Ficha Técnica Proy Artesanías Cc Aid Las Bambasss.docx 6o6g2r

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC- EMPRESA MINERA LAS BAMBAS PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA Y MANUALIDADES EN LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL AID LAS BAMBAS, DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, CCOYLLURQUI, MARA, PROGRESO Y TAMBOBAMBA, PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU, APURÍMAC”.

APURÍMAC, ABRIL DEL 2016

PROPUESTA FICHA TÉCNICA PROYECTO ARTESANÍA A. INFORMACIÓN GENERAL (NOMBRE DEL PIP, LOCALIZACIÓN, UF, UE).

I.- DATOS GENERALES “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA Y MANUALIDADES EN LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL AID LAS BAMBAS, DISTRITOS DE CHALLHUAHUACHO, CCOYLLURQUI, MARA, PROGRESO Y TAMBOBAMBA, PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU, APURÍMAC”. CÓDIGO : NIVEL DE ESTUDIO : Perfil MONTO TOTAL DE INVERSIÓN : 4,616,338.43 Nuevos soles UNIDAD FORMULADORA : GDS Las Bambas OPI RESPONSABLE : GDE Gobierno Regional de Arequipa LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO REGIÓN PROVINCIAS DISTRITOS LOCALIDADES

: Apurímac : Cotabambas y Grau : Challhuahuacho, Ccoyllurqui, Mara, Progreso y Tambobamba. : Huancuire, Pamputa, Carmen Alto, Nueva Fuerabamba, Chuycuni, Ccasa, Huanacopampa, Cconccacca, Chicñahui, Quehuira, Chumille, Choquecca Antuyo, Pumamarca, Ccahuapirhua, Manuel Seaone Corrales, Challhuahuacho población.

ANTECEDENTES A partir del 2007 -2012 se ha ejecutado proyectos productivos denominado “Proyecto Artesanía Pallanattíca con el Fondo Social de las Bambas invirtiendo S/.1.487.028,12 nuevos soles en las Comunidades de Challhuahuacho, Fuerabamba, Chicñahui, Chuicuni, Cconccacca, Escohorno, Huanacopampa, Progreso, Picosayhuas, Huancuire, Pamputa, Ñahuinlla, Choquecca-Antio, Pumamarca, Choquecca y Patario. Como objetivo fue Mejorar las capacidades técnico-productivas de los artesanos y potenciales artesanos de las comunidades, en tres líneas: artesanía textil, papel reciclado y tallado en piedra, con capacitación, asistencia técnica y módulos de producción con herramientas y equipos adecuados. El proyecto consiste en organizar a los artesanos en nueve asociaciones, orientadas a establecer lazos comerciales no convencionales como la Red de Comercio Justo, y lazos directos convencionales a través de espacios comerciales en ciudades como Lima, Cusco y Challhuahuacho. También se fomenta su participación en eventos sociales y ferias para la comercialización y exhibición de los productos. Los artesanos han logrado ingresar sus productos a diferentes mercados regionales, nacionales y de exportación, y han logrado distinciones y premios a nivel nacional e internacional. El estado aún no ha desarrollado otro similar proyecto en el marco del sistema nacional de inversión pública, que en la actualidad se busca con el gobierno regional de Apurímac apalancando con parte del financiamiento con la empresa minera las Bambas. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO (OBJETIVO, MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES, ALTERNATIVAS EVALUADAS). PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El proyecto plantea el fortalecimiento de capacidades competitivas, en las municipalidades distritales y provinciales del área de entorno de la empresa minera las Bambas fortaleciendo primero las capacidades del personal técnico y profesional de las municipalidades involucradas en la cadena productiva que por la carencia de especialización formación no pueden desarrollar un adecuado monitoreo a la ejecución y

prestar a su vez asistencia técnica, Se plantea que el personal de las entidades involucradas, por la ausencia de promotores en artesanía puedan brindar asistencia técnica a los productores artesanos, la carencia de fortalecimiento de capacidades de los productores a través de la capacitación, asistencia técnica, pasantías, articulación a mercados y la ausencia de módulos demostrativos para brindar estos servicios con eficiencia y calidad, sean quienes brinden el fortalecimiento de capacidades técnicas a los promotores artesanos de las organizaciones de mujeres con el apoyo de expertos, además se plantea el fortalecimiento de capacidades de los artesanos, en la producción, organización y de articulación a mercados de las cadenas productivas de artesanía y manualidades, desarrolladas por 1907 beneficiarios, en vista que se tienen necesidades de capacitación, asistencia técnica, carencia de modelos demostrativos, articulación a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales y el desarrollo de la oferta exportable, lo cual en conclusión genera la baja competitividad y generación de ingresos de los artesanos de las comunidades del área de influencia de las Bambas. OBJETIVO DEL PROYECTO: El objetivo principal del PIP es “Mejorar los servicios de fortalecimiento de capacidades competitivas en la organización producción y articulación a mercados de la cadena productiva de artesanías de tejido y sus manualidades en las comunidades del AID las Bambas. MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Suficientes capacidades técnicas de los gobiernos locales

Adecuada capacitación y/o especialización técnica de promotores en la cadena productiva de tejidos y

Acción 1.1. Acción 2.1 Capacitación de las entidades en conformación y fortalecimiento

Entrenamiento de los promotores artesanos en buenas prácticas de

Adecuado desarrollo de capacidades de productores en la cadena productiva de tejidos y

Adecuados recursos para el fortalecimiento de capacidades de promotores y

Acción 3.1

Asistencia técnica a productores

Acción 4.1

Acción 1.2 Acción 2.2

Acción 3.2 Acción 4.2

Acción 1.3

Servicios de extensión y

Acción 2.3

Acción 3.3 Acción 4.3

Acción 1.4 Acción 2.4 Entrenamiento del personal de las entidades gobiernos locales distritales en buenas prácticas de

Módulos demostrativos de Acción 3.4

Asistencia técnica a productores Acción 2.5

Acción 1.5

Acción 3.5 Acción 2.6

Acción 1.6

Acción 3.6

Acción 2.7 Acción 1.7

Acción 3.7

Acción 2.8

Pasantía interregional de

Acción 1.8 Acción 3.8 Acción 2.9 Acción 1.9

Acción 4.4

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA (PROYECCIONES DE DEMANDA), BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA TEXTIL, TEÑIDOS Y MANUALIDADES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

N° PRODUCTORES ARTESANOS EN LAS CC. DEL AID 1907 1955 2004 2054 2105 2158 2212

OFERTA CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN DE ARTESANIA DE TEJIDOS 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN DE ARTESANIA DE TEJIDOS 108 111 113 116 119 122 125

2023

2267

0

128

-128

2024

2323

0

132

-132

2025

2382

0

135

-135

AÑO

DÉFI CIT -108 -111 -113 -116 -119 -122 -125

BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA TEXTIL, TEÑIDOS Y MANUALIDADES

AÑO

N° PRODUCTORES ARTESANOS EN LAS CC. DEL AID

OFERTA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN PRODUCCIÓN DE ARTESANIA DE TEJIDOS

DEMANDA CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN DE ARTESANIA DE TEJIDOS

DÉFI CIT

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1907 1955 2004 2054 2105 2158 2212

0 0 0 0 0 0 0

1907 1955 2004 2054 2105 2158 2212

-108 -111 -113 -116 -119 -122 -125

2023

2267

0

2267

-128

2024

2323

0

2323

-132

2025

2382

0

2382

-135

Tasa de crecimiento poblacional Apurímac 1% N° DE BENEFICIARIOS: 1907 familias proyectando al año 2016 D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP (RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN, TAMAÑO Y TECNOLOGÍA, METAS A LOGRARSE EN LA FASE DE INVERSIÓN) DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Contempla las siguientes acciones para el logro de los objetivos del proyecto: 1.1.1.

Eventos de capacitación en conformación y fortalecimiento organizacional de unidades productoras de servicios – UPS dirigido a 25 extensionistas de los gobiernos locales, colaboradores y aliados estratégicos, con estos cursos taller se logra que los promotores, monitoreen en la organización, construcción, elaboración del reglamento de organización y funciones – FOR y manual de organización y

funciones – MOF, en el que se establecerá el manejo de las UPS que permita establecer desde el proyecto las condiciones para el manejo de los módulos y equipos de uso común que serán entregados en la fase de inversión a los productores de las diferentes líneas productivas de artesanía y manualidades. 1.1.2.

Talleres para la formulación diseño de líneas de base, Levantamiento de línea de base y procesamiento, con el fin de medir los indicadores de inicio del proyecto dirigido a 25 extensionistas en la entidad. 1.3. Servicios de extensión y capacitación, asistencia técnica, monitoreo a promotores y productores por parte de las entidades durante la ejecución del proyecto, en el que se provee la contratación de servicios de asistencia técnica de 04 especialistas 01 por línea productiva (tejidos planos, tejidos a palitos, tejidos a máquina y manualidades) para que faciliten sus servicios a los extensionistas de las municipalidades en la etapa de fortalecimiento en las opciones productivas mencionadas, a los promotores y artesanos en la fase de formación y fortalecimiento de capacidades y a los productores durante 30 meses que durara la ejecución del proyecto, para ello también se ha previsto implementar al proyecto con algunos bienes perecibles y de uso común (motocicletas, chalecos, ponchos de lluvia, mochilas y gorras con logo del proyecto y la entidad), necesarios para la presentación adecuada de los servicios de extensión que se dará desde el proyecto, acompañados por el equipo técnico de monitoreo de la región. 1.4. 09 Cursos talleres a los 25 extensionistas de campo de las municipalidades en entrenamiento en buenas prácticas de manufactura en diseño, tendencia y moda en las líneas de tejidos en telar, tejidos a máquina, tejidos a palitos y manualidades, dirigido a mejorar las habilidades de los extensionistas en el diseño y preparación de materiales para la capacitación de los promotores y productores con el apoyo del facilitador, facilitar metodologías para el seguimiento y monitoreo de las acciones de capacitación, talleres o asistencia técnica a los promotores y productores en buenas prácticas de manufactura en los temas propuestos para la capacitación. 1.5. 09 Eventos de entrenamiento a los 25 promotores en buenas prácticas de patronaje industrial en la línea de manualidades y confecciones textiles para el adecuado seguimiento y monitoreo de estas actividades, preparación y diseño de materiales para los talleres a los promotores y productores. 1.6. 09 Cursos taller en entrenamiento a 25 extensionistas y/o personal de las municipalidades en teñidos naturales y trabajo de tejidos en base a lana de ovino y fibra, para el adecuado monitoreo de las acciones y/o talleres de capacitación a los promotores y productores, diseño y preparación de materiales de capacitación. 1.7. 09 Cursos taller entrenamiento de 25 extensionistas y/o personal de la entidad de manualidades (muñecos, bolsos y utilitarios), se realizan esta acciones con el propósito de hacer de la información de los artesanos en manualidades promotores y productores artesanos más competitivos

productivamente, en el diseño y confecciones de los productos identificados

en las cadenas

productivas de manualidades. 1.8. 09 Cursos taller entrenamiento de 25 extensionistas y/o personal de la entidad en control de calidad y acabado de los productos artesanos y manualidades, en la que los extensionistas de la entidad se capacitaran en control de calidad y acabado para el seguimiento y monitoreo técnico de la producción de sus productos luego de la capacitación y asistencia técnica a los promotores y productores artesanos de las líneas de artesanía textil y manualidades. 1.9. 03 curso de taller e elaboración de planes dirigidos a los 25 extensionistas de la entidad desde la fase de aprobación, implementación y ejecución de propuestas o iniciativas productivas, para que luego los extensionistas de campo puedan realizar las réplicas respectivas con los promotores y productores para que los productores puedan participar de diferentes fondos concursables que el gobierno desarrolle a través de las entidades del estado para implementarlos y hacerlos más competitivos en las cadenas productivas que vienen emprendiendo. 1.10.

01 Pasantía a experiencias exitosas, de los extensionistas de campo de las municipalidades a

experiencia exitosas de municipalidades de otras regiones que manejan y monitorean actividades similares en las cadenas productivas textil y manualidades que luego transferirán o replicaran en promotores y productores a través de diferentes asistencias técnicas acompañando a los promotores o especialidad de artesanía. 1.11.

03 Cursos taller en gestión empresarial, marketing y costos de producción, en la que los 25

extensionistas de campo de las municipalidades se capacitan para luego realizar las réplicas a los promotores y productores a través de la metodología de competencias empresariales personales. 2.1. 09 Cursos taller en entrenamiento de 60 promotores artesanos en buenas prácticas de manufactura en diseño, tendencia y moda en las líneas de tejido en telar, tejidos a maquina 2.2. 09 Cursos taller en entrenamiento de 60 promotores en buenas prácticas de patronaje industrial, en la que los promotores se capacitan en la elaboración de molde patrón, realiza el corte realiza la confección y acabado utilizando maquinas ye quipos industriales de confección aplicando técnicas y procedimientos adecuados de acuerdo al prototipo deseado del producto a obtener, para que luego a través de los servicios de extensión puedan realizar esta misma acción con los productores artesanos. 2.3. 09 Cursos taller en entrenamiento de los promotores en teñidos y tejidos naturales con materia prima fibra de alpaca y lana de ovino, en la que los 60 promotores logran mejorar innovaciones tecnológicas en el diseño, tendencia y moda en la elaboración de tejidos naturales de la zona, para que luego de los servicios de extensión los promotores puedan transferir dichas experiencias a los productores artesanos de las cadenas productivas identificadas. 2.4. 09 Cursos taller de entrenamientos de promotores en manualidades (muñecos, bolsos, utilitarios), los promotores de la línea artesanal de manualidades en la línea de muñequería, se capacitan en nuevas

técnicas, modelaje, corte y confección de muñecas y productos de utilería, los cuales son replicadas a los productores a través de asistencia técnica en las unidades productoras de servicios. 2.5. 09 Cursos taller, en entrenamiento de 60 promotores en control de calidad y acabado de productos artesanales, en la que los promotores se capacitan en técnicas de control de calidad de los productos de las cadenas priorizadas para que luego, los mismos presten estos servicios de extensión a los productores artesanos con asistencias técnicas, estas técnicas que les permita a los productores mejorar la calidad y acabado de sus productos. 2.6. 03 cursos taller en entrenamiento de los 60 promotores en planes de negocio, desde la fase de aprobación, implementos y ejecución de la propuesta productiva para que enseñen con los servicios de extensión de asistencia técnica la formulación de este tipo de propuestas productivas. 2.7. 09 Cursos taller en gestión empresarial. Marketing y costos de la artesanía, con estos eventos los promotores fortalecen sus capacidades en gestión empresarial, marketing y costos de producción de los productos artesanales, para que luego replique su experiencia a los productores artesanos, desarrollo de la página web, para el desarrollo de la oferta exportable, estos talleres permitirán a los promotores, realizar el diseño gráfico de páginas web en el que se pueda mostrar la oferta exportable del proyecto y de las unidades productoras de servicio a nivel de las cadenas productivas de artesanía textil y manualidades en las redes donde los internautas puedan realizar sus compras y pedidos de manera directa con los productores. 2.9. 01 Pasantía inter regional de promotores a experiencias exitosas, en la que los 60 promotores capacitados puedan visitar experiencias exitosas que les permitan luego replicas con dichas experiencias a los productores en sus respectivas cadenas productivas que vienen desarrollando. 3.1. 2000 asistencias técnicas productivas a productores artesanos en buenas prácticas de manufactura en diseño, tendencia y moda, en las líneas de tejido en telar, teñidos naturales, tejidos a máquina y tejidos a palitos, en la que los promotores artesanos, con el acompañamiento de las municipalidades y el experto de artesanía realizan la réplica de las innovaciones tecnológicas aprendidas. 3.2. 500 asistencias técnicas a productores en buenas prácticas de patronaje industrial desarrollado por los extensionistas, promotores y especialista de artesanía, en el que los productores mejoran el trazado, patrón modelaje y patrones en la confección de productos artesanales básicamente juguetería y manualidades y bolsos de artesanía. 3.3. 2000 asistencias técnicas a productores artesanos en teñidos y tejidos naturales, está dirigido a mejorar las capacidades técnicas de los productores artesanos en la elaboración y diseño de tejidos naturales con materia prima de fibra y lana de la zona, con el fin de llegar al mercado en mejores condiciones de competitividad al mercado de turismo local y extranjero. 3.4. 1000 asistencias técnicas a productores artesanos en manualidades(muñecos, bolsos, utilitarios), estas asistencias técnicas consisten en las visitas permanentes para medir el avance de las actividades

encaminadas a potenciar en el artesano la producción de manualidades muñecas, bolsos, porta celulares, carteras, chalecos, casacas, billeteras y otros. 3.5. 500 asistencias técnicas a productores en control de calidad y acabado de productos artesanales, el control de calidad es el máximo espacio en el que el artesano tiene que medir su producción, en este aspecto el acabado de los productos textiles básicamente el remallado, las tramas el diseño, la tendencia y moda determinara la calidad final del producto. 3.6. 300 asistencias técnicas en elaboración de planes de negocio, el artesano aprenderá básicamente a identificar la cadena productiva que viene emprendiendo, identificar y priorizar los productos con mayor demanda en el mercado, conocer la forma de elaborar una propuesta productiva, las bases y formatos de los formatos de los fondos concursables vigentes del estado, la forma en que ellos intervienen en la fase de ejecución de la propuesta productiva entre otros aspectos. 3.7. 300 asistencias técnicas en acompañamiento a productores en gestión empresarial, marketing y costos en la artesanía, con este tipo de asistencias técnicas se realizara el acompañamiento a los productores para que lleguen al mercado en las condiciones más adecuadas, aplicando el marketing para su producto, determinando adecuadamente sus costos y precios de competencia entre otros aspectos, 3.8. 01 pasantía

inter regional de productores en teñidos naturales, tejidos a máquina y palitos,

manualidades a experiencias exitosas, por especialización los artesanos de estas líneas productivas visitaran a experiencias exitosas de sus misma especialidad, con la finalidad de perfeccionar sus técnicas en el acabado, desarrollo de la oferta exportable y control de calidad de sus productos. 3.10. Participación en 01 evento de articulación de los productores a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales eventos organizados por la comunidad, el distrito en la que los artesanos pueden mostrar las innovaciones de sus productos artesanales y manualidades. 4.1. Módulo de tejido a palitos y maquina: este módulo demostrativo de uso común prestara servicios desde las UPS a los artesanos de la cadena productiva de tejidos a palitos y máquina. 4.2. Módulo demostrativo para capacitación de artesanos en teñidos y tejidos naturales, modulo demostrativo de uso común para que los artesanos en tejidos naturales y productores de la cadena de tejidos naturales se capaciten a través de las unidades productoras de servicios – UPS. 4.3. Módulo de 04 estacas o tejidos planos (lana sintética y natural), este módulo demostrativo de uso común está dirigido a prestar servicios de capacitación desde la UPS a los promotores y productores artesanos de la cadena productiva de tejidos planos priorizada. 4.4. Módulo de manualidades (muñequería y confecciones), modulo demostrativo que prestara sus servicios desde las UPS a los artesanos de la cadena productiva manualidades en muñecas, bolsos, carteras, billeteras y otros.

Monto de Inversión El monto de inversión a Precios de mercado de la Alternativa I recomendada es de S/. 4,616,338.43 (Cuatro millones seiscientos dieciséis mil trescientos treinta y ocho con 43/100 nuevos soles. E. COSTOS DEL PIP (CRONOGRAMA DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y DE O& M). PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO PARTI DA 01.00. 00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 02.00. 00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 03.00. 00 3.01 3.02 3.03

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Taller

3

6118.50

Docume nto

2

15000.0 0

Asistencia técnica a promotores y productores

Servicio

30

8500.00

Taller

9

2000.00

Taller

9

2000.00

Taller

9

2000.00

Taller

9

2000.00

Taller

9

2000.00

Taller

3

2000.00

6000.00

Pasantía

1

7500.00

7500.00

Curso

3

2000.00

6000.00

Capacitación de oferentes en buenas prácticas de manufactura en tejidos y manualidades Capacitación de oferentes en buenas prácticas de patronaje industrial Capacitación de oferentes en teñidos y tejidos naturales Capacitación de oferentes en manualidades (Muñecos, bolsos, utilitarios) Capacitación de oferentes en control de calidad y acabado de productos artesanales Capacitación de oferentes en elaboración y ejecución de planes de negocio Pasantía de oferentes y funcionarios de gobiwrnos locales a experiencias exitosas región del Cusco y Puno Gestión empresarial y marketing en la artesanía ADIESTRAMIENTO DE PROMOTORES EN CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y MANUALIDADES Capacitación de promotores artesanos en buenas prácticas de tejidos y manualidades Capacitación de promotores artesanos en buenas prácticas de patronaje industrial Capacitación de promotores artesanos en manualidades Capacitación de promotores artesanos en teñidos y tejidos naturales Capacitación de promotores artesanos en control de calidad y acabado de productos artesanales Capacitación de promotores artesanos en elaboración y ejecución de planes de negocio Capacitación de promotores artesanos en en desarrollo de páginas web para ofrecer productos artesanales Pasantía de promotores a experiencias exitosas región del Cusco y Puno PRODUCTORES ARTESANOS EMPODERADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y MANUALIDADES Asistencia técnica a productores en diseño de tejidos Asistencia técnica a productores en buenas prácticas de patronaje industrial Asistencia técnica a productores en teñidos y tejidos naturales

18355.5 0 30000.0 0 255000. 00 18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0

18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0 18000.0 0

Taller

9.00

2000.00

Taller

9.00

2000.00

Taller

9.00

2000.00

Taller

9.00

2000.00

Taller

9.00

2000.00

Taller

3.00

2000.00

6000.00

Taller

9.00

2000.00

18000.0 0

Pasantía

1.00

7500.00

7500.00 166000. 00

Visitas Visitas Visitas Visitas

3.05

Visitas

3.06

Asistencia técnica en planes de negocio

Visitas

Asistencia técnica en gestión empresarial, marketing y costos en artesanía Pasantía de productores a experiencias exitosas en tejidos y manualidades Articulación de los productores a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales

TOTAL

121500. 00

Asistencia técnica en control de calidad y acabado de productos artesanales

3.09

SUB TOTAL

412855. 50

Asistencia técnica en manualidades

3.08

PRECIO UNITAR IO

ENTRENAMIENTO DE OFERENTES DE GOBIERNOS LOCALES EN CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA Capacitación de oferentes en conformación y fortalecimiento de unidades productoras de servicios (UPS) Línea de base del proyecto y evaluación final de resultados del proyecto

3.04

3.07

META S

Visitas

2000. 00 500.0 0 2000. 00 1000. 00 500.0 0 300.0 0 300.0 0

Pasantía

1.00

Eventos

1.00

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

40000.0 0 10000.0 0 40000.0 0 20000.0 0 10000.0 0

20.00

6000.00

20.00

6000.00

13500.0 0 20500.0 0

13500.0 0 20500.0 0

4.00.0 0 4.01

MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE AFIANZAMIENTO DE LOS ACTORES EN TEJIDOS Y MANUALIDADES Módulo demostrativo de capacitación de tejido a palitos y máquina

309910 0.00 Módulo

17.00

4.02

Módulo demostrativo de teñidos naturales y exóticos

Módulo

17.00

4.03

Módulo de 04 estacas (lana sintética y natural)

Módulo

17.00

4.04

Módulo demostrativo de manualidades

Módulo

17.00

35800.0 0 35400.0 0 65500.0 0 45600.0 0

608600. 00 601800. 00 1113500 .00 775200. 00 379945 5.50 569918. 33 113983. 67 37994.5 6 94986.3 9 816882. 93 461633 8.43

Total costos directos Gastos generales (15 %) Supervisión del proyecto (3%) Liquidación del proyecto (1. %) Expediente técnico (2.5 %) Total costos indirectos PRESUPUESTO DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO POR COMPONENTES PARTID A

COMPONENTES

TOTAL

01.00.00

ENTRENAMIENTO DE OFERENTES DE GOBIERNOS LOCALES EN CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA

412,855.50

02.00.00

ADIESTRAMIENTO DE PROMOTORES EN CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y MANUALIDADES

121,500.00

03.00.00

PRODUCTORES ARTESANOS EMPODERADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y MANUALIDADES

166,000.00

04.00.00

MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE AFIANZAMIENTO DE LOS ACTORES EN TEJIDOS Y MANUALIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (15 %) SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (3%) LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO (1. %) ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5 %) TOTAL COSTOS INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

3,099,100.00 3,799,455. 50 569,918.33 113,983.67 37,994.56 94,986.39 816,882.93 4,616,338. 43

El proyecto será ejecutado en 03 años, cuyo presupuesto se ha estimado con los precios referenciales pudiendo variar en la etapa de la inversión del proyecto. Así mismo el financiamiento será con los recursos de CANON Y SOBRECANON en convenio con LAS BAMBAS, y ejecutado por contrata. Por su parte los costos de operación y mantenimiento asumirán las comunidades beneficiarias del proyecto y las organizaciones de artesanos de las áreas de influencia directa e indirecta de las BAMBAS. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO F. EVALUACIÓN (INDICADORES DE RENTABILIDAD PRIVADA Y SOCIAL, CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD). TIR Social VAN Social Beneficio/Costo G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP (MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD).

Una vez concluida la etapa de la inversión del Proyecto el gobierno regional de Apurímac y la Empresa Minera las Bambas y los Gobiernos locales del área de influencia directa pondrán a disponibilidad de los productores artesanos los módulos demostrativos de uso común en cada comunidad asuman los costos de operación y mantenimiento en la fase de post inversión del proyecto bajo estrecha coordinación con las subgerencias de desarrollo económico de las municipalidades del área de intervención del proyecto para ello se constituirán 17 UPS a nivel de las comunidades, los servicios de capacitación y asistencia técnica se darán desde las subgerencias de desarrollo económico local de los gobiernos locales. El proyecto se consolidará su fortalecimiento durante la vida útil de 10 años. H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ PARA LA EJECUCIÓN, O&M DEL PIP). La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional constituye la Unidad Ejecutora para ello con autonomía técnica, económica, financiera y istrativa para generar proyectos en alianza con otras entidades gubernamentales y entidades privadas. I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

J. MARCO LÓGICO (A NIVEL DE PROPÓSITO Y COMPONENTES) Objetivos

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Mejorar los servicios para el Incremento del ingreso familiar por la venta fortalecimiento de capacidades de artesanía, incrementado en 50% al competitivas en la producción término del 5to año concluido el proyecto. Informes estadísticos gobierno organización y de articulación a -Mejor Nivel socioeconómico de las regional de Apurímac. mercados de las cadenas productivas familias productoras de artesanía de de artesanía de tejidos y manualidades tejidos y manualidades.

Beneficiarios e instituciones públicas (gobiernos locales) se articulan en la mesa de desarrollo agropecuario

Propósito

Al 2018 los artesanos inmersos en la Registros de producción y venta, cadena productiva de artesanía textil en Mejor nivel socio económico y de espacios de articulación a teñidos naturales, tejidos planos, artesanía competitividad productiva y comercial mercados locales, registro de textil en tejidos a palitos, tejidos a máquina de los artesanos en tejido asistencia a talleres, fuentes y manualidades, mejoran sus ingresos oficiales INEI, ENAHO, y otros. económicos

Al 2018 los artesanos de las comunidades del AID las Bambas, lideran la oferta exportable de artesanía a nivel de la región de Apurímac.

-Al finalizar el proyecto el 65% del personal de las municipalidades (35 técnicos artesanos), se entrenan y/o capacitan y aplican en un 70% con los promotores -ENTRENAMIENTO DE OFERENTES yachachiq y productores las transferencias DE GOBIERNOS LOCALES EN tecnológicas adquiridas, mejorando la CADENA PRODUCTIVA DE producción artesanal en un 12%. -Al -Registros de asistencia, registros ARTESANÍA-Adecuado desarrollo de concluir el proyecto se cuenta con 60 de producción y venta, fichas de capacidades de los productores de las promotores yachachiq artesanos que monitoreo, cuaderno de proyecto, cadenas productivas de teñidos, concluye la formación y el 65% aplica sus materiales de capacitación tejidos planos, tejidos a máquina, conocimiento a través de las transferencias elaborados para los promotores y tejidos a palitos, y manualidades. tecnológicas a los productores artesanos, productores -Registro de -Adecuado desarrollo de capacidades mejorando la producción de la artesanía asistencia, materiales de de los productores de las cadenas Componente hasta en un 15% -Al concluir el proyecto se capacitación, productos obtenidos productivas de tejidos planos, tejidos a s cuenta con 1200 artesanos en las cadenas -Registro de asistencia, materiales máquina, tejidos a palitos, y de artesanía textil y manualidades de capacitación, productos manualidades -Adecuados recursos preparados y que mejoran su producción obtenidos -Registro de asistencia, para el fortalecimiento de capacidades hasta en un 15%, Incrementando sus registro de producción, registros de de promotores (yachachiq) y ingresos económicos a través de una venta, productos, etc. -Registro de productores en las cadenas mejora articulación al mercado local, asistencia, Documentos de productivas de teñidos, tejidos planos, regional y oferta exportable. -Al 2018 los formalización de la Unidades tejidos a máquina, tejidos a palitos y módulos demostrativos en un 100%, son Productoras de Servicios – UPS. manualidades utilizados adecuadamente en la formación de capacidades de los actores, los promotores y productores y son transferidos a las Unidades Productoras de Servicios - UPS, en las cadenas de artesanía. Actividades

ENTRENAMIENTO DE OFERENTES 3 Talleres con 60 líderes participantes Actas de formación de UPS, línea DE GOBIERNOS LOCALES EN lograndose´17 UPS en las cadenas de base, registros e asistencia, CADENA PRODUCTIVA DE productivas de tejidos y manualidades con cuaderno de obra. * Documento de ARTESANÍA una inversión de 18,355.50 nuevos soles, línea de base, registros de Capacitación de oferentes en 01 línea de base al inicio de ejecución del asistencia, cuaderno de obra * conformación y fortalecimiento de proyecto y 01 estudio de evaluación final Registros de control, Cuaderno de unidades productoras de servicios de resultados ambos con un costo de Obra *Registros de asistencial, (UPS) 30,000 nuevos soles, Cuaderno de Obra, informes de Línea de base del proyecto y *Al 2018 se cuenta con personal técnico capacitación, registros de evaluación final de resultados del calificado en artesanía textil y monitoreo producción, registros de ventas. * proyecto del proyecto por cadena productiva textil y Registros de asistencial, Cuaderno Asistencia técnica a promotores y manualidades que brindan asistencia de Obra, informes de capacitación, productores técnica oportuna y de calidad, al 80% de registros de producción, registros Capacitación de oferentes en buenas los agentes económicos organizados, con de ventas, actas de entrega de prácticas de manufactura en tejidos y una inversión total de S/. 255000 Nuevos módulos a UPS, etc. * Registros de manualidades soles. *09 Talleres de capacitación a 25 asistencial, Cuaderno de Obra, Capacitación de oferentes en buenas técnicos artesanos, logrando fortalecer sus informes de capacitación, registros prácticas de patronaje industrial capacidades hasta en un 80%, con una de producción, registros de ventas. Capacitación de oferentes en teñidos y inversión total de S/. 18,000 Nuevos Soles. *Actas de entrega, Unidades tejidos naturales *09 Talleres de capacitación a 25 técnicos productoras de Servicios, Capacitación de oferentes en de las entidades y artesanos lideres Cuadernos de obra. manualidades (Muñecos, bolsos, involucrados directos, logrando fortalecer utilitarios) sus capacidades en 90%, con una Capacitación de oferentes en control inversión total de S/. 18,000 Nuevos Soles. de calidad y acabado de productos *09 Talleres de capacitación a 25 técnicos artesanales de las entidades y artesanos lideres Capacitación de oferentes en involucrados directos, logrando fortalecer elaboración y ejecución de planes de sus capacidades en 90%, con una negocio inversión total de S/. 18,000 Nuevos Soles Pasantía de oferentes y funcionarios *09 Talleres de capacitación a 25 técnicos de gobiwrnos locales a experiencias de las entidades y artesanos lideres exitosas región del Cusco y Puno involucrados directos, logrando fortalecer Gestión empresarial y marketing en la sus capacidades en 90%, con una artesanía inversión total de S/.18,000 Nuevos Soles ADIESTRAMIENTO DE *09 Talleres de capacitación a 25 técnicos PROMOTORES EN CADENA de las entidades y artesanos lideres PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y involucrados directos, logrando fortalecer MANUALIDADES sus capacidades en 90%, con una Capacitación de promotores artesanos inversión total de S/. 18,000 Nuevos Soles en buenas prácticas de tejidos y 03 Talleres de capacitación a 25 técnicos manualidades de las entidades y artesanos lideres Capacitación de promotores artesanos involucrados directos, logrando fortalecer en buenas prácticas de patronaje sus capacidades en 90%, con una industrial inversión total de S/. 6,000 Nuevos Soles

-Al 2018 las comunidades del AID cuentan con personal técnico en artesanía eficiente y capacitada. -Al 2018 el 80% de promotores constituyen su asociación y ofrecen servicio parmente de asistencia técnica o servicios de extensión no financiera en la región -Al 2019 las organizaciones de la zona rural y urbana constituyen las Unidades Productoras de Servicios, prestando asistencia técnica, y capacitación a los artesanos de las comunidades del AID -Al 2018 las Unidades productoras de Servicios asumen la sostenibilidad de las cadenas productivas de artesanía.

*Al 2018 se cuenta con promotores artesanos certificados, reconocidos por la DIRCETUR y las Municipalidades distritales del área de intervención del proyecto *Al 2018 se cuenta con 1200 artesanos inscritos y reconocidos por la red nacional de artesanos del Perú y se cuenta con certificados de comercio justo para la articulación de los productos a mercados de oferta exportable. * Al 2018 se cuenta con promotores artesanos certificados, reconocidos por la DIRCETUR y las Municipalidades distritales del área de intervención del proyecto. *Al 2018 se cuenta con 1200 artesanos inscritos y reconocidos por la red nacional de artesanos del Perú y se cuenta con certificados de comercio justo para la articulación de los productos a mercados de oferta exportable. * Al concluir el proyecto los promotores y artesanos prestan desde las Unidades Productoras de Servicios – UPS, asistencia técnica, entrenamiento y capacitación a artesanos locales y visitantes

Capacitación de promotores artesanos en manualidades Capacitación de promotores artesanos en teñidos y tejidos naturales Capacitación de promotores artesanos *1 pasantía regional en el que el 100% de en control de calidad y acabado de las entidades y artesanos lideres productos artesanales involucrados directos, logran visitar Capacitación de promotores artesanos experiencias exitosas y transfieren los en elaboración y ejecución de planes aprendido a los promotores y productores de negocio con una inversión total de S/. 7,500 Capacitación de promotores artesanos Nuevos Soles *03 Talleres de capacitación en en desarrollo de páginas web para a 25 técnicos de las entidades y artesanos ofrecer productos artesanales lideres involucrados directos, logrando Pasantía de promotores a experiencias fortalecer sus capacidades en 90%, con exitosas región del Cusco y Puno una inversión total de S/. 6,000 Nuevos PRODUCTORES ARTESANOS Soles *57 talleres de capacitación a 60 EMPODERADOS DE LA CADENA promotores líderes que se forman desde PRODUCTIVA DE TEJIDOS Y las entidades entrenándolos para que ellos MANUALIDADES a la vez transfieran sus conocimientos a Asistencia técnica a productores en los productores logrando que el 80% de diseño de tejidos ellos transfieran lo aprendido en sus Asistencia técnica a productores en organizaciones con un monto de inversión buenas prácticas de patronaje total de S/. 121,500 Nuevos Soles Además industrial de entrenar a los promotores se realizara Asistencia técnica a productores en 01 pasantía a experiencias exitosas. *6600 teñidos y tejidos naturales asistencias técnicas a productores desde Asistencia técnica en manualidades la entidad y con el soporte de los artesanos Asistencia técnica en control de con un monto de inversión de S/ 166,000 calidad y acabado de productos nuevos soles logrando hasta en un 30% artesanales mejorar las capacidades de los artesanos Asistencia técnica en planes de en producción, volúmenes de producción y negocio articulación a mercados locales, regionales Asistencia técnica en gestión y oferta exportable de los productos empresarial, marketing y costos en artesanales. artesanía 17 Módulo demostrativo de capacitación de Pasantía de productores a tejido a palitos y máquina que tiene un experiencias exitosas en tejidos y costo de 608.600 nuevos soles 01 en cada manualidades una de las comunidades, 17 módulos Articulación de los productores a demostrativos de teñidos naturales y mercados locales, regionales, exóticos con un costo de 601800 nuevos nacionales e internacionales soles, 17 módulos demostrativos de 04 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE estacas (lana sintética y natural) con un AFIANZAMIENTO DE LOS ACTORES costo de 1,113,500 nuevos soles y 17 EN TEJIDOS Y MANUALIDADES Módulos demostrativos de manualidades Módulo demostrativo de capacitación con un costo de 775,200 nuevos soles de tejido a palitos y máquina cada módulo en cada comunidad del área Módulo demostrativo de teñidos de intervención del proyecto. naturales y exóticos Módulo de 04 estacas (lana sintética y natural) Módulo demostrativo de manualidades