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MÓDULO 5. MEJORA CASO 5. MEJORA CONTINUA “Supermercado Cuidándote” es una empresa dedicada a la comercialización de víveres y productos para el hogar, actualmente cuenta con 80 trabajadores de planta y 30 temporales. La empresa cuenta con María, designada como Responsable del SG-SST quien ha liderado el proceso de planeación e implementación del SG-SST en conjunto con la Alta Dirección, ésta ha demostrado compromiso y confía en los resultados positivos de la gestión en SST, pero aún no conoce muy bien en qué consiste el sistema, por lo que no ha realizado el seguimiento pertinente para todos los elementos y han definido metas sin tener en cuenta datos históricos en cuanto accidentalidad y enfermedades laboral, adicionalmente, no se ha logrado la participación de los líderes de los procesos que por su carga laboral no se involucran en las actividades del SG-SST pues consideran que María es quien debe llevar a cabo todas las actividades que se encuentran planteadas desde el plan de trabajo anual, a pesar de haber sido definidas y comunicadas las responsabilidades frente al SG-SST en los diferentes niveles de la empresa, estas no han sido asumidas en su totalidad por el personal, incluyendo la de rendir cuentas al interior frente a la SST. María, además de ser la persona responsable del SG-SST apoya las actividades de Gestión Humana, por lo que una parte del tiempo la invierte en estas actividades y otra en SST. María a mitad de año realizó la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y definió algunas medidas de intervención que consideró adecuadas para los procesos, sin embargo no las puso en consideración con la Alta Dirección. Una de las dificultades que ha tenido María como Responsable del SG-SST, es la identificación de los requisitos legales y la actualización de la misma, pues no conoce fuentes de información que la mantengan actualizada y tampoco ha establecido mecanismos que le permitan tener una disciplina de revisión de los nuevos requisitos en SST que surgen. Durante la implementación y verificación del SG-SST, se ha llevado a cabo actividades como Inspecciones de Seguridad, Auditoría, Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, seguimiento a los resultados de los programas de gestión, seguimiento al resultado de los indicadores, entre otras, actividades que han permitido evidenciar la Mejora del SG-SST en el tiempo y como consecuencia una leve disminución de la accidentalidad en el año 2017 en relación con dos años atrás, sin embargo de las acciones que se han definido provenientes de los hallazgos identificados, María no ha logrado cumplirlas en su totalidad pues requiere del apoyo de los jefes para poder ejecutar gran parte de éstas. María en ejecución de sus responsabilidades llevó a cabo las actividades de seguimiento a diferentes elementos del Sistema, entre otras, así:

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Seguimiento a resultado de objetivos OBJETIVOS AÑO 2017 RESULTADO OBJETIVOS AÑO 2017 Reducir la tasa de accidentalidad para A pesar de tener una mejora en el el año 2017 en un 10% en relación con desempeño de la accidentalidad para el el año inmediatamente anterior año 2017 no se alcanzó la disminución del 10%, tan solo se logró una disminución del 4% en relación al año inmediatamente anterior Incrementar la cobertura y participación Los diferentes compromisos de entrega del personal en la actividades de y despachos no permitieron alcanzar promoción y prevención en un 20% para las metas de cobertura en personal con el año 2017 en relación con el año las campañas de promoción y inmediatamente anterior prevención

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Resultado de intervención de los peligros y de los riesgos priorizados RIESGOS PRIORITARIOS Biomecánico por traslado manual de cargas en la bodega de almacenamiento

Biomecánico por hiperextensión en el almacenamiento en el último nivel de la estantería del área de granos en el supermercado o

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN Las actividades definidas en la última actualización de la IPEVR para la reducción del riesgo Biomecánico, se ejecutaron a satisfacción logrando bajar el nivel de riesgo de alto a medio No se han implementado las medidas de prevención y control establecidos: compra de elevadores y escaleras tipo avión

Resultados de auditoría HALLAZGOS DE AUDITORIA Se evidencia que la matriz de requisitos legales no se encuentra actualizada al momento de la auditoría, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 Se evidencia que no se ha llevado a cabo la rendición de cuentas por parte de los diferentes niveles con responsabilidades de SST, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 No se evidencia la realización de simulacros ni capacitación para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la totalidad del personal, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015

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Investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales

ACCIDENTES PRESENTADOS RESULTADO DEL SEGUIMIENTO En el año 2017 se presentaron 25 En el seguimiento se evidencia que del accidentes distribuidos así: total de accidentes: - 14 accidentes en el área - 5 fueron reportados de manera de bodega (transporte, extemporánea recepción, - 22 se encuentran con almacenamiento y investigación al día. Las 3 despacho de producto) investigaciones adicionales se - 8 accidentes en el área de encuentran en proceso almacén - 1 fue grave y fue reportado tanto a - 2 accidentes de tránsito de la ARL como al Ministerio de los domiciliarios Trabajo - 1 accidente del área - Las acciones provenientes de las istrativa investigaciones se encuentran parcialmente cumplidas o

Recomendaciones presentadas por los trabajadores y COT RECOMENDACIONES RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PRESENTADAS No se han presentado Se evidencia que el COT recomendaciones por parte de los conformado en el año 2016 contaba con trabajadores y del COT 8 integrantes (entre principales y suplentes), de los cuales 3 ya no se encuentran en la empresa y no fueron reemplazados

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Resultados de la Revisión por la Dirección HALLAZGOS REVISIÓN POR LA RESULTADO DE LA REVISIÓN DIRECCIÓN No se ha llevado a cabo la Revisión La revisión por la Dirección no se ha por la Dirección del SG-SST llevado a cabo, sin embargo dentro del plan de trabajo anual del SG-SST, se encuentra planificada para Enero de 2018

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Cambios en la Legislación CAMBIO EN LEGISLACIÓN Matriz de Requisitos Legales

RESULTADO DE LA REVISIÓN A pesar de encontrarse desactualizada la matriz de requisitos legales, Se ha llevado a cabo la evaluación inicial bajo los estándares mínimos entre los meses de junio y agosto de 2017, obteniendo un resultado del 42%, basado en el resultado se ha definido un plan de mejora para el año 2018, el cual

permitirá cerrar identificadas

las

brechas

1. Para los hallazgos de Auditoria de Requisitos legales y Prevención, preparación y respuesta ante emergencias, realice el análisis de causas de 5 POR QUÉS (Identifique tantos POR QUÉS como le sea posible) ANÁLISIS DE CAUSAS 5 POR QUÉS NO CONFORMIDAD O HALLAZGO Se evidencia que la matriz de requisitos legales no se encuentra actualizada al momento de la auditoría, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 No se evidencia la realización de simulacros ni capacitación para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la totalidad del personal, incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015

POR QUÉ 1

No se tiene definida la tarea en el Plan de trabajo

POR QUÉ 2

POR QUÉ 3

POR QUÉ 4

No se tiene definida una frecuencia de revisión

No existe un mecanismo para la identificació ny actualizació n de requisitos legales

No se ha asignado la responsabilida d a un área especifica

No se ha asignado un asesor para la Brigada

No se presupuestaro n los gastos asociados al recurso

No se han postulado empleados para pertenecer al grupo

No se han realizado campañas de sensibilización y motivación para la participación del personal

No se cuenta con suficiente entrenamient No se oy tenían listos capacitación todos los de la brigada elementos No se ha del Plan de realizado la Emergencia conformació s para su n del grupo ejecución de coordinadore s de evacuación

POR QUÉ 5

2. Teniendo en cuenta la información del caso de la empresa “Supermercado Cuidándote”, seleccione 4 hallazgos de la revisión realizada por María HALLAZGOS No se alcanzó la meta de disminución del 10% en la Accidentalidad para el 2017

No se han implementado las medidas de prevención y control establecidos: compra de elevadores y escaleras tipo avión Las acciones provenientes de las investigaciones de AT se encuentran parcialmente cumplidas El Cot no se encuentra al día en su número de integrantes y Gestión 3. Teniendo en cuenta los hallazgos seleccionados, identifique las posible causas de estos hallazgos (utilice la metodología de identificación de causas que considere adecuada de acuerdo con las planteadas en el recorrido por la capacitación virtual) HALLAZGOS

CAUSAS IDENTIFICADAS

No se alcanzó la meta de disminución del 10% en la Accidentalidad para el 2017

En la definición de la meta de accidentalidad, no se incluyeron los datos del comportamiento historico de accidentalidad en la empresa

No se han implementado las medidas de prevención y control establecidos: compra de elevadores y escaleras tipo avión

Las acciones propuestas no fueron presentadas a la alta dirección para su aprobación

Las acciones provenientes de las investigaciones de AT se encuentran parcialmente cumplidas

El Cot no se encuentra al día en su número de integrantes y Gestión

Sobrecarga de funciones y tareas del líder SST (tareas asignadas en Gestión Humana) Falta de compromiso de los lideres con la ejecución y cierre de las acciones

Falta de involucramiento del COT en el SG-SST

Algunos dejaron de laborar en la empresa y no fueron reemplazados oportunamente

4. Teniendo en cuenta los hallazgos seleccionados y las causas, defina las acciones propuestas para el cierre de estos con el responsable y la fecha de cierre PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE En la definición de la meta de Realizar análisis histórico accidentalidad, no se en los últimos 4 años de incluyeron los datos del la reducción de Líder SST comportamiento histórico de accidentalidad y con accidentalidad en la empresa base en este redefinir la meta para el 2018 Presentar en el informe de la Revisión por la Dirección las acciones Líder SST Las acciones propuestas no propuestas para la fueron presentadas a la alta gestión de riesgos dirección para su aprobación Incluir en presupuesto SST 2018, la compra Gestión Humana prioritaria del elevador y la escalera tipo avión Vincular Aprendiz para el apoyo con las tareas SST Gestión Humana Sobrecarga de funciones y y Gestión Humana tareas del líder SST (tareas Redefinir perfil del cargo asignadas en Gestión del líder SST (Funciones, Humana) Gestión Humana tareas y responsabilidades) Elaborar consolidado de Falta de compromiso de los planes de acción de los lideres con la ejecución y AT, para verificar Líder SST cierre de las acciones ejecución y eficacia de las acciones Realizar sensibilización a la alta dirección y Cot en relacion a los Líder SST Falta de involucramiento del nuevos roles del Cot en el SG-SST COT en el SG-SST CAUSAS IDENTIFICADAS

Algunos dejaron de laborar en la empresa y no fueron reemplazados oportunamente

FECHA

Enero 2018

Enero 2018

Enero 2018 En-Mz 2018 En-Mz 2018

Enero 2018

mar-18

Realizar curso virtual 50 horas del SG-SST

Comité Directivo

EneroMarzo 2018

Convocar nuevamente conformación Cot para vigencia 2018-2020

Líder SST – Gestión Humana

Enero 2018

5. Con la información recolectada en los numerales 2, 3 y 4 diligencie el Anexo 46 Mejora Continua

NOTA: Las respuestas aquí planteadas son recomendaciones para el diligenciamiento teniendo en cuenta las metodologías de análisis de causas y propuestas de acciones teniendo en cuenta el caso. Cada estudiante tiene la posibilidad de hacer el ejercicio considerando el contexto en el que se encuentre y lo que identifique en la lectura del caso