Biblioteca 1t1t1o

Metodología General de Formulación Proyecto Remodelación integral biblioteca departamental "DAVID MARTINEZ" Cordoba - Caribe.

Código BPIN:

Impreso el 6 de septiembre de 2013

2013000020022

Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Jairo Alberto

Cargo:

Director Departamento de Regalias

Telefonos:

3173667715

Entidad:

Gobernación de Córdoba

E-mail:

[email protected]

Página 1 de 39

No. Documento:

71770124

Apellidos:

Zapa Perez

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21601. Apropiación social del patrimonio cultural Indicador de seguimiento al PND

Educación - Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares – Ley 21 de 1982 Unidad de medida

No. de estudiantes Meta

159000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

CAPÍTULO IX. CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,Prog 4. Promoción y Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Bibliotecas Públicas: Actualización técnica a bibliotecarios municipales; adecuación y remodelación de la biblioteca David Martínez y desarrollo del componente “Córdoba Escritora”. Subprog: Remodelación y modernización de la biblioteca departamental "David Martínez" ,Proyec:Remodelación y modernización de la Biblioteca Pública Departamental "David Martínez", Meta cuatrenio: 1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Inadecuados espacios para la consulta bibliográfica, de material didáctico y como lugar para la convivencia y la inclusión social y cultural para los estudiantes y población en general en el departamento de córdoba. Descripción de la situación existente

C2. ESTADO ACTUAL DE LA SITUACION: El Sistema Departamental de Cultura en Córdoba lo conforman: el Consejo Departamental de Cultura, Consejo Departamental de Patrimonio, Consejo Departamental de Archivos, la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, el Consejo Departamental de Cinematografía, Consejos Municipales de Cultura, Casas de la Cultura y/o Centros Culturales, Sistema Departamental de Información Cultural, la Academia de Historia de Córdoba, y 26 Consejos Municipales de Cultura. Durante los años 2008-2011 se realizaron 16 proyectos que tuvieron que ver con restauración arquitectónica, creación y funcionamiento de grupos de vigías patrimoniales y realización de listas preliminares de bienes arquitectónicos. La calidad y el compromiso ante las metas fue de 17,5% beneficiados de una población de 1"000,000 de habitantes. En Córdoba no ha existido, un programa que cree y fortalezca la infraestructura cultural como espacio de intercambio, de enriquecimiento y de creación de prácticas artísticas y culturales, como punto de encuentro de creadores y gestores culturales y como lugar para la convivencia y la inclusión social. (PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba 2012-2015) La Remodelación integral de la Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 - esquina, es vital ya que actualmente la infrastructura se encuentra en franco deterioro y no existen espacios aptos y cómodos para la lectura e investigación dedicados a la comunidad e instalaciones dignas y apropiadas para los funcionarios de la entidad con el fin de lograr el correcto desarrollo de sus actividades. Magnitud actual

Remodelación y Adecuación del Edificio de la Biblioteca 0, meta cuatrenio1,No. volumenes Biblioteca Departamental 17600 ,indicador de lectura D/tal 0,09%.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Página 3 de 39

Deterioro general de espacios fisicos adecuados para el funcionamiento de la biblioteca publica departamental David Martinez Tipo:

Indirecta

Baja relación de la población con los elementos de consulta escritos tradicionales. Escasa conservación de los servicios culturales/documentales del departamento entendidos como el de la poblacion a las fuentes fisicas de informacion. Bajos niveles de lectura de la población en detrimento de la calidad educativa. Ineficacia de los planes desarrollados para el mantenimiento y mejora de la biblioteca departamental en relación directa con la demanda esperada y potencial. Insuficientes diagnósticos de debilidades y amenazas para la identificacion de necesidades y creación de planes de mejoramiento continuo a nivel de infraestructura y de servicios complementarios para la población. Insuficientes recursos financieros necesarios para proporcionar la infraestructura adecuada en la biblioteca pública departamental. Baja prioridad de la biblioteca departamental dentro de las políticas públicas de gasto cultural. Bajo reconocimiento del servicio de la biblioteca departamental como herramienta complementaria dentro de las estrategias de mejoramiento de la calidad educativa Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Desestimulo poblacional hacia las fuentes de consulta escritas y otros compendios de conocimiento en detrimento del acervo cultural y educativo del departamento en general y de grupos estudiantiles, s habituales y ocasionales de los servicios. Tipo:

Indirecto

Bajos niveles de lectura en la poblacion departamental. Decrecimiento de los niveles culturales y educativos de la población por la carencia de espacios para la lectura, estudio y cultura. Desestimulo departamental hacia los libros y demás medios del conocimiento.

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Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Departamental

Córdoba

Cooperante

financiera/tecnica

Beneficiario

veeduria ciudadana

Otro

Otro participante

Experiencia Previa

Ciudadanos del departamento de Cordoba

Concertación entre los participantes

La población es óbice en los procesos de identificación de necesidades sectoriales, de conformidad con la misma y en ejecución del plan de desarrollo departamenta,l se programo la realización de la remodelación integral de la biblioteca departamental, en esta misma vía la gobernación y la poblacion concertaran mancomunadamente via ejecucion/control social la puesta en marcha de los proyectos, a traves de socializaciones del proyecto a adelantar y comites tecnicos sociales.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

1632637 Fuente de información

DANE; proyecciones de poblacion censo 2005

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Caribe

Córdoba

Todo El Departamento

Cabecera Departamental

No aplica

Departamento de Cordoba, ciudad de Monteria, Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 esquina.

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Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

1632637 Fuente de información

DANE; proyecciones de poblacion censo 2005

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Caribe

Córdoba

Todo El Departamento

Cabecera Departamental

No aplica

Departamento de Cordoba, ciudad de Monteria, Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 esquina.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

806648

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba. Proyecciones DANE 2010-2012.

Género

Mujer

800871

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba. Proyecciones DANE 2010-2012.

Página 6 de 39

Fuente de Informacion

Edad (años)

0-6

247178

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba. Proyecciones DANE 2010-2012.

Edad (años)

7 - 14

269071

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba. Proyecciones DANE 2010-2012.

Edad (años)

15 - 17

101936

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba.

Edad (años)

18 - 26

266238

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba.

Edad (años)

27 - 59

580207

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba.

Edad (años)

60 en adelante

142889

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba.

Grupos Étnicos

Indígenas

151064

Plan de desarrollo. Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba. Período 2012-2015. Gobernación de Córdoba.

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

191797

DNP-DDTS

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

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Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Adecuar las instalaciones y mejorar los servicios en los espacios dedicados a la consulta bibliográfica, didáctica y educativa para los estudiantes y población usuaria del departamento de Córdoba.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Bibliotecas publicas rehabilitadas y mejoradas

unidad

Objetivo Específicos Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Página 8 de 39

Meta 1

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Página 9 de 39

Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba. Año inicio: 2012

Año final: 2015

Descripción de la alternativa

Página 10 de 39

La remodelación de la biblioteca departamental “david martínez” concibe la reorganización y optimización de espacios , reforma de fachada, rehabilitación de baños, impermeabilizaciones, acabados modernos en vidrio, acero y aluminio. 1 piso: se proponen las siguientes areas: Lobby de y reparto general de la biblioteca a biblioteca cordoba infantil Bodega de libros de biblioteca infantil y lobby Sala de lectura infantil Sala de lúdicas Salón de audiovisuales (películas, títeres, teatro, danza) Lockers Baños infantiles Baño de servicio para el personal Cocineta Patio y aseo Salida de emergencia Patio de zonas de servicio 2 piso: se proponen las siguientes areas: Recibo Salón de tertulias Salón de referencia y consulta rápida Sala de lectura alejandro jose lyons muskus (sala de lectura general para adultos) Sala de internet Bodega de libros Baños públicos Servidor Ascensor 3 piso: se proponen las siguientes areas: Recibo Sala de conferencias salon cordoba (contiene un archivo visual histórico en sus paredes de los diferentes gobernadores del departamento) Secretaria general Oficina direccion y sala de juntas Oficina de archivos Oficina Oficina Baños públicos Salida de ascensor Todas las salas de lectura, audiovisuales y de conferencias, contaran con manejo acustico general, se recurre a cielos rasos que ofrece la linea hunter douglas, como el cielo raso reticular, el t15 y el tile lay-in multicell. Sistema de vigilancia monitoreada por video y de seguridad para los visitantes, los libros y documentaciones existentes extendidas hacia el archivo histórico. Sistema integral de aires acondicionados manejados de manera independiente en cada zona, asi como un sistema de aislamiento y acondicionamiento de paredes y cielos falsos para un mayor rendimiento de los aires y de los ruidos exteriores

Página 11 de 39

Un ascensor interno para discapacitados, adultos mayores y personal istrativo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

area remodelada

Unidad de medida

Bien o Servicio area remodelada

Año

Metro cuadrado

Oferta

Año inicial histórico

Descripción area objeto de remodelacion, recuperacion y/o adecuacion integral

Demanda

2008

0,00

1.292,31

-1.292,31

2009

0,00

1.292,31

-1.292,31

2010

0,00

1.292,31

-1.292,31

2011

0,00

1.292,31

-1.292,31

2012

1.292,31

1.292,31

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2015

Bibliotecas publicas objeto de remodelacion integral

Unidad de medida

Bien o Servicio Bibliotecas publicas objeto de remodelacion integral

Año

2012

Año final proyección

Déficit

2008

Detalle para estudio:

Año final histórico

Pesos

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Biblioteca publica remodelada integralmente

Demanda

2008

Déficit

2008

0,00

1,00

-1,00

2009

0,00

1,00

-1,00

2010

0,00

1,00

-1,00

Página 12 de 39

Año final histórico 2012

Año final proyección 2015

2011

0,00

1,00

-1,00

2012

1,00

1,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

Detalle para estudio:

cantidad de s beneficiados

Unidad de medida

Bien o Servicio cantidad de s beneficiados

Año

unidad

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Historial de s atendidos y proyectados en la biblioteca departamental "David Martínez"

Demanda

2007

Déficit

2007

9.689,00

9.689,00

0,00

2008

6.983,00

6.983,00

0,00

2009

9.040,00

9.040,00

0,00

2010

6.986,00

6.986,00

0,00

2011

13.111,00

13.111,00

0,00

2012

15.290,00

15.290,00

0,00

2013

17.469,00

17.469,00

0,00

2014

19.648,00

19.648,00

0,00

2015

21.828,00

21.828,00

0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

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Año final histórico 2011

Año final proyección 2015

3.1 Capacidad Generada Bibliotecas departamentales remodeladas, adecuadas y optimizadas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

1

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 1.632.637

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Resguardo

Caribe

Córdoba

Todo El Departamento

Cabecera Departamental

Departamento de Cordoba, ciudad de Monteria, Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 - esquina.

No aplica

Factores que determinan la localización Aspectos istrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

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Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución:

Fecha:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Página 15 de 39

Expedida por:

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

sn

01/09/2012 12:00:00 a.m.

Secretaria de infraestructura

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Dentro del esquema del Plan de Manejo Ambiental se proponen estrategias ambientales generales necesarias , para adoptar y desarrollar durante las distintas fases relacionadas con la REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA. A través de estas estrategias se podrá garantizar la prevención , control, mitigación o compensación por los procesos que puedan generar cambios, desequilibrios al medio, sus recursos y la población. Frente a la realidad ambiental actual de la zona de influencia del proyecto, el plan se orienta a proponer estrategias que minimicen los efectos ambientales y permitan potenciar el desarrollo esperado por la obra. Las distintas etapas de la obra, demoliciones, construcciones, entre otros, tienen diferente grado de interacción sobre el medio, siendo sus impactos relativamente bajos en la mayoría de los casos, en términos de magnitud e importancia de los efectos que podría causar. El concepto general para la aplicación de las medidas, planes y programas de mitigación ambiental, están planteadas en las fichas de manejo ambiental que en este plan se establecen.

Otra Información relevante

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Tal como lo estipula el Decreto 1220 de 2005, el plan de manejo ambiental es “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Incumplimiento de cronogramas de obra estipulados por factores exogenos.

Remoto

Demora en la realizacion y entrega de trabajos y afectacion general en las labores diarias y los servicios prestados por la entidad frente al y trabajadores en general.

Moderado

Creacion de planes de mitigacion y contingencia alternos de tipo constructivo en cumplimiento alternativo de cronogramas y productos.

Incumplimiento general o parcial de las obras y tareas objeto de contratacion en ejecucion del proyecto

Remoto

Inconsistencia entre los elementos funcionales contratados contra la ejecucion de obras en calidad y/o pertinencia

Moderado

suscripcion de polizas de cumplimiento y amparos generales, suscripcion de interventorias tecnicas, y supervisiones istrativas, financieras y legales para hacer seguimiento en tiempo real a la ejecucion de contratos.

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Medidas de Mitigación

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Productos

Actividades

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

ISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO

CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES

CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS

DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

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Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

INTERVENTORIA TECNICA

REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS

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Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS

SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y ACUSTICA

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIOSEÑALIZACIÓN

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Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y BIBLIOTECA

SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA

SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y RIOS

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Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA

SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR

SUPERVISION ISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL

Relación Productos Objetivo:

Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Codigo C

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

0

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

unidad

1

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Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2012

0

ISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO

Si

464,962,339

Inversión

2012

0

CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES

Si

77,843,515

Inversión

2012

0

CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS

Si

11,831,641

Inversión

2012

0

DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

Si

28,364,815

Inversión

2012

0

INTERVENTORIA TECNICA

Si

161,186,944

Inversión

2012

0

REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA

Si

26,864,949

Inversión

2012

0

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Si

210,562,575

Inversión

2012

0

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Si

3,924,515

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS

Si

215,692,357

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA

Si

10,086,012

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL

Si

18,988,504

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS

Si

216,443,707

Página 23 de 39

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y ACUSTICA

Si

231,149,455

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIO- SEÑALIZACIÓN

Si

1,180,353

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET

Si

124,909,560

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA

Si

36,528,400

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y BIBLIOTECA

Si

111,807,609

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA

Si

3,671,230

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y RIOS

Si

148,350,101

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA

Si

403,510

Inversión

2012

0

SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR

Si

71,271,656

Inversión

2012

0

SUPERVISION ISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL

Si

40,296,736

Valor Total

Página 24 de 39

2,216,320,483

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

mano de obra directa en ejecucion del protecto

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Mano de obra profesional

mano de obra directa en ejecucion del protecto

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

18,00

24.000.000,00

432.000.000,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

Mano de obra directa en ejecucion del proyecto

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Mano de obra no calificada

Mano de obra directa en ejecucion del proyecto

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

67,00

3.900.000,00

261.300.000,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

Página 25 de 39

Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta bibliografica (s audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia servicio,2010 - 785, 2011 - 6.097 prom aritmetico 2294 s

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta bibliografica (s audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

8.391,00

700,00

5.873.700,00

2014

10.685,00

700,00

7.479.500,00

2015

12.979,00

700,00

9.085.300,00

Beneficios incrementales relacionados con valoracion de predios adyacentes (zona centro), incremento de comercio conexo, incremento de turismo espcializado departamental por actividades culturales en la biblioteca

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Beneficios incrementales relacionados con valoracion de predios adyacentes (zona centro), incremento de comercio conexo, incremento

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

1,00

400.000.000,00

400.000.000,00

2014

1,00

440.000.000,00

440.000.000,00

2015

1,00

484.000.000,00

484.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas particulares que vayan en union con la destinacion de la entidad.

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas particulares que vayan en union con la destinacion de la entidad.

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Página 26 de 39

2012

0,00

0,00

0,00

2013

1,00

15.000.000,00

15.000.000,00

2014

1,00

16.500.000,00

16.500.000,00

2015

1,00

18.150.000,00

18.150.000,00

incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en indicadores de calidad educativa, equidad, inclusion social, universalidad, desercion escolar, incremento en investigacion basica y aplicada, profesionalizacion

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en indicadores de calidad educativa, equidad, inclusion social, universalidad,

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2012

0,00

0,00

0,00

2013

1,00

993.000.000,00

993.000.000,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2012

0,00

2013

2.107.173.700,00

2014

463.979.500,00

2015

511.235.300,00

Página 27 de 39

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

5,19

%

Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de interes de los certificados de deposito a termino 90 dias (DTF) - sem 22/1012-28/10/12 Banco de la Republica.

Flujo de Caja Año 0 (2012)

Año 1 (2013)

Año 2 (2014)

Año 3 (2015)

0

0

0

0

2,216,320,483

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

(2,216,320,483)

2,107,173,700

463,979,500

511,235,300

Ingresos y beneficios

0

2,107,173,700

463,979,500

511,235,300

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Página 28 de 39

Flujo Económico

Año 0 (2012)

Año 1 (2013)

Año 2 (2014)

Año 3 (2015)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

mano de obra directa en ejecucion

0

432,000,000

0

0

1

Mano de obra directa en ejecucion

0

156,780,000

0

0

1

Ahorro en valores monetarios por

0

4,698,960

5,983,600

7,268,240

1

Beneficios incrementales

0

320,000,000

352,000,000

387,200,000

1

Venta de servicios complementarios de

0

12,000,000

13,200,000

14,520,000

1

incrementales en el 0.01% del pib por

0

794,400,000

0

0

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

433,964,850

0

0

0

1

1.2. Mano Obra No Calificada

260,378,910

0

0

0

1

3.1. Materiales

550,980,372

0

0

0

1

6.1. Otros Gastos Generales

371,969,871

0

0

0

1

2.0 Transporte

148,787,949

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

(1,766,081,951)

1,719,878,960

371,183,600

408,988,240

0

Flujo Económico

Página 29 de 39

Página 30 de 39

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Remodelacio n integral de la biblioteca departament al "David Martinez"; Municipio de Monteria Departament o de Cordoba.

Valor Presente Neto Financiero

645.446.45 2,91

Tasa Interna de Retorno Financiero

26,16

Relación Beneficio Costo Financiero

1,29

Costo Por Capacidad Financiero

2.216.320.483, 00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

1.357,51

Página 31 de 39

Valor Presente de los Costos Financiero

2.216.320.483, 00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

816.750.996 ,79

Valor Presente Neto Económico

356.539.3 07,28

Tasa Interna de Retorno Económico

27,95

Relación Beneficio Costo Económico

1,20

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

1.766.081.9 51,19

1.081,74

Valor Presente de los Costos Económico

1.766.081. 951,19

Costo Anual Equivalent eEconómico

735.306.419,9 6

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba. Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1600 intersubsectorial arte y cultura

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

Córdoba

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional Año

Valor

2012

2.216.320.483,00

2013

0,00

2014

0,00

2015

0,00

Página 32 de 39

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2012

0

2,216,320,483

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Producto

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

Código

Indicador

Unidad

Formula

0700P098

Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas

Número

Bdf

0700P045

área Adecuada

Metro cuadrado

Ad A1 - Ao

0700P049

Población Atendida

Número

Pb Bp1 - Bpo

Página 33 de 39

Indicadores de producto Metas Objetivo Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Producto Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

Indicador

2012

2013

2014

2015

área Adecuada

0

1,292

0

0

Biblioteca s Dotadas Y/o Fortalecid as

0

1

0

0

Población Atendida

0

15,290

0

0

Página 34 de 39

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21601. Apropiación social del patrimonio cultural

Educación - Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares – Ley 21 de 1982

159.000,00

DNP INF SECTORIALES/DAN E/PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Que se desee medir la meta del indicador y/o efectuar estimaciones parcioles o proyecciones

Objetivo General - Propósito

Adecuacion general de instalaciones y mejorar los servicios en los espacios dedicados a la consulta bibliográfica, didáctica y educativa para los estudiantes y población usuaria del departamento de Córdoba..

Bibliotecas publicas objeto de rehabilitacion y mejoramiento integral

1,00

actas de entrega/informes de interventoria/informe de supervision/informes de rendicion de cuentas departamentales, de la gobernacion de Cordoba.

Que el proyecto haya sido ejecutado total o parcialmente y desee verificarse la realizacion y detalles de las actividades

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas

1,00

secretaria de cultura departamental (informes de ejecucion)/red nacional de bibliotecas (informes departamentales)/bibli oteca publica departamental (web informativa)/informes de secretarias ejecutoras

Que la remodelacion se haya realizado y se desee verificar sus actividades particulares y la integralidad de la adecuacion en adicion con los servicios nuevos ofertados y optimizados

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

área Adecuada

1.292,31

Informes de interventoria/supervisi on/actas de entrega parcial y total suscritas/informes secretaria de infraestructura departamental/rendici on de cuentas departamental.

Que la ejecucion del proyecto se este o haya efectuado y desee verificarse el/las area/s en metraje y disposicion de acuerdo con los componentes tecnicos contratados

Página 35 de 39

Meta

Verificación

Supuestos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

Población Atendida

15.290,00

informes bibliotecas publicas nacionales/ministerio de cultura/secretaria departamental de cultura/informacion suplementaria de gestion biblioteca departamental/publica ciones especializadas

que el proyecto se haya ejecutado y sea necesario medir el impacto a traves de poblacion beneficiaria que demande los servicios y afectacion de la misma ante la remodelacion integral.

Actividades

PRELIMINARES

Informes De Interventoria Realizados

6,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratacion

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad y/o pertinencia de las actividades preliminares

Actividades

CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES

Informes De Interventoria Realizados

6,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/actas de entrega

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

PLACA Y CUBIERTAS

Informes De Interventoria Realizados

6,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación departamental

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

PINTURA

Informes De Interventoria Realizados

6,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASOS, REVESTIMIENTOS Y ACUSTICA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Página 36 de 39

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS, ENCHAPES Y RIOS

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPINTERIA EN MADERA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA EN VIDRIOS

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARIMA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INTALACIÓN DE ASCENSOR

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Página 37 de 39

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y BIBLIOTECA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO DE AGUA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO VIGILANCIA

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DATOS INTRANET

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO CONTRA INCENDIOSEÑALIZACIÓN

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría.

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

Actividades

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA EN METAL

Actas Realizadas

8,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

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Actividades

ISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO

Informes De Interventoria Realizados

6,00

Secretaria de cultura/infraestructura /oficina de contratación/informes de interventoría

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la pertinencia del rubro correspondiente.

Actividades

INTERVENTORIA TECNICA

Informes De Supervisión Realizados

7,00

actas de interventoria suscritas/informes parciales de interventoria/actas de liquidacion de obra e interventoria

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la pertinencia, calidad, objetividad y/o existencia real de la labor de seguimiento y control de la interventoria tecnica.

Actividades

SUPERVISION ISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL

Actas Realizadas

8,00

oficina de contratacion/actas parciales suscritas/secretaria de infraestructura

Que el proyecto esté en ejecución o haya sido ejecutarse y se tengan dudas sobre la calidad, cantidades y/o pertinencia de las actividades relativas

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