Riesgos Materiales Hsec 5y6v4h

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Estándares mínimos obligatorios para ejecutivos, supervisores y trabajadores propios y contratistas, que tienen el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro, manteniendo bajo control los peligros, factores, agentes y condiciones que puedan producir accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, y favorecer estilos de trabajo de vida saludables cuidando el medio ambiente. ES-ME1-194-P-27

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1. 2.

CONTENIDOS PROPOSITO ................................................................................................................... 3 ALCANCE ....................................................................................................................... 3

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................... 3

4.

ESTANDAR .................................................................................................................... 4

4.1. Roles y Responsabilidades ............................................................................................. 4 4.1.1. Gerente del área y de Contrato de Empresa Contratista ....................... 4 4.1.2. Supervisor del área ......................................................................................................... 4 4.1.3. Trabajador ....................................................................................................................... 4 4.2. Proceso de Riesgos Materiales ...................................................................................... 5 4.2.1. Identidad Corporativa de Riesgos Materiales ................................................................ 6 4.2.2. Requisitos de las Personas .............................................................................................. 7 4.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan Riesgos Materiales .................................................................................................................................... 8 4.2.4. Requisitos para Monitoreo y Medición del Desempeño de Controles Críticos ............. 8 4.2.5. Gestión de Planes de acción por desviaciones detectadas en las verificaciones de ejecutivos. .................................................................................................................................... 9 4.3. Herramientas de Terreno .............................................................................................. 9 4.3.1. Instrucción de Seguridad (IS) .......................................................................................... 9 4.3.2. Herramientas de Verificación para Ejecutivos (MVT en inglés) ................................... 12 4.4. Position Paper para la definición de Riesgos Materiales en Áreas Funcionales. ............ 12 5.

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS ..................................................................................... 14

6.

DOCUMENTOS Y REFERENCIAS .................................................................................... 15

7.

ANEXOS ...................................................................................................................... 15

7.1. ANEXO 1 –Registro de Riesgos Materiales HSE y sus señales. ...................................... 16 7.2. ANEXO 2 – Instructivo de Seguridad ............................................................................ 19

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1. PROPOSITO Establecer los lineamientos generales de istración de Riesgos Materiales HSE en Minera Escondida mediante la formalización de procesos que consideren procedimientos, pautas, imagen, criterios de operación y herramientas de verificación de aplicación en terreno. Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo, que permita a la operación el uso y gestión de riesgos materiales asegurando cumplir con los objetivos corporativos. 2. ALCANCE Aplica en todas las actividades de Minera Escondida indistintamente si estas son ejecutadas por trabajadores directos o por empresas contratistas incluyendo los proyectos de desarrollo donde existan riesgos materiales HS involucrados. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 3.1.

Instrucción de Seguridad (IS): Herramienta de terreno compuesta de preguntas binarias e imágenes de apoyo diseñada para ser completada por el/los trabajadores para verificar que los controles críticos estén implementados adecuadamente antes de iniciar la actividad que involucre uno o más riesgos materiales.

3.2.

Programa de Verificación: Calendario de actividades mensuales que deben ser ejecutadas por los niveles ejecutivos de la gerencia o empresa contratista con la finalidad de verificar que los controles críticos se encuentra implementados en terreno de acuerdo a su diseño, implementación y entrenamiento / competencias.

3.3.

Risk Owner (Dueño del Riesgo): Nombre y cargo de la persona responsable de istrar el riesgo material. Este debe tener la autoridad y “ability” para asegurar que el riesgo sea istrado de la mejor manera y quien deberá velar porque el riesgo se encuentre bien controlado y tenga las tareas de mejoramiento indicadas que aseguren un nivel de control adecuado teniendo en cuenta la tolerabilidad aceptada por la empresa.

3.4.

Herramienta de Verificación de Ejecutivos (MVT en inglés): Herramienta para Superintendentes, Gerentes o es de empresas contratistas cuyo propósito es verificar en terreno, mediante un set de preguntas, el funcionamiento del Control Crítico asociado a un riesgo material que tiene relación con una actividad.

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4. ESTANDAR 4.1.

Roles y Responsabilidades

4.1.1. Gerente del área y de Contrato de Empresa Contratista debe:  Asegurar que todos los empleados bajo su responsabilidad estén capacitados en el uso de Instrucciones de Seguridad para los riesgos materiales.  Asegurar que su área cuente y cumpla el programa de verificación en terreno para los niveles ejecutivos del área (Superintendentes, Gerentes, etc.), incluyendo las empresas contratistas.  Indicar que toda propaganda, señalizaciones, publicación u otros medios de comunicación que genere su área cumplan con el estándar de colores, imagen, nombres y marca (logotipo) definidos en el presente documento. 4.1.2. Supervisor del área debe:  Asegurar que los trabajadores bajo su dependencia utilicen y completen la Instrucción de Seguridad, para aquellas actividades que involucren un riesgo material de seguridad, derivados de la evaluación con Toma 5.  Verificar la correcta aplicación de IS, revisar que los controles críticos estén implementados y firmar el documento.  Detener toda actividad cuando identifique que un control crítico no está implementado y gestionar el levantamiento de la desviación. (*) Nota: “Toda Instrucción de Seguridad (IS) debe ser firmada por los trabajadores que ejecutan los trabajos, no obstante, la firma por parte del supervisor está sujeta a la criticidad de los mismos”.

4.1.3. Trabajador  El trabajador deberá evaluar, identificar el Instructivo de Seguridad aplicable a la tarea.  Aplicar Toma 5, si corresponde evaluar e identificar el riesgo de las tareas en el Instructivo de Seguridad.  Dar cumplimiento a las instrucciones de su supervisión y aplicar las indicaciones de las instrucciones de seguridad.  Participar en las capacitaciones y entrenamiento generado por la istración del área, empresa contratista o proyecto de desarrollo, orientado al conocimiento y aplicación del estándar de riesgos materiales.  Detener la actividad si un control crítico no ha sido implementado o si presenta desviaciones respecto a su condición estándar.

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Proceso de Riesgos Materiales El proceso de Gestión de Riesgos Materiales de Minera Escondida está normado por el Risk Management Our Requirements y Copper Risk Management Manual, éste último desarrollado por el área de Risk & Governance. El Estándar de Riesgos Materiales HSE define los requisitos a cumplir para todas las herramientas de terreno HSE, que son parte del proceso de Riesgos Materiales y cuya istración está en la Head of HSE. El siguiente diagrama describe los alcances y responsabilidades de las áreas que definen la gestión de riesgos materiales en Escondida.

Figura 1 – Modelo de Alcance y Herramientas de Riesgos Materiales.

Para la elaboración de las herramientas de terreno y procesos, que requiere la gestión de RM, se presenta el siguiente diagrama que muestra en forma secuencial del proceso a seguir.

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Flujo de generación de procesos en RM HERRAMIENTAS Bow Tie

QUIÉN

CUANDO

Perf. Standard

Control Effectiveness Test (CET)

Anual (min.) Control Owner

Control Design Assessment (CDA)

GRC / 1SAP

Semestral (min.)

MR Control Assessment (MRCA)

Risk Owner

Semestral (min.)

Herramientas de Verificación para Ejecutivos (MVT)

Supdte.

Frecuencia Definida por Área

Instructivo de Seguridad

Trabajador (ejecuta) / Supervisor (verifica)

Cada vez que la tarea involucre un RM

RM Gestión Operacional HSE

Input para Evaluación

Risk Management Area

HSEC Area

4.2.1. Identidad Corporativa de Riesgos Materiales a) Marca de Riesgos Materiales (logo) Toda actividad de difusión, ya sea a través de volantes, folletería, manuales (guías de bolsillo) u otro medio informativo de riesgos materiales debe ser identificada con el logotipo de riesgos materiales de Escondida (Ver figura 2). La Superintendencia de Comunicaciones (Perteneciente a la Head of Corporate Affairs) aprobarán el diseño de todo tipo de material que generen las áreas de Minera Escondida (manuales, guías, pendones, etc.) previo a la confección y producción de este.

Figura 2 – Marca (logotipo) de Riesgos Materiales

La marca tiene por finalidad contextualizar que Riesgos Materiales forma parte del Sistema de Gestión HSE como una herramienta más para la gestión de riesgos de la compañía. b) Sistema de señales de Riesgo Materiales Todo riesgo material debe ser identificado utilizando la señalización definida para ese propósito (Ver Figura 3). Las imágenes, colores y nombres de riesgos están basadas en las Normas Chilenas 1410 y 1411. Los colores de las señales de seguridad de riesgos materiales son el negro y amarillo.

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Para mayor información relacionada con el estándar de señalización y código de colores de riesgos materiales consultar el Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de y código de colores de Minera Escondida. Para incorporar o eliminar un ícono (señalización) de un riesgo material, se debe ar con la Head of HSE para canalizar la eliminación/creación de la señal respectiva.

Figura 3 – Ejemplo de íconos y señales de Riesgos Materiales.

La lista completa de las señales para los riesgos materiales se encuentra en el Anexo 2 del este documento. 4.2.2. Requisitos de las Personas Todo trabajador que deba realizar actividades que involucre uno o más riesgos materiales deberá recibir instrucción y entrenamiento en riesgos materiales, de parte de personal designado por la Gerencia del área. Todo Supervisor con personal a cargo deberá recibir instrucción, por personal designado para este propósito por la Gerencia del área, sobre la forma correcta de identificar, evaluar y istrar los riesgos materiales que involucran las actividades, áreas geográficas, procesos, dependencias y equipos bajo su cargo, con la finalidad de guiar a su equipo de trabajo en la forma segura de realizar la actividad. La instrucción debe considerar, a lo menos:       ES-ME1-194-P-27

Riesgos Materiales de las actividades propias del proceso, áreas geográficas, dependencias y equipos bajo su cargo Uso y propósito de los Controles Críticos Señales, colores y formas que identifican los riesgos materiales Obligaciones y derechos del Supervisor en las actividades de involucren riesgos materiales. Aplicación y propósito de la Herramienta de Verificación de Ejecutivos (MVT en inglés). Verificación de supervisores para la correcta aplicación y evaluación de tareas con IS, por personal a cargo. Estándar HSE Página 7 de 19

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La instrucción para los trabajadores, debe ser periódicamente reforzada. La frecuencia con que se realice la re-instrucción será cada 2 años y/o cuando ocurran cambios en el estándar, tales como: actualizaciones, incorporaciones y/o eliminación de algún riesgo material o de algún control crítico dentro de su área de trabajo o gerencia. La medición de entendimiento tendrá una evaluación de aprobación de 70%, medición que debe ser utilizada para generar el plan de reforzamiento de RM. 4.2.3. Requisitos de los procesos, equipos, instalaciones y actividades donde existan Riesgos Materiales Todo equipo, instalación donde existan riesgos materiales debe estar debidamente identificado mediante la instalación de la señalización (letrero o adhesivo), respectivo que indique el riesgo material presente. Los letreros o señalización de terreno deben estar confeccionados de acuerdo a lo establecido en Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de y código de colores de Minera Escondida. Se exceptúan de este requisito aquellas actividades temporales (menor a 1 día) en cuyo caso el Superintendente, gerente o de empresa contratista respectiva podrá definir los medios de señalización de riesgos materiales del lugar de trabajo. 4.2.4. Requisitos para Monitoreo y Medición del Desempeño de Controles Críticos Toda gerencia general o Head of deberá definir un “Programa de Revisión de Control Crítico mensual” a ser ejecutado por los niveles de superintendente y gerentes incluyendo a los gerentes y/o es de empresas contratistas bajo su dependencia. El Programa de verificación debe asegurar que todos los controles críticos del conjunto de riesgos materiales del área hayan sido verificados a lo menos una vez cada dos meses. El Programa de Verificación de la Gerencia General o Head of funcional debe ser cargado en el Portal de Riesgos Materiales a lo menos 1 semana antes de que se realice la verificación. La carga del programa al portal es responsabilidad de la persona definida por el gerente del área la que debe coordinar con el consultor de Forwood al correo: [email protected]. Para definir el programa de verificaciones del mes se deben considerar los siguientes criterios:     

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Número de incidentes significativos cuyas causas estén relacionadas con riesgos materiales. Desviaciones detectadas en el proceso de verificación anterior Localización (geográfica) de las actividades que ejecutará el área Mantenciones mayores, intervenciones, u otra actividad que involucre interacción con otra área o múltiples riesgos materiales. Incorporación de nuevas empresas contratistas al área.

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Las verificaciones realizadas por ejecutivos (Superintendentes, Gerentes, Gerente General, Head of o Presidente) deben ser registradas en el Portal de Riesgos Materiales (Forwood). Ante la identificación de un incumplimiento de un control crítico es obligación del superintendente o gerente o detener la actividad en forma inmediata hasta que sea implementado el control crítico. 4.2.5. Gestión de Planes de acción por desviaciones detectadas en las verificaciones de ejecutivos. La acción que requiera de asignación de recursos (ejemplo: HH, herramientas e insumos, permisos de trabajo, coordinación con otras áreas) debe ser ingresada en 1SAP como parte del proceso de Work Management. El número de aviso originado en 1SAP debe ser registrado en la acción correctiva ingresada en el portal de Riesgos Materiales (Forwood). Las acciones correctivas que no requieran asignación de recursos deben ser ingresadas al portal de riesgos materiales (Forwood) y direccionadas al dueño del control crítico. Las acciones correctivas deben ser dirigidas a la persona que da cuenta (able) del control (control owner). Toda gerencia debe realizar un seguimiento mensual al cierre de las acciones correctivas definidas en el Forwood y emitir el reporte de seguimiento para asegurar que se hayan cerrados todas las acciones. 4.3.

Herramientas de Terreno

4.3.1. Instrucción de Seguridad (IS) La instrucción de seguridad es una herramienta diseñada para ser utilizada por operadores, mantenedores y trabajadores de primera línea de MEL y contratista que realice una actividad que involucre algún riesgo material. Los criterios que regulan su aplicación son: 1) Todo Riesgo Material que involucre a Mantenedores y/u Operadores, debe contar

como mínimo una Instrucción de seguridad (IS), pudiendo existir más IS dependiendo de la evaluación de riesgo y alcance del control crítico. 2) En la instrucción de Seguridad se deben identificar todos los controles críticos del

riesgo material (misma cantidad de controles críticos en el Bow-tie y en las MVT) 3) Las instrucciones de Seguridad deben estar compuesta por preguntas cerradas (con

respuestas binarias – Si o No y en algunos casos NA). 4) La Instrucción de Seguridad debe ser completada por él o los trabajador(es)

involucrado(s) en la actividad y que esté expuesto a un riesgo material. 5) La Instrucción de Seguridad no requiere de la autorización del supervisor o capataz,

para iniciar la actividad. ES-ME1-194-P-27

La actividad comenzara luego de verificar

la

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implementación de los controles críticos y la firma de la IS, por parte de todos los involucrados. 6) Una actividad no puede comenzar si no está implementado un Control Crítico, en

este caso el trabajador debe solicitar la presencia del supervisor para, en conjunto, establecer acciones para la implementación del control. 7) La Instrucción de Seguridad no reemplaza al Toma 5. 8) Las preguntas de la instrucción de seguridad, deben ser definidas de acuerdo al

ambiente de trabajo, riesgos, procesos y controles críticos. 9) La ejecución de la Instrucción de Seguridad es aplicable a Operadores y

mantenedores MEL y Colaboradores. 10) El supervisor MEL, no puede firmar una Instrucción de Seguridad de empresa

contratista o viceversa. 11) Cuando dos o más Empresas están realizando una misma actividad y expuestos a

un mismo riesgo material, se podrá desarrollar en conjunto una sola IS, la cual será verificada por supervisor responsable de la actividad. La responsabilidad de verificación de IS, no omite la responsabilidad que debe ejecutar el supervisor a cargo de la empresa de apoyo, para verificar la evaluación y control de los riesgos de la actividad. 12) En caso que existe en una actividad repetitiva durante el turno (12 horas), con un

riesgo material de seguridad identificado en el mismo lugar, equipo, bajo la misma condición y con las mismas personas participantes, se requerirá de un solo instructivo de seguridad para el riesgo identificado. Estas IS en especial deben ser entregadas al supervisor responsable al final del turno. 13) La aplicación de los Instructivos de Seguridad (IS) asociadas a los RM de Accidente

en Ruta / Choque Colisión / Volcamiento, aplicara solo a los trabajadores que tienen el rol de conductores, dentro de su contrato vigente o por requerimiento exclusivo de cada área.

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Figura 4 - Instrucción de Seguridad (IS)

14) Forma de llenado de la Instrucción de Seguridad a) Supervisor a Cargo: Corresponde al nombre del Supervisor a cargo de la

actividad. b) Fecha: En que se realiza la verificación c) Área/Gerencia: Área geográfica donde se realiza la verificación. d) Actividad a Ejecutar: Detalle de la actividad a realizar.

Se debe describir claramente cada una de las actividades a realizar que involucren riesgos, interacción con energías u otras áreas, entre otras.

e) Hora: En que se realiza la verificación f)

Preguntas de verificación: Corresponden a las preguntas que el/los trabajador debe completar previa a la actividad. Estas con las preguntas binarias, en algunos casos NA.

g) Registro de ejecución de la Instrucción de Seguridad: Corresponde al llenado

del Nombre, carnet de identidad y firma de el/los trabajador(es) que participaron en completar la Instrucción. h) Tiempo de custodia de la IS: Toda IS deberá ser mantenida por el supervisor

por un período de 7 días. A contar de esa fecha podrá ser eliminada siempre y cuando durante la ejecución de la actividad donde se utilizó la IS no haya ocurrido alguno de estas situaciones: ES-ME1-194-P-27

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Incidente Significativo real o potencial Lesiones a algún trabajador involucrado en la actividad Sea parte de alguna investigación. Auditorías.

Verificación Supervisor o Capataz: Corresponde a la verificación de los Controles Críticos, aplicados en la evaluación de riesgos del IS

4.3.2. Herramientas de Verificación para Ejecutivos (MVT en inglés) Es una herramienta diseñada para que superintendentes y gerente de Escondida y es y Gerentes de empresas contratistas realicen verificaciones en terreno para monitorear el grado de implementación de controles críticos bajo los criterios de Implementación y Competencias / Conocimiento de las personas. La Verificación de Ejecutivos debe ser utilizada considerando los siguientes criterios: 1) Plan de Verificación: - Todos los niveles ejecutivos de la organización deben realizar a lo menos 1 verificación al mes, pudiendo realizar una cantidad mayor si el gerente del área así lo estima conveniente. -

Deben ser parte de un plan de verificaciones que desarrolle el gerente y que asegure que todos los controles críticos serán revisados a lo menos una vez al mes.

-

Debe asegurar que en un plazo no mayor a seis meses, todos los controles críticos hayan sido verificados en todos los lugares geográficos donde exista el riesgo.

-

Debe considerar más verificaciones en las actividades que se realizan con mayor frecuencia (Ej. Una o más veces al día o varias veces a la semana) versus las actividades que se realizan con menor frecuencia (1 vez al mes o cada 3 meses).

-

Todo dueño de control crítico debe realizar a lo menos una verificación de su control en forma semestral.

-

Deben planificarse de forma tal que aseguren que cubra la mayor área geográfica o lugares donde se encuentran ubicados los controles críticos a verificar.

2) Deben ser registradas en el Portal de Riesgos Materiales (Forwood). 3) Podrán ser cruzadas entre áreas de la misma gerencia general o Head of. 4.4.

Position Paper para la definición de Riesgos Materiales en Áreas Funcionales. Es objetivo del Position Paper, es definir el criterio de istración de aquellos riesgos materiales con impactos en salud seguridad y medioambiente, a los que personal de distintas unidades de negocio de MEL se encuentran expuestos, y cuya gestión se encontrará formalmente centralizada en una sola área.

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Antecedentes: Para lograr este objetivo, todas las áreas han realizado una identificación de riesgos materiales, construcción de bow – tie, identificación de controles críticos y desarrollo de estándares de desempeño para los controles críticos. Es necesario definir el criterio para aquellas áreas funcionales que, no siendo dueñas de lugares físicos o geográficos donde se presentan riesgos materiales, tienen personal propio o contratista que deben interactuar con aquellos riesgos presentes en la operación, para lo cual requieren de la aplicación de controles críticos. -

Ser dueño del lugar geográfico o instalaciones donde exista exposición al riesgo material.

-

Tener la capacidad técnica para definir los controles críticos, asegurar su implementación y realizar el monitoreo de los mismos en forma periódica.

-

Haber sido asignado como responsable del riesgo material en forma transversal para la compañía.

De no cumplirse algunas de las condiciones descritas anteriormente, el área se transforma en de controles críticos y para ellos debe:

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

Implementar programa de verificaciones en el portal de RM para todos aquellos riesgos en los que tienen personal expuesto.

-

Adoptar la herramienta de verificación de ejecutivos definida por el área dueña del riesgo material.

-

Entrenar a su personal en la correcta aplicación de los controles críticos del área dueña del riesgo material donde estarán interactuando los trabajadores.

-

Monitorear el estricto cumplimiento y uso de los controles críticos por parte del personal que está expuesto a riesgos materiales cuya gestión está en manos de otra gerencia.

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5. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Adición(A) ó Supresión (S)

Descripción general del cambio

N° de Sección

Párrafo / Figura / Tabla / Nota

4.3.1

Instrucción de Seguridad

Adición

Restricción a la cantidad de preguntas en la IS

Anexo 6

Position Paper

Adición

Define la forma de gestionar los riesgos en áreas ajenas.

Anexo 3

Lista de Riesgos Materiales

Adición

Agrega Alcance y Fuera de Alcance para el RM

Todo

Sección de señales y colores

Transferido

Se transfiere sección a Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de y código de colores

4.2

Eliminación VC

Supresión

Eliminación de VC y ajuste de control en IS.

4.1.1

Eliminación Párrafo

Supresión

Eliminación párrafo de asegurar que los supervisores sean capacitados en VC.

4.1.2

Eliminación Párrafo

Supresión

Eliminación Roles y Responsabilidad de la Gerencia Mejoramiento HSEC

4.3.1

Se reubicación Párrafo

Transferido

Se reubica párrafo no incluye capataces, supervisores ni personal staff.

4.3.1

Eliminación Párrafo

Supresión

Cada Control Crítico puede tener como máximo 2 preguntas de verificación.

Modificaciones

Adición/ Eliminación

    

4.1.2

Párrafo

Adición



Se modifica los flujos de RM, Incorporando en la IS los controles del VC. Eliminación de los VC, como herramienta de control Incorporación de las IS estandarizadas para todos Minera Escondida. Se incorpora el position paper dentro del estándar. Modificación al Modelo de Alcance y Herramientas de Riesgos Materiales. (*) Nota: “Toda Instrucción de Seguridad (IS) debe ser firmada por los trabajadores que ejecutan los trabajos, no obstante, la firma por parte del supervisor está sujeta a la criticidad de los mismos”.



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6. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS  Documentos a Nivel del Grupo ”Risk Management - Our Requirements”, BHPBilliton.  Procedimiento para Identificación - Evaluación - Análisis y Gestión HSE  Estándar de cierre, demarcaciones, restricción de y código de colores.

7. ANEXOS  Anexo 1. Lista de Riesgos Materiales y su sistema de señales.  Anexo 2. Instrucción de Seguridad (IS).

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ANEXO 1 – Lista de Riesgos Materiales y sus señales. LOGO

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ALCANCE Incluye: Accidentes en caminos principales. Incluye trayecto desde y hacia faena Escondida y en zonas cordilleranas y otros caminos externos en faena utilizados para actividades de Minera Escondida. Excluye: Caminos interior mina y tránsito de vehículos particulares sin considerar la ruta por la que transita. Excluye la fatalidad de un peatón producto de un atropello. Respecto al control de estiba y sujeción de carga, el alcance de este control no considera a los vehículos livianos (Camioneta). No considera Accidentes en taxi y trasporte “out of scope” según clasificación de BHPB , además las IS solo aplica para personal con el rol de conductor por ejemplo Chofer de Bus, chofer de camión pescante, chofer de camión. Incluye: Maniobras de elevación e izaje realizado con puentes grúa, grúas torres, montacargas (forklift), camión grúa, camión pluma y todo tipo de equipos utilizado para el izaje donde este supere los 2 metros de altura. Excluye: Actividades con equipos de levante pero utilizados en maniobras horizontales (de tiro).

3

4

5

Incluye: Caída desde altura o desde cualquier borde abierto donde exista el potencial de caer desde 1,8 metros de altura. Incluye caída desde un nivel a otro (zanjas y excavaciones). Excluye: Caída al mismo nivel. Caída en escaleras y pasillos. Incluye: Caída de objetos contundentes, partes de edificios, acumulación de material en niveles superiores, piezas y partes desde maquinarias y/o herramientas desde una altura superior a 1,8 metros. Incluye caídas en maniobras con tecle. Caída de material desde bancos. Excluye: Caída de objetos durante maniobras de izaje. Falla o colapso estructural. Proyección de partículas, piezas o elementos. Incluye: Falla o colapso de estructuras críticas donde exista personal expuesto a aplastamiento. Almacenamiento de materiales en estanterías o racks de bodega. Edificios / Estructura del tipo mecano. Excluye: Plataformas temporales de trabajo.

6

Incluye: Descarga eléctrica sobre 50 volt en cualquier circuito donde haya riesgo de o con personas (autorizadas para la intevención), relámpago de arco. Excluye: Manipulación (enchufar / desenchufar) equipos eléctricos portátiles. Condiciones su estándar de edificios y/o equipos domésticos o herramientas.

7

Incluye: Proyección de partículas, piezas, elementos o fluidos, por energía neumática, mecánica, hidráulica, hidrostática y potencial. Excluye: Caídas verticales de objetos. Explosiones eléctricas (arco eléctrico).

8

Incluye: Salas eléctricas, plantas de SX (SL – OL), campamentos.

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Excluye: Trabajos en caliente. Instalaciones no mencionadas anteriormente. Manipulación de material comburente. Explosiones. Incluye: Impacto de Equipos móviles o vehículos livianos a personas (atropellos) en campamentos, estacionamientos, e instalaciones industriales o del Edificio Corporativo Excluye: Interacción máquina – máquina. Interacción equipo de levante con persona de apoyo en maniobra de izaje

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Incluye: Interacción entre personas con equipos con partes móviles, con potencialidad de causar una o más fatalidades (Cuerpo entero u órganos vitales). Excluye: Aprisionamiento en espacios confinados, durante maniobras de izaje, por caída de objetos, liberación descontrolada de energía. Incluye: Espacios confinados, definidos en el Estándar HSE de “Ingreso a Espacios Confinados” - ES-ME1-009-P-1. Atmósfera contaminada (presencia de gases en el ambiente ej en tronaduras). Excluye: Trabajos en lugares donde no se cumplen los criterios definidos en el estándar. Caída de objetos, atrapamiento y caída de distinto nivel. Incluye: Fallas de: talud mina local, botaderos y stock, cresta de banco, subsidencia de piso, mina, botaderos y stock, desprendimiento de material o caída de roca, colapso de zanja, fallas aluvionales. Excluye: Fallas relacionadas con: Colapso de botadero / stock y derrumbe de pared mina.

13

Incluye: Toda falla geotécnica en botaderos, stock o donde haya un gran volumen de material (no consolidado). Excluye: Alcance del riesgo “Falla de terreno” / Derrumbe de pared mina.

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16

Incluye: Choque o colisión, caída de equipos/vehículos de un nivel a otro, volcamientos en mismo nivel en rajos, botaderos, stock, talleres, patios y circuitos mina. donde estén involucrados vehículos: - Equipo móvil con vehículo liviano. - Vehículo liviano con vehículo liviano - Equipo móvil con Equipo móvil. Excluye: Las interacciones de equipos de levante/vehículos livianos/equipos móviles con personas de apoyo en maniobra de izaje, volcamiento, choque, colisión fuera del área mina Incluye: Aplica para el listado de sustancias peligrosas definido en GLD.010 (Código de regulación federal) frente a los siguientes escenarios: o directo de una sustancia peligrosa con la piel Inhalación (ingreso por vía aérea) de una sustancia peligrosa. Excluye: Aquellas sustancias que en o directo o inhalación no tienen el potencial de causar una fatalidad inmediata o no está incluida en la lista. Incluye: Detonaciones planificadas y ni planificadas durante el trabajo de explotación mina. Excluye: Cualquier otro tipo de explosiones no relacionadas al proceso de extracción mina.

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Incluye: Actividades de buceo con suministro de aire primario. Excluye: Labores de buceo apnea, buceo con profundidad menor a 15 metros.

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Incluye: Tránsito por zonas de exploración o de reconocimiento (con ocasión del trabajo). Trabajos en zonas aisladas o remotas o de difícil (no urbanizado). Excluye: Paseos, excursiones recreacionales, detenciones no planeadas (panne) en caminos urbanos.

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GESTION DE RIESGOS MATERIALES HSE 19

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01-09-2016

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5

Incluye: Deslizamiento de pared global mina. Excluye: Criterios del riesgo material de falla de terreno, colapso de stock / botadero e inestabilidad de talud de pila.

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Incluye: Cualquier falla de material no consolidado en botaderos. Excluye: Criterios del riesgo material de falla de terreno, falla de pared e inestabilidad de talud de pila.

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Incluye: Cualquier actividad que se realice en el patio de transito de tren para el carguío de cátodos

RIESGO DE SALUD

1

Incluye: Exposición a neblina ácida donde la concentración supere el límite permisible ponderado (LPP) nacional. Específicamente aplica en Planta de Óxidos. Excluye: Actividades donde la concentración sea menor al LPP.

2

Incluye: Exposición en ambientes donde la concentración de sílice respirable sobrepase el Límite Permisible Ponderado (LPP) de acuerdo a la legislación nacional. Excluye: Actividades donde la concentración de sílice sea menor al LPP.

3

Incluye: Trabajo, cualquier este sea, sobre 3.000 msnm (Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente Excluye: Trabajos bajo los 3.000 msnm

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GESTION DE RIESGOS MATERIALES HSE 7.2.

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01-09-2016

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5

ANEXO 2 – Instructivo de Seguridad

En las siguientes imágenes se presenta el diseño general de las IS y los elementos que la conforman.

Identificación de la Gerencia, de la herramienta y del riesgo material. Señal del riesgo material. Mensaje al ejecutor.

Marca de riesgos materiales MEL. Campos de identificación. Advertencia de fatalidad cuando corresponda.

Nombre del control crítico presente. Espacio reservado a la imagen que represente las preguntas del control crítico.

Preguntas de verificación del control crítico.

Imagen control critico

Listado de la cuadrilla (nombre, RUT y firma)

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Respuestas binarias (Sí o No).

Identificación de páginas.

Evaluación aplicación control crítico.

Identificación verificación de supervisión

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