Rencana Audit Farmasi Rdl.docx 3p41v

RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS RANDULAWANG No 1

Unit kerja/ sasaran audit Pelayanan farmasi

Auditor Ninik Nur Indah

Proses/ kegiatan yang diaudit - Penyimpanan Obat di Puskesmas

Standart/ ceriteria yang digunakan sebagai acuan - SPO penyimpanan Obat

Tanggal/ waktu audit I 27 April 2017

Tanggal/ waktu audit II

Tempat Puskesmas Randulawang

INSTRUMEN AUDIT UNIT YANG DI AUDIT

: UKP Pelayanan Farmasi

AUDITOR

: Ahmad Supalal

WAKTU AUDIT

: 11 Agustus 2016

NO 1

2

KRITERIA AUDIT Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

EP.8.2.3:Tentang penyimpanan obat

DAFTAR PERTANYAAN

FAKTA LAPANGAN

TEMUAN AUDIT

Apakah gudang obat sudah aman Gudang obat belum aman

Belum ada teralis besi pada jendela gudang obat

Apakah anda sudah mengusulkan tralis

Sudah mengusulkan secara lesan

Belum ada laporan secara tertulis

Apakah cairan infus sudah ditata di atas falet Apakah anda sudah mengusulkan secara tertulis Apakah sudah ada SOP tengtang penyinpanan obat Mengapa dibuat SOP?

Dus cairan infus masih ditata langsung diatas lantai Mengusulkan secara lisan

Belum ada falet di gudang obat Belum ada laporan secara tertulis Dokumen SOP tidak ada

Belum ada SOP Penyimpanan obat Belum mendapatkanreferensi yang tepat

Dokumen SOP belum ada

REKOMENDASI (KOREKTIF PREFENTIF) Mengusulkan teralis besi pada jendela gudang obat(PREVENTIF)

Mengusulkan pengadaan tralis secara tertulis (KOREKTIF) Mengusulkan pengadaan falet (KOREKTIF) Mengusulkan pengadaan falet secara tertulis (KOREKTIF) Segera membuat SOP (KOREKTIF)

RINGKASAN TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT UNIT YANG DIPERIKSA : UKP Pelayanan Farmasi WAKTU PEMERIKSAAN: 11 Agustus 2016 NO

1

URAIAN KETIDAK SESUAIAN Belum ada teralis besi pada jendela gudang obat

BUKTI OBYEKTIF Jendela gudang obat belum terdapat teralis besi

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/KRITERIA Jendela gudang obat belum terdapat teralis besi

STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

ANALISIS

TINDAKAN PERBAIKAN

WAKTU PENYELESAIAN

Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

Untuk menjaga keamanan obat yang berada di gidang obat

Mengusulkan teralis besi pada jendela gudang obat

Menunggu anggaran 2017

2

Sebagian obat belum disimpan di rak atau falet

Cairan infus masih Sebagian penyimpanan ada di lantai cairan infus atau obat belum di falet

Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

Untuk menghindari Mengusulkan kerusakan obat pengadaan falet

Menunggu anggaran 2017

3

Belum ada SOP Penyimpanan obat

Belum ada SOP Penyimpanan obat

EP.8.2.3:Tentang penyimpanan obat

Sebagai acuan dalam bekerja

1 Minggu

Disiapkan oleh auditor

`Ahmad Supalal NIP19730908 201406 1 003

Dokumen SOP tidak ada

Segera membuat SOP

Disetujui oleh auditee

Robbyanto NIP. 19830426 201101 1 008