área / Equipo

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5 6 7


PLAN DE ACCIÓN


Área / Equipo

Código falla

Estado

Responsable


ventilación natural y artificial :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.13 Ventilación: Natural y Artificial Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Cada Gerencia, Superintendencia debe cuidar que el estudio de ventilación se lleve a cabo en las áreas de trabajo MEL para determinar la adecuada ventilación, con la asesoría de la Gerencia de Salud y Seguridad. Para el caso de empresas contratistas, será el del contrato por parte de MEL, el encargado de exigir y hacer cumplir esta norma.

2.2

El responsable del área debe asegurar que todos los equipos de extracción y ventilación sean mantenidos en buenas condiciones y que se lleve a cabo su mantención regular, incluyendo limpieza y cambio de filtros. Esto incluye las instalaciones de equipos móviles de operación.

3


3.1

Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador.

3.2

Cuando existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud del trabajador, tales como aerosoles, humos, gases, vapores u otras emanaciones nocivas, se deberá captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión por el local de trabajo. Con todo, cualquiera sea el procedimiento de ventilación empleado se deberá evitar que la concentración ambiental de tales contaminantes dentro del recinto de trabajo exceda los límites permisibles vigentes.

3.3

Cuando se trasvasijen líquidos inflamables o combustibles, debe proveerse de adecuada ventilación al área circundante.

3.4

Los locales de trabajo se diseñarán de forma que por cada trabajador se provea un volumen de 10 metros cúbicos, como mínimo, salvo que se justifique una renovación adecuada del aire por medios


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Asegurar que la calidad de aire en el lugar de trabajo cumpla con los estándares aceptados.


Revisión Nro. 6




mecánicos. En este caso deberán recibir aire fresco y limpio a razón de 20 metros cúbicos por hora y por persona o una cantidad tal que provean 6 cambios por hora, como mínimo, pudiéndose alcanzar hasta los 60 cambios por hora, según sean las condiciones ambientales existentes, o en razón de la magnitud de la concentración de los contaminantes. 3.5

En galerías subterráneas la velocidad promedio de la corriente de aire de ventilación en los lugares de trabajo, no debe ser inferior a quince metros (15 m) por minuto. Para lugares de trabajo con alta generación de polvo, este valor puede ser considerado hasta un cien por ciento (100%) mayor.

3.6

Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer aberturas convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará condicionado de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores la velocidad no exceda de un metro por segundo.

3.7

Las evaluaciones de los sistemas de ventilación, en lugares externos a galerías subterráneas, se efectuarán cada seis meses.

3.8

Cada ventilador principal que alimente con aire galerías subterráneas debe estar provisto de un sistema de alarma, que alerte de una detención imprevista y permita tomar medidas correctivas inmediatas. Estos ventiladores deben ser examinados interna y externamente a lo menos una vez cada tres meses y mantener los correspondientes registros.

3.9

Realizar estudios en las áreas de MEL para determinar si la ventilación entrega en los lugares de trabajo el aire requerido por los trabajadores y equipos. Los estudios de ventilación deberán ser realizados por una persona calificada.

3.10

Las sustancias potencialmente peligrosas estarán de acuerdo a los límites máximos permitidos fijados por el Decreto Supremo 594 que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, del Ministerio de Salud.

3.11

Debe haber un listado que contenga todas las instalaciones que están diseñadas y construidas para remover aire en las dependencias


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro. 6



de MEL, considerando sistemas de ventilación en galerías subterráneas, sistemas de extracción de aire en labratorios, sistemas de aire acondicionados, sistemas captadores de contaminantes en plantas de tratamientos, etc. 4



::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



No incluye lista de verificación.

instalaciones de higiene :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.14 Instalaciones de higiene Fecha:

Propósito


Mantener condiciones sanitarias que cumplan con las normas aplicables en todos los lugares de trabajo para resguardar la salud y bienestar de todos los trabajadores. 2

Responsabilidades

2.1

Cada Unidad de Negocio debe designar un responsable para velar porque se cumpla lo señalado en este estándar. Asimismo, debe haber un programa de mantención y limpieza, donde estén claramente definidos los alcances y periodicidad de las tareas.

2.2

El responsable de los Casinos asegurará que cada uno de los trabajadores que manipulen alimentos cumplan con los requisitos de higiene y se realicen los exámenes médicos requeridos periódicamente.

2.3

Todos los empleados que manipulen alimentos serán entrenados en factores de higiene personal y el registro debe ser archivado. Los que por exigencias legales requieran exámenes médicos, deberán tenerlo a disposición de autoridades y profesionales de MEL.

2.4

Cada Unidad de Negocio es responsable de que existan servicios higiénicos y duchas, en forma permanente, la cantidad apropiada y diferenciados por sexo de acuerdo a lo dispuesto en la legislación, provistos de agua potable y de los insumos de aseo necesario, así mismo asegurar la realización de inspecciones mensuales.

3


3.1

Los casinos de la empresa deberán cumplir con todas las disposiciones emanadas de la autoridad sanitaria y propia del área de istración y Servicios, tanto para las instalaciones físicas como prácticas de operación. Asimismo deberán contar con las respectivas autorizaciones del Servicio de Salud. Deberán existir programas y procedimientos de controles bacteriológicos del personal, alimentos, insumos y utensilios de acuerdo a la periodicidad establecida por MEL. Las instalaciones físicas deberán ser inspeccionadas una vez por mes.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 45 al 49), DS 594, Titulo II · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL





3.2

Todas las instalaciones de las distintas Unidades de Negocio y de instalaciones de contratistas destinadas a: servicios higiénicos, salas de cambio, comedores, deben ser de pisos sólidos y no resbaladizos, sus paredes, cielos, puertas y ventanas deben mantenerse en buenas condiciones y limpios. Debe evitarse la existencia de intersticios que favorezcan la acumulación de desperdicios o el ingreso de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario.

3.3

En todas las áreas de las distintas Unidades de Negocio e instalaciones de contratistas, donde existan comedores, deben haber medios refrigerados apropiados para el almacenamiento de alimentos perecibles, de igual modo debe existir mobiliario para almacenar aquellos alimentos no perecibles. Sólo alimentos y artículos relacionados pueden almacenarse en tales lugares.

3.4

Esta prohibido ingerir alimentos en talleres y lugares de trabajo, exceptuando la cabina de los camiones y equipos de operaciones minas, donde esta autorizado por resolución de los organismos estatales.

3.5

Tanto para la instalación, como puesta en servicio de cualquier dependencia destinada a servicios higiénicos, salas de cambio, cocinas y comedores de casinos, las distintas Unidades de Negocio y contratistas deberán considerar las normativas establecidas en el Decreto Supremo N° 594, del Ministerio de Salud, aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo.

3.6

Los comedores estarán provistos de sillas y mesas con cubiertos de material lavable, deberán contar además con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estarán dotados de equipamiento para calentar alimentos, disponer de agua hervida y lavaplatos. El responsable deberá inspeccionarlos mensualmente mediante uso de lista de chequeo.

3.7

Todas las dependencias, baños, salas de cambio, cocinas y comedores deben contar con una adecuada ventilación y programa de limpieza diario. Además, estas dependencias deben contar con receptáculos para basuras con sus respectivas tapas.

3.8

Todos los lugares de trabajo deberán contar con agua potable destinada al consumo humano. Esta agua deberá cumplir con los

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 45 al 49), DS 594, Titulo II · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro. 6


Revisión Nro. 6




requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos establecidos en la Normativa Legal Nacional. 3.9

Todo dispensador de agua en sectores donde no haya agua potable, debe estar debidamente rotulado y disponer de sistema de llave o válvula exterior para no contaminar el agua, adicionalmente, se debe disponer de vasos desechables y receptáculos para eliminar aquellos usados y estar ubicados en un lugar protegido, de fácil y a una altura apropiada. Debe existir un responsable por velar que estos se mantengan siempre limpios y en condiciones de ser usados.

3.10

En caso de uso de Servicios Higiénicos rovisorios (Baños Químicos), éstos deberán cumplir con los estándares MEL de servicio higiénico permanente, debiendo quedar ubicados como mínimo a 75 metros de los lugares de trabajo. Este tipo de baños, deberá contar con un programa y/o contrato de mantención.

3.11

En todo lugar de trabajo, donde la actividad requiera de cambio de ropa, se deberá contar con un recinto apropiado como vestidor (móvil o fijo dotado de casilleros guardarropas), el que deberá cumplir con las medidas higiénicas ya referidas. Ahora, en caso de que los empleados estén expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán contar con dos casilleros individuales y separados (para ropa de trabajo y ropa habitual).

3.12

En aquellos sectores donde se manipule sustancias peligrosas, se debe instalar a distancia razonable duchas y lavaojos de emergencia, que dispongan de un buen caudal de agua limpia, acondicionados para evitar que se congele el agua en la cañería. Estas instalaciones deben ser inspeccionadas cada 15 días y dejar registros de dicha actividad.

3.13

Todos los depósitos de basura se mantendrán aseados, ordenados y su contenido se retirará en forma regular.

3.14

Los lugares y la forma de eliminar, depositar o almacenar residuos debe ser realizada de acuerdo a las instrucciones establecidas en el estándar 1.24.

4

Lista de Verificación Se incluyen listas de verificación. Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 45 al 49), DS 594, Titulo II · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


instalaciones de higiene :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.14/1

LISTA DE CHEQUEO CASINOS, EVALUACIÓN SANITARIA

Casino: Revisado por:

Encargado: Frecuencia de inspección:

Puntos a ser inspeccionados Higiene personal

B

M

Fecha: Detectado

Reparado

01 Desinfección de manos (técnica adecuada y frecuencia necesaria) 02 Uso correcto de mascarilla (renovación diaria - dotación entregada - limpieza) 03 Cumplimiento de las normas sanitarias de presentación personal 04 Protección de herida 05 Exámenes médicos y vacuna antitífico 06 Cumplimiento de hábitos higiénicos 07 Existencia y cantidad de jaboneras - jabón desinfectante 08 Sistema higiénico de secado de manos

Higiene ambiental (nivel de limpieza) Servicios higiénicos y servidores 01 Existencia de jaboneras, jabón desinfectante, sistema higiénico de secado de manos 02 Orden, limpieza y desinfección del recinto, artefactos sanitarios, grifería 03 Casilleros (uno por persona) y mantención de la ropa de calle en su interior (orden) 04 Existencia de papeleros con tapa Lavado de vajilla 05 Limpieza de vajilla, cristalería, cubiertos, bandejas 06 Limpieza de ollas, sartenes , fuentes Planta física, equipos e instalaciones: 07 Limpieza y desinfección de pisos - muros 08 Limpieza y desinfección de canaletas y desagues 09 Limpieza y desinfección de puertas y ventanas 10 Limpieza y desinfección de equipos, mesones, estanterías 10,1 Cocina caliente 10,2 Cocina fría 11 Limpieza y desinfección de refrigeradores 12 Limpieza y desinfección de conservadores 13 Limpieza y desinfección de cámaras Control de calidad (físicas - organolépticas) De las preparaciones: 01 Presentación de las preparaciones 02 Calidad organoléptica (olor, sabor, grado de cocción, textura, consistencia) 03 Toma de muestras


Manipulación higiénica de los alimentos 01 Protección de las reparaciones 02 Limpieza y desinfección de las materias primas 03 Grado de conocimiento de las manipulaciones (hortalizas, carnes, mariscos, etc.) 04 Grado de congelamiento de las carnes 05 Tiempo que transcurre entre preparación y consumo 06 Avance, pre - elaboraciones 07 Desinfección durante la manipulación (utensilios, tablas, mesones) 08 Flujo operacional


LISTA DE CHEQUEO CASINOS, EVALUACIÓN SANITARIA

Puntos a ser inspeccionados


De las materias primas (autocontrol) 3,1 Recepción 3,2 Calidad organoléptica 3,3 Protección de alimentos y preparaciones 3,4 Limpieza y desinfección de materias primas 3,5 Cumplimiento a normas y recomendaciones de almacenamientos 3,6 Estado sanitario y calidad de las materias primas Artículos de aseo 01 Cantidad suficiente y buen estado de conservación 02 Limpieza y desinfección 03 Lugar de mantención y/o almacenamiento 04 Paños, spontex, estado, limpieza Uso de productos químicos 01 Stock necesario 02 Almacenamiento 03 Uso (técnicas ‘ procedimientos), data sheet Manejo de basuras y residuos 01 Uso de receptáculos con tapa, limpios y desinfectados 02 Uso de bolsas plásticas y amarradas 03 Frecuencia de retiro de las áreas de preparación (programa)

B

M

Detectado

Reparado


LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMEDORES

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área:

Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual

Escriba “OK” o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla Pisos Paredes y azulejos Ventanas y puertas Iluminación Ventilación y aire acondicionado Mesas, sillas y bancos Depósito de basura Lavamanos y válvulas

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

9 10 11 12 13 14 15 16

mar

abr

Señalización Servilletas Toallas Extintor Cocina y horno Calefactor de agua Calefactor Refrigerador

may

jun

jul

17 18 19 20

ago

Alimentos Materiales de limpieza Armarios Designación de responsables

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5 6 7 8


PLAN DE ACCIÓN


Area/Equipo

Código falla

Estado

Responsable



LISTA DE VERIFICACIÓN DE BAÑOS


Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual

Escriba “OK” o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo.

Código de Falla Pisos (condición de aseo) Paredes (condición de aseo) Azulejos (condición de aseo) Iluminación Ventilación Excusado (condición de aseo) Tapa excusado (condición de aseo) Lavamanos (condición de aseo) Duchas (condición de aseo)

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

10 11 12 13 14 15 16 17 18

abr

Griferías Drenajes Papelero con tapas Toalla de papel Papel higiénico Jabón u otros Cortina de baños Puertas Ventanas

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic Estándares Operativos HSEC Minera Escondida Limitada

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PLAN DE ACCIÓN


Area/Equipo

Código falla

Estado

Responsable



LISTA DE VERIFICACIÓN DE DUCHAS Y LAVADO DE OJOS


Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual


Código de Falla Operatividad del sistema Calidad de flujos Calidad de agua (oxidación, sólidos) Estado de filtros Condiciones de limpieza Estado general del sistema

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

7 8 9 10 11

abr

Ubicación apropiada expedito Señalización apropiada Mantención Conexión a red de agua potable

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5 6


PLAN DE ACCIÓN


Area/Equipo

Código falla

Estado

Responsable


demarcación :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.21 Demarcación: pasillos y almacenamientos, caminos peatonales, almacenes y secciones

Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

El responsable de área debe estar atento de que cada área cumpla con las exigencias de demarcación requeridas.

2.2

Informar a todo el personal del propósito y significado de la demarcación.

2.3

Asegurar que la demarcación no llegue a deteriorarse a tal grado que no sea notoria.

3


3.1

Toda área debe ser debidamente analizada para definir los requerimientos de demarcación, conservando el estudio y el listado de áreas junto con el plan de implementación incluyendo esquemas o croquis de estas áreas.

3.2

Los colores utilizados para demarcar las áreas se encuentra en el Manual de Símbolos de Seguridad (Código de Colores).

3.3

Los s peatonales deben tener un ancho suficiente para permitir el flujo en los dos sentidos. Los anchos mínimos aceptables para vías peatonales serán 60 centímetros ( una vía) y 120 centímetros (doble vía).

3.4

Los s peatonales deben estar claramente demarcados por una franja amarilla de 7.5 centímetros de ancho. Siempre visible y debidamente separados de las áreas de operación de equipos y vehículos.

3.5

Se usarán líneas amarillas de 7.5 centímetros para indicar áreas que deben estar libres y donde no se puede almacenar nada, por ejemplo, áreas alrededor de interruptores de equipos eléctricos, equipos de seguridad, equipos fijos. Es decir, donde se requiera que el a este lugar esté siempre despejado.

Ref. Legal: D.S. # 72 art. 33 y D.S. # 594 art. 78 · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Garantizar una circulación segura y efectiva en todas las áreas de almacenamiento de material, bodegas, caminos peatonales, pasillos y zonas para actividades especiales.


Revisión Nro. 6

Página 2 de 2 MINERA ESCONDIDA LIMITADA



Estándar 1.21 Demarcación: pasillos y almacenamientos, caminos peatonales, almacenes y secciones

Fecha:

3.6

Los pasillos deben ser diseñados de tal manera que obstáculos como puertas, ventanas abiertas, partes sobresalientes de áreas de trabajo no interfieran con los peatones y flujo de tráfico.

3.7

Todas las áreas provisorias de almacenamiento de materiales, equipos no fijos tales como piezas de repuesto, máquinas móviles, tambores de basura, equipo en reparación o en espera de ser reparados deben estar claramente demarcadas por el lado interior y adyacente a la línea demarcatoria de color amarillo, por una línea blanca de 7,5 centímetros.

3.8

Los pasillos de tránsito o áreas de circulación serán pintados de color gris. Las áreas de trabajo, y almacenamiento, permanente, serán pintadas de color verde. Se debe utilizar pintura antideslizante si existe el riesgo de resbalamientos.

3.9

Las vías vehiculares deben tener un ancho suficiente para permitir un tránsito seguro y cumplir con los estándares nacionales, en cuanto a dimensiones y señalización.

3.10

Todo vehículo deberá estacionarse en forma aculatada.

3.11

Las áreas de estacionamiento deberán ser señalizadas y demarcadas.

3.12

Se usará demarcación de pasillos, lugares de trabajo, almacenamientos en bodegas, talleres, laboratorios, salas eléctricas, plantas de tratamiento, excepto en aquellos lugares que por su extensión o complejidad sea impracticable hacerlo.

3.13

Toda nueva vía de tránsito vehicular deberá ser aprobada por la Gerencia del área respectiva considerando, líneas alta tensión, líneas subterráneas, pasos peatonales, cañerías, redes contra incendio y puentes.

4

Lista de Verificación Se incluye lista de verificación.

Ref. Legal: D.S. # 72 art. 33 y D.S. # 594 art. 78 · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


demarcación :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.21/1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DEMARCACIÓN: PASILLOS Y ALMACENAMIENTO, CAMINOS PEATONALES, ALMACENES Y SECCIONES


Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual


Código de Falla Los s peatonales son del ancho estandarizado Se cumple el Código de colores Están demarcadas las zonas de tránsito y almacenamiento Los estacionamientos de vehículos disponen de señalización y demarcación La demarcación está visible

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5


PLAN DE ACCIÓN


Area/Equipo

Código falla

Estado

Responsable


buenas prácticas de almacenamiento y apilamiento :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.22 Buenas prácticas de almacenamiento y apilamiento

Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Designar personal competente y experimentado para efectuar apilamientos seguros.

2.2

El Líder de Grupo a cargo de empleados que tenga relación con apilamiento y almacenamiento debe instruirlo en las técnicas apropiadas y los riesgos asociados.

2.3

El responsable de cada área debe asegurar que las plataformas y dispositivos de carga dañados sean retirados, descartados o reparados inmediatamente.

3


3.1

El material debe estar ordenadamente apilado en pisos estables y nivelados capaces de soportar el peso de la pila.

3.2

El peso máximo de cada pila debe estar regido por la forma de los materiales a ser apilados y la carga máxima por los componentes que queden en la parte de abajo.

3.3

El alto total de una pila no debe exceder 3 veces el ancho menor de la base.

3.4

El material apilado no debe sobresalir a pasillos o caminos, los cuales deberán estar claramente demarcados.

3.5

El almacenamiento o apilamiento no debe obstruir el alumbrado, equipos de ventilación, es o cajas eléctricas, salidas de emergencia, signos de seguridad y equipo de combate de incendios, u otro equipo en que sea afectada su operatividad. Debe haber una mínima distancia de 1 metro entre la parte de arriba de una pila y la instalación para extinción de incendios automática y equipo de alumbrado.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 224, 230 Y 33), D.S. 594 (art. 42 Y 46) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Minimizar los riesgos asociados al apilamiento y almacenamiento, previniendo los arreglos peligrosos en el lugar de trabajo para el personal y los productos.


Revisión Nro. 6





Fecha:

3.6

Está prohibido escalar las pilas sin la ayuda de escalera u otro medio apropiado.

3.7

Los patios de almacenamiento y apilamiento deben estar sectoriza dos, con los materiales claramente identificados.

3.8

Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o caminos usados por vehículos, deben protegerse con barreras, señales u otro dispositivo visible, para evitar una colisión accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad de la pila y a las personas.

3.9

Las pilas deben ser desarmadas de arriba hacia abajo.

3.10

Los materiales redondos tales como tambores o cañerías deben ser almacenados en repisas apropiadamente diseñadas y adecuada mente afianzadas con cuñas las cuales deben tener una manilla apropiada para facilitar su manejo.

3.11

Todo material de forma esférica debe ser almacenado en cajas o receptáculos que aseguren su estabilidad.

3.12

Solo se puede apilar material sobre paredes que estén diseñadas para tal efecto.

3.14

El almacenaje de artículos en estanterías, repisas o pisos debe ser ordenado, permitiendo su fácil para cualquier persona oequipo de carga.

3.15

Los artículos almacenados deben estar claramente identificados y no deben sobresalir de las repisas.

3.16

Las repisas deben estar rotuladas con la indicación de la carga máxima que pueden soportar y nunca deben ser sobrecargadas.

3.17

Las repisas con altura que excedan 4 veces el ancho de ellas deben ser afianzadas a las paredes o solidarias entre si y ancladas al piso.

3.18

Los artículos más pesados deben almacenarse en las bandejas inferiores de la estantería y deben permitir una manipulación segura por parte del operador.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro. 6



Fecha:

3.19

Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. Tal como se define en el estándar 2.17.

4



::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Se incluye lista de verificación.

buenas prácticas de almacenamiento y apilamiento :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.22/1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO


Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual


Código de Falla 1 2 3 4 5 6

Verificar la estabilidad y nivel del piso Comprobar que las pilas no exceden 3 veces el ancho menor de la base Verificar que las pilas no están apoyadas en otra pila Protección de las pilas ubicadas en sectores adyacentes a caminos con tránsito de vehículo Rotulación de los estantes indicando la carga máxima a soportar Almacenamiento de sustancias peligrosas

7 Almacenamiento de materiales inflamables y combustibles


Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Area/Equipo

orden y limpieza del lugar de trabajo :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.23 Orden y limpieza del lugar de trabajo (Housekeeping) Fecha:

Propósito


Controlar los riesgos asociados a elementos innecesarios presentes en el área al momento de realizar una actividad, mejorar el entorno y el desempeño en el trabajo 2

Responsabilidades

2.1

El Superintendente debe asegurar que todos los trabajadores reciban la información correspondiente al Sistema de Gestión de Housekeeping de MEL.

2.2

El Responsable de Área debe asegurar el orden y limpieza en los lugares de trabajo y áreas adyacentes bajo su responsabilidad mediante la implementación del Sistema de Gestión de Housekeeping de MEL.

2.3

Los Líderes de Grupo deben asegurar que cada tipo de residuo generado en su área de responsabilidad sea depositado en los lugares correspondientes para su posterior retiro.

3


3.1

Implementar el Sistema de Gestión de Housekeeping de MEL, basado en el metodología de las “5S”, aplicando las siguientes actividades: Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina, tal como se describe en el manual de dicho sistema.

4



::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


orden y limpieza del lugar de trabajo :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 1.23/1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO, PATIOS Y ÁREAS ADYACENTES


Año: Frecuencia

Cada dos meses

Trimestral

Anual



El orden y el aseo del área es el correcto Hay materiales superfluos en el área Hay lugares determinados para el depósito de materiales útiles Las áreas exteriores a oficinas e instalaciones están limpias Esta definida la responsabilidad del área en la relación al orden y el aseo Hay materiales sobre muebles y ventanas

7 Está definido el estándar del lugar (fotos)

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


Identificación

orden y limpieza del lugar de trabajo :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

PLAN DE ACCIÓN


Área/Equipo

Código falla

Estado

Responsable


manejo de residuos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Página 1 de 2

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.24 Manejo de residuos Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Corresponde al Responsable de Área asegurar que los residuos generados con ocasión de su trabajo sean dispuestos de manera separada en los contenedores y depósitos asignados a cada tipo, ubicados en sus instalaciones o donde corresponda, de acuerdo a lo indicado en la “Guía de Manejo de Residuos”.

2.2

El Responsable del Área debe asegurar la infraestructura adecuada para el manejo de residuos.

2.3

El Líder de Grupo debe asegurar que todo trabajador conozca y entienda el manejo de los residuos generados con ocasión de su trabajo.

3


3.1

El generador debe disponer los residuos en forma segregada de acuerdo con los lineamientos dados por el “Instructivo de Manejo de Residuos y Subproductos”.

3.2

En la “Guía de Manejo de Residuos MEL” se entrega un listado de los principales residuos de cada clase generados en la Compañía y las instrucciones de manejo para cada caso.

3.3

Toda Área de Trabajo e instalación debe contar con suficientes depósitos o contenedores debidamente rotulados para los distintos tipos de residuos de acuerdo a sus necesidades de generación.

3.4

Sólo se podrán depositar y disponer los residuos en los contenedores y Centros de Trasferencia autorizados por la Gerencia de Asuntos Ambientales.

3.5

El retiro desde las áreas se efectuará sólo si se cumplen las condiciones de segregación y disposición correctas.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 35, 211 y 331); Nch 19. Of 79, Nch 1410/78, Nch 1411/2 Of 78, Nch 1411/1 Of 78, Nch 1411/3 Of 78, Manual de Manejo de Residuos · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Controlar los riesgos a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente asociados a los materiales residuales generados en las operaciones y actividades de Minera Escondida Ltda.

manejo de residuos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


Estándar 1.24 Manejo de residuos Fecha:

3.6

Todo depósito de residuo que pueda degradarse o descomponerse debe tener una tapa que evite la emanación de olores y proliferación de plagas.

3.7

Todo residuo orgánico debe manejarse en bolsas plásticas Los tambores de residuos peligrosos deben ser rotulados mediante una etiqueta de identificación, que permita conocer claramente su contenido y origen (Ver “Guía de Manejo de Residuos MEL”).

4





::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


símbolos de seguridad y código de colores :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Página 1 de 2

Revisión Nro. 6


1

Estándar 1.25 Símbolos de seguridad y códigos de colores Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Corresponde al Responsable de Área asegurar que los equipos, cañerías, materiales, pisos e instalaciones en su área de responsabilidad estén demarcadas con el color y/o símbolo apropiado. La Gerencia de Salud y Seguridad es responsable de estandarizar las señales y símbolos.

2.2

El Líder de Grupo debe asegurar que todo trabajador conozca y entienda el significado de los símbolos de seguridad y código de colores.

3


3.1

Detalles completos del código de color estándar de Escondida están descritos en el "Manual de Símbolos de Seguridad".

3.2

Las demarcaciones, señales y símbolos deben mantenerse siempre legibles y visibles.

3.3

Se debe colocar letreros con el código de colores y símbolos de seguridad en lugares estratégicos dentro del lugar de trabajo a fin de que todo trabajador incluyendo contratistas puedan informarse de los riesgos identificados en el inventario de las áreas.

3.4

Las cañerías deben ser identificadas con el color correspondiente y con bandas de uno o más colores que identifican la naturaleza específica del contenido de la cañería y el sentido del flujo de líquido que transporta.

3.5

En la proximidad de toda válvula las cañerías deben tener identificada la dirección y naturaleza del fluido de acuerdo con el código de colores.

3.6

Las cañerías que transportan sustancias tóxicas, corrosivas, o de alta presión deben identificarse con símbolos de advertencia en su

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 35, 211 y 331); Nch 19. Of 79, Nch 1410/78, Nch 1411/2 Of 78, Nch 1411/1 Of 78, Nch 1411/3 Of 78, Manual de Símbolos de Seguridad · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Advertir visualmente a los trabajadores mediante señales y colores estándares los peligros potenciales asociados a equipos, instalaciones, productos y materiales.

símbolos de seguridad y código de colores :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


Estándar 1.25 Símbolos de seguridad y códigos de colores Fecha:


trayectoria como también antes y después de cruzar un muro, piso, techo, cielo raso, etc. 3.7

En el caso de cañerías con recubrimiento interior de goma, debe identificarse esta condición con un aviso visible.

3.8

Identificar las cañerías de uso eléctrico con la simbología establecidas en el Manual de Símbolos de Seguridad.

3.9

Los conductores de los cables multiconductores deberán identificarse por colores u otros medios.

3.10

Todos los estanques utilizados para almacenar líquidos o gases deben estar pintados con los colores de seguridad correspondiente y estar rotulados, indicando su contenido, capacidad y la presión si corresponde de acuerdo a lo indicado en manual de símbolos de seguridad.

3.11

Los cilindros con contenido de gases a presión deben estar pintado con los colores especificados en el Manual de Símbolos de Seguridad.

3.12

En las áreas de cargue con explosivos debe ser convenientemente señalizada, usando los colores negro y amarillo de acuerdo a la normativa nacional para explosivos.

3.13

Las protecciones de seguridad que se coloquen para cubrir, encerrar, proteger o separar lugares o cosas peligrosas, deberán estar pintadas de acuerdo con el código de colores.

4

Lista de Verificación No incluye lista de verificación.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


conservación de recursos naturales :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::


Estándar 1.26 Conservación de recursos naturales Fecha:

1

Propósito

1.1

Velar por la protección de los recursos naturales, tales como flora, fauna, ecosistemas; y aquellos de carácter cultural y paisajístico tales como valores arqueológicos e históricos que puedan verse de alguna manera afectados por las operaciones de Minera Escondida Ltda.

1.2

Optimizar el consumo de los recursos naturales

2

Responsabilidades

2.1

Corresponde a cada Superintendente asegurar la protección de áreas declaradas sensibles desde el punto de vista natural o científico por la Compañía.

2.2

Cada Gerencias debe establecer programas para optimizar el consumo de recursos tales como agua, energía, combustibles y otros, definiendo indicadores apropiados para medir el desempeño.

2.3

El Líder de Grupo debe asegurarse que todo trabajador conozca este estándar y proteja las áreas declaradas como sensibles.

3


3.1

Todo trabajador de Minera Escondida Ltda. o empresa contratista que realice permanente u ocasionalmente operaciones en áreas declaradas sensibles por la Compañía, debido a su valor natural e interés científico, tales como: Salares Cuerpos de Agua Borde Costero Zonas con presencia de sitios arqueológicos o de interés histórico Cualquier otra área declarada como de interés por la Gerencia de Asuntos Ambientales Quedará sujeta a las siguientes obligaciones: a) No remover o dejar abandonado material alguno, ni a intervenir de ninguna forma zonas o lugares que no sean específicamente los asignados para realizar los trabajos objeto de su contrato.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Página 1 de 2

Revisión Nro. 6

conservación de recursos naturales :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro. 6


Estándar 1.26 Conservación de recursos naturales Fecha:

b) Debe retirar todo desecho de cualquier tipo trasladarlo a sus instalaciones de faena y disponerlo de acuerdo a los procedimientos indicados en el elemento 1.24. c) Queda estrictamente prohibida la extracción y/o destrucción de especies vegetales que crecen naturalmente en la zona. 3.2

Queda estrictamente prohibida la caza, captura, eliminación, perturbación y alimentación de especies animales que habitan naturalmente en la zona.

3.3

Queda estrictamente prohibida la introducción de animales domésticos y mascotas, asimismo como el cultivo de plantas ornamentales fuera de las oficinas e instalaciones.

3.4

Toda pérdida innecesaria de recursos (agua, energía, insumos, combustibles, papel) debe ser evitada y controlada.

4





::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


protección de maquinarias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.11 Protección de maquinarias Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

El responsable de la operación de la máquina en su área de control, debe asegurarse que ningún equipo se haga funcionar a menos que todas las protecciones estén debidamente instaladas.

2.2

Todos los empleados deberán ser instruidos de la importancia del uso de las protecciones. Esta instrucción deberá ser archivada. El Lider de Grupo debe asegurarse que el personal bajo su responsabilidad está entrenado en el uso de las paradas de emergencia de los sistemas (pull cord en correas transportadoras por ejemplo).

2.3

Las protecciones mecánicas instaladas en los equipos deben ser inspeccionadas cada tres meses. Los esmeriles, amoladoras y galleteras deben inspeccionarse una vez al mes.

3


3.1

Se debe proteger adecuadamente todo punto, sector, acoplamiento, transmisión que signifique riesgo de atrapamiento a las personas, por parte de equipos o maquinarias en movimiento.

3.2

Como protección se debe usar materiales resistentes al fuego y corrosión. Deben proveer 100% de protección. En el caso de planchas perforadas o mallas, los intersticios no deben ser mayores que 10 milímetros. No se deben hacer hoyos en las protecciones para facilitar la lubricación o el ajuste. En el caso de utilizar cañerías de lubricación a las partes móviles, éstas deben extenderse o las protecciones deben rediseñarse cuando sea necesario.

3.3

Las protecciones deben asegurar que no sea posible el a los puntos de peligro durante la operación. Toda protección debe ser una parte permanente de la máquina sin debilitar la estructura, no debe crear riesgos adicionales como puntos sobresalientes o astillas, ser diseñadas de tal manera que provea un fácil a las partes que requieran ajustes, mantención o reparación y no

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 31, 33, 148, 150, 279 y 373) Máquinarias rotatorias y Sistemas Transportadores · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Controlar que los riesgos asociados a partes de máquinas en movimiento sean identificados, minimizados o eliminados. Considerar que las protecciones son barreras duras, ya que impiden el o físico entre la persona y el punto de atrapamiento.


Revisión Nro.


Estándar 2.11 Protección de maquinarias Fecha:


deben afectar la operación eficiente de una máquina impidiendo su producción. 3.4

En caso de protecciones móviles, que siguen el movimiento de la maquinaria, deben estar enclavadas mecánica, eléctrica o neumáticamente, según sea el caso.

3.5

Las protecciones deben ser pintadas con color amarillo por la parte externa.

3.6

La cuerda de seguridad para paradas de emergencia (Pull-Cord) debe estar siempre al alcance del Operador. Ninguna Correa Transportadora puede estar o ponerse en servicio sin Sistema de Parada de Emergencia (Pull-Cord). Para mayor información refierase al estándar operativo “Maquinas Rotatorias y Sistemas Transportadores”

3.7

Todos los equipos fijos accionados eléctricamente, que presentan riesgo de atrapamiento debe disponer de una botonera de detención de emergencia, ubicada en un lugar cercano al operador, de fácil y señalizada, que permita detener la energía de inmediato, del correspondiente equipo.

3.8

Para los trabajos que se realicen con esmeriles de pedestal se deben tomar las siguientes medidas de seguridad:

3.8.1

Deben estar provistos de una pantalla protectora. (ej.: acrílico endurecido) y estar anclado al piso.

3.8.2

La platina apoya herramientas debe tener una máxima separación de la superficie de desgaste del esmeril de 3 milímetros.

3.8.3

En los lugares de uso de esmeriles debe existir iluminación de acuerdo al estándar establecido. (”Iluminación Natural y Artificial” 1.12)

3.8.4

Cada vez que se utilice este equipo, el responsable del trabajo, se asegurará que la proyección de partículas no afecte a terceros o instalaciones y/o equipos. Para estos efectos, dispondrá de pantallas o biombos y además, si es necesario señalizará y aislará el sector de trabajo.

4

Lista de Verificación Se incluye listas de verificación.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 31, 33, 148, 150, 279 y 373) Máquinarias rotatorias y Sistemas Transportadores · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


protección de maquinarias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.11/1

LISTA DE VERIFICACIÓN PROTECCIÓN DE MAQUINARIAS

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Cada dos meses Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo.

Código de Falla Todos los puntos están protegidos adecuadamente Materiales de protección resistentes al fuego o la corrosión Protecciones cubren 100% los puntos de atrapamiento Intersticios de protecciones menores de 10 milímetros Protecciones fáciles de remover para mantención de equipos Protecciones pintadas de color amarillo Existencia de pullcord cuerda de emergencia en correa transportadora Protecciones para esmeriles: visores, cubre piedra Placa de apoyo de esmeriles a distancia de 3 milímetros como máximo Protección impide operación normal del equipo Parada de emergencia es de fácil al operador

Equipo

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


PLAN DE ACCIÓN


Área/Equipo

Código falla

Estado

Responsable


rotulado :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.13 Rotulado de interruptores, aisladores, enchufes y válvulas

Fecha:

Propósito El propósito de rotular e identificar el equipo, (válvulas, aisladores, enchufes interruptores) es para asegurar que solamente el equipo o proceso correcto se ponga en operación, o se detenga especialmente en una emergencia. Más aún, ayuda a los empleados poco familiarizados con la máquina o faena para identificar y localizar rápidamente el equipo.

2

Responsabilidades

2.1

El Dueño del Area es responsable por asegurar que todas las válvulas, aisladores, enchufes e interruptores estén debidamente rotulados.

2.2

Es responsabilidad de cada Lider de Grupo asegurar que los trabajadores conocen e identifican los rótulos.

2.3

El Superintendente debe asegurar que los rótulos de los equipos sean los mismos tanto en las salas de control como en el terreno. Descripción de la Actividad

3.1

Todos los equipos fijos deben estar rotulados con el nombre y número del equipo. Se deben mantener los archivos actualizados.

3.2

Los rótulos deben estar en lugares visibles, legibles y de fácil interpretación. El material del rótulo debe ser acorde con las característica del área donde esta instalada.

3.3

Rotulación en equipos eléctricos.

3.3.1

El signo de “Peligro, Corriente Eléctrica”, debe estar indicado en todos los es de distribución. Además en la tapa frontal y el chasis deberá indicarse el voltaje de operación.

3.3.2

Todos los interruptores de un de distribución, deben estar rotulados con un número y en la tapa interior debe adosarse el plano de distribución de circuitos eléctricos, correlacionado cada circuito con el número del interruptor correspondiente.

3.3.3

Los dispositivos de control y emergencia:

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 129, 221, 238, 252 y 350) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



3


Revisión Nro.


Estándar 2.13 Rotulado de interruptores, aisladores, enchufes y válvulas

Fecha:

(Botoneras de parada/partida, paradas de emergencias), deben estar rotuladas con el mismo nombre y número del equipo que comandan. 3.3.4

Todos los enchufes e interruptores de alumbrado en talleres, plantas y oficinas, deben estar claramente rotulados de manera que sean identificables en el de distribución. Todas las sub-estaciones y salas eléctricas deben estar provistas con las siguientes instrucciones: a) Un aviso que prohíba el ingreso a toda persona no autorizada. b) Un aviso que indique los procedimientos a seguir en caso de incendios. c) Instrucciones sobre el rescate y primeros auxilios que se deben seguir para la reanimación de personas que han sufrido shock eléctrico o han pasado a formar parte del circuito, estos deben ser colocados por escrito en sub-estación, centro de distribución y otros lugares en que exista riesgo.


d) Publicar en la puerta de el registro del personal responsable y autorizado para ingresar a las salas eléctricas subestaciones. e) Un resumen del plan de emergencia que especifique claramente a quien y como notificar cualquier accidente o acontecimiento peligroso de origen eléctrico. f) Un listado que especifique el lugar donde existan cables y equipos eléctricos enterrados. 3.4

Rotulación de válvulas críticas.

3.4.1

Determinar e identificar las válvulas o dispositivos críticos, que son elementales para la mantención de un proceso seguro y estable.

3.4.2

Todas las válvulas deben tener identificada claramente la identificción de abierto y cerrado.

4

Lista de Verificación Se incluye listas de verificación. Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 129, 221, 238, 252 y 350) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


rotulado :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.13/1

LISTA DE VERIFICACIÓN ROTULADOS DE INTERRUPTORES, AISLADORES, VLAVULAS Y TUBERIAS Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Cada dos meses Trimestral Anual

Año:



Todos los equipos fijos deben estar rotulados con el nombre y número del equipo Se debe mantener archivos actualizados de todos los equipos rotulados Los rótulos son visibles, legibles y de fácil interpretación Existe signo “Peligro, corriente eléctrica” en frontal y chasis de los es de distribución eléctrica Los dispositivos de control y emergencia están rotulados con el mismo nombre y número del equipo que comandan Los enchufes e interruptorers de alumbrado están claramente rotulados Las SSEE y salas eléctricas tienen avisos que prohiba el ingreso a toda persona no autorizada

Equipo

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

8 9

Las SSEE y las salas electricas tienen aviso con los procedimeintos a seguir en caso de incendios Las SSEE y las salas electricas tienen avisos instrucciones sobre el rescate y primeros auxilios que se deben seguir para la reanimación en caso de shock eléctrico

10 Las SSEE y las salas electricas tienen avisos del plan de emergencia que especifica a quien y como notificar cualquier accidente 11 Listado que indique existencia cables y equipos eléctricos enterrados 12 Las válvulas y dispositivos críticos están identificados 13 Identificación de válvulas con direcciones de abierto o cerrado 14

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1


PLAN DE ACCIÓN


Área/Equipo

Código falla

Estado

Responsable


escaleras, pasillos, andamios y plataformas :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 2.14 Escaleras, pasillos, andamios y plataformas

Fecha:

Propósito

1

2

Responsabilidades

2.1

El Líder de Grupo del Área debe designar un responsable para cada escalera, plataforma y andamio.

2.2

El Lider de Grupo debe asegurar que todos los trabajadores están debidamente entrenados y siguen este estándar.

2.3

El Encargado del elemento (escaleras, plataformas y andamios) es responsable de identificar, inspeccionar y mantener el elemento asignado.

2.4

Es responsabilidad de la persona a cargo del armado del andamio construirlo bajo las especificaciones del fabricante e instalar la tarjeta (verde cuando este listo, roja cuando no se pueda utilizar) que especifique la autorización de su uso.

3


3.1

Las escaleras fijas y de mano, plataformas y andamios deben tener su identificación propia para efectos de registro, mantención, inspección.

3.2

Al utilizar escaleras de mano o portátiles se deben tomar las siguientes medidas de seguridad:

3.2.1

Las escaleras portátiles deben guardarse horizontalmente en soportes y en áreas demarcadas.

3.2.2

Cuando estén en uso, las escaleras deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que se resbalen. Toda escalera tendrá apoyo en su base con material antideslizante, en buen estado (zapata).

3.2.3

Las escaleras deben colocarse de manera que su punto de apoyo en la base debe alejarse del muro o estructura a una distancia máxima de un cuarto de su longitud, debe sobresalir 1 metro sobre

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 33, 102, 342, 352) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Controlar la forma segura de usar las escaleras fijas y/o portátiles, plataformas elevadas y andamios.


Revisión Nro.



Fecha:


el punto de apoyo superior cuando se quiere acceder la cota máxima del muro referido. 3.2.4

No se usarán escaleras metálicas en trabajos eléctricos.

3.2.5

Solo pueden usarse escaleras portátiles de fábrica. No deben utilizarse escaleras añadidas artesanalmente en alguna de sus partes.

3.3

A las escaleras de gato de más de 8 metros de longitud debe instalarse plataformas de descanso cada 8 metros con barandas, rodapié y cadenas o barras de seguridad. Aquellas escaleras fijas cuya longitud sea mayor de 5 metros debe instalársele una protección tipo jaula que debe comenzar a los 2.5 metros medidos desde el suelo. La jaula de protección debe superar en 90 centímetros la estructura en su punto más alto. La distancia entre la escalera y el muro que la sustenta no debe ser inferior a 30 centímetros.

3.4

Las escaleras de gato deben disponer de travesaños con separaciones no mayor de 30 centímetros y de no más de 40 centímetros de ancho.

3.5

Para puntos con restringidos debe proveerse un dispositivo tipo tapa con candado (bloqueo).

3.6

Las escaleras fijas que tengan más de cuatro peldaños deben estar provistas de barandas para apoyo de manos, los pisos y descansos deben tener dimensiones uniformes para beneficiar el ritmo natural de los s. Las franjas de los pisos primero y último de las escaleras deben pintarse amarillas al frente y arriba.

3.7

Los pasillos y plataformas situados sobre el nivel del piso deben estar equipados con barandas firme a una altura mínima de 1.10 metros y con rodapié.

3.8

Un andamio deben estar diseñado para soportar por lo menos 4 veces la suma del peso de los trabajadores y material, que estarán sobre el éste y deben tener indicada en un lugar visible la capacidad máxima de carga.

3.9

El el armado del andamio no deben mezclarse componentes de distintos tipos. Se debe asegurar a una estructura colindante permanente o en su defecto con vientos Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 33, 102, 342, 352) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL





Fecha:

3.10

Las plataformas de trabajo de los andamios deben estar equipadas con barandas y superficie cubierta en su totalidad y cada uno de sus componentes asegurado al andamio, disponer de rodapié de altura mínima de 10 centímetros. La altura de la baranda debe ser de 1.10 metros y sus soportes verticales no deben estar separados más de 2.10 metros. Su instalación debe hacerse sobre piso sólido, parejo, absolutamente estable. Los andamios que utilicen ruedas para su desplazamiento deben contar con trabas y seguro. Las tablas utilizadas en plataformas deben tener un espesor mínimo de 2”, sin nudos y sobresalir en ambos extremos como mínimo 200 milímetros.

3.11

El trabajo sobre un andamio obliga a la persona a usar arnés de seguridad, con línea de vida sujeto al edificio o estructura y no al andamio.

3.12

El espacio entre la plataforma de trabajo y el plano de trabajo no debe ser mayor a 200 milímetros.

3.13

Solo se puede desplazar un andamio, cuando éste se encuentre sin carga en la plataforma o en alguno de sus componentes.

4

Lista de Verificación Se incluye listas de verificación.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 33, 102, 342, 352) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

escaleras, pasillos, andamios y plataformas :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.14/1

LISTA DE VERIFICACIÓN ESCALERAS PORTÁTILES

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Mensual Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser rotulado “D” y debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo.

Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7

Tornillos,pernos,clavos sueltos, etc. Soportes suletos, quebrados, trizados Peldaños quebrados, partidos, rotos, sueltos Astillas en los peldaños y soportes Soporte anti deslizante dañada o inexistente Base inestable Bisagras defectuosas o inexistentes


Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

8 9 10 11 12 13 14

may

Extensión de la escalera defectuosa Uniones defectuosas de la extensión Poleas para cuerdas o cables, defectuosos Cuerda o cable deteriorado No poseen número de identificación El lugar de almacenaje no es el adecuado

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN ESCALERAS FIJAS


Año:



Peldaños sueltos Tornillos, pernos, clavos sueltos Soportes sueltos Base inestable Distancia del peldaño a superficie de soporte Deformaciones


Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

7 8 9 10 11 12

may

Barandas en mal estado, inestables Sin número de identificación Partes metálicas deterioradas Jaula de protección dañada o inestable Plataformas cada 8 metros de altura s en lugares restringidos

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN DE ANDAMIOS


Año:


Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8


9

Componentes dañados Bases desniveladas Bases montadas sobre madera Señalización visible de pesos máximo a cargar Piezas verticales con no mas de 2.4 metros de separación Estado de tablas o superficiesmetálicas de los andamios Las tablas aseguradas, sin separación entre ellas Las tablas deben sobresalir en los extremos mínimos 200 milímetros Baranda de plataforma superior mínimo 1.00 metros de altura y verticales cada 2.10 metros

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

10 11 12 13

Uso de arnés y cable de vida Tablas sin fisuras, sin nudos Uso de chavetas para uniones diagonales Escalera de s asegurada y sobrepasar a lo menos 900 milímetros

14 Verificación de existencias de soldaduras 15 Colocación de avisos de precaución por trabajo en altura 16 Tarjetas verde (uso) y roja (fuera de uso) 17 Superficies metálicas en buen estado

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo

equipos de levante y rios :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.15 Equipos de levante y rios Fecha:

Propósito


Controlar que los equipos y rios de levante estén en condiciones seguras para trabajar y que sean operadas por trabajadores capacitados, calificados y autorizados. 2

Responsabilidades

2.1

Es responsabilidad del Gerente del Area respectiva controlar que los equipos de levante y sus respectivos rios sean revisados técnicamente por personal calificado y que tengan reconocida competencia y prestigio.

2.2

Por lo menos una vez al año y después de cada mantención.

2.3

Cada área deberá tener un responsable para mantener el control de los rios y equipos.

2.4

Es responsabilidad del asegurar que los equipos y rios de levante esten en buen estado antes de utilizarlos.(Aplicación herramienta toma 5).

2.5

Es responsabilidad del personal técnico que certifica y aprueba los equipos y rios mantener registros actualizados para cada área usuaria.

3


3.1

La construcción, diseño y mantenimiento de todos los equipos de levante y rios deben estar de acuerdo a las normas chilenas vigentes. Sólo se debe usar equipos y rios de fabricación certificada.

3.2

Cada equipo de levante y rios debe tener claramente indicada la carga máxima de trabajo en Kilogramos o Toneladas, según sea el caso.

3.3

Cada equipo de levante debe tener avisos de advertencias e instrucciones con las velocidades operacionales recomendadas, y advertencias de riesgos en las operaciones cerca de líneas de alta tensión o cables eléctricos y toda su información y documentación debe estar en idioma español.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 261, 262, 263 ), Nch 666 Of 70 · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL





3.4

En el caso de grúas móviles incluyendo camiones pluma, una cartilla de cargas máxima y una tabla de ángulos de levante debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para el operador.

3.5

El equipo de levante debe ser operado solo por personal capacitado y autorizado.

3.6

Las personas que van a operar equipos de levante deben comprobar a través de un certificado de instrucción de un organismo o empresa competente que tienen sólidos conocimientos para operación segura de los equipos que solicitan operar. La Gerencia de Logística Operacional , a través de sus instructores efectuará un examen teórico– práctico al postulante y serán ellos quienes lo autoricen. Todas las personas que soliciten autorización para operar grúas móviles , deberán acreditar a lo menos 2 años de tenencia de Licencia Municipal para conducir vehículos. Además de los requisitos ya señalados, se solicitaran los siguientes diferenciándose de acuerdo a los equipos que se operarán: Equipo Grúa Horquilla Camión Plataforma

Requisito Chequeo con 4 Observaciones Planeadas por parte del Supervisor del área

Camión Grúas

Curso operación Grúas Curso Rigger

Puentes Grúas

Curso operación Puentes Grúas Curso Rigger

Curso operación Grúas Curso Rigger En los ganchos se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de medir la deformación producto de su uso, la cual jamás deberá exceder el 15% de las longitudes originales. Estas marcas deben ser solicitadas al fabricante o proveedor. Los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir una desconexión de la carga.

Grúas Móviles 3.7

3.8

Todo equipo de levante tales como gatos, brazos, articulados y / o giratorios y similares deben ser pintados de color amarillo. En equipos con gancho la bola o el tambor será pintada con franjas negras y amarillas y llevará impresa la capacidad de carga. Los ganchos de levante no deben pintarse a fin de detectar fisuras.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 261, 262, 263 ), NCH 666 Of 70 · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.






3.9

Los equipos de levante y rios deben tener números que los identifique y deben corresponder a su hoja de registro.

3.10

El equipo de levante debe ser usado solamente para el propósito diseñado. No debe excederse la capacidad de carga.

3.11

Los rios de levante defectuoso o deformado serán inmediatamente retirados del servicio y destruidos.

3.12

Los rios de levante deben ser mantenidos limpios, lubricados y almacenados en ganchos apropiados y de manera tal que no estén en o con el suelo.

3.12

En el caso de grúas puente, en la superficie inferior del puente deben indicarse los movimientos de traslación, subir-bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera de control y comando. Todos los puentes grúas deben tener s y plataformas de mantención seguras.

3.13

En el caso de equipos de levante motorizados (ej.: Grúas, Puente Grúa, Camiones Pluma), deben estar provistos de límites switches de seguridad, tanto para la acción de traslado como de levante. Los puentes grúas deben disponer de un display que indique la carga para comparar con la capacidad máxima de levante del equipo.

3.14

En los equipos de levante con accionamiento eléctrico se debe asegurar que los cables conductores no serán atrapados por efectos de la acción de levante.

3.15

Los equipos de levante accionado eléctricamente debe poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra.

3.16

Ningún equipo de levante motorizado puede ser puesto en servicio sin que su sistema de seguridad, esté operativo.

3.17

En el caso de los tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado a nivel del suelo, permanezcan en el tambor a lo menos 3 vueltas.

3.18

Las equipos móviles debe estar dotados de un dispositivo de sonido que alarme su traslado o giro.

3.19

Todo movimiento de cargas debe realizarse de acuerdo con los procedimientos operativos relacionados a los equipos de levante.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.



3.20

Para aquellas condiciones donde los cables requieran ser expuestos a ácidos, vapores u otros agentes corrosivos se deben utilizar cables adecuados o especiales.

4



::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Se adjuntan listas de verificación.

equipos de levante y rios :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.15/1

LISTA DE VERIFICACIÓN ESTROBOS, ESLINGAS Y FAJAS


Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. El gancho no puede reparase, debe ser detruido y eliminado.

Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8

Gastados o con visible deterioro mecánico (cocas, jaulas de pájaros, pérdidas visibles de alma) Corrosión, pérdida de más del 100% de diámetro original (solo estrobos) Existencias de hebras cortadas en el cable (más de 7 hebras por torón) Número de registro Guardacabo de empalme Condición de anillos de sellado y/o soporte Marca de carga máxima Almacenamiento


rio

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN DE GANCHOS


Año:


Código de Falla Puntos a ser inspeccionados y chqueados: Las distancias A1 A2 = A3 A4 (triángulo equilátero) cuando el gancho está nuevo. Cuando la medida A2 A3 excede en un 15% la original, el gancho debe ser descartado de inmediato. Los ganchos de acero templado especial pueden dañarse cuando son marcados con punzón. Las distorciones deben ser monitoreadas midiendo la abertura del cuello con un calibrador. Los ganchos deben marcarse como se muestra en la figura. A


Distancia A2 - A3 = __________ mm. 15% Desviación = __________ mm.

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

B

C D

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN CÁNCAMOS, GRILLETES Y POLEAS


Año:


Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de registro Indicación de carga máxima Seguro de cierre (grillete) Abertura de cuello (máximo 15%) Trizaduras, torceduras, grietas Hilos en mal estado Pasadores doblados Estado eje de poleas Almacenamiento Bordes de poleas quebradas


rio

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LEVANTE MANUAL - TECLE (SEÑORITAS, PATECAS, WINCHES, MALACATES) Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Mensual Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, deber ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Si el equipo no puede reparase, debe ser destruido y eliminado.

Código de Falla 1 2 3 4


5 6 7 8 9 10 11 12

Quebraduras, abolladuras del equipo de levante Cadena, cables rotos, corrosión, defectos, desgaste Seguro del martillo, uniones libres y ganchos de seguridad Desgaste y movimiento libre de la placa giratoria Ganchos abiertos y dañados Daño en alzaprima Operación de palanca de dirección Eslabones de cadenas y elongación Pasadores de seguridad Marca de capacidad, identificación correcta y visible Almacenamiento Número de registro

rio

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo


LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE LEVANTE MÓVILES


Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, deber ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo.

Código de Falla Asiento, espejos y carrocerías Agua , aceite, fuga hidráulica Señales acústicas, luces e indicadores Frenos de estacionamiento y de servicio Condición y operación de gato, botalón Marca de identificación Condición de controles y sistema hidráulico Condición de tambores, poleas, ganchos, cables 9 rios, limites finales de carrera 10 Tablas de carga máxima


1 2 3 4 5 6 7 8

Equipo

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

10 Broches de seguridad 11 Operación de manómetro e interruptores 12 Equipamiento cierre de seguridad hidráulica caso falla 13 Abertura del cuello del gancho 14 Alarma de retroceso 15 Número de registro 16 Apriete de punto de fijación , pasadores 17 Cinturón de seguridad 18 Estado de los neumáticos 19 Estado de extintor

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo

recipientes bajo presión :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.16 Recipientes bajo presión Fecha:

Propósito


Evitar los incidentes que afecten la integridad y salud de los trabajadores, producto del mal manejo y mantención de los cilindros de gas comprimido, marmitas u otros que se caracterizan por contener fluidos a presiones internas mayores que la presión atmosférica (cilindros de gas comprimido, equipos de refrigeración, equipos de soldadura a gas, herramientas neumáticas y todo equipo o herramienta que almacene u opere a presiones mayores que la atmosférica). 2

Responsabilidades

2.1

El Responsable de Área debe asegurar que todo cilindro bajo presión se maneje de acuerdo con este estándar.

2.2

El Responsable del Área debe proveer la información en forma oportuna y conveniente a cerca de los riesgos asociados, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.

2.3

Corresponde al encargado del elemento asegurarse que el registro de recipientes presurizados utilizados en su área se mantenga al día.

2.4

El Responsable del Área y el encargado del elemento deberán asegurarse que todos los dispositivos de corte de llama usados en su área de responsabilidad sean probados al menos una vez al año.

2.5

Los trabajadores que laboren y/o manipulen cualquier recipiente bajo presión deben conocer los estándares legales y de la empresa para respetar y cumplir sus exigencias.

2.6

El Responsable de Área debe asegurar que todo recipiente bajo presión tenga vigente la prueba hidrostática.

3


3.1

Las medidas de control que se deben tomar en el almacenamiento, transporte y manipulación de cilindros portátiles de gases a presión son:

3.1.1

Los cilindros deben ser almacenados y transportados siempre en posición vertical, amarrados en forma individual con cadena o abrazadera, con la tapa de protección atornillada, en un lugar demarcado, ventilado y adecuado, protegido del sol, lluvia y condi-

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 277, 278 y 285), Norma Chile Oficial NCH · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.



3.1.2

En el área de almacenaje se debe colocar letreros claramente visibles a distancia de “peligro, no fumar”; ”no llamas abiertas”, “almacenamiento de gases comprimidos”. El área estar protegido con un techo incombustible y cerrado al s de personal no autorizado.

3.1.3

Los cilindros de gas lleno y vacío deben almacenarse en forma separada, y las zonas deben estar claramente demarcadas usando las palabras “lleno” y “vacío”.

3.1.4

Los cilindros con diferentes tipos de gases deben almacenarse en zonas separadas claramente identificadas. Cuando se almacenen cilindros de gases combustibles, la distancia de separación mínima con los cilindros de oxígeno debe ser de 6 metros o mediante una barrera o pared incombustible de, por lo menos, 1.50 metros de alto y que tenga una resistencia al fuego de por lo menos una hora.

3.1.5

Los lugares destinados para almacenar cilindros de gases comprimidos y los cilindros deben estar limpios de aceite y grasa.

3.1.6

Los cilindros y las conexiones deben inspeccionarse cada vez que se muevan o trasladen por si hay fugas.

3.1.7

Cualquier cilindro de gas que tenga una fuga debe retirarse inmediatamente del servicio y llevarse a un área bien ventilada y señalizar el lugar para evitar el de personas con llama abierta. Para detectar fugas en cilindros de gases no debe utilizar llamas, en cambio se debe usar agua jabonosa.

3.1.8

Todos los cilindros de gas comprimido deben estar perfectamente identificados y certificadas las pruebas de presión y a otras que hayan sido sometidos; esta certificación será hecha por el proveedor. Los cilindros de gas a presión deben tener la siguientes información: nombre del gas en español; fórmula química; en mezclas se indicará el nombre usual del producto; fabricante y estar pintado de acuerdo a los colores del gas, exigido por la Norma Chilena Nch 1377.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



ciones de corrosión, con piso plano de madera o goma al igual que las rampas de carga o descarga, se deben mantener alejados de toda fuente de calor e ignición o circuito eléctrico.


Revisión Nro.





3.2

Trabajos de oxicorte:

3.2.1

Los cilindros de oxígeno y gases combustibles en trabajos de oxicorte deben disponer de dispositivos corta llama (Válvula anti retroceso de llama) en buen estado. Estas, 4 en total, deben instalarse tanto en la salida de los manómetros como a la conexión del soplete.

3.2.2

Los equipos de oxicorte deben poseer manómetros en buenas condiciones. En caso de desperfecto o sospecha que los tengan, deben ser cambiados de inmediato.

3.2.3

Los componentes de los equipos de oxicorte deben ser inspeccionados antes de ser usados.

3.2.4

El personal que realice trabajo de oxicorte debe estar calificado y autorizado.

3.3

Los recipientes a presión instalados en MEL deben estar numerados y controlados en lo que corresponde a la prueba hidrostática y la medición de espesores. La presión máxima segura para trabajar con estos envases debe estar claramente marcada con una línea roja en el dial del manómetro. La línea no puede marcarse sobre el vidrio, excepto en los manómetros rellenos de silicona, en cuyo caso dicha línea debe extenderse hacia el cuerpo del manómetro. Estas señales serán visibles e indelebles.

4

Lista de Verificación Se incluyen listas de verificación.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


recipientes bajo presión :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.16/1

LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO OXICORTE Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Mensual Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Si el equipo no puede repararse, debe ser destruido y eliminado.

Código de Falla Identificación equipo Estado de manómetros, válvulas y reguladores. Conexión de mangueras Válvulas corta llamas Estado de mangueras Estado de soplete y boquillas

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

7 8 9 10 11

may

Estado de abrazaderas de mangueras No mas de 3 uniones por mangueras Credencial del operador de oxicorte Dispone de señalizaciones Dispone de equipos contra incendio

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5 6


PLAN DE ACCIÓN


Área/Equipo

Código falla

Estado

Responsable



LISTA DE VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE CILINDRO DE GASES Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Mensual Trimestral Anual

Año:



Almacenados en lugares limpios y exento de grasas El almacenamiento esta ventilado Almacenamiento según incompatibilidades Se mantienen las distancias estandarizadas Están protegidos de rayos solares Los cilindros están amarrados en forma individual Están separados los llenos de los vacíos

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

8 9 10 11

Tienen tapas protectoras El piso es madera o goma El transporte es el adecuado El al lugar de almacenamiento es restringido 12 Dispone de señalizaciones 13 Dispone de equipos contra incendio

may

jun

jul

ago

sep

oct


1


PLAN DE ACCIÓN


Área/Equipo

Código falla

Estado

Responsable



LISTA DE VERIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN


Año:


Código de Falla Válvulas de alivio Válvulas de corte de alimentación Placa de identificación (año de fabricación presión de trabajo, etc.) Equipos libre de aceites y grasas Válvulas y manómetros firmes y en buen estado Codificación Manómetros marcados con capacidad máxima de trabajo Daños en la estructura Prueba hidrostática y medición de espesores vigentes

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct


1 2 3 4 5 6 7 8 9


LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS COMPRESORES PORTÁTILES


Año:



Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tiene cuñas para sujetar las ruedas Estado de válvulas de seguridad Deposito de combustible Placa de identificación (año de fabricación, presión de trabajo, etc.) Equipos libre de aceites y grasas Codificación Manómetros marcados con capacidad máxima de trabajo Daños en la estructura Prueba hidrostática vigente Protección de polea Estado de lanza de tiro y cadena de seguridad Estado de las salidas de aire Cadenas de seguridad en acoples a mangueras (antilatigazos)

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo

manejo de sustancias peligrosas :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.17 Manejo de sustancias peligrosas

Fecha:

Propósito


Controlar los riesgos a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente asociados al transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas utilizadas en las operaciones y actividades de Minera Escondida Ltda. 2

Responsabilidades

2.1

Corresponde al Responsable del Área asegurar el control, manejo, almacenamiento y transporte de toda sustancia peligrosa que ingrese a sus recintos, cumpliendo lo estipulado en la legislación vigente.

2.2

El Líder de Grupo debe asegurarse que el personal dentro de su área esté completamente informado, entrenado y familiarizado en el uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas.

2.3

Cada Superintendente será responsable de designar oficialmente una persona capacitada para el control de toda sustancia peligrosa.

2.4

El oficial de Protección Radiológica será responsable para todo manejo de fuentes radioactivas y mantendrá un registro de estas, listado por áreas, licencias de operación, lugares de instalación, almacenamiento y transporte, tal como se describe en el “Reglamento sobre Instalaciones Radioactivas” de MEL.

2.5

Bodega será responsable de proveer a todas las áreas usuarias las hojas de datos actualizadas con cada producto almacenado en su Área de Responsabilidad y calificada como peligrosa.

2.6

El Área de Suministros y Materiales es responsable de solicitar a los proveedores las hojas de seguridad de cada producto adquirido.

3


3.1

La clasificación de las sustancias peligrosas adoptadas en Minera Escondida Ltda., es aquella dada en las Normas NCh382.Of89 y NCh2120/1 a 2120/9.Of89), tal como se describe en “Procedimiento de Compra Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”.

Ref. Legal: D.S. # 298/94, D.S. # 90/96, HCH 382, NCH 2120/1 al 9 Of. 89, NCH 2190 Of. 93, NCH 1411, NCH 1377, NCH 1025, Procedimiento de Compra Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, MEL Instructivo de Control de Fuentes Radiactivas · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Revisión Nro.



Fecha:

3.2

Las sustancias radiactivas y todos aquellos equipos que las contengan deben ser manipuladas de acuerdo al “Reglamento sobre Instalaciones Radioactivas”, quedando bajo responsabilidad del Oficial Radiológico de la Compañía.

3.3

Transporte

3.4

Almacenamiento

3.4.1

Si en sus actividades las Áreas y empresas contratistas utilizan sustancias peligrosas debe contar con uno o más lugares de almacenamiento acondicionados de la siguiente forma:

3.4.1.1

Lugar cerrado, que pueda ser mantenido bajo llave, con buena ventilación y que evite la exposición directa al sol.

3.4.1.2

La capacidad de almacenamiento del lugar debe permitir un y circulación expeditos en su interior en caso de incidente o emergencia.

3.4.1.3

Debe poseer un letrero visible rotulado “Bodega de Sustancias Peligrosas”, o “Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”.

3.4.1.4

El piso debe ser impermeable y debe contar con un sistema de contención secundaria, diques perimetrales y/o sistema de canaletasfoso, con capacidad suficiente para recoger cualquier derrame potencial y evitar escurrimientos a suelo.

3.4.1.5

Debe contar con divisiones internas para almacenar por separado cada tipo de sustancia, rotuladas con el nombre y con la información de riesgo (rombos) definida por la N.Ch. 2120/1 al 9 Of. 89.

3.4.1.6

Las Instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas deben estar limpias y ordenadas en todo momento.

3.4.2

a) Si existe incompatibilidad química entre una o más sustancias utilizadas, éstas deben almacenarse en bodegas distintas, o


Fecha emisión

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::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


El transporte de sustancias peligrosas se debe realizar según los requerimientos del D.S. # 298/94 y el “Procedimiento de Compra Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas” de Minera Escondida Ltda.


Revisión Nro.



Fecha:

separadas mediante barreras suficientes para impedir su o en caso de derrame o emergencia. b) Ninguna sustancia peligrosa podrá ser almacenada en un recipiente sin rotulación, debe indicarse el nombre del producto en idioma español y la información de riesgo (rombos) definida por la N.Ch. 2120/1 al 9 Of. 89. c) Todo lugar donde se almacene una sustancia peligrosa en un volumen mayor a 1 m3, tales como estanques de combustibles, reactivos, ácidos, silos de agentes de tronadura u otros, debe estar rotulado adicionalmente al nombre del producto y el rombo de peligrosidad de la NCh 2190, con el rombo de riesgos de la norma NCh 1411 (NFPA).


d) El almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo deben ser realizados de acuerdo al DS # 90/96. e) Las áreas deben contar con un listado actualizado de todas las sustancias peligrosas almacenadas y utilizadas (Anexo Ref.: 2.17/2). Para cada una se debe tener a mano, dentro de una caja rotulada “Hojas de Seguridad”, las Hojas de Seguridad de Material (HDS) plastificadas de cada sustancia almacenada, de acuerdo al formato establecido por el “Procedimiento de Compra Transporte y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas”. f) En toda área donde se almacenen sustancias peligrosas o explosivos debe realizarse un estudio para determinar las necesidades de protección contra incendio, ventilación o drenajes. g) En los sitios de almacenamiento se debe contar a mano con elementos para absorber y contener derrames, y en caso que se utilicen agentes corrosivos, elementos de neutralización. 3.5

Manipulación a) Las personas que usen o manipulen sustancias peligrosas deben utilizar los EPP indicados las Hojas de Seguridad de Material (HDS) correspondientes a éstas y seguir las indicaciones allí descritas.


Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Revisión Nro.



Fecha:

b) Todo trabajador que manipule sustancias peligrosas durante su trabajo deberá someterse a un exhaustivo aseo personal al terminar su jornada de trabajo o antes de ingerir cualquier alimento. c) Está estrictamente prohibido ingerir alimentos durante la manipulación de sustancias peligrosas. d) Está estrictamente prohibido manejar sustancias peligrosas en botellas de bebidas, agua u otro recipiente que pueda inducir a una ingestión accidental. Si una sustancia debe ser trasvasijada total o parcialmente a otro recipiente, éste deberá rotularse inmediatamente. Sólo habrán de utilizarse los recipientes adecuados para el producto a trasvasijar. e) Queda prohibido utilizar las bodegas de sustancias peligrosas como taller de trabajo. 4



Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


No se incluye lista de verificación.

vehículos, equipos, lista de chequeo, licencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.18 Vehículos, equipos, lista de chequeo, licencias

Fecha:

Propósito


Identificar, evaluar y istrar los riesgos asociados con equipos motorizados. 2

Responsabilidades

2.1

Es responsabilidad de cada Superintendente o el para el caso de las empresas contratistas velar para que el personal que conduce en su área este completamente entrenado y familiarizado con las características geográficas del área donde podrá conducir u operar y que conoce las normas legales de carácter nacional y las de MEL, así como el cumplimiento al “Reglamento de Conducción Interna Mina”, cuando corresponda.

2.2

Todo conductor u operador es responsable del estado del móvil, de modo que es su obligación revisar el vehículo o equipo antes de iniciar la marcha para asegurarse que se encuentra en perfectas y seguras condiciones de operación (Inspección de pre-uso). Bajo ninguna circunstancia esta autorizado conducir u operar vehículos o equipos que no cumplan con las condiciones exigidas en la Ley de Transito y sus modificaciones.

2.3

Las Empresas Contratista deben incluir en su programa HSEC, un programa de tránsito, con acciones preventivas, educativas y de control de los riesgos asociados de acuerdo con los parámetros establecidos por MEL.

3


3.1

Para conducir u operar en los recintos de MEL es obligación poseer y portar en forma permanente la Licencia Municipal y la Licencia Interna de Conducir.

3.2

La vigencia de la Licencia Interna para conducir y operar es la misma establecida en la Licencia Municipal o por el tiempo que este vigente el examen sensométrico o término del contrato.

3.3

En cada Vicepresidencia y en las Empresas Contratistas se debe tener un archivo con índice alfabético de los conductores u operadores que dispongan de Licencias Internas de Conducir,

Ref. Legal: Ley 18290, Ley de Tránsito; Reglamento D.S. # 72 (art. 248, 265, 266, 267, 268, 269, 270 y 271) Reglamento de Transporte y Reglamento de Conducción Interior Mina, ambos autorizados por SERNAGEOMIN · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Revisión Nro.


Estándar 2.18 Vehículos, equipos, lista de chequeo, licencias

Fecha:

3.4

En las dependencias de MEL se aplicará lo indicado en el anexo Nro.1 de este estándar, en llo referido a la antiguedad y otros requerimientos para los vehículos.

3.5

Los equipos pesados no tendrán un límite máximo de años de antigüedad, estos, deben contar con la autorización, previa inspección del Personal Técnico Especializado autorizado por MEL.

3.6

Todas las camionetas que ingresan al recinto de MEL, deben disponer de barras de protección contra volcamiento (interna y externa)siguiendo las especificaciones técnicas dadas por MEL.

3.7

Las camionetas que ingresan a la minas deben tener una cilindrada mínima de 2200 centímetros cúbicos.

3.8

Los conductores u operadores que ingresan a algunas de las minas a tajo abierto deben asistir y aprobar un curso teórico y práctico de conducción especial para esta área, distado por profesionales de Operaciones Mina. Este requisito es valido por dos (2) años. Las personas que se han ausentado de la faena por más de 30 días deben tener una reinstrucción sobre estas materias. Para poder ingresa a las minas es indispensable que el conductor u operador hable idioma español.

3.9

Todo vehículo y operador que ingrese al área mina debe cumplir con las directrices dadas en el “Reglamento de Conducción Interna Mina”.

4


Ref. Legal: Ley 18290, Ley de Tránsito; Reglamento D.S. # 72 (art. 248, 265, 266, 267, 268, 269, 270 y 271) Reglamento de Transporte y Reglamento de Conducción Interior Mina, ambos autorizados por SERNAGEOMIN · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de Licencia Municipal, restricciones, fecha de otorgamiento, fecha de control, fecha de nacimiento, número de autorización de Licencia Interna, área en la cual se autoriza conducir u operar, vencimiento de Licencia Interna, vehículos o equipos autorizados para conducir u operar, fecha del examen sensométrico efectuado.

vehículos, equipos, lista de chequeo, licencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.18/1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS (INSPECCIÓN DE PRE USO) Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Diaria c/4 Días Quincena

Año:


Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de agua Nivel de aceite Nivel de líquido de frenos Luces Micas Baliza Pértiga Permiso de circulación Revisión técnica


Vehículo

Firma Responsable

ene

feb

10 12 13 14 15 16 17 18 19

mar

Seguro obligatorio Gata / barrotes Extintor Llave de rueda Triángulos Neumáticos Frenos Cinturones Vidrios

abr

may

jun

20 21 22 23 24 25 26

jul

ago

Asientos Espejos Carrocería Chapa de puertas Alzavidrios Manillas Letrero o logos

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área/Equipo

Camionetas Jeep Van

Remolques Semi remolques

Camioneta Tracto camiones Camiones 3/4

Tipo de vehículo

-0-

-0-

Nro. Pax

Motor igual o mayor a 2.000 c.c. (Interior PIT spbre 2.300 c.c.)

(Falta tonelaje y/o capacidad)

Cilindrada

5 años

5 años

5 años

Antiguedad máxima

200.000

-0-

1.000.000

Kilometraje máximo

No tienen posibilidad de renovación por años o kilometraje

No tiene posibilidad de renovación por kilometraje

Tope: 5 años más

Sobre los 5 años, la renovación es bianual, presentando certificado emitido por la empresa fabricante o su representante


· Cinturones tres puntas asientos delanteros, uso obligatorio. · Cinturones de seguridad asientos traseros, uso obligatorio. · Air Bag asientos delanteros. · Frenos ABS · Barra antivuelco exterior e interior (doble cabina) · Barra antivuelco exterior cabina simple. · Extintor · Triángulos · Botiquín

· 2 Cuñas, será requisito obligatorio al ingreso de faena. · No se puede usar neumáticos recauchados. Sólo se permitirá en los ejes traccionales, siempre y cuando posean certificación del proceso de recauchado. · Se prohíbe el uso de remolques hechizos.

· Cinturones tres puntas asientos delanteros, uso obligatorio. · 2 Cuñas, será requisito obligatorio al ingreso de faena. · Chaleco Reflectante para el conductor. · Extintores 10 Kg. Polvo químico seco. · Botiquín · Radio de comunicación (*)Triángu los · Frenos hidráulicos con doble circuito independientes. · No se puede usar neumáticos recauchados. Sólo se permitirá en los ejes traccionales, siempre y cuando posean certificación del proceso de recauchado. · En el eje delantero, se deberán usar solamente neumáticos de primer montaje.

Sobre los 5 años, la renovación es anual, presentando certificado emitido por la empresa fabricante o su representante Tope: 2 años más

Equipamiento

Renovación

125 hp de potencia mínimo

Hasta 15 pax

Minibus

5 años

5 años

5 años

5 años

Antiguedad máxima

500.000

500.000

1.000.000

100.000

Kilometraje máximo

· Cinturones de seguridad todos los asientos, uso obligatorio. · Radio de comunicación (*). · Extintor · Chaleco Reflectante · Botiquín · Triángulos

Sobre los 5 años, la renovación es anual o por cada 200.000 kilómetros, presentando certificado emitido por la empresa fabricante o su representante


Tope: 2 años más



Tope: 2 años más



· Cinturones de seguridad todos los asientos, uso obligatorio. · Radio de comunicación (*). · Extintor · Chaleco Reflectante · Botiquín · Triángulos · Frenos hidráulicos con doble circuito y de disco en las 4 ruedas · Diferencial autobloqueante · Barra estabilizadora delantera y trasera

· Cinturones de seguridad todos los asientos, uso obligatorio. · Radio de comunicación (*). · Extintor · Chaleco Reflectante · Botiquín · Triángulos

· Cinturones tres puntas asientos delanteros, uso obligatorio. · Cinturones de seguridad asientos traseros, uso obligatorio. · Air Bag asientos delanteros. · Frenos ABS · Extintor · Botiquín · Triángulos

No tienen posibilidad de renovación por años o kilometraje

Tope: 2 años más

Equipamiento

Renovación

(*) En los casos que los Contratos lo establezcan y siempre en cargas de sustancias peligrosas y sobredimensionadas


Hasta 28 pax

Taxi - Bus


2.000 cc mínimo

Cilindrada

Sobre 28 pax

Nro. Pax

Buses

Autos Van (hasta 5 pax)

Tipo de vehículo

equipos eléctricos portátiles :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.21 Equipos eléctricos portátiles

Fecha:

Propósito


Asegurar que todo equipo eléctrico portátil se encuentre en condiciones seguras de operación y que los operadores conozcan, identifiquen y controlen los riesgos asociados a su utilización. 2

Responsabilidades

2.1

El encargado de cada área tiene que asegurarse de que los equipos eléctricos portátiles bajo su control cumplan con las exigencias de seguridad definidas por el fabricante.

2.2

Es responsabilidad de cada familiarizarse con los procedimientos de seguridad aplicables a cada equipo eléctrico portátil que va a utilizar e inspeccionarlos antes de usarlo.

2.3

El encargado de ejecución de los trabajos debe asegurar que todos los empleados que utilicen equipos eléctricos portátiles serán orientados en la forma segura de operación de cada uno.

2.4

El encargado del elemento debe asegurarse que todos los equipos portátiles bajo su control estén apropiadamente numerados y debe mantener un registro de ellos, al igual que inspeccionarlos mensualmente y verificar que los cordones flexibles estén instalados correctamente.

3


3.1

Todo equipo eléctrico portátil debe ser inspeccionado tan pronto ingrese a MEL y mensualmente siguiendo los procedimientos establecidos. Deben ser rotulados para su identificación.

3.2

El equipo eléctrico que use cordón y enchufes para obtener energía eléctrica debe estar provisto de un conductor a tierra, excepto aquellos que poseen sistema de doble aislamiento.

3.3

El equipo eléctrico portátil debe tener en buen estado los mangos o agarraderas, interruptores, conexiones, cables, aislamientos, enchufes, etc.

Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.


Estándar 2.21 Equipos eléctricos portátiles

Fecha:

3.4

Todos los cables eléctricos flexibles de los equipos portátiles deben estar sin deterioro en su aislamiento, sin uniones y libre de huinchas aisladoras, no deben estar dañados o deshilachados.

3.5

La sección mínima permitida para el cordón eléctrico usado en un equipo eléctrico industrial deberá estar de acuerdo a los valores nominales de placa.

3.6

No utilizar extensiones eléctricas dañadas o con conexiones con huinchas aisladoras.

3.7

Esta prohibido intervenir cualquier equipo eléctrico portátil sin estar autorizado para ello.

4


Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Se incluye lista de verificaciones.

equipos eléctricos portátiles :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.21/1

LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO ELÉCTRICO PORTÁTIL


Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser rotulado “D” y debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Si el equipo no puede repararse, debe ser destruido y eliminado.

Código de Falla 1 2 3 4 5

Protección inexistente o dañada Conexiones sueltas Unión de cables inadecuadas Aislamiento roto o quebrado Interruptores dañados


Equipo No.

Firma Responsable

ene

feb

mar

6 7 8 9

Cables pelados, dañados Cable a tierra sin conectar Enchufes dañados Cable de extensión o alargador, sobrecargado con enchufes 10 Mantenimiento al día

abr

may

jun

jul ago

sep

oct

nov

dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Quien

Detectado

Cumplimiento


Identificación

relés fuga a tierra :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.22 Relés fuga a tierra Fecha:

Propósito


Asegurar que todos los circuitos de salida estén suficientemente protegidos con un dispositivo de fuga a tierra. 2

Responsabilidades

2.1

Responsabilidades de la Gerencia de Energía:

2.1.1

Asegurar que todas las fuentes o suministro de corriente estén de acuerdo a las recomendaciones de las nor mas de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustible (SEC) y que estén protegidas por dispositivos aprobados de fugas a tierra.

2.1.2

Designar a un electricista para asegurarse que se realicen revisiones a las protecciones de falla de tierra en todos los relés de fugas a tierra y que los resultados sean anotados en el registro.

2.1.3

Designar un electricista para que se asegure que se realicen revisiones de fugas a tierra en todos los relés diferenciales en los circuitos de 220V y que los resultados sean anotados en el registro.

2.1.4

El Superintendente del área debe designar una persona competente para que realice las pruebas a las protecciones diferenciales cada tres meses, verificando en cuantos miliamperes (mA) se acciona el automático y si se mantienen..

2.1.5

Debe tomar acciones correctivas con respecto a toda instalación eléctrica cuyas protecciones se encuentran fuera de los parámetros indicados en el presente estándar.

3


3.1

Todas las unidades de relés de fuga a tierra deben estar identificadas, medidas y registradas. Deben ser probadas por una persona competente a intervalos regulares determinados por las condiciones del lugar.

3.2

Todo circuito que este siendo utilizado en MEL debe estar protegido y los relés diferenciales deben abrirse cuando la intensidad de corriente de fuga alcanza los 30 mA ó 10mA según sea el caso.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 162 al 185) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL




Estándar 2.22 Relés fuga a tierra Fecha:

3.3

Se debe de reemplazar la protección diferencial si la sensibilidad de lectura es bajo 10 miliamperes o si es sobre 30 miliamperes o conforme al rango permitido, definido con anterioridad.

3.4

Los circuitos o líneas de alumbrado o de toma de energía para equipo eléctrico portátil, debe contar con protección diferencial automático de 10 mA.

3.5

Los equipos eléctricos fijos debes contar con protección diferencial automático de 30 mA.

3.6

Se deben tener relés portátiles para garantizar la seguridad de las personas que realizan trabajo en “espacios confinado” o dentro de estructuras metálicas. En estos casos los equipos e instalaciones de iluminación no deben sobre pasar los 24 volts.

3.7

Se debe proveer de una apropiada malla a tierra individual a subestaciones eléctricas, centros de distribución o maniobras eléctricas, equipos eléctricos que operen con tensiones superiores a 600 volts, almacenes de explosivos e instalaciones anexas y a depósitos de almacenamiento o de distribución de combustibles, aceites y grasas.

3.8

Las mallas de tierra particulares deberán conectarse eléctricamente a los cables de tierra del lugar.

3.9

Se deben conectar a tierra todos los aparatos e instalaciones con tensión mayor a 50 volts.

4



Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 162 al 185) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

relés fuga a tierra :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.22/1

LISTA DE VERIFICACIÓN RELÉS DE FUGAS A TIERRA

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Cada dos meses Trimestral

Año: Anual

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7 8

La línea de relés de fuga a tierra presenta algún daño físico Opera a los 30 miliamperes Opera a los 10 o menos miliamperes Tiene identificación El área dispone de malla a tierra En espacios confinados o metálicos se usan los equipos con el voltaje adecuado En espacios confinados o metálicos se utilizan relés a fuga a tierra portátiles CONTROLES ANUALES DE CONEXIONES A TIERRA Y POLARIDAD


No. Tablero

Comentarios:

Ubicación

Chequeo conexión a tierra

Chequeo de la conexión Chequeo de polaridad a tierra con la red eléctrica matriz


REGISTRO DE CONEXIÓN A TIERRA Área: Año: NOTA CRITERIO DE REEMPLAZOS la unidad de conexión a tierra debe ser reemplazada, si la lectura excede los 30 miliamperes o si está bajo los 10 miliamperes.

FECHA DE INSPECCIÓN INICIALES DEL INSPECTOR CHEQUEO EN EL LUGAR/AUDITORIA (iniciales y fecha)

c i Interrupt 1er. SEM 2do. SEM. 3er. SEM. 4to. SEM. or r Setti Ench No. c ufe u ng No Chequeo Acción Chequeo Acción Chequeo Acción Chequeo Acción i D.B. E . L .


UBICACIÓN

instalaciones eléctricas en lugares peligrosos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.23 Instalaciones eléctricas en lugares peligrosos Fecha:

Propósito


Controlar los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas asegurando que estén de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles. 2

Responsabilidades

2.1

Son responsabilidades de la Gerencia de Energía:

2.1.1

Asegurar personal debidamente entrenado y calificado para la realización de trabajos en instalaciones o equipos eléctricos.

2.1.2

Designar las personas competentes para realizar las inspecciones anuales o cada vez que el sistema sufra una modificación.

2.1.3

Mantener mediante personal calificado los equipos e instalaciones eléctricas en condición de operación eficiente.

2.1.4

Asegurar la correcta polaridad de todas las instalaciones y equipos eléctricos.

2.1.5

EL Superintendente de Manutención Eléctrica será responsable de mantener actualizados los planos de los circuitos eléctricos, como también de eliminar los que circuitos que quedan fuera de servicio.

2.1.6

Mantener actualizados y disponibles los planos de los circuitos eléctricos.

3


3.1

En las áreas designadas como peligrosas, tales como bodegas de pinturas y líquidos inflamables, pozos de mantención de vehículos, planta de reactivos, laboratorio químico y cuartos de baterías, todos los equipos e instalaciones eléctricas deben ser a prueba de explosión y adecuados para la clase de riesgo.

3.2

Las Salas Eléctricas, Sub Estaciones y las Salas de Centro Control de Motores deben mantenerse cerradas con llave y deben estar en cada momento habilitadas para abrirse desde el interior, con barra anti pánico y su está limitado al personal de mantención y Ref. Legal: D.S. #72, Titulo IV • Elemento de gestión 10: Operaciones y Mantención.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


instalacione eléctricas en lugares peligrosos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.

Página 2 de 2 MINERA ESCONDIDA LIMITADA ESTANDAR OPERATIVO HSEC

Estándar 2.23 Instalaciones eléctricas en lugares peligrosos Fecha:

3.3

La estructura de los tableros eléctricos debe ser antideflagrante (contener explosión interna sin deformación permanente, la inflamación no debe transmitirse a la atmósfera circundante, en cualquier punto exterior la temperatura debe ser inferior a la temperatura de autoinflamación de los gases y vapores autocircundante).

3.4

Los tableros eléctricos deben tener una altura de 1,7 metros (medidas desde el piso hasta la parte superior del tablero)

3.5

Todo tablero en el exterior debe tener demarcada claramente la indicación de máximo voltaje.

3.6

Todo tablero debe poseer una puerta y una contratapa, la puerta deberá tener llave y se mantendrá cerrada y su interruptor principal debe tener un corte manual de emergencia en el exterior.

3.7

Todo tablero debe disponer de una luz indicadora que está energizado.

3.8

Todo enchufe superior a 15 A. debe tener un protector diferencial independiente.

3.9

Cada tablero de enchufes debe contar con protectores diferenciales de 10 mA.

3.10

Todo tablero debe estar aterrizado.

3.11

Todo tablero debe tener una barra para fase neutro aislada y conexión a tierra.

3.12

Todo tablero eléctrico portátil debe estar certificado como “Tablero Eléctrico Estándar”, con su respectiva inspección mensual.

4


Ref. Legal: D.S. #72, Titulo IV • Elemento de gestión 10: Operaciones y Mantención.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



operación debidamente entrenado y al personal de la Gerencia de Energía.

instalaciones eléctricas en lugares peligrosos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.23/1

LISTA DE VERIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES, ELEMENTOS ANTIEXPLOSIVOS Y TABLEROS PROVISORIOS Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Bimensual Trimestral Anual

Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla


1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4

Inspecciones mecánicas El equipo presenta grietas en el metal, esta roto, tiene vidrios quebrados o defectos en el cemento donde está inserto. Los cables y entradas de los cables no son seguros. Los equipos portátiles son inseguros El cableado no está apropiadamente conectado a tierra y las abrazaderas están de malas formas. Las uniones en los circuitos en las cajas de los tapones no son seguras. Cuando el equipo se lleva a otro lugar, experimenta corrosión. Los equipos metálicos no poseen conexión a tierra y no están certificados para su uso. Controles eléctricos La resistencia al aislamiento del equipo y su instalación, no son aceptables. No se llevan a cabo chequeos regulares de las conexiones a tierra y la polaridad. No se llevan a cabo inspecciones regulares en los interruptores, enchufes, uniones, cajas de fusibles, tableros de distribución, etc. No hay conexión a tierra, resistencia continua a tierra, en relación a instalación de aparatos Protect. Clasificación del equipo Los equipos no son adecuados con relación al lugar peligroso donde se encuentran. Se han efectuado modificaciones ilegales o reparaciones improvisadas. El equipo, está sellado de acuerdo a los requerimientos?. La instalación en general tiene un grado de seguridad no mayor al de un equipo individual. Otros En el ingreso a las áreas, no existe señalética relacionada con la seguridad. La señalética de seguridad no está en buenas condiciones. No se han identificado potenciales impactos en el medio ambiente (Ej.: aceite de transformadores). En buen estado de reparación.

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área / Equipo


PLAN DE ACCIÓN

1

INSPECCIONES MECÁNICAS

1.1

El equipo presenta grietas en el metal, esta roto, tiene vidrios quebrados o defectos en el cemento donde está inserto. Los cables y entradas de los cables no son seguros. Los equipos portátiles son inseguros. El cableado no está apropiadamente conectado a tierra y las abrazaderas están en malas condiciones. Las uniones en los circuitos en las cajas de los tapones no son seguras. Cuando el equipo se lleva a otro lugar, experimenta corrosión. Los equipos metálicos no poseen conexión a tierra y no están certificados para su uso.

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3


2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4

CHEQUEOS ELÉCTRICOS La resistencia al aislamiento del equipo y su instalación, no son aceptables No se llevan a cabo chequeos regulares de las conexiones a tierra y la polaridad. No se llevan a cabo inspecciones regulares en los interruptores, enchufes, uniones, cajas de fusibles, tableros de distribución, etc. No hay conexión a tierra ni resistencia continua a tierra, con relación a la instalación de los aparatos protectores. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO Los equipos no son adecuados con relación al lugar peligroso donde se encuentran. Se han efectuado modificaciones ilegales o reparaciones improvisadas. El equipo, está sellado de acuerdo a los requerimientos? La instalación en general tiene un grado de seguridad no mayor al de un equipo individual. OTROS En el ingreso a las áreas, no existe señalética relacionada con la seguridad. La señalética de seguridad no está en buenas condiciones. No se han identificado potenciales impactos en el medio ambiente (Ej.: aceite de transformadores). En buen estado de reparación.

herramientas de mano :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.30 Herramientas de mano Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

El Responsable de la Ejecución del Trabajo deber orientar al trabajador en la forma correcta de uso, los riesgos asociados, las medidas de prevención y control que deben adoptar en las herramientas que utilice. De igual forma debe asegurar que todo trabajador que realice trabajo con herramientas a explosión tenga la capacidad y entrenamiento de seguridad antes de operarla (curso de entrenamiento aprobado y deberá portar su certificado).

2.2

El Lider de Grupo y el Supervisor son responsables de no permitir el uso de herramientas que no sean las apropiadas para un trabajo que requiere de herramientas específicas.

2.3

Los trabajadores que tiene a cargo herramientas deben realizar mensualmente una inspección a cada una de ellas y entregar un registro al Líder de Grupo y Supervisor en caso de Contrartistas.

2.4

En las áreas donde se centralice el almacenamiento de herramientas, el pañolero debe inspeccionar una vez al mes las herramientas de mano a su cargo y llevar un registro.

3


3.1

Se debe cumplir con un programa de mantenimiento periódico para todo tipo de herramientas. Las herramientas de mano deben estar numeradas para su identificación.

3.2

Se debe disponer de un inventario de toda herramienta y contar con las especificaciones de buen estado y guías para aceptación o rechazo, así mismo, se debe tener un listado de los riesgos producto de la manipulación y la forma de controlarlo para cada una.

3.3

Todas las herramientas proporcionadas por la compañía y personales deben mantenerse en buen estado.

Ref. Legal: D.S. #72 (art.279, 282) • Elemento de gestión 10: Operaciones y Mantención.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Prevenir los incidentes, producto del mal manejo o mala mantención de herramientas de mano.


Revisión Nro.





3.4

Toda herramienta, dede revisarse antes de su uso para evitar cualquier incidente y se debe dejar el registro correspondiente.

3.5

Toda herramientas debe estar bien almacenada, de forma accesible para que no causen ningún tipo de daño y cuidando de no generar riesgos derivados de filos salientes, etc.

3.6

Cualquier herramienta que presente algún defecto debe ser reparada inmediatamente, en caso que el daño sea irreparable será necesario reemplazarla.

3.7

Para cada trabajo se debe usar la herramienta correspondiente a la actividad que se desarrolla.

3.8

Todo acoplamiento, manguera o conexión de manguera a las herramientas del tipo neumáticas han de inspeccionarse antes del uso, se colocará resguardo donde sea necesario. Las mangueras deben ser despresurizadas antes de desconectarlas.

3.9

Toda herramienta eléctrica o neumática debe desconectarse para reemplazar cualquiera de sus elementos y cuando no se utilizan.

3.10

Toda herramienta que se utilice en lugares ubicado en altura, debe asegurarse que estén bien firmes a los soportes o sujetarse con amarras para evitar su caída.

3.11

Toda herramienta cortante o punzante debe estar bien afilada. Mientras no se este utilizando, debe mantenerse dentro de algún estuche para que su filo no cause ningún tipo de accidente.

3.12

No esta permitido utilizar herramientas hechizas a menos que su confección este respaldada por un estudio de ingeniería, que garantice la seguridad de su diseño.

3.13

Para los trabajos que se realicen con esmeriles, amoladoras y galleteras se deben tomar las siguientes medidas de seguridad: Al desempacar los discos abrasivos se deben revisar para comprobar que no tengan daños. Proporcionarse estantes o cajones adecuados para acomodar Ref. Legal: D.S. #72 (art.279, 282) • Elemento de gestión 10: Operaciones y Mantención

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::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.



los distintos tipos de discos. Estos deben almacenarse verticalmente, en compartimientos tipo cuna, separados unos de otros. Evitar que las RPM máximas especificadas en cada disco por los fabricantes, no excedan las RPM del esmeril a utilizar. Toda persona que use un esmeril, amoladoras o galleteras debe usar un protector facial además de sus anteojos de seguridad. En todos los esmeriles de pedestal se debe mantener un protector facial disponible y la señalética que indique la obligación de su uso. Lista de Verificación 4

Ref. Legal: D.S. #72 (art.279, 282) • Elemento de gestión 10: Operaciones y Mantención

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Presidente MEL




herramientas de mano :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.30/1

LISTA DE VERIFICACIÓN HERRAMIENTA DE MANO

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia Mensual

Año:


Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7

Herramienta de golpear: estado de mango, cabeza 8 Extractores:hilos dañados y unión 9 Limas: mangos y filos dañados Herramienta para ser golpeadas deformadas 10 Llave de torque: mango y cabeza dañada Llaves: deformadas, desbocadas 11 Dados de impacto: mango y cabeza dañada Alicates: suelto, eje dañado, estrías gastadas Destornilladores: mango suelto, paleta dañada 12 Dados de manos: conexiones y dado en Sierra de mano: mango o arco dañado, sierra gasmal estado tada Herramientas cortantes: filos o mangos dañados


Herramienta

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul ago

sep

oct

nov

dic

herramienta de mano :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área / Equipo

ergonomía :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.31 Ergonomía Fecha:

Propósito


Optimizar la interacción entre la persona, máquina y ambiente de trabajo para hacer el entorno laboral mas confortable y saludable. 2

Responsabilidades

2.1

Cada Gerente debe asegurar que, durante el levantamiento del inventario de riesgos, sean considerados los aspectos de ergonomía y para aquellos que resulten significativos se debe realizar un estudio al respecto. De la misma manera debe establecer un programa para implementar las recomendaciones. Esto incluye cada vez que se efectúen modificaciones, tanto de la planta física como de incorporación de nuevos equipos.

2.2

Los Gerentes de Proyectos deben considerar todos los aspectos ergonómicos necesarios en las etapas de diseño, incluirlos en la evaluación de Hazop en ingeniería básica o de detalles.

2.3

El Responsable del Trabajo debe orientar a los trabajadores en ergonomía y técnicas de manipulación de cargas y posiciones adecuadas para la realización de los trabajos.

3

Desarrollo de la Actividad

3.1

Todo estudio que contemple mediciones ergonómicas debe ser respaldado con una lista de chequeo que considere las posiciones del trabajador, accesibilidad de las válvulas, interruptores, puntos de toma de muestra, palancas de control, puntos de apoyo para los pies, plataformas, escaleras y alturas de los estantes u otras situaciones del área de trabajo.

3.2

El análisis ergonómico por puestos de trabajo debe considerar las disposiciones del espacio, carga física y postural, aspectos sensoriales, comunicaciones, aspectos sociales de trabajo, rotación de personal y periodos de descanso programados, además de los contaminantes y condiciones ambientales del trabajo (ruido, polvo, iluminación, radiación, etc.).

3.3

Los trabajadores deben ser capacitados para que realicen periódicamente una evaluación de su puesto de trabajo, de acuerdo al programa y listado de verificación diseñado para ello. Ref. Legal: D.S. #72 (art. 1,16, 18, 24, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 124, 265, 269, 272) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

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::: Aprobado por:


Presidente MEL


ergonomía :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 2.31 Ergonomía Fecha:

3.4

Se debe establecer un programa de ergonomía que incluya programas de manejo de estrés y fatiga.

3.5

Los trabajadores deben ser involucrados en la realización de los estudios de ergonomía.

4


Ref. Legal: D.S. #72 (art. 1,16, 18, 24, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 124, 265, 269, 272) · Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

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Presidente MEL




control de equipo de protección personal (epp) :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 2.40 Control de equipo de protección personal Fecha:

Propósito

1


Proporcionar, mantener y utilizar elementos de protección personal en los lugares y actividades que realmente se requieran. 2

Responsabilidades

2.1

El Superintendente es responsable de establecer el EPP requerido en cada una de sus áreas y faenas de trabajo.

2.2

Todo el personal es responsable de utilizar el EPP que se requiera en cada área.

2.3

La Gerencia de Prevención de Riesgos debe establecer las características técnicas necesarias del EPP.

2.4

Los Líderes de Grupo y Supervisores de empresas contratistas deben asegurar que todos los trabajadores reciban capacitación formal sobre el mantenimiento, uso, limpieza, almacenamiento, reemplazo, descarte, requisitos legales del EPP .

2.6

La Gerencia de Suministro de Material de mantener un stock de EPP que cubra las necesidades.

2.7

Los trabajadores son responsables por el estado de su equipo de protección personal y de reemplazarlo cuando sea requerido.

2.8

Los Líderes de Grupo y Supervisores de empresas contratistas deben asegurar el uso correcto de los EPP de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

3


3.1

Las características del EPP se encuentran referidas en la “Guía sobre Elementos de Protección Personal”

3.2

El EPP que utiliza el personal deben estar certificado por un organismo externo autorizado.

3.3

En las áreas deben existir planes formales para reducir el riesgo en la fuente y que el EPP sea la última opción para control de riesgo, sin infringir la normativa nacional de acuerdo con la Jerarquía de Control de los riesgos.

Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV. D.S. 594, art.: 37,53 y 54· Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

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Presidente MEL


control de equipo de protección personal (epp) :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 2.40 Control de equipo de protección personal Fecha:

3.4

Se debe controlar que el EPP se use correctamente de acuerdo a las recomendaciones del fabricantes y las instrucciones entregas por los Lideres de Grupo con respecto a la mantención y limpieza.

3.5

Los distintos s de los lugares de trabajo deben contar con señalización que indique el EPP requerido para el ingreso de acuerdo con el “Manual de Símbolos de Seguridad”

3.6

Se debe mantener un registro y control de todos los problemas que enfrentan las personas por el uso de EPP.

4


Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV. D.S. 594, art.: 37,53 y 54· Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención

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Presidente MEL



Se incluyen listas de verificación y formularios para determinar necesidades de EPP.

control de equipo de protección personal (epp) :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 2.40/1

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área:

Año:

NECESIDADES DE EPP (Exp= Exposición a riesgos) Sector

Cabeza


Si

Firma Responsable

Exp. No

Vista Exp. Si No

Respiratoria Auditiva Si

Exp. No

Si

Exp. No

Manos Si

Exp. No

Pies Si

Exp. No

Ropas Si

Exp. No

Otros Si

Exp. No

conservación auditiva :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 2.41 Conservación auditiva Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Higiene Industrial es responsable de realizar las evaluaciones de los niveles de ruido en cada una de las áreas de MEL donde exista el riesgo de exposición a ruido

2.2

El Gerente es responsable de aplicar las medidas necesarias para disminuir los niveles de ruido de acuerdo con la Jerarquia de Control de Riesgo.

2.3

El Lider de Grupo es el responsable del entrenamiento y control de uso efectivo del EPP

2.4

Los trabajadores son responsables de usar y mantener el EPP.

2.5

Salud Ocupacional es responsable de evaluar la condición auditiva de cada trabajador expuesto a ruido.

3


3.1

Debe existir un programa establecido para realizar las evaluaciones de niveles de ruido en las áreas de MEL.

3.2

Se debe utilizar personal calificado para realizar monitoreos de contaminación acústica en las áreas de trabajo.

3.3

Se debe realizar controles periódicos de la calibración de los equipos para medir contaminación acústica.

3.4

Se deben realizar estudios de los resultados de las audiometrías e identificar tendencias y tomar medidas para reducir o eliminar los niveles de ruidos que puedan causar daño a los trabajadores.

3.5

Se deben tomar medidas de prevención al identificar perdida de audición en trabajadores.

3.6

Se debe suministrar protectores auditivos certificados de acuerdo al nivel de ruido detectado.

Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV. D.S. 594, art.: 37,53, 48, 54, 70,71, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 79, 80 y 82. Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención ::: Revisado por: ::: Aprobado por:

Fecha emisión 15 de marzo de 2004 Gerente Salud y Seguridad

Presidente MEL


Prevenir la pérdida de audición que pueda causar el ruido.

conservación auditiva :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 2.41 Conservación auditiva Fecha:

3.7

Todas las áreas que tengan exposición a ruido deben contar con la señalización correspondiente

3.8

En aquellos lugares cercanos a comunidades y zonas pobladas, así como en aquellos con presencia importante de fauna (colonias de aves) deberán evitarse niveles de ruido que perturben el normal desarrollo de estas.

3.9

Los trabajadores deben conocer los resultados de las audiometrías y los niveles de ruido de cada una de las áreas.

4



No se determinó lista de verificación.

Ref. Legal: D.S. # 72, capítulo IV. D.S. 594, art.: 37,53, 48, 54, 70,71, 72, 73, 74, 74, 75, 76, 78 79, 80 y 82. Elemento de Gestión 10: Operaciones y Mantención ::: Revisado por: ::: Aprobado por:

Fecha emisión 15 de marzo de 2004 Gerente Salud y Seguridad

Presidente MEL

manejo de los riesgos de potenciales emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::


Estándar 3.01 Manejo de los riesgos de potenciales emergencias Fecha:

1

Propósito

1.1

Controlar y proteger al personal e instalaciones de los efecto producidos por las emergencias.

1.2

Implementar y mantener los medios y equipos necesarios para la prevención y el control de emergencias en las diferentes áreas y/o faenas.

2

Responsabilidades

2.1

El gerente de área o de la empresa contratista será responsable de efectuar un estudio dentro de sus áreas de responsabilidad para identificar los riesgos de potenciales emergencias a lo menos cada dos años o cuando las instalaciones presenten modificaciones y/o ampliaciones estructurales o almacenamientos de combustibles, etc., y confeccionar un plan de acción tendiente a mejorar las desviaciones encontradas en el Estudio de Riesgos.

2.2

El Superintendente o de la empresa contratista debe designar encargados en cada área que aseguren el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de protección, mediante la realización de inspecciones y pruebas mensuales.

3


3.1

En todo lugar de trabajo deben ser evaluados los riesgos de potenciales emergencias definidas las necesidades de equipo y establecidos los controles.

3.2

Deben implementarse las medidas necesarias para la prevención de potenciales emergencias de acuerdo con la evaluación realizada.

3.3 3.4

Debe existir un programa de inspecciones a las instalaciones y equipos para el control de las emergencias. En todos aquellos lugares o procesos donde existan fuentes de calor tales como equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas y/o superficies calientes, se debe

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49), D.S. 236/1966 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

manejo de los riesgos de potenciales emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 3.01 Manejo de los riesgos de potenciales emergencias Fecha:

controlar que su diseño, ubicación, estado, y condiciones de operación permitan el control de éste riesgo. 3.5

En aquellas áreas donde exista transporte, almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, deberán existir medidas de controles específicos para la realización de las tareas y el control de las emergencias.

4




Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49), D.S. 236/1966 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


equipo para el control de emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.02 Equipo para el control de emergencias Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

El responsable de cada área debe asegurar el , la correcta demarcación y señalización de los equipos para el control de las emergencias.

2.2

Todo trabajador debe conocer que todo equipo destinado para el control de las emergencias no debe ser obstruido en ningún momento o utilizado en propósitos diferentes para los que han sido diseñados.

2.3

La Gerencia y empresa contratista debe mantener los registros generales sobre la ubicación y cantidad del equipo para el control de las emergencias.

3


3.1

Todas las cajas para mangueras de incendio u otros equipos para el combate del fuego, deberán estar pintadas de color rojo e identificarse con pictogramas apropiados según el Manual de Símbolos de Seguridad y/o Norma de Equipamiento Básico para en Control de Emergencias.

3.2

Todos los extintores que se encuentren instalados en los exteriores de los edificios o a la intemperie, deben ser protegidos por gabinetes, fundas o cobertores. Aplicar este mismo criterio para los equipos de control de emergencias (rescate y sustancias peligrosas).

3.3

Toda área o zona destinada para la ubicación de equipos para el control de emergencias deberá identificarse y destacarse de acuerdo a lo indicado en el Manual de Signos de Seguridad y/o Norma de Equipamiento Básico para el Control de Emergencias.

3.4

Para impedir que se almacenen materiales delante de los equipos de emergencias, debe pintarse un área en el suelo delante de ellos. En oficinas alfombradas o con suelos de baldosas y fléxit, no es necesaria la demarcación en el piso.

Ref. Legal: 594,72 NCH # 1433/78 (4,5,6), NCH #2056/99

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Asegurar que todo equipo para el control de emergencias estén ubicado. en lugares de fácil , visibles y con adecuada señalización.


Revisión Nro.


Equipo para el control de emergencias Fecha:

3.5

La ubicación de los extintores será tal que ninguno de ellos, se encuentre a más de 23 metros del lugar habitual de trabajo de alguna persona.

3.6

El número total de extintores dependerá de la densidad de carga de combustible. En ningún caso será inferior a uno por cada 150 metros cuadrados o fracción de superficie a proteger. El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en Decreto Supremo N° 594, artículo 46°.

3.7

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo reemplace. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.

3.8

Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los equipos para el control de las emergencias.

3.9

3.10 Estándares Operativos HSEC Minera Escondida Limitada

Estándar 3.02

4

Los equipos de perforación, extracción y transporte de material de mina deben tener sistemas automáticos o semi automático de extinción de incendios. Todos los vehículos deben disponer de a lo menos un extintor portátil de polvo químico seco, debidamente asegurado y de fácil alcance. Lista de Verificación Se incluye lista de verificación.

Ref. Legal: 594,72 NCH # 1433/78 (4,5,6), NCH #2056/99

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


equipo para el control de emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 3.02/1

LISTA DE VERIFICACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIO


Año:

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla Posición correcta, claramente visible y accesible Lugar demarcado de acuerdo a estándar Extintor codificado Registro de inspección visible y al día Etiquetas de extintor e indicación de uso legible Seguro de percutor Sello se encuentra en su lugar Estado y lectura de manómetros de presión Verificar conjunto de mangueras extintor Condición de mangueras contra incendio

Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

11 12 13 14 15 16 17 18 19

may

Estado de boquilla de descarga Estado de palanca de accionamiento Estado de soporte y asa manual Condiciones de pintura Existencia de corrosión Prueba hidrostática Condición de gabinetes Condición de fundas Condición de grifos

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


PLAN DE ACCIÓN


Área / Equipo

Código falla

Estado

Responsable


mantención de equipos para el control de la emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::


Estándar 3.04 Mantención de equipos para el control de las emergencias Fecha:

1

Propósito

1.1

Asegurar que todos los equipos para el control de las emergencias se encuentren en buenas condiciones y funcionen correctamente.

2

Responsabilidades

2.1

El Superintendente debe designar un Encargado del cumplimiento del presente estándar, en cada área para que vele por la buena condición de cada uno de los equipos para el control de emergencias, en su área de responsabilidad.

2.2

El Responsable del Elemento debe establecer un programa de inspección y mantenimiento de todos los equipos que asegure su correcto funcionamiento.

2.3

El Responsable del Area debe tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.

2.4

El Encargado del Elemento debe asegurarse que todos los equipos para el control de emergencias estén numerados y que exista un registro actualizado.

2.5

Es responsabilidad del Asesor de Protección contra Incendios asegurarse de la mantención y de la operatividad del cuartel de emergencias, del carro bomba y carro de emergencias.

2.6

En los Contratistas será de responsabilidad del la mantención de los equipos de control de las emergencias.

2.7

Es responsabilidad del supervisor o Líder de Grupo cerciorarse que los equipos contra incendio han tenido mantención a lo menos una vez al año.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52), D.S. 236/1966, NCH 2056/99 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias

Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Revisión Nro.


Revisión Nro.





2.9

Toda persona que utilice u observe un extintor descargado o deteriorado tiene la obligación de dar aviso de la anormalidad a su Líder de Grupo o al responsable de este estándar.

3


3.1

Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 /96, por lo menos una vez al año.

3.2

Cada extintor debe tener una etiqueta adherida que indique el mes y el año que se realizó el mantenimiento y la persona o empresa que lo efectuó.

3.3

Todos los extintores descargados o defectuosos deben ser cambiados inmediatamente. Cualquier otro defecto debe reportarse inmediatamente al responsable de este estándar o al experto de Prevención de Riesgos de la Empresa Contratista correspondiente. El Encargado del estándar debe realizar una inspección a los equipos contra incendio de su área de responsabilidad y registrar todas las irregularidades en las listas de chequeos y comunicará al Líder de Grupo de sus observaciones.

3.4

El Encargado del estándar de cada área debe identificar los equipos que se encuentren por vencer su fecha de mantenimiento y hacerlos llegar al Cuartel de Emergencia.

3.5

El mantenimiento a los grifos o bocatomas de la Red de Incendio en las áreas que presenten ambientes corrosivos será cada tres meses.

3.6

Cada vez que se realicen inspecciones a la red Contra Incendios, se deberán realizar pruebas para chequear que, tanto los grifos como las bocatomas de la red, se encuentran en perfectas condiciones de uso.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52), D.S. 236/1966, NCH 2056/99 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias

Fecha emisión

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Revisión Nro.



3.7

El carro bomba será probado diariamente por los Cuarteleros en un circuito determinado para comprobar la operatividad de todos sus sistemas.

4


Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52), D.S. 236/1966 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias

Fecha emisión

::: Revisado por:

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Presidente MEL

15 de marzo de 2004



ejercicios e instrucciones para el control de las emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.05 Ejercicios e instrucciones para el control de las emergencias Fecha:

Propósito


Asegurar una respuesta rápida y efectiva a las emergencias para minimizar la severidad en los impactos. 2

Responsabilidades

2.1

Es responsabilidad del Asesor de Emergencias y la Gerencia de Salud y Seguridad, la preparación del personal de MEL en etrenamiento y procedimientos de evacuación por lo menos una vez al año y llevar los registros correspondientes, en el caso de las empresas contratistas lo realizará el prevencionista de dicha empresa.

2.2

Es responsabilidad del Gerente, Superintendente o Gerente de Empresa Contratista, asegurarse que todos los empleados reciban entrenamiento en el control de las emergencias, por lo menos una vez al año.

2.3

Cada Gerente , Superintendente o Gerente de Empresa Contratistas, se asegurará que un plan de emergencia por escrito y aprobado por la Gerencia de Prevención de Riesgos sea colocado en un lugar visible dentro del edificio. Cada Supervisor y/o Líder de Grupo se asegurará que se practique un simulacro de emergencia del edificio por lo menos dos veces al año por cada turno, de acuerdo a estándares MEL.

2.4

Es responsabilidad del Gerente, Superintendente o Gerente de Empresa Contratistas de asegurarse que en sus áreas de trabajo estén constituidas las Brigadas de Emergencia y asegurar el cumplimiento de las instrucciones convocadas por el Asesor de Emergencias y la Gerencia de Salud y Seguridad de MEL.

3


3.1

En aquellas áreas que presenten un mayor riesgo de incendio o que por sus características de almacenaje de, y operadores de equipos críticos para el proceso productivo se realizarán dos prácticas de “Uso de Extintores Portátiles”, en el año.

3.2

Todas las rutas de escape deben mantenerse siempre libres de obstáculos. Cuando exista una duda razonable con relación a la

Ref. Legal: D.S. #745, D.S. #72(129,294 al 300)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


ejercicios e instrucciones para el control de las emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 3.05 Ejercicios e instrucciones para el control de las emergencias Fecha:

3.3

Se deberá poner en práctica un Plan de Prevención y Control de Emeregencias en aquellas áreas que se determine de acuerdo a las evaluaciones de riesgos.

3.4

Las áreas que deben construir Brigadas de Emergencia son:

3.4.1

Mina

3.4.2

Planta Concentradora ”Los Colorados”

3.4.3

Oxidos

3.4.4

Campamentos, V. San Lorenzo y 2000

3.4.5

Coloso

3.4.6

Planta Concentradora “Laguna Seca“

3.4.7

Escondida Norte

3.5

Para certificar un completo entrenamiento por parte del Gerencia de Prevención de Riesgos se hace necesario que las Brigadas de Emergencias completen un entrenamiento teórico, práctico de a lo menos 200 horas anuales, en Técnicas de Combate de Incendio, Rescate,Sustancias Peligrosas y Primeros Auxilios avanzados.

3.6

Los participación y postulación de los trabajadores MEL como aspirantes a Brigadas de Emergencias será absolutamente voluntaria. Los de la brigada seleccionados serán designados formalmente con comunicación escrita.

3.7

Las Brigadas de Emergencias en Minera e s c o n d i d a L t d a . s e constituirán y regirán en cuanto a su estructura istrativa y operativa por el “Reglamento Interno de Brigadas“.

4

Lista de Verificación No se incluye lista de verificación.

Ref. Legal: D.S. #745, D.S. #72(129,294 al 300)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



ubicación de un medio de escape alternativo, será exhibido un pictograma estándar visible mostrando la salida.

sistemas de detección y alarmas :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.06 Sistemas de detección y alarmas Fecha:

Propósito


Asegurar la detección y aviso oportuno de emergencias. 2

Responsabilidades

2.1

Es responsabilidad de la Gerencia asegurar los recursos y disponer de los sistemas de detección y alarmas requeridas en cada una de las áreas.

2.2

Es responsabilidad del Superintendente y de la Empresa Contratista asegurar que todas las personas conozcan el uso del sistema de alarma y el procedimiento de evacuación para su área de responsabilidad y que exista un responsable de este elemento.

2.3

El Responsable del estándar debe efectuar trimestralmente una inspección de todos los sistemas de alarmas y de mantener vigente un plano de ubicación.

2.4

El Asesor de Protección contra Incendios es responsable de la selección de los sistemas de alarma.

3


3.1

Debe existir en cada área un sistema de alarma de evacuación, que sea audible en toda su superficie que cumpla las funciones de alertar a todo el personal de una eventual emergencia estableciendo un sistema de códigos para cada alerta.

3.2

Deberán existir dos tipos de Alarmas para indicar una emergencia en un área determinada.

3.2.1

Una alarma de Incendio que este conectada a los detectores de fuego y humo que existen en MEL, y éstos a su vez que se encuentren monitoreados en salas de control, oficinas, garitas, etc. Que cuenten con personal fijo las 24 horas del día. y con un sistema de respaldo eléctrico en caso de corte del suministro eléctrico.

3.2.2

Una alarma de respaldo manual, se implementará en todas las áreas en caso de falla en los sistemas de alerta que se encuentren en el área acompañada de un sistema codificado de accionamiento.

Ref. Legal: D.S. #594, D.S. #72(129,294 al 300)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.


Estándar 3.06 Sistemas de detección y alarmas Fecha:

3.3

Los puntos de activación de la alarma de advertencia deben estar ubicados a una altura accesible adyacente a la salida más frecuente del edificio y cerca de un extintor.

3.4

Los teléfonos de emergencia deben estar exhibidos visiblemente y al alcance de todo el personal

3.5

Al recibir una alarma de aviso de emergencia, los ocupantes del área afectada deben evacuar de acuerdo a los procedimientos y reunirse en el punto de encuentro de emergencia (PEE) para su conteo.

3.6

Toda vía, salida de emergencia y punto de encuentro (PEE) debe estar debidamente señalizada y despejada.

4


Ref. Legal: D.S. #594, D.S. #72(129,294 al 300)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Se incluye lista de verificación Sistemas de Alarma

sistemas de detección y alarmas :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 3.06/1

LISTA DE VERIFICACIÓN SISTEMAS DE ALARMA

Vicepresidencia: Superintendencia / Empresa Contratista: Área: Frecuencia inspección Cada dos meses Trimestral

Año: Anual

Escriba “OK”. o utilice el número de la desviación específica dada en el listado a continuación. Si el equipo es defectuoso, debe ser informado a la persona responsable por la reparación del equipo. Código de Falla 1 2 3 4 5 6 7

Sonido de alarma audible Sonido de alarma de respaldo audible en toda el área Ubicación de puntos de activación Extintor en cercanía de puntos de activación Personal en conocimiento de los puntos de activación (3 personas al azar) Teléfonos de emergencia visibles en el área Señalización de vías, salidas de emergencia y puntos de encuetro PEE


Identificación

Firma Responsable

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov dic


PLAN DE ACCIÓN

Código falla

Estado

Responsable



Área / Equipo

entrenamiento y simulacro de emergencias :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.07 Entrenamiento y simulacro de emergencias Fecha:

Propósito


Asegurar una respuesta rápida y efectiva en caso de producirse una emergencia para minimizar la severidad en los impactos. 2

Responsabilidades

2.1

Cada Gerente debe asegurar que su área disponga de Planes de Emergencia y Simulacros que sean conocidos por todo el personal.

2.2

Es responsabilidad del Gerente asegurar que en su área, estén constituidas Brigadas de Emergencia y que los de éstas reciban el entrenamiento adecuado por parte del Asesor en Emergencias del Área de Emergencia de la Gerencia de Salud y Seguridad.

2.3

Es responsabilidad del Superintendente o de Empresa Contratista, asegurar mediante un programa que todos los empleados estén entrenados en el manejo de las emergencias propias de su área.

3


3.1

Las Brigadas de Emergencias deben cumplir con un entrenamiento teórico y práctico de a lo menos 200 horas anuales, en técnicas de combate de incendio, rescate, primeros auxilios avanzados y manejo de derrames de sustancias peligrosas.

3.1.1

Toda Brigada de Emergencia que se cosntituya en minera Escondida deberá estar regida y estructurada por la Matriz de Capacitación y Entrenamientos, formulada por el área de Emergencias de la Gerencia de Salud y Seguridad.

3.2

Los de la brigada serán confirmados y certificados formalmente con comunicación escrita y esta obligación debe estar incluida en el contrato de trabajo.

3.3

Se mantendrá una publicación de los integrantes de las brigadas claramente visible para todos los empleados de MEL y de las Empresas Contratistas.

3.4

El Plan de Emergencia debe estar publicado en forma permanente en un lugar visible dentro del edificio o instalación.

3.5

Toda área deben contar con un programa de ejercicios y simulacros al menos dos veces al año para cada tipo de emergencia.

3.6

Los simulacros deben evaluar la efectividad y funcionamiento de los sistemas, respuesta del personal y brigadas de emergencias. Ref. Legal: D.S. #72 (art. 144, 148 al 153, 159, 1611, 162, 168 al 173, 187, 199) Elemento de Gestión 14: istración de crisis y emergencias.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


entrenamiento y simulacro de emergencia :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Anexo Ref. : 3.07/1

REGISTRO DE EJERCICIOS DE EMERGENCIA


Año:

PASO A EVALUAR

OBSERVACIONES

1

Sistemas de aviso

2

Comunicaciones

3

Sistema de alarma

4

Instrucciones entregadas

5

Control de sitio de emergencia (s, tránsito)

6

Respuesta de la ambulancia

7

Respuesta del carro de bombero

8

Respuesta del carro de rescate Brigadas de emergencias Personal médico

11

Personal de prevención / medio ambiente / protección industrial

12

Se dirigieron las personas al lugar convenido (PEE)

13

Ingreso de personas no autorizadas

14

Uso y disponibilidad de equipo adecuado para la emergencia

15

Tiempos de respuesta

16

Comunicado de fin de ejercicio

18

Reordenamiento de área / equipos post simulacro

18

Reunión de análisis

19

Necesidades de reinstrucción / equipo

20

Revisión de procedimiento

21

Informe final

REGISTRO DE INSTRUCCIÓN N°

Nombre

Firma Responsable

RUN

Empresa


9 10

protección industrial :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.08 Protección industrial Fecha:

Propósito


Mantener los s controlados y proteger la propiedad de MEL. 2

Responsabilidades

2.1

El Jefe de Protección Industrial es responsable de dar asesoría y istrar la protección en todos los aspectos de seguridad en la propiedad de MEL.

2.2

La Gerencia de istración es responsable por el control de a las instalaciones de MEL. Se debe mantener registros de los ingresos y salidas.

2.3

El personal de seguridad (vigilancia) es responsable de mantener contralado el y las instalaciones.

3


3.1

Debe existir un sistema para controlar el flujo de visitantes, contratistas en las instalaciones.

3.2

Se debe mantener un control de ingreso y salida para empleados de MEL, contratistas, visitas y vehículos.

3.3

El personal de vigilancia debe estar familiarizado con la instalaciones, procedimientos de emergencia e informar sobre condiciones detectadas.

3.4

El personal de seguridad (vigilancia) deben informar de materias tales como de oficinas con luces encendidas, acondicionadores de aire encendidos, puertas o ventanas abiertas o de cualquier acción o condición que sea insegura.

4

Lista de Verificación No se incluye lista de verificaciones.

Ref. Legal: Elemento de gestión 14: istración de crisis y emergencias.

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Presidente MEL


planes de emergencia :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Estándar 3.09 Planes de emergencia Fecha:

Propósito

2

Responsabilidades

2.1

Cada Superintendencia y empresa contratista es responsable de identificar las diferentes situaciones potenciales de emergencia, mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

2.2

Cada Superintendencia o empresa contratista es responsable de asegurar que se formulen planes de emergencia para cada emergencia detectada siguiendo la estructura del Plan Maestro de Emergencias de Minera Escondida Limitada.

2.3

Cada Gerente debe asegurar los recursos y disponibilidad de los equipos para los diferentes escenarios de emergencia.

2.4

Los Líderes de Grupo o Supervisores de empresa contratista son responsable de comunicar el funcionamiento de los planes de emergencia definidos

2.5

Los Vicepresidentes son responsables de conocer y velar por la aplicación del Procedimiento para el Manejo de Emergencias y Crisis establecido en MEL.

2.6

Los Gerentes son responsables de la difusión y conocimiento a todo el personal del Procedimiento para el Manejo de Emergencias.

3


3.1

Los planes de emergencias deben considerar acciones preventivas, y comportamientos de las personas durante la emergencia, el entrenamiento del personal, los recursos requeridos para enfrentar las emergencias y las acciones de rehabilitación o planes de contingencias.

3.2

Todo plan de emergencia debe contemplar puntos de encuentro de evacuación (P.E.E.). Dichos puntos deben estar claramente señalizados y ser de conocimiento del personal.

Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49,50, 51 y 52), D.S. 236/1966 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Procedimiento para el manejo de Emergencias y Crisis. Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias.

Fecha emisión

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Presidente MEL

15 de marzo de 2004


Contar con una preparación adecuada, planificada y ensayada para casos de emergencia de manera que se minimice el impacto.

planes de emergencia :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Estándar 3.09 Planes de emergencia Fecha:

3.3

Las Brigadas de Emergencias deben estar en servicio permanente y deben ser entrenadas para aplicar técnicas de rescate,primeros auxilios, sustancias peligrosas, control y extinción de incendio.

3.4

Todos los equipos para contención de derrames deben ser mantenidos y probados de acuerdo con los requerimientos del fabricante y en técnicas adquiridas en los cursos de Operaciones de Control de Emergencias con Sustancias Peligrosas.

4




Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 149,150,219,227,228 y 437), DS 594 (art.: 44, 45 ,46, 47, 48, 49,50, 51 y 52), D.S. 236/1966 del Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción · Procedimiento para el manejo de Emergencias y Crisis. Elemento de Gestión 14: istración de Crisis y Emergencias.

Fecha emisión

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Presidente MEL

15 de marzo de 2004

proceso toma 5 :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.

Página 1 de 5

Herramienta Nro.1

MINERA ESCONDIDA LIMITADA Proceso Toma 5

1

Definición

1.1

El Toma 5 es un proceso de evaluación y control de riesgos operacionales, cuyo propósito es permitir a todos los trabajadores que laboran en MEL, identificar, evaluar y controlar los riesgos que se presentan antes, durante y después de efectuar cada tarea en el quehacer diario.

1.2

Este proceso está desarrollado a través de cinco pasos que son: parar; pensar; identificar; planificar y proceder y en tres etapas que son ANTES, DURANTE y DESPUES para cada tarea. Estos pasos y etapas están definidos detalladamente en el Manual de Capacitación que cada trabajador ha recibido previamente a la implementación del sistema, y en la Cartilla Toma 5 que es de uso personal y debe portar el trabajador en forma permanente.

1.3

Después de la Capacitación para aplicar el Proceso Toma 5, los Líderes de Grupo o Supervisores deben realizar las “Evaluaciones de Comportamiento Seguro” y la “Capacitación Práctica y Evaluación de Competencia en Terreno” para cada uno de sus empleados.

1.4

El proceso Toma 5 implica:

1.4.1

Que durante la participación en las reuniones con los Líderes de Grupo, Equipos y/o Supervisores queden claramente establecidos: a) la Planificación de la o las tareas a realizar; b) los acuerdos de prioridades para cada una; c) los responsables para cada tarea; y d) los documentos necesarios de respaldo, en especial, los procedimientos de trabajo, si se requirieren.

1.4.2

Que se defina durante la reunión de Planificación, si el área y/o equipo donde se realizarán los trabajos requieren Permiso de Trabajo Seguro (PTS).

1.4.3

Que él o los ejecutores apliquen los pasos que correspondan de la Cartilla definida para el Toma 5, siendo responsables al responder cada una de las preguntas, como también en la aplicación de los bloqueos.

Ref. Legal: Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nro.72), Artículo 184, Código del Trabajo

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Presidente MEL



HERRAMIENTA PREVENTIVA HSEC


Revisión Nro.




Elemento 5.52-A Organización de seguridad Proceso Toma 5

1.4.4

Desarrollar la Hoja de Identificación de Riesgo (HIR), si se requiere, poniendo especial énfasis en el doble chequeo y teniendo presente que este paso permite identificar y controlar algún riesgo importante. Si se identifican riesgos deberá completarse el reverso de la HIR con las medidas de control que correspondan, debiendo entregarse el documento al Líder de Grupo o Supervisor quien deberá autorizar el trabajo antes de proceder. Todo trabajador deberá portar en forma permanente los formularios de HIR.

1.4.5

Al desarrollar una tarea que requiere Procedimiento y/o Instructivo, ésta no podrá ejecutarse si éstos no existen, no están vigentes o los trabajadores no han sido capacitados en ellos.

1.4.6

Que los Líderes o supervisores otorguen los recursos necesarios a sus equipos de trabajos para el desarrollo de cada una de las tareas, como también respeten los tiempos necesarios para aplicar el Proceso Toma 5, la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (AST) y/o los procedimientos o instructivos necesarios para continuar y los posibles imprevistos que pudieran generarse.

1.4.7

Que los Líderes o Supervisores apoyen permanentemente en la aplicación del proceso Toma 5, ya sea para el doble chequeo, asesorías, aprobaciones o realizar las acciones inmediatas que se requieran frente a las desviaciones que se detecten en las etapas ANTES, DURANTE y DESPUES de cada tarea.

1.4.8

Que se aplique, en las reuniones diarias de los Equipos y/o contratistas, el uso de las fichas con el propósito de conocer entre los de los equipos de trabajo las oportunidades de mejoramiento que detecten ellos y los compromisos contraídos para mejorar dichas prácticas.

2

Tareas que requieren la aplicación del proceso toma 5 En todas las tareas operativas y istrativas que se ejecuten en MEL.


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Presidente MEL





3

Normativa y Responsabilidades

3.1

El Proceso Toma 5 debe ser aplicado para todas las tareas, sin excepción, una vez que el respectivo Gerente de área haya constatado que se cumplen los requisitos establecidos por la Gerencia de Salud y Seguridad de MEL para su aplicación. Para este efecto se aplicará previamente por el Área de Prevención de Riesgos MEL la “Evaluación de Cumplimiento de Requerimientos para Puesta en Marcha de Proceso Toma 5”. Aprobada esta evaluación y puesto en marcha el proceso, se ejecutarán por el Área de Prevención de Riesgos, auditorías a su funcionamiento con el fin de evaluar y eventualmente corregir su aplicación.

3.2

La Cartilla Toma 5 se debe aplicar en el mismo lugar donde se ejecutará la tarea, es decir, en terreno.

3.3

En la aplicación de la cartilla Toma 5 deben participar todos los componentes del equipo de trabajo o cuadrilla, (MEL y Contratistas), teniendo cada uno de ellos el derecho de negarse justificadamente a trabajar si evidencian que las tareas en su análisis y/o ejecución no han sido controlados todos los riesgos y peligros detectados.

3.4

Todos los participantes de la tarea deberán firmar la Hoja de Identificación de Riesgos HIR, cuando corresponda.

3.5

En caso que un trabajador se integre a la tarea, con posterioridad al proceso Toma 5, éste debe aplicar el proceso completo definido en la Cartilla, requiriendo para ello la revisión de cualquier ejecutante de la tarea, salvo que en el proceso iniciado anteriormente se haya confeccionado HIR, caso en el cual el proceso Toma 5 del trabajador que se integra deberá ser aprobado por el Líder de Grupo o Supervisor.

3.6

La HIR, debe ser revisada (doble chequeo) por algún trabajador entrenado y autorizado por el área de Prevención de Riesgos MEL. En el caso de las empresas Contratistas, la revisión será efectuada por el Supervisor o personal de su dotación entrenado y autorizado por el área de Prevención de Riesgos MEL.

3.7

Si se identifica o se tiene duda respecto de algún riesgo en la confección de la respectiva HIR, el Líder de Grupo o Supervisor deberá autorizar las medidas de control, antes de proceder con el trabajo. Ref. Legal: Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nro.72), Artículo 184, Código del Trabajo

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Presidente MEL



Revisión Nro.


Revisión Nro.





3.8

Para los casos especiales de trabajadores solos o en lugares remotos, las tareas se ejecutarán cumpliendo sólo los dos primeros pasos del proceso de Toma 5. En estos casos el Superintendente del área o Gerente de turno, deberán asegurar que las tareas a realizar cuenten con procedimientos e inventarios de riesgos críticos, los cuales deberán ser conocidos por los trabajadores previamente. En caso de no cumplirse con estas exigencias, las tareas no podrán ejecutarse, salvo que se realice el proceso completo de Toma 5.

3.9

Cualquier observación o sugerencias relativa a la tarea a ejecutar, deberá ser registrada en la HIR.

3.10

Ninguna tarea que requiera de Hoja de Identificación de Riesgo (HIR) podrá ser ejecutada sin que haya sido efectuado el doble chequeo por personal autorizado.

3.11

Los documentos de respaldo del proceso Toma 5 deben estar claramente identificados y ubicables.

3.12

Cada Trabajador debe aportar con sus conocimientos y/o comentarios para las reuniones de equipos, principalmente ante situaciones de riesgos adicionales detectados ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la ejecución de la o las tareas.

3.13

Durante la Etapa de DESPUÉS, se debe dejar el área limpia, retirar las herramientas y equipos y los bloqueos, sean estos eléctricos o mecánicos y notificar este hecho a los dueños de área y equipo.

3.14

Cada miembro del equipo debe aportar con su experiencia y conocimiento en las reuniones de sus equipos.

3.15

Es responsabilidad de los Líderes de Grupo o Supervisores enviar los registros de inducción de los trabajadores al Área de Capacitación para que ésta los ingrese en las carpetas personales de cada trabajador. Las empresas contratistas deberán llevar sus propios registros, y mantenerlos en su instalación de faena.


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Presidente MEL



Revisión Nro.


4


Actividades desarrolladas durante la aplicación de las fichas, etapa “DESPUES” del proceso

4.1

4.2

Si la Oportunidad de Mejoramiento es una “Conducta Insegura”, es responsabilidad del mismo equipo solucionarla y/o gestionar acciones para corregirla.

4.3

El Líder de Grupo o Supervisor es responsable de asegurar que se efectúe el proceso de confección de las tablas del “Día Seguro” de cada equipo y sus acciones posteriores. Deberá asegurar su registro en el sistema establecido por la empresa y entregar retroalimentación a todos sus equipos.


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Presidente MEL



Para aquellas situaciones en que la oportunidad de mejoramiento es una “Condición Subestándar“ solucionable por el equipo, deberán actuar para resolverla. Si esta condición está fuera de su alcance, se debe llenar el formato del “Día Seguro” y entregarlo a su Líder de Grupo o Supervisor según corresponda.

hoja de identificación de riesgo :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Elemento 5.52-A Organización de seguridad Hoja de Identificación de Riesgo (HIR)

Hoja de Identificación de Riesgos (HIR)

Ubicación de la Tarea: Descripción de la Tarea: Responsable: Persona doble chequeo:

Fecha: Firma: Firma:


Código de Falla Doble chequeo: (revisión por empleado) {revisión por persona certificada} Marcar SI (S) ó NO (N) Nota: Si la HIR se realiza entre dos o más personas, no se requiere doble chequeo.

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

{ { { { { {

} } } } } }

( ( ( ( ( ( ( (

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{ { { { { { { {

} } } } } } } }

¿Considero que la tarea a realizar le puede causar daño a alguien? ¿El equipo o herramienta en uso le puede causar daño a alguien? ¿Puedo quedar atrapado dentro o entre medio de algo? ¿Es posible que esté forzando mi capacidad o sobre-exigiéndome? ¿Puedo resultar quemado o electrocutado? ¿Se encuentra el lugar en condiciones ambientales de acuerdo al estándar (gas, vapores, polvo, temperatura, ruido, vibración, radiación, iluminación )? ¿Me preocupa que algo pueda caer sobre mí o golpearme? ¿Existe la posibilidad de que sufra una caída de más de 1,5 metros? ¿Existe la posibilidad de resbalar o tropezar con algo? ¿Existe la posibilidad de derramar , contaminar o proyectar algo? ¿Están los s en malas condiciones y/o mal identificados? ¿El espacio para realizar el trabajo es insuficiente? ¿El área de trabajo está desordenada y sucia? ¿Existe la posibilidad de afectar a la comunidad?

¿Todas las respuestas (NO)? No existen riesgos Importantes (Firmar, Entregar HIR a su LG y / o Supervisor y proceder con la tarea) ¿Alguna de las respuestas (SI)? Si Existen riesgos importantes (Llenar reverso del Formato y entregar HIR a su LG y / o Supervisor) ¡No proceder con la tarea, tomar acción inmediata!


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Presidente MEL


hoja de identificación de riesgo :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Elemento 5.52-A Organización de seguridad Hoja de Identificación de Riesgo (HIR)

Hoja de Identificación de Riesgos (HIR)

Participantes en la Tarea

Nombre

Firma


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Presidente MEL



Indique las medidas de control para aquellas respestas definidas (SI)


Revisión Nro.

Página 1 de 5

Elemento 5.52-A


Organización de seguridad


Evaluación comportamiento seguro

Evaluación de Comportamiento Seguro

Gerencia: Área/Equipo: Cargo del Evaluado: Nombre Evaluador: Fecha de Realización:

Superintendencia: Nombre del Evaluado: RUT Evaluado: Cargo del Evaluador: Hora de Inicio: Hora de Témino:

Este no es un instrumento de precisión que permita elaborar juicios exactos, es una guía que le permitirá al Líder de Grupo identificar a posibles empleados que requieren de una ayuda adicional, para que puedan istrar de mejor manera su comportamiento frente a la seguridad. Cualquier juicio emitido a través de este documento no tiene validez para tomar acciones punitivas o laborales contra el evaluado, solo es una guía de orientación del Líder de Grupo. El comportamiento en seguridad es una acción que identificamos sobre un hecho acontecido y sobre el cual dictaminamos un juicio valórico: Seguro o Inseguro.


Por lo anterior esta evaluación está soportada en las observaciones que hacemos sobre las acciones y antecedentes laborales que ha desarrollado este empleado al efectuar su trabajo. Cualquier otro juicio no soportado por hechos concretos y actuales (un año) no deben de considerarse, ya que caemos en el ámbito de la percepción del evaluador. Por lo tanto: La evidencia sobre la cual se emitirá un juicio de competencia “conductual” quedará establecida desde el punto de vista de la OBSERVACIÓN y DOCUMENTACIÓN. Evaluación Completa

Evaluación Incompleta

Demuestra un comportamiento seguro

Demuestra un comportamiento inseguro

No requiere ayuda adicional

Fecha próxima evaluación

Firma del Evaluador:

Firma del Evaluado:


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Presidente MEL



Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A





Evaluación del Comportamiento Seguro

Dimensión/Competencia: Auto Responsabilidad Evidencia

Descripción Comportamiento

Competente

Aún no Competente

Requiere de mínima supervisión para efectuar el Trabajo Toma la iniciativa y sugiere soluciones para eliminar problemas relacionados con el desempeño del Equipo o desviaciones del proceso Asume con entusiasmo el trabajo en equipo, con aportes concretos para lograr las metas del Equipo

Asume con entusiasmo y compromiso nuevas responsabilidades, Ej; Punta Estrella, Líder de Equipo, etc. Acepta responsabilidad por los resultados, positivos como negativos, de su trabajo. Dedica tiempo y energía para asegurar que su trabajo, fue desarrollado profesionalmente. Toma acción inmediata ante situaciones o condiciones sub estándar.

Con seis evidencias observadas “Competente”, se considera Competente en la Dimensión


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Discute problemas o asuntos de trabajo, en lugar de esperar a que alguien los solucione por él.


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A





Dimensión/Competencia: Confianza Evidencia

Descripción

Competente

Aún no Competente

Acepta la retroalimentación y la crítica constructiva Es honesto y sincero con otros en el equipo Habla abiertamente acerca de sus sentimientos Tiene un comportamiento estable y predecible Vive en conformidad con sus acuerdos y los acuerdos tomados en el equipo


Se siente libre para proponer mejoras poco usuales o poco convencionales Experimenta y acepta nuevas ideas En general, tiene un alto nivel de confianza con sus pares



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Presidente MEL



Revisión Nro.

Página 4 de 5

Elemento 5.52-A






Dimensión/Competencia: Integridad Evidencia

Descripción Comportamiento

Competente

Aún no Competente

Hace lo que dice que va a hacer, cumple su palabra Esta comprometido con la Carta del Equipo y las reglas básicas Habla favorablemente a otros acerca de su Equipo o su Grupo de Trabajo Toma seriamente la retroinformación acerca del desempeño individual y del Equipo

Mantiene una actitud positiva cuando las cosas no van bien para el Equipo Trata los conflictos abierta y honestamente; Asume y confronta situaciones difíciles sin evadirlas Acepta sus errores sin culpar a los demás



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Presidente MEL



Asiste puntualmente a las reuniones y entrega sus reportes tareas en la fecha convenida


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A






Dimensión/Competencia: Conciencia en la Seguridad Evidencia

Descripción

Competente

Aún no Competente

Revisa periódicamente el material de entrenamiento de seguridad Usa procedimientos y estándares establecidos, para trabajar en forma segura Demuestra y explica los procedimientos y/o implementos de seguridad a los empleados que no están familiarizados con ellos Es consiente de los riesgos de su trabajo y del equipo o maquinaria que usa


Está alerta y nunca ignora una condición insegura, siempre está en constante alerta para no lastimarse o lastimar a otros Conversa acerca de temas de seguridad con de su equipo, para enrolarlos en los riesgos del trabajo Toma la iniciativa para asegurarse que las condiciones inseguras reportadas, están siendo o fueron solucionadas Nunca ignora una condición insegura y siempre está en constante alerta para no lastimarse o lastimar a otros



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Presidente MEL



ACCIONES ACORDADAS

FECHA

RESPONSABLE


ACCIONES ACORDADAS


Revisión Nro.


Elemento 5.52-A Organización de seguridad Evaluación cumplimiento de requerimientos MEL

Evaluación de Cumplimiento de Requerimientos MEL para Puesta en Marcha de Proceso Toma 5

Empresa/Área Área de Trabajo Fecha

Esta evaluación se aplicará a cada Gerencia de Minera Escondida y a todos sus contratistas con el fin de verificar si en dicha área de trabajo se cumplen los requisitos indispensables para poner en marcha el sistema de evaluación y control de Riesgos Toma 5. La información que se registre en esta evaluación deberá contar con los documentos de respaldo correspondiente. Deberán participar en esta evaluación el Gerente del Área y los gerentes de las respectivas empresas contratistas quienes serán responsables de la información que se consigne. Para proceder con la aplicación del sistema Toma 5, la evaluación deberá arrojar como resultado el cumplimiento del índice mínimo indicado para cada requerimiento.


En caso de no cumplir con los requerimientos mínimos, el Área o empresa deberá corregir las desviaciones detectadas y que se consignan al final de la evaluación. La aplicación de esta evaluación es función exclusiva del personal del Área de Prevención de Riesgos de Minera Escondida. RESULTADO (tarje lo que no corresponde)

HABILITADO para aplicar Toma 5

Entrevistado Cargo

NO HABILITADO para aplicar Toma 5

Evaluador


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Presidente MEL



Revisión Nro.


Elemento 5.52-A Organización de seguridad Evaluación cumplimiento de requerimientos MEL

Objetivo de la Evaluación a los Sistemas principales que soportan el Proceso Toma 5

1

Conocer proactivamente el estatus que mantienen las acciones y actividades encaminadas a buscar un alineamiento de los sistemas principales identificados a partir de las opiniones vertidas en las sesiones Focus Group para el desarrollo del Proceso Toma 5 en cada Gerencia. Dar información a las Gerencias que les permita generar cauces de acción en base a los resultados obtenidos de esta evaluación de opinión. Generar un recordatorio de las acciones aprobadas por el Comité Central HSEC para alinear estos sistemas de Soporte al Toma 5. Instrucciones

2

a) Esta evaluación será aplicada a cada Gerente de la Organización y Gerente de Empresa Contratista

c) Si existiesen comentarios adicionales, se anotarán en la hoja de Comentarios identificando el Sistema e Ítem d) Se hará un resumen por gerencia, un promedio por Vicepresidencia y finalmente un resultado promedio por MEL e) Los datos serán transferidos a gráficos – resumen


::: Revisado por:

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Presidente MEL



b) Las respuestas serán de acuerdo a la opinión del Gerente con respecto al avance en su Área de responsabilidad


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A


Organización de seguridad Evaluación cumplimiento de requerimientos MEL

ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC Sistema istración de Contratistas

Porcentaje de Cumplimiento Requerimientos

20%

40%

60%

80%

100%

La Gerencia ha revisado, definido y efectuado la implementación del sistema o sistemas a utilizar para que las empresas contratistas puedan acceder al mismo nivel de información manejado en MEL en relación a los riesgos operacionales. La Gerencia ha cautelado y desarrollado una evaluación interna para cada uno de sus empresas contratistas que les permite identificar el grado de conciencia y madurez para aceptar e implementar en terreno este Proceso Toma 5 en los empleados contratistas. La Gerencia ha asegurado que las empresas contratistas están usando al menos los mismos estándares y los mismos criterios que se usan en MEL en materia HSEC.


Promedio Total


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Presidente MEL


Min. Exigido


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A Organización de seguridad


Evaluación cumplimiento de requerimientos MEL

ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC Sistema Planificación


20%

40%

60%

80%

100%

Min. Exigido

La Gerencia ha asegurado que en la programación de los trabajos, se considera un tiempo adicional para: imprevistos y la aplicación satisfactoria del Proceso Toma 5 : Antes, Durante y Después del Trabajo. Además lleva adjunta los Procedimientos e instructivos si este lo requiere. La Planificación es más flexible, especialmente sobre las tareas pendientes, lo cual ha permitido reducir los riesgos derivados de trabajar bajo una presión excesiva.

La Gerencia ha asegurado que sean entregados con suficiente anticipación los programas de mantenimiento a los contratistas; y que estos están integrando, preparando y entrenando a sus empleados con bastante antelación, reduciendo notablemente los riesgos asociados a una mala planificación de actividades. La Gerencia ha asegurado que los empleados de Planificación estén integrados y conocen a detalle el proceso Toma 5 y cómo su trabajo de planificación podría ocasionar condiciones inseguras durante el trabajo. La Gerencia cuenta con un Procedimiento de istración de Cambio, que aplica cuando los trabajos no pueden ser realizados de acuerdo a lo planificado. Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



La Gerencia ha asegurado que los planificadores se reúnen en forma frecuente con los Equipos de trabajo o con los empleados, con el fín de que los programas se ajusten tanto a los procedimientos como habilidades y destrezas de los empleados y se eviten sobreesfuerzos e imprevistos.


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A



ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC Sistema Procedimientos de Trabajo

Porcentaje de Cumplimiento Resultado Intermedio

20%

40%

60%

80%

100%

La Gerencia ha verificado que todos los Procedimientos de Trabajo Seguro y/o Instructivos de Trabajo han sido desarrollados, revisados y actualizados, de acuerdo al Estándar 5.50 y al Reglamento de Seguridad Minera D.S. N° 72 ; antes de poner en Marcha el Proceso Toma 5. La Gerencia cuenta con el Sistema autorizado por Prevención de Riesgos para la Aprobación de Procedimientos y/o Instructivos, dándole más agilidad y rapidez sobre todo en fines de semana y en la elaboración de Procedimientos de Contratistas.


La Gerencia ha revisado y alineado los Procedimientos y/o Instructivos que se hacen para las mismas tareas pero de contenido y criticidad diferentes, bajo condiciones similares. La Gerencia ha revisado y desarrollado el sistema para que los empleados que laboran en MEL accedan fácilmente a los Procedimientos y/o Instructivos que requieren en sus tareas, cuando estos no vienen anexados a las OT (Documentum, SISE, Intranet). Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


Min. Exigido


Revisión Nro.

Página 6 de 7

Elemento 5.52-A Organización de seguridad


Evaluación cumplimiento de requerimientos MEL

ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC Sistema Recursos Humanos


20%

40%

60%

80%

100%

Min. Exigido

La Gerencia ha asegurado que en el desarrollo de la Fijación de Metas para Evaluación de Desempeño (en forma electrónica y/o en el formato escrito), se considere como una Meta más a cumplir, el uso del Proceso Toma 5. La Gerencia ha asegurado que cada Líder de Grupo y/o supervisor Contratista han aplicado la Evaluación Conductual (Anexo) a sus empleados directos previo a la capacitación del Toma 5. La Gerencia ha asegurado que se aplique el Sistema de Conductas Esperadas.

La Gerencia ha asegurado que las barreras y obstáculos que impiden que el Líder de Grupo ejerza su rol y responsabilidades han sido identificadas y eliminadas, permitiendo con ello que pueden enfocarse a asesorar y apoyar en el uso del Proceso Toma 5. La Gerencia ha asegurado que el Proceso de Capacitación y Certificación de Competencias en Terreno del Proceso Toma 5, se ha efectuado de acuerdo al procedimiento aprobado para cada uno de sus empleados y contratistas y el documento de Certificación ha sido firmado por cada empleado y archivado en su carpeta personal. Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



La Gerencia ha asegurado que sus empleados han pasado por un Programa de Inducción permanente y estándar para todos los nuevos Empleados y de todos los niveles que ingresan en MEL, el cual asegura que cualquier persona nueva llega a las áreas de trabajo con una preparación exhaustiva en el Proceso Toma 5.


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A



ESTÁNDAR OPERATIVO HSEC Sistema Procedimientos de Trabajo


20%

40%

60%

80%

100%

La Gerencia tiene elaborado y actualizado el Inventario de Tareas conforme al Estándar 5.50 y el área de Prevención de Riesgos los ha asesorado. La Gerencia ha implementado el Estándar PTS vigente. La Gerencia ha implementado el Estándar AST vigente. La Gerencia ha asegurado que todos los niveles y áreas de la Organización tanto MEL como contratistas tienen claridad y entendimiento común de los Estándares HSEC y MEL.


La Gerencia ha cautelado que la Guía de Consulta Rápida de Seguridad está actualizada, los conceptos de Riesgo, Bloqueo y Aislamiento están claramente especificados y además incluye un capítulo explicando el Proceso Toma 5. La Guía ha sido reeditada y distribuida a todos los s. La Gerencia ha asegurado que el Sistema conductual de Fichas ha sido desarrollado como un Estándar y están claramente identificadas tanto las actividades como los responsables de ejecutarlo, medirlo, mantenerlo y asesorarlo y es aplicado en todas las áreas y niveles. La Gerencia se ha asegurado que el nuevo Rol y Responsabilidades del Asesor de Prevención de Riesgos ha sido revisado e implementado, considerando dentro de este que debe de dar asesoría a todos los niveles y no solo a niveles gerenciales, además es consistente con el resultado del Alineamiento de Protección de Recursos considerado en el Rediseño de la Organización. El Asesor de Prevención de Riesgos está presente en el Entrenamiento y puesta en marcha del Proceso Toma 5, posteriormente, revisa el nivel de cumplimiento de los empleados y asesora en las áreas de oportunidad. La Gerencia está en conocimiento que el Proceso Toma 5 es un Estándar único y no puede ser modificado por ninguna Área de Trabajo. Promedio Total Ref. Legal: Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nro.72), Artículo 184, Código del Trabajo

::: Revisado por:

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Presidente MEL


Min. Exigido


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A




Evaluación cumplimiento de requerimeintos Contratistas

Evaluación de Cumplimiento de Requerimientos MEL para Puesta en Marcha de Proceso Toma 5 - Contratistas

Empresa/Área Área de Trabajo Fecha

Esta evaluación se aplicará a cada Gerencia de Minera Escondida y a todos sus contratistas con el fin de verificar si en dicha área de trabajo se cumplen los requisitos indispensables para poner en marcha el sistema de evaluación y control de Riesgos Toma 5. La información que se registre en esta evaluación deberá contar con los documentos de respaldo correspondiente. Deberán participar en esta evaluación el Gerente del Área y los gerentes de las respectivas empresas contratistas quienes serán responsables de la información que se consigne. Para proceder con la aplicación del sistema TOMA 5, la evaluación deberá arrojar como resultado el cumplimiento del índice mínimo indicado para cada requerimiento.

La aplicación de esta evaluación es función exclusiva del personal del Área de Prevención de Riesgos de Minera Escondida. RESULTADO (tarje lo que no corresponde)

HABILITADO para aplicar Toma 5

Entrevistado Cargo

NO HABILITADO para aplicar Toma 5

Evaluador


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::: Aprobado por:


Presidente MEL



En caso de no cumplir con los requerimientos mínimos, el Área o empresa deberá corregir las desviaciones detectadas y que se consignan al final de la evaluación.


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A




Evaluación cumplimiento de requerimeintos Contratistas

Objetivo de la Evaluación a los Sistemas principales que soportan el Proceso Toma 5

1

Conocer proactivamente el estatus que mantienen las acciones y actividades encaminadas a buscar un alineamiento de los sistemas principales identificados a partir de las opiniones vertidas en las sesiones Focus Group para el desarrollo del Proceso Toma 5 en cada Gerencia. Dar información a las Gerencias que les permita generar cauces de acción en base a los resultados obtenidos de esta evaluación de opinión. Generar un recordatorio de las acciones aprobadas por el Comité Central HSEC para alinear estos sistemas de Soporte al Toma 5. Instrucciones

2

a) Esta evaluación será aplicada a cada Gerente de la Organización y Gerente de Empresa Contratista


b) Las respuestas serán de acuerdo a la opinión del Gerente con respecto al avance en su Área de responsabilidad c) Si existiesen comentarios adicionales, se anotarán en la hoja de Comentarios identificando el Sistema e Ítem d) Se hará un resumen por gerencia, un promedio por Vicepresidencia y finalmente un resultado promedio por MEL e) Los datos serán transferidos a gráficos – resumen


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::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A




Evaluación cumplimiento de requerimientos Contratistas

Sistema Planificación


20%

40%

60%

80%

100%

Min. Exigido

La Empresa ha asegurado que en la programación de los trabajos, se considera un tiempo adicional para: imprevistos y la aplicación satisfactoria del Proceso Toma 5 : Antes, Durante y Después del Trabajo. Además lleva adjunta los Procedimientos e instructivos si este lo requiere. La Planificación es más flexible, especialmente sobre las tareas pendientes, lo cual ha permitido reducir los riesgos derivados de trabajar bajo una presión excesiva.

La Empresa ha asegurado que sean entregados con suficiente anticipación los programas de mantenimiento a los contratistas; y que estos están integrando, preparando y entrenando a sus empleados con bastante antelación, reduciendo notablemente los riesgos asociados a una mala planificación de actividades. La Empresa ha asegurado que los empleados de Planificación estén integrados y conocen a detalle el proceso Toma 5 y cómo su trabajo de planificación podría ocasionar condiciones inseguras durante el trabajo. La Empresa cuenta con un Procedimiento de istración de Cambio, que aplica cuando los trabajos no pueden ser realizados de acuerdo

a lo planificado. Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



La Empresa ha asegurado que los planificadores se reúnen en forma frecuente con los Equipos de trabajo o con los empleados, con el fín de que los programas se ajusten tanto a los procedimientos como habilidades y destrezas de los empleados y se eviten sobreesfuerzos e imprevistos.


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A





Sistema Procedimientos de Trabajo


20%

40%

60%

80%

100%

La Empresa ha verificado que todos los Procedimientos de Trabajo Seguro y/o Instructivos de Trabajo han sido desarrollados, revisados y actualizados, de acuerdo al Estándar 5.50 y al Reglamento de Seguridad Minera D.S. N°72 ; antes de poner en Marcha el Proceso Toma 5. La Empresa cuenta con el Sistema autorizado por Prevención de Riesgos para la Aprobación de Procedimientos y/o Instructivos, dándole más agilidad y rapidez sobre todo en fines de semana y en la elaboración de Procedimientos de Contratistas.


La Empresa ha revisado y alineado los Procedimientos y/o Instructivos que se hacen para las mismas tareas pero de contenido y criticidad diferentes, bajo condiciones similares. La Empresa ha revisado y desarrollado el sistema para que los empleados que laboran en MEL accedan fácilmente a los Procedimientos y/o Instructivos que requieren en sus tareas, cuando estos no vienen anexados a las OT (Documentum, SISE, Intranet). Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


Min. Exigido


Revisión Nro.

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Elemento 5.52-A





Sistema Recursos Humanos


20%

40%

60%

80%

100%

Min. Exigido

La Empresa ha asegurado que en el desarrollo de la Fijación de Metas para Evaluación de Desempeño (en forma electrónica y/o en el formato escrito), se considere como una Meta más a cumplir, el uso del Proceso Toma 5. La Empresa ha asegurado que cada Líder de Grupo y/o supervisor Contratista han aplicado la Evaluación Conductual (Anexo) a sus empleados directos previo a la capacitación del Toma 5. La Empresa ha asegurado que se aplique el Sistema de Conductas Esperadas.

La Empresa ha asegurado que las barreras y obstáculos que impiden que el Líder de Grupo ejerza su rol y responsabilidades han sido identificadas y eliminadas, permitiendo con ello que pueden enfocarse a asesorar y apoyar en el uso del Proceso Toma 5. La Empresa ha asegurado que el Proceso de Capacitación y Certificación de Competencias en Terreno del Proceso Toma 5, se ha efectuado de acuerdo al procedimiento aprobado para cada uno de sus empleados y contratistas y el documento de Certificación ha sido firmado por cada empleado y archivado en su carpeta personal. Promedio Total


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



La Empresa ha asegurado que sus empleados han pasado por un Programa de Inducción permanente y estándar para todos los nuevos Empleados y de todos los niveles que ingresan en MEL, el cual asegura que cualquier persona nueva llega a las áreas de trabajo con una preparación exhaustiva en el Proceso Toma 5.


Revisión Nro.

Página 6 de 6

Elemento 5.52-A





Evaluación del Alineamiento del Sistema Seguridad


20%

40%

60%

80%

100%

La Empresa tiene elaborado y actualizado el Inventario de Tareas conforme al Estándar 5.50 y el área de Prevención de Riesgos los ha asesorado. La Empresa ha implementado el Estándar PTS vigente. La Empresa ha implementado el Estándar AST vigente. La Empresa ha asegurado que todos los niveles y áreas de la Organización tanto MEL como contratistas tienen claridad y entendimiento común de los Estándares HSEC y MEL.


La Empresa ha cautelado que la Guía de Consulta Rápida de Seguridad está actualizada, los conceptos de Riesgo, Bloqueo y Aislamiento están claramente especificados y además incluye un capítulo explicando el Proceso Toma 5. La Guía ha sido reeditada y distribuida a todos los s. La Empresa ha asegurado que el Sistema conductual de Fichas ha sido desarrollado como un Estándar y están claramente identificadas tanto las actividades como los responsables de ejecutarlo, medirlo, mantenerlo y asesorarlo y es aplicado en todas las áreas y niveles . La Empresa se ha asegurado que el nuevo Rol y Responsabilidades del Asesor de Prevención de Riesgos ha sido revisado e implementado, considerando dentro de este que debe de dar asesoría a todos los niveles y no solo a niveles gerenciales, además es consistente con el resultado del Alineamiento de Protección de Recursos considerado en el Rediseño de la Organización. El responsable de Prevención de Riesgos está presente en el Entrenamiento y puesta en marcha del Proceso Toma 5, posteriormente, revisa el nivel de cumplimiento de los empleados y asesora en las áreas de oportunidad. La Empresa está en conocimiento que el Proceso Toma 5 es un Estándar único y no puede ser modificado por ninguna Área de Trabajo. Promedio Total Ref. Legal: Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nro.72), Artículo 184, Código del Trabajo

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


Min. Exigido

(Reconocer el lugar físico de trabajo)

PARAR

SI

SI

SI

SI

SI

PENSAR

NO

¿Mepuede dañar el entorno o medio ambiente

NO

¿Puedo dañar el medio ambiente o lo que me rodea?

NO

¿Puedo dañar los equipos?

NO

¿Mis actos pueden producir riesgos?

SI

SI

SI

SI

SI

Alguna duda o respuesta “Si”

NO Realizar AST (Análisis Seguro del Trabajo) si procediere. Elaborar y validar procedimiento o instructivo. No proceder hasta tener la aprobación, una vez obtenida continúe con PLANIFICAR.

NO

¿Existe una Política, procedimiento, y/o instructivo vigente?

SI

Sí la tarea requiere bloqueo, aplíquelo y verifique efectividad luego PROCEDER. En caso de algún imprevisto comience en Parar.

NO

¿Me falta alguna herramienta o equipo de protección personal (EPP)?

NO

¿Tengo problemas de salud o fatiga que me impidan hacer esta tarea?

NO

¿Mi equipo, LG y Dueño de Área desconocen el alcance de esta tarea?

NO

¿En esta tarea existe algún riesgo no controlado?

NO

¿Hay otras tareas en desarrollo?

NO

¿Esta comprometido personal nuevo, sin experiencia o sin autorización?

NO

¿Han cambiado las condiciones del área o la ubicación del equipo?

NO

SI

Completar Hoja de Identificación de Riesgo (HIR)

¿Es la primera vez que realizo esta tarea?

IDENTIFICAR

¿Existen riesgo importantes?

Alguna duda o respuesta “Si”

PLANIFICAR

Mapa del Proceso Toma 5: ANTES Y DURANTE EL TRABAJO

El Líder de Grupo y / o S u p e r v i s o r, aprobó la Planificación?

¿Tengo los implementos para controlar cualquier riesgo? ¿Se como actuar en caso de emergencia?

¿Tengo el PTS si lo necesito?

¿Tengo el equipo, herramientas, protecciones y materiales que necesito para trabajar en forma segura?

¿Tengo todos los riesgos bajo control para proteger a mis compañeros y a mi mismo?

¿El procedimiento o instructivo utilizado cubre todo los pasos y control de los riesgos? ¿Entiendo los pasos del procedimiento o instructivo?

SI

SI

SI

SI

SI

Sí

Verificar que todos lo requerido para planificar esta cubierto y aprobado

Revisar el área de trabajo

PARAR

SI/NA

SI/NA

¿Alguna respuesta No? Tome acción para corregir

NO

¿Dejé el área limpia?

NO

¿Guardé las herramientas y los equipos?

NO

¿Retiré todos los bloqueo e infor mé de esto?

PENSAR IDENTIFICAR

SI/NA Acerca de la seguridad en el trabajo Cualquier mejoramiento que se pueda hacer

SI

¿Todas las respuestas No? Me retiro del área

NO

¿Los equipos y recursos usados eran inadecuados para el trabajo?

NO

¿Se podría mejorar el AST, procedimiento o instructivo?

NO

¿Hice algo incorrecto?

NO

¿Los que trabajaban cerca lo hacían en forma insegura?

NO

¿Me sentí inseguro mientras hacía la tarea?

NO

¿Identifiqué algún riesgo adicional?

PLANIFICAR ¿Alguna respuesta No? Tome acciones para corregir lo planificado, antes de retirarse.

NO

¿Puedo esperar hasta el siguiente turno para tomar acción?

NO

¿Puedo entregar retroalimentación de la tarea hasta la reunión del equipo?

SI

SI

Mapa del Proceso Toma 5: DESPUES DEL TRABAJO

REUNION DE EQUIPO

SI

LG/Supervisor ingresa informació a SISE y/o GSAP

Fuera del alcance del equipo entregar reporte a LG/Supervisor

Todo lo que esté al alcance del equipo dar solución

RETROALIMENTACIÓN

Llenar reporte de día seguro y entregar a LG/Supervisor

NO

¿Qué podemos hacer para solucionarlo? FICHA AMARILLA

¿Qué hizo que fuera un turno seguro? FICHA BLANCA

¿Hubo un mejoramiento enseguridad? FICHA AZUL

SI

¿Fue un turno seguro?

•Repaso de tareas •Acuerdo de prioridades •Planificación de las Tareas •Documentar los acuerdos en una bitracora

y Planificación

Llega al lugar Físico del Trabajo

a) Asegurarse si la tarea a realizar necesita PTS b) Definir claramente el área donde se ejecutará la tarea c) Revisar el nivel de criticidad de la tarea (Trabajos complejos, no frecuentes) d) Documentar los acuerdos en una bitá cora

•LE facilita la reunión •Se determinan responsables para cada tarea considerando la Ergonomía •Se realiza la reunión de Seguridad:

Reunión entre LE y equipo de trabajo

Líder Grupo y equipo;

Supervisor Contratista

Reunión entre

Parar SI

(A)

Proceder con el trabajo

NO

SI

Alguna duda o respuesta

•Mis actos pueden producir Riesgos?.............................NO •Puedo dañar los equipos?.NO •Puedo dañar el medio ambiente o lo que me rodea?..............NO •Me puede dañar el entorno o medio ambiente?................NO

Pensar

SI

NO

Probar efectividad del bloqueo

Proceder con el bloqueo

Todas las respuestas

Requiere Bloqueo?

•Es la primera vez que realizo esta tarea?.............NO •Han cambiado las condiciones del área o la ubicación del equipo?..............................................NO •Existe comprometido personal nuevo, sin experiencia o sin autorización?..............................NO •Hay otras tareas en desarrollo?.......... ................. NO •En esta tarea existe algún riesgo no controlado?.NO •Mi equipo, LG y dueño del área desconocen el alcance de esta tarea?.... ................................ NO •Tengo problemas de salud o fatiga que me impidan hacer esta tarea.........................................NO •Me falta alguna herramienta o equipo de Protección personal.................................................NO

Aplica cartilla “Toma Cinco”


ANTES Y DURANTE

DIAGRAMA DE PROCESO TOMA 5

NO

NO

(B)

con el trabajo

Proceder

Requiere Bloqueo?


Existen riesgos Importantes? Ver 1.

Identificar

SI

1


Proceder con el bloqueo

SI

NO

Existe Política Procedimiento y/o Instructivo Vigente?

•Ejecutante Completa Hoja de Identificación de Riesgos. •Ejecutante corta hoja y entrega a quién hará doble chequeo. •Ejecutante entrega HIR a Líder de grupo y/o supervisor. •Líder de grupo y/o supervisor toma acción Inmediata. •Líder de grupo y/o supervisor archiva y elabora estadística (Archivo se mantiene por 2 años).

• No proceder con el Trabajo • Realizar AST (Análisis Seguro de Trabajo), si procediere. •Elaborar procedimiento y/o instructivo con equipo multidisciplinario, de acuerdo a evaluación de criticidad. •Validar procedimiento y/o instructivo con personal autorizado.


SI

Tome acciones para corregir Lo planificado.

•El procedimiento o instructivo utilizados cubre todo los pasos y control de los riesgos?..............SI • Entiendo los pasos del instructivo y/o procedimiento .....................SI •Tengo todos los riesgos bajo control para proteger a mis compañeros de trabajo y a mi mismo?.............................. SI •Tengo el equipo, herramientas, con sus protecciones y los materiales que necesito para trabajar en forma segura?..........SI •Tengo el PTS si lo necesito?...SI •Tengo los elementos para controlar cualquier riesgo ?.......SI •Se como actuar en caso de Emergencia?..............................SI •El Lider de Grupo y / o Supervisor, aprobó la Planificación? ............SI

NO

Alguna respuesta

SI

Ver 2.

Planificar

2

Ver nota

SI


Proceder con bloqueo

NOTA: Si ocurre un Imprevisto o surge una Tarea nueva, volver al Paso de “PARAR”.

Proceder con el trabajo (C)

NO

Requiere Bloqueo?

Proceder



Ver 3.

Parar

3

•Retiré todos los bloqueos e informé de ésto?................SI •Guardé las heramientas y los equipos?........................SI •Dejé el área limpia?......SI

Tome acciones para corregir

NO

Alguna respuesta

Término del Trabajo (A-B-C)

SI


SI

•Identifiqué algún riesgo adicional?...........................NO •Me sentí inseguro mientras hacía el trabajo o la tarea?.........................NO •Los que trabajaban cerca, lo hacían en forma insegura?..........................NO •Hice algo incorreto?.....NO •Se podría mejorar el AST, el Procedimiento y/o instructivo?............................NO •Los equipos y recursos usados eran inadecuados para el trabajo?................NO

NO

Ver 5.

SI

NO

Alguna respuesta

Planificar


4

•Puedo entregar retroalimentación de la tarea hasta la reunión del Equipo?............................SI •Puedo esperar hasta el siguiente turno para tomar acción? ............................... SI

Tome acciones para corregir lo planificado, antes de retirarse.


Me retiro del Área

Ver 4.

Pensar e Identificar

Alguna respuesta


5

Reunión diaria de los equipos

Qué hizo que fuera un turno Seguro? (BLANCA)

NO

Hubo mejoramiento en seguridad?

SI

Fue ayer un turno Seguro?

NO

Cual fue el mejoramiento (AZUL)

Entregar al LG/ Supervisor para Reconocimiento

Llenar formato de día seguro al final del turno

SI

Equipo toma acciones queda en el Equipo

NO, Conducta Insegura

Fue una condición insegura? (AMARILLO)

NO, Informarlo (Fuera alcance del Equipo)

Soluciona y llenar for mato de día seguro al final del turno

SI, Solucionarlo (Alcance del Equipo)

El Equipo puede solucionarla?

SI, Condición Insegura


EL LG/Supervisor retroalimenta al Equipo sobre acciones

El LG/Supervisor ingresa al GSAP para generar OT

El LG/Supervisor ingresa al Sise para Seguimiento

LG/ y/o Supervisor recoge Tabla día seguro de todos sus Equipos

Llenar formato de día seguro al final del turno


Revisión Nro.

Página 1 de 4

Herramienta Nro.1

MINERA ESCONDIDA LIMITADA HERRAMIENTA PREVENTIVA HSEC

Proceso Toma 5

Evaluación de Terreno proceso toma 5

Gerencia: Área/Equipo: Cargo del Evaluado: Nombre Evaluador: Fecha de Realización:

Superintendencia: Nombre del Evaluado: RUT Evaluado: Cargo del Evaluador: Hora de Inicio: Hora de Témino: Observaciones

Durante el desarrollo de la tarea, el personal debe usar implementos de seguridad. El evaluador debe de seleccionar una actividad que sea compleja y que cubra todo el proceso Toma 5. El Evaluador participa desde el inicio del Proceso Toma 5 (Reunión del Equipo.) La evaluación es personal , y una a una por cada empleado. La evidencia sobre la cual se emitirá un juicio de competencia quedará establecida desde el punto de vista de la OBSERVACIÓN (O), DOCUMENTACIÓN (D O SIMULACIÓN (S). Una vez que el evaluado fue declarado “competente”, esta Evaluación debe de ser archivada en su Carpeta Personal. Evaluación Completa

Evaluación Incompleta

Si es Competente

No es Competente aún

Fecha de Finalización

Fecha Próxima Evaluación

Firma del Evaluador:

Firma del Evaluado:


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::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.

Página 2 de 4

Herramienta Nro.1

MINERA ESCONDIDA LIMITADA Proceso Toma 5 HERRAMIENTA PREVENTIVA HSEC Evaluación de las Competencias

Proceso Toma/Antes de la Tarea Evidencia

Descripción

Competente

Aún no Competente

Competente

Aún no Competente

El empleado participa en la reunión del Equipo y en la asignación de las tareas. El empleado aceptó la asignación de la tarea considerando la ergonomía y su experiencia demostrada. El empleado conoce claramente el área donde se ejecutará la tarea. El empleado conoce el nivel de criticidad de la tarea. Evaluación de las Competencias

Evidencia

Descripción

Describir el Proceso de Toma 5 Durante la Tarea, el uso del Tríptico y el uso de la libreta de bolsillo. Aplicar el Proceso Toma 5, PASO PARAR a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión. Aplicar el Proceso Toma 5, PASO PENSAR a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión. Aplicar el Proceso Toma 5, PASO IDENTICAR a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Prrceso Toma/Durante la Tarea


Revisión Nro.

Página 3 de 4

Herramienta Nro.1


Evidencia

Descripción

Proceso Toma 5

Competente

Aún no Competente

Competente

Aún no Competente

Describir como llenó la HIR y explicar el porqué de su decisión. Describir que debe de hacer con la HIR una vez llenada debidamente. Demostrar que tiene el Procedimiento Vigente para la Tarea asignada y sabe como aplicarlo. Demostrar que aplicó el PASO PLANIFICAR, mostrar la evidencia de que cubrió todos los requisitos. Evaluación de las Competencias

Proceso Toma/Después de la Tarea Evidencia

Descripción

Aplicar el Proceso Toma 5, PASO PARAR DESPUÉS, a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión. Aplicar el Proceso Toma 5, PASO PENSAR / IDENTIFICAR DESPUÉS, a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión. Aplicar el Proceso Toma 5, PASO PLANIFICAR DESPUÉS, a la Tarea asignada, explicar el porque de su decisión. Describir si su turno fue seguro, explicar porque. Explicar que ficha usó y porqué.


::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Describir el Proceso de Toma 5 Después de la Tarea, el uso del Tríptico.


Revisión Nro.

Página 4 de 4

Herramienta Nro.1


Proceso Toma 5


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Presidente MEL



Comentarios

permiso de trabajo seguro :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


Herramienta Preventiva Nro. 2 Permiso de trabajo seguro

1

Introducción

1.1

Un permiso de Trabajo Seguro PTS, es un documento por el cual el “Dueño” entrega un área o equipo para que el “Solicitante o Ejecutor” pueda realizar una o más tareas, con los riesgos básicos controlados e indicados por parte del dueño del área y/o equipo.

1.2

El propósito de un Permiso de Trabajo Seguro es:

1.2.1

Identificar y Evaluar los riesgos básicos del área y/o equipo que podrían afectar al personal que ejecutará una o más tareas, sea éste de MEL o de Contratista.

1.2.2

Asegurar que el estándar de entrega del área y/o equipo, sea comprendido y conocido, por el personal que ejecutará la o las tareas.

1.2.3

Asegurar que todas aquellas personas que ejecutarán la o las tareas estén informadas de los riesgos identificados en el punto 1.2.1.

1.2.4

La responsabilidad en la entrega del área y/o equipo, con sus riesgos básicos, la tiene el dueño del área y en la ejecución del trabajo en condiciones seguras, el solicitante y/o ejecutor.

2

Cuando se requiere Permiso de Trabajo Seguro

2.1

Cuando el ejecutor de los trabajos desconozca los riesgos básicos del área o equipo y las medidas de control donde se llevará a cabo la tarea.

2.2

Cuando el dueño del área y/o equipo considere que la o las tareas a realizar interfieren con las actividades de operaciones o el ejecutor introduce riesgos adicionales al área o equipo.

2.3

Es obligatorio el uso de Permiso de Trabajo Seguro en los siguientes casos: Áreas y equipos definidos como espacio confinado, tales como silos de almacenamiento, interior de tomas de aire, pozos, estanques, molinos, tolvas, etc. Áreas y equipos que contengan cañerías con revestimientos de goma que transporten gas o fluidos presurizado. Ref. Legal: D.S. # 72 (Artículo 144, 148, al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL





Revisión Nro.




Áreas y equipos que impliquen riesgo de fuego o explosión en donde se corte con gas, torche, soldadura y se use llama abierta. Áreas y equipos donde se almacenen o cuyo proceso involucre sustancias peligrosas. Áreas y Equipos en los cuales existan riesgos de rayos X o fuentes radioactivas. Áreas y equipos nuevos que utilicen nueva tecnología. Áreas y equipo eléctrico energizado que impliquen intervención de personas. En áreas de almacenamiento y/o uso de explosivos fuera de los habituales a la operación de la mina. En áreas donde se realizará una o más excavaciones con profundidad superior a un metro. Personas Habilitadas para firmar Permisos de Trabajo Seguro

3

a) Los empleados que hayan sido entrenados y calificados, por la Gerencia de Prevención de Riesgos, a solicitud de la Superintendencia respectiva.


b) Supervisores y capataces entrenados por la empresa Contratista y calificados por la Gerencia de Prevención MEL. 4

Normativa y Responsabilidades

4.1

Será responsabilidad del Gerente y/o Superintendente del área y/o del de la empresa contratista de servicios: a) Mantener al día y publicada una lista de todas las áreas y equipos, que en su Gerencia requieran de un PTS. b) Mantener al día y publicada una lista del personal autorizado para firmar un PTS, en calidad de dueño del área.

4.2

Un permiso de Trabajo Seguro es válido hasta el término de un jornada de trabajo del dueño sólo para los trabajos programados en turnos continuados (día-noche-día). El traspaso de jornada requiere del conocimiento y firmas de las personas, tanto dueños como ejecutantes, saliente y entrante.

4.3

El dueño de área entrante debe asegurar que el PTS vigente está de acuerdo a las condiciones que en el documento se detallan. Ref. Legal: Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nro.72), Artículo 184, Código del Trabajo

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Revisión Nro.



4.4

El PTS queda automáticamente cancelado o sin efecto, si el trabajo pierde continuidad o se producen cambios significativos de las condiciones que lo generaron.

4.5

Cuando el trabajo a realizar se alarga más allá del período establecido en el documento, se podrá prorrogar el PTS, hasta el término de éste. Si se prorrogare, se aplica lo indicado en el punto 4.2 (firmar al reverso).

4.6

El PTS, Se autoriza en el mismo lugar en donde se realizará la tarea, previa inspección y aceptación del área y equipo, tanto por el que entrega como por el que solicita.

4.7

El PTS deberá ser llenado por el Dueño del área o equipo.

5

Entrega de un PTS por un Período Prolongado

5.1

Cuando un área y/o equipo de MEL sea solicitada para efectuar trabajos por un tiempo prolongado y estos no interfieran con la operación normal de ésa, el Superintendente respectivo puede entregarla, a través de un protocolo, a otra Superintendencia de MEL por el tiempo que convengan, y esta última asumirá como “Dueño” con todas las responsabilidades que ello implica.

5.2

La Superintendencia que asuma como nuevo dueño del área y equipo no podrá entregarla a un tercer dueño.

Ref. Legal: D.S. # 72 (Artículo 144, 148, al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL




permiso de trabajo seguro :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Herramienta Preventiva Nro.2

PERMISO DE TRABAJO SEGURO

Entrega del Área /Equipo Fecha Hora

Válido Hasta Fecha

Hora

Inicio Trabajo Fecha

Hora

Área y/o Equipo que será entregada Suptcia Área Equipo Descripción de la Tarea por parte del Ejecutor de ésta

Condiciones revisadas por el Dueño del Área


Puntos de bloqueo Requerimientos de ventilación (gases, O2, etc.) Protección contra incendio Cierre de fuentes radiactivas Condiciones del entorno

E.P.P especial Cordinador permanente Sectorización del área Iluminación especial

Observaciones especiales de parte del Dueño

Nota: Indique con Si, NO o NA los requerimientos. NA= No Aplica

Puntos de bloqueos requeridos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Entrega de Área y/o Equipo Nombre

Empresa

Firma

Dueño Área y/o Equipo Ejecutor Devolución del Área y/o Equipo Nombre

Empresa

Firma

Ejecutor Dueño Área y/o Equipo La firma de este permiso de Área y/o Equipo no exime la responsabilidad del ejecutor del trabajo y de sus trabajadores de efectuar una identificación, análisis y control de todos los riesgos asociados a la o las tareas que ejecutara.

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL

permiso de trabajo seguro :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA :::: Herramienta Preventiva Nro.2

PERMISO DE TRABAJO SEGURO

Revalidación del PTS (cambio de turno u otra causa) Nombre Dueño Área y/o Equipo Persona que Solicita Válido Hasta

Fecha:

Firma

Hora:


Fecha:

Firma

Hora:


Fecha:

Firma

Hora:

Revalidación del PTS (cambio de turno u otra causa) Nombre

Fecha:

Firma

Hora:


Fecha:

Firma

Hora:


Fecha:

Firma

Hora:


Fecha:

Firma

Hora:

Observaciones Generales por parte de la persona que solicitó el Área y/o Equipo una vez terminado el trabajo por parte del Ejecutor


Dueño Área y/o Equipo Persona que Solicita Válido Hasta

bloqueo de equipos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.


1

Herramienta Nro. 3 Organización de seguridad Bloqueo de equipos

Propósito Proporcionar una herramienta preventiva, estándar, a los trabajadores de Minera Escondida para el control de las fuentes de los distintos tipos de energías y controlar los riesgos operacionales causados por personas que pueden conectar equipos, sistemas, instalaciones o circuitos de procesos, en forma accidental o indebida mientras otras personas estén interviniendo en ellos.


Reafirmar que la filosofía del bloqueo se basa en que: “Toda persona es responsable por su seguridad, por lo tanto, antes de ejecutar cualquier trabajo donde existan riesgos de energía, especialmente aquellos que afectan a las personas, éstas deben buscar que este riesgo sea controlado”. 2

Responsabilidades

2.1

Gerentes Mel, Gerentes y es de empresas Contratistas. Entregar todas las facilidades para el fiel cumplimiento de esta herramienta preventiva sobre el Bloqueo y su materialización en terreno. Fiscalizar, controlar, cumplir y hacer cumplir esta herramienta.

2.2

Superintendentes Mel y es de empresas Contratistas. Auditar, revisar y certificar, en terreno, el cumplimiento y aplicación de esta herramienta, al menos una vez al mes. Asegurar que todas las fuentes peligrosas de energía sean identificadas, en terreno, a través, de planos, señaléticas y que se desarrollen medidas apropiadas para el control de éstas. Asegurarse que personal de Mel y Contratista reciba capacitación respecto a estas materias.

2.3

Asesor Técnico del Área Mel y Supervisores de empresas Contratistas. Implementar esta herramienta, materializando su aplicación en los instructivos tales como, Permiso de a Alta Tensión (PAAT) y en las guías de maniobra de su área e instructivos de trabajo.

2.4

Líder de Grupo Mel y Supervisores de empresas Contratistas. Exigir, controlar su cumplimiento y cumplir con la aplicación de esta herramienta y los Instructivos específicos de aislamiento, difundirlo entre las personas de su equipo de trabajo. Proporcionar, controlar y reponer los elementos de bloqueo como candados, cadenas, cuñas, tarjetas y tenazas. Ref. Legal: D.S. Nro.72, Artículo 31

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL


bloque de equipos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.



2.5

Asesor del Área Prevención de Riesgos. Proporcionar asesoría, respaldo, asistencia y recomendaciones para todas las dudas respecto del tema de prevención de Riesgos en la aplicación de esta herramienta y confección de instructivos específicos de aislación. Proporcionar, apoyo y asistencia en la capacitación.

2.6

Miembro de Equipo y Trabajadores de Empresas Contratistas. Asistir a los cursos de capacitación obligatorios para la aplicación de esta herramienta de bloqueo y demostrar conocimientos teóricos y prácticos de estas materias. Informar oportunamente las desviaciones en la aislación y en el uso de elementos de bloqueo. Analizar, realizar doble chequeo y/o participar en la identificación de los riesgos, cuando sean requerimientos necesarios para realizar algún trabajo. Los dueños de equipo deben definir los puntos de bloqueo previo al trabajo y en el momento de bloquear se debe realizar en conjunto con el Ejecutor del Trabajo.

3


3.1

Solicitar al dueño del área del equipo, maquinaria o sistema que será intervenido. Si el trabajo será realizado por personal de Escondida, ellos deberán solicitar el permiso correspondiente. Si el trabajo lo realizará personal de contratistas, el líder de grupo o de equipo Mel a cargo del trabajo solicitará el equipo, maquinaria o sistema a intervenir al dueño del área y coordinará con la empresa contratista, la realización del trabajo y la aplicación de esta herramienta.

3.2

Antes de iniciar el trabajo, se deberán examinar y liberar las energías de todos los mecanismos con posible energía almacenada, provenientes de fuentes de vapor, circuitos hidráulicos y neumáticos,

Ref. Legal: D.S. Nro.72, Artículo 31

::: Revisado por:

::: Aprobado por:


Presidente MEL



Exigir y controlar que el personal, manipulen en forma correcta los elementos de bloqueo. Verificar a través de observaciones planeadas y conductuales, el cumplimiento estricto de esta herramienta de bloqueo. Mantener actualizada y registrar toda la documentación de capacitación relacionada con esta herramienta.


Revisión Nro.




resortes comprimidos, cargas suspendida, condensadores e inductancias, fuentes radiactivas, elementos y compuestos reactivos, y todo otro elemento que pudiera poner en peligro la integridad del personal que trabaja en el área. 3.3

La desenergización de un equipo y/o proceso (aislación) significa que todos los dispositivos de aislación de energía involucrados deberán ser ubicados y operados de tal manera que lo aíslen de todas la(s) fuente(s) de energía. En el caso de la energía eléctrica, se deberá tener especial cuidado cuando nos enfrentemos a equipos con doble alimentación como variadores, equipos con partidas con tensión reducida y MCC con respaldo de grupos generadores.

3.4

Se deberá comprobar ausencia de tensión en el lugar más cercano posible al elemento de desconexión. Para ello, se deben utilizar equipos de prueba, certificados por algún organismo que de fe de su correcto funcionamiento. Al mismo tiempo, se deberá contar con elementos de puesta a tierra efectiva, de modo de tener certeza que cuando se requieran utilizarlos esté disponibles, operativos y cumplan la función para la cual fueron diseñados.

3.5

Los trabajadores involucrados en el trabajo se asegurarán que el aislamiento y/o bloqueo se haya realizado correctamente, comprobando su efectividad a través de la o las botoneras de terreno, verificar aguas abajo, líneas de despiche, en el caso de los flujo, pruebas con instrumentación u otros. Para esto se llevara el equipo a intervenir a posición manual y se intentará una partida desde la botonera de terreno. En equipos que no sea posible comprobar el aislamiento a través de botoneras manuales, los ejecutores deberán hacer esta comprobación a través de la sala de control, para ratificar la efectividad del aislamiento eléctrico.

3.6

Todo bloqueo personal deberá ser retirado de un equipo, inmediatamente que se haya terminado la tarea, excepto ante situaciones justificadas como colación, problema operacional que detenga la mantención por un cierto tiempo, falta de algún repuesto que retrase la reparación dentro del mismo turno, etc.

4

Tipos de Candados Candado Departamental: Los candados departamentales se deben instalar sólo en casos de mantenimiento y/o reparación que demanRef. Legal: D.S. Nro.72, Artículo 31

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Presidente MEL


bloque de equipos :::: MINERA ESCONDIDA LIMITADA ::::

Revisión Nro.

Herramienta Nro. 3


Organización de seguridad Bloqueo de equipos

den actividades más allá de un turno, o bien en la aplicación de Instructivos específicos de Bloqueo. Es obligación de cada área mantener una lista actualizado de los candados Departamentales que posee. Estos candados serán instalados sólo por el Líder de Grupo y supervisores de construcción, istración y bodega del área que corresponda, excepto cuando la fuente de energía involucrada sea radioactiva, en cuyo caso el personal deberá regirse por el procedimiento de intervenciones de equipos radioactivos. Este tipo de bloqueo deberá ser retirado sólo por los departamentos involucrados en su instalación y poseen llave única en cada área o departamento. El candado departamental nunca debe ser usado en reemplazo del candado personal. Candado Personal: Es el que utiliza cada persona para realizar sus bloqueos y su llave es única, personal e intransferible. Debe ser codificado y registrado.

COLOR DEL CANDADO Azul Dorado Rojo Negro Aluminio Verde Candado Común 5

ÁREA Operacional Mantención Mecánica Eléctrico – Instrumentación Químico – Metalúrgico Gerencia Servicios Operacionales Prevención de Riesgos Contratista

Tipos de Tarjetas Tarjeta Personal: Es una tarjeta plastificada de color blanco que identifica al trabajador que está realizando el bloqueo y debe llevar la siguiente información: Nombre completo Fotografía del dueño de la tarjeta RUT Área a la que pertenece el trabajador Ref. Legal: D.S. Nro.72, Artículo 31

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Presidente MEL



Identificación de los Candados: Para una mejor identificación de los candados utilizados en las diferentes áreas, se han definidos los siguientes colores: Los candados de contratistas deben ser de tamaño medio.


Revisión Nro.



Empresa nstrucciones básicas del procedimiento Las empresas contratistas que realicen trabajos de mantención por eventos podrán usar tarjetas en las cuales la información anterior pueda ser escrita con plumón.


Tarjeta Departamental: La tarjeta departamental se debe usar para realizar bloqueos departamentales, al igual que los candados. Su color dependerá del área que realiza el bloqueo. La tarjeta es de forma circular con identificación a que área pertenece y contiene una leyenda que dice: Por un lado “Bloqueo Departamental” y por el otro “la identificación al área a la cual pertenece”. Será responsabilidad de cada área mantener un stock adecuado y registrado para su utilización. Tarjetas Especiales: Estas tarjetas las usará personal de consultores para su ingreso a equipos en que el área lo requiera. La tarjeta será de color blanca, de forma rectangular. Cada área mantendrá un stock suficiente para su utilización cuando se requiera. Además deberá tener tenazas y candados normales para la aplicación de esta herramienta preventiva. Esta Tarjeta deberá llevar impreso, por un lado, “Visita” y por el otro “Area que corresponda”. Sus dimensiones serán para las Tarjeta rectangular Largo 145 cm y ancho 85 cm y para las circulares 12 cm de diámetro. 6

Ruptura del Bloqueo Personal y Departamental En el caso en que se requiera retirar un bloqueo, y luego de haber agotado todos los medios para ubicar al propietario del bloqueo, dentro de las instalaciones de La Compañía , para que realice el mismo esta acción, el Líder de Grupo del área afectada deberá ubicar personalmente al Superintendente del área, quién es el único que autorizará romper el bloqueo. En el caso de que el Superintendente del área no se encuentre en faena, solo podrá autorizar la ruptura del bloqueo la persona que lo reemplace. El Superintendente del área involucrada realizará una investigación de lo ocurrido y confeccionará un informe en el sistema First Priority (Sise) clasificándolo como “Defecto de Proceso”. En caso de que un bloqueo no pueda ser retirado por quién lo usa debido a la pérdida de llave o defecto de candado, éste podrá ser roto en conjunto con el Líder de Grupo y la persona dueña del bloqueo. Esta situación deberá registrarse en un informe de investigación en el mismo sistema (Sise). Ref. Legal: D.S. Nro.72, Artículo 31

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