4. Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit 1o6wb

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ............................................................... TAHUN.................

I. Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit: A. Pelayanan UKM: 1. KIA 2. Promkes 3. Gizi 4. Pencegahan Penyakit 5. Kesehatan Lingkungan B. Pelayanan UKP : 1. Gawat Darurat 2. Rawat jalan 3. Ruang persalinan 4. Laboratorium 5. Farmasi

C. istrasi manajemen: 1. istrasi kepegawaian 2. istrasi surat menyurat 3. pemeliharaan sarana dan prasarana 4. pemeliharaan alat 5. keuangan

IV. Objek audit: A. Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) 1. KIA

: capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T

2. Promkes

: capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS

3. Gizi

: pelaksanaan screening gizi ibu hamil

4. P2

: pelaksanaan screening dibetes mellitus

5. Kesling

: capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU

B. Pelayanan UKP

:

1. Gawat Darurat

: pelaksanaan triase

2. Rawat jalan

: kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan

3. Ruang persalinan

: Pelaksanaan APN

4. Laboratorium

: capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah

5. Farmasi

: pelayanan resep rawat jalan

C. istrasi manajemen : 1. istrasi kepegawaian

: kelengkapan file kepegawaian

2. istrasi surat menyurat

: proses pengelolaan surat masuk dan keluar

3. pemeliharaan sarana dan prasarana

: perencanaan

dan

pelaksanaan

dan

pelaksanaan

pemeliharaan 4. pemelihataan alat

: perencanaan pemeliharaan

5. keuangan

: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) …………..contoh jadwal (matriks) VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada VII. Kriteria audit:

Pelayanan UKM 1

2

Lingkup

Objek Audit

KIA

Capaian KIA

Promkes

Pelaksanaan 10 T Capaian PHBS

Kriteria

Standar cakupan KIA Standar ANC 10 T Standar cakupan PHBS

Pelaksanaan PHBS ....dst UKP

Gawat Darurat ....dst

Pelaksanaan triase

SOP Triase

EN

VIII. Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir)

Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)