6. Laporan Audit Internal 6y4117

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISURUIPAN TAHUN 2016

UPT PUSKESMAS DTP CSURUPAN

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I.

LATAR BELAKANG Upaya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, program pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tersebut salah satunya melalui Puskesmas yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu Puskesmas dirasa perlu memperbaiki kinerjanya melalui

audit yang

dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan. Audit internal

yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas penerapan pengendalian intern yang ada dalam Puskesmas.

II.

TUJUAN Tujuan Audit Internal adalah : 1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu 2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi 3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu 4. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan

prosedur yang ditetapkan. 5. Menilai kwalitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan 6. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

III. LINGKUP AUDIT Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan bukti serta efektivitas penerapan pengendalian intern organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.Hal ini berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, kehematan dan efisiensi penggunanaan sumber daya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk operasional atau program. Adapun unit yang akan di audit adalah:

1. strasi dan manajemen meliputi : a. Kepala Puskesmas dan atau Wakil Manajemen Mutu b. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian c. Bendahara Keuangan d. Bendahara Barang 2. Upaya Kesehatan Masyarakat a. Upaya P2P b. Upaya KIA/KB c. Upaya Gizi d. Upaya Promkes e. Upaya Kesehatan Lingkungan 3. Upaya Kesehatan Perorangan a. Pendaftaran b. Pelayanan BP Umum c. Pelayanan KIA/KB d. Pelayanan MTBS e. Pelayanan BP Gigi dan tindakan f.

Pelayanan Obat

g. Pelayanan Laboratorium h. Pelayanan Imunisasi i.

Pelayanan Konsultasi

j.

Pelayanan UGD

k. Pelayanan Rawat Inap l.

Pelayanan PONED

m. Konsultasi 4. Keamanan Lingkungan a. Pengelolaan bahan berbahaya b. Pengelolaan limbah berbahaya c. Pengelolaan sampah d. Pengelolaan kebersihan lingkungan e. Penganggulangan kebakaran f.

Pemeliharaan gedung

g. Pemeliharaan jaringan listrik h. Pemeliharaan jaringan air

IV. OBJEK AUDIT INTERNAL

V.

1.

Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas

2.

Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas

3.

Peningkatan mutu Puskesmas

4.

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas

5.

Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar

6.

Layanan klinis yang berorientasi pasien

7.

Manajemen penunjang layanan klinis

8.

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

STANDAR/ KRITERIA AUDIT Kriteria audit yang digunakan adalah : 1. Standar Akreditasi 2. Instrumen Penilaian Kinerja 3. Pedoman Program 4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal 5. Rencana Tahunan Puskesmas

VI. AUDITOR Auditor adalah pelaksana audit yang merupakan katalisator untuk mempercepat perubahan dalam upaya memberdayakan sistem mutu dan mengamankan kebijakan mutu. Kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor adalah : 1.

Paham prosedur audit, metoda, dan perangkat audit

2.

Mengaplikasikan prosedur, metoda, dan perangkat audit

3.

Melaksanakan audit tepat waktu

4.

Melaksanakan dan memfokuskan audit pada prioritas permasalahan

5.

Mengumpulkan informasi melalui: interview, mendengarkan, observasi, meninjau ulang dokumen termasuk pengelolaan arsip

6.

Melakukan verifikasi atas informasi yang dikumpulkan

7.

Menyimpulkan tingkat kecukupan/kesesuaian thd bukti-bukti objektif

8.

Melakukan penilaian terhadap potensi kerugian

9.

Teknik sampling

10.

Mencatat aktifitas audit dalam dokumen kerja

11.

Menyiapkan laporan

12.

Menjaga kerahasiaan informasi

13.

Komunikasi

Pembentukan Tim Audit Internal telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu yaitu sebagai berikut : 1. Ketua Audit Internal

:

2. Anggota/ Auditor Pokja en : 3. Anggota/ Auditor Pokja UKM

:

4. Anggota/ Auditor Pokja UKP

:

VII. PROSES AUDIT INTERNAL A. Metoda pengumpulan data: 1.

Mengamati proses pelaksanaan kegiatan

2.

Meminta penjelasan/mewawancarai pada auditee

3.

Meminta peragaan oleh auditee

4.

Memeriksa dan menelaah dokumen

5.

Memeriksa dengan menggunakan daftar tilik

6.

Mencari bukti-bukti

7.

Melakukan pemeriksaan silang

8.

Mencari informasi dari sumber luar

9.

Menganalisis data dan informasi

10. Menarik kesimpulan 11. Memberikan rekomendasi

B. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan audit dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun dibagi masing-masing unit yang dilaksanakan : a.

Audit Internal I bulan Maret-Mei 2016

b.

Audit Internal II bulan September-November 2016.

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO 1

2

3 4

5

6

7 8

9 10

11 12

13

14

HASIL AUDIT

ANALISIS

Survey IKM tidak dilaksanakan secara Informasi tentang kebutuhan dan kontinue. harapan masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan Masih ditemukan pengguna pelayanan Pengguna pelayanan mengetahui yang belum mengetahui jadwal jenisjenis pelayanan dan pemeriksaan tertentu manfaatnya Peralatan medis diCisurupanapa unit Peralatan medis di kalibrasi sesuai pelayanan belum dilakukan kalibrasi standar Belum dilakukan pemeriksaan lingkungan Perlu dilakukan pemeriksaan Puskesmas meliputi cahaya, kebisingan dan lingkungan untuk mengetahui kelembaban. dampak dari masalah yang ada Belum dilakukan penangananan dampak Penanganan terhadap limbah medis negatif terhadap lingkungan berupa limbah medis Pelayanan di pendaftaran belum sesuai Pelaksanaan rekam medik yang dengan standar yang telah ditetapkan berkesinambungandan pelaksanaan SOP pendaftaran Pelayanan di BP umum belum sesuai Pelaksanaan SOP BP umum standar yang ditetapkan Penulisan resep obat belum lengkap dan Kelengkapan penulisan resep obat penjelasan obat terhadap pasien pada dan penjelasan obat terhadap pasien pelayanan obat belum dilakukan terhadap pada pelayanan obat semua pasien Pelaksanaan screening pasien Gawat Screening pasien Gawat Darurat Darurat ( Triase ) belum dilaksanakan sesuai standar Kenyamanan dan keamanan lingkungan Kenyamanan dan keamanan Cisurupanapa bagian pada unit Rawat Inap lingkungan bagian Rawat Inap belum terpenuhi Pasien yang dirawat di PONED tidak Pelayanan pasien secara terpadu melalui UGD Upaya Gizi : Pencapaian target cakupan ASI Cakupan Asi Ekslusif belum mencapai target Upaya Promkes : Pencapaian target kegiatan UKBM kegiatan pembinaan UKBM posyandu Purnama & Mandiri masih belum mencapai target Upaya Kesling : Pencapaian target kegiatan Pengawasan rumah sehat belum mencapai Pengawasan Rumah Sehat target

IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI AUDITEE Batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan waktu yaitu berkisar 1 minggu – 6 bulan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya hal ini akan disampaikan pada pertemuan Tinjauan Manajemen untuk mencari alternatif penyelesaian masalah.

X.

PENUTUP Demikian hasil Audit Internal ini disampaikan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Cisurupan.