Cuestionario Erp 2p411n

Cuestionario

1. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener una computadora para el uso del sistema ERP?

2. ¿Cuáles son las características del servidor donde se aloja el sistema ERP?

3. ¿Existe en la empresa manual de funciones, de procedimientos?

4. ¿Existe en la manual plan de mantenimiento del equipo informático?

5. ¿Existe un procedimiento de back ups? ¿ Cuál es?

6. ¿Existe una copia de seguridad de la información que se encuentren en otros servidores, aparte de los que hay en sus instalaciones del parque industrial?

7. ¿Existe documentación escrita relacionada con el respaldo y recuperación de base de datos en caso de destrucción parcial o total?

8. ¿Se emplea la criptografía para proteger el almacenamiento y transmisión de información?

9. ¿Qué elementos adicionales se consideran en la seguridad de los datos?

10. ¿El sistema ERP genera reportes duplicados?

11. ¿Cree Ud que se puede mejorar los reportes generados por el sistema?

12. ¿El sistema ERP brinda algún nivel de seguridad para la entrada de datos? 13. ¿Existen estadísticas de los errores de entrada o salida de información producidos en el sistema ERP?

14. ¿Se lleva un registro de los cambios efectuados al sistema ERP?

15. ¿Existe algún registro de aquellos problemas que se presentan con el software ERP?

16. ¿Existe algún mecanismo especial para reportar dificultades o inconsistencias del sistema ERP?

17. ¿Existe un control sobre claves de al sistema ERP?

18. ¿Las claves de al sistema se cambian periódicamente? ¿Cada cuánto tiempo?

19. ¿El sistema ERP registra quienes ingresaron, que operaciones realizaron, fecha y desde que terminal lo hicieron?

20. ¿Con qué periodicidad se le saca back-up al sistema? ¿Quién es el responsable de ejecutarla y en donde se almacena?

21. ¿Existe mas de un encargado en capacidad de operar el sistema?

22. ¿Existen procedimientos formales de seguridad física y lógica de los datos transmitidos entre redes?

23. ¿Se revisa la bitácora de la base de datos? ¿ Con qué frecuencia?

24. ¿Existe un plan de capacitación programado por la empresa al personal que manipula el sistema?

25. ¿Son evaluados el personal y los planes de capacitación?

26. En cuánto a la seguridad física, existe algún programa de prevención contra desastres?

27. ¿Existe señalización de rutas de evacuación?

28. ¿Existe extinguidores en las instalaciones?

29. ¿Existe un plan de contingencias, en caso se produzca alguna eventualidad?

30. ¿Existe algún sistema de alarma en las instalaciones?

31. ¿Qué debilidades considera que tiene el Sistema ERP, que pueden ser corregidas?

32. ¿El equipo informático se encuentra en un lugar adecuado?