Audit Internal Gizi 6h94p

RENCANA AUDIT ( AUDIT PLAN ) PUSKESMAS DOPLANG

1

Unit Kerja/ Sasaran Audit GIZI

Endah

D/S desa belum mencapai target SPM Gizi

2

GIZI

Endah

Jadwal Pelaksanaan distribusi makanan di rawat inap

No

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

Standar/criteria yang digunakan sebagai acuan Target SPM Gizi

SOP Penyiapan makanan dan distribusi makanan

Tanggal/waktu audit I 16 Agustus 2016

Tanggal/waktu audit II

Tempat Posyandu

Puskesmas Doplang

Instrumen Audit No

Kriteria Audit

Daftar Pertanyaan

1

1. SPM Gizi

1. Apakah hasil D/S tingkat puskesmas sudah memnuhi target ? 2. Apakah hasil D/S tingkat desa sudah memnuhi target ? 3. Mengapa belum tercapai?

2

SOP Penyiapan makanan dan distribusi makanan

1. Apakah ada jadwal pendistribusian makanan ke pasien? 2. Kapan saja pendistribusian makanan ke pasien ?

Fakta Lapangan (berdasarkan dokumen pendukung) 1. SPM Gizi untuk D/S mempunyai target 80%

SOP Penyiapan makanan dan distribusi makanan

Temuan Audit 1. D/S bulan Juni tingkat Puskesmas sudah memenuhi target 83,6% 2. D/S bulan Juni tingkat desa, Desa Doplang belum mencapai target yaitu 73,9% 1. Tidak ada jadwal pendistribusian makanan ke pasien 2. Distribusi makanan diberikan setelah makanan datang dari pihak ketiga

Rekomendasi Audit (korektif atau preventif) 1. Menghimbau bagi desa yang capaian D/S kurang dari target SPM Gizi untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan kader dan tokoh masyarakat (korektif/bisa langsung dikerjakan) 1. Dibuat jadwal pendistribusian makanan ke pasien (korektif/bisa langsung dikerjakan)

Form Ringkasan Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut No

Uraian Ketidaksesuaian

1

1.D/S bulan Juni tingkat Puskesmas sudah memenuhi target 83,6% 2.D/S bulan Juni tingkat desa, Desa Doplang belum mencapai target yaitu 73,9% 1.Tidak ada jadwal pendistribusian makanan ke pasien 2.Distribusi makanan diberikan setelah makanan datang dari pihak ketiga

2

Bukti-bukti Objektif D/S bulan Juni tingkat desa, Desa Doplang belum mencapai target yaitu 73,9%

1.Tidak ada jadwal pendistribusian makanan ke pasien 2.Tidak ada dokumen pelaksanaan kegiatan distribusi makanan

Ketidaksesuaian terhadap standard/instrument SPM Gizi : Target D/S 80%

SOP Penyiapan makanan dan distribusi makanan

Standard/Kriteria yang digunakan

Analisis

Tindakan Perbaikan

SPM Gizi

D/S kurang akan menghambat pemantauan status gizi balita tidak maksimal

Menghimbau kepada bidan desa untuk lebih meningkatkan koordianasi kader dan tokoh masyarakat (korektif/bisa langsung dikerjakan)

SOP Penyiapan makanan dan distribusi makanan

Dengan adanya jadwal dan dokumen pendistribusian makanan ke pasien dapat mengurangi resiko terkontaminasi dan pembusukan makanan

Membuat jadwal dan dokumen pendistribusian makanan (korektif/bisa langsung dikerjakan)

Waktu Penyelesaian Maksimal 2 bulan

Segera diperbaiki setelah audit ini