1 Ejemplo Plan Auditoria 5n1p51

EJEMPLO DE PLAN AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

EMPRESA

DIRECCIÓN

ALCANCE

Hotel Confort, S.L.

Hotel Confort, S.L.

Hotel Confort, S.L.”, Avenida Descanso nº 4, Arriondas.

Sistema de Gestión Ambiental ISO14001

■ Líder del Equipo Auditor: Ana García, Responsable de Calidad y EQUIPO AUDITOR

Medio Ambiente de la cadena hotelera.

■ Auditor en formación: Jesús Álvarez. FECHA AUDITORÍA

LUGAR

2 de mayo.

Instalaciones de la empresa.

■ Norma ISO 14001. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

■ Legislación ambiental aplicable. ■ Documentación Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Confort, S.L.

Ejemplo de Plan Auditoría 1

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Hotel Confort, S.L.

Programa de Auditoría Actividades

Horario Aproximado

Reunión inicial: Asistentes:

■ Equipo Auditor. ■ Representante de la organización. 9h Objeto:

■ Presentación del Equipo Auditor. ■ Presentación de la organización. ■ Confirmación del Programa de auditoría. Verificación de Requisitos:

Mañana

5.2 Política ambiental

X

6 Planificación (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4)

X

8.1 Planificación y Control Operacional

X

Tarde

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

X

9.3 Revisión por la dirección

X Finalizado el desarrollo de la auditoría

Elaboración del Informe Reunión final: Asistentes:

■ Equipo Auditor. ■ Representante de la organización.

Final de la jornada

Objeto:

■ Dar lectura a las no conformidades detectadas. ■ Comentarios y aclaraciones.

Ejemplo de Plan Auditoría 2