Sop Program Analisa Pelumas 6c2x4z

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PROGRAM ANALISA PELUMAS DISUSUN

NO DOKUMEN TGL. EFEKTIF HALAMAN

: PLD/02/002/SOP : : 1/6 REVISI : 0

DISTRIBUSI

DISETUJUI

PLR Dept. Head, dan Distrik LOG Dept. Head, dan Distrik PLD Dept. Head

MSD Dept. Head

Plant Director

1. TUJUAN Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk : 1.1. Memberikan pedoman kepada PIC (Person In Charge) yang terkait tentang proses pelaksanaan Program Analisa Pelumas (PAP). 1.2. Memastikan bahwa proses pelaksanaan Program Analisa Pelumas (PAP) dengan Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan. 2. RUANG LINGKUP SOP ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Analisa Pelumas (PAP) sejak dipersiapkannya botol sampel, pengambilan sampel, pengujian sampel, penjadwalan follow up, pelaksanaan follow up, sampai dengan kompilasi dan analisa data performance PAP. Adapun ruang lingkupnya meliputi Plant Department, Logistics Department, Production Department, dan Laboratorium. 3. REFERENSI 3.1. Elemen ISO 9001:2001 Pasal: 8.2.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses. 3.2. Standard Operation Procedure No. PLD/02/001/SOP Program Periodic Service 4. DEFINISI 4.1. Hour Meter (HM) adalah lamanya equipment dioperasikan dalam satuan jam alat. 4.2. Program Analisa Pelumas (PAP) adalah salah satu program perawatan predictive maintenance melalui analisa kondisi pelumas yang dilakukan secara berkala (sesuai HM) dan follow up perbaikannya. Program ini ditujukan untuk memonitor kondisi equipment dan mendeteksi gejala kerusakan secara dini. Pengambilan sampel oli dalam Program Analisa Pelumas dilakukan secara berkala dengan mengikuti jadwal Periodic Service(Ref Standar Parameter No. PLD/02/002/STD Parameter Kontrol PAP). Standar sampel oli yang harus diambil disesuaikan dengan tipe periodic service yang dilaksanakan. (Ref. Standar Parameter No. PLD/02/001/STD Sampel Oli untuk masingmasing tipe PS)

PT.PAMAPERSADA NUSANTARA

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PROGRAM ANALISA PELUMAS

NO DOKUMEN

: PLD/02/002/SOP

TGL. EFEKTIF

:

HALAMAN

: 2/6

REVISI : 0

4.3. Work Order adalah form perintah kerja yang dikeluarkan melalui MIMS yang memuat deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan yang meliputi nomor equipment, status equipment, problem yang terjadi, tipe maintenance, nama komponen, penanggung jawab pekerjaan, dll. 4.4. Botol Sampel adalah botol yang diperuntukkan khusus untuk sampel oli PAP, disediakan oleh Laboratorium dengan kondisi yang telah ditentukan baik itu kebersihan maupun ukurannya. 4.5. Kartu Sampel adalah kartu yang diperuntukkan khusus untuk sampel oli PAP, disediakan oleh Laboratorium dengan isian data tertentu dan harus dikirim kembali ke Laboratorium bersama dengan sampel oli PAP untuk data identifikasi sampel oli. 5. KEBIJAKAN 5.1. Setiap equipment harus diambil sampel oli PAP-nya saat menjalani program periodic service sesuai periode pengambilan sampel. 5.2. Sampel oli PAP dapat diambil diluar jadwal periodic service jika memang diperlukan segera untuk menganalisa kondisi oli pelumas. 5.3. Pengambilan sampel oli PAP untuk komponen yang memiliki program extend oil-life tetap dilaksanakan sesuai dengan standar interval pengambilan sampel oli PAP (Ref. Dokumen No. PLD/02/001/STD Standar Parameter Sampel Oli Untuk Masing-masing Model Equipment) 5.4. Pengambilan sampel dilakukan dengan kondisi sebagai berikut : - Komponen masih dalam kondisi panas. - Belum terjadi pengendapan oli. - Tool, botol, dan cara pengambilan sampel harus dijaga kebersihannya dari kontaminasi. - Kartu sampel diisi dengan lengkap sesuai permintaan isian. 5.5. Group Leader bertanggung jawab atas pengendalian kualitas proses pengambilan sample PAP. 5.6. Analisa laboratorium tidak diperkenankan dilakukan lebih dari 5 hari sejak sampel diambil. Hasil analisa yang lebih dari 5 hari dinyatakan tidak berlaku. Untuk job site yang mengalami kesulitan transportasi, standar diberlakukan 7 hari. 5.7. Pengiriman sampel PAP dari saat pengambilan sampel sampai ke Logistics maksimal 1 hari. 5.8. Setiap hasil analisa pelumas yang menunjukkan hasil status tidak normal (attention, urgent, warning) harus ditindaklanjuti dengan proses perbaikan, dan laporannya harus dikirimkan ke Plant HO. 5.9. Hasil analisa laboratorium setiap equipment/komponen harus dikompilasi oleh PAP Officer job site untuk referensi Planner. 5.10. PAP Officer HO harus membuat trend kondisi hasil PAP per bulan per komponen untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian Plant Manager atas program PAP job site. 5.11. Plant Manager mengendalikan program pelaksanaan follow up PAP job site. 6. ALUR PROSES Proses Program Periodic Service secara lebih jelas dapat dilihat pada alur proses berikut ini :

PT.PAMAPERSADA NUSANTARA

STANDARD OPERATION PROCEDURE

NO DOKUMEN

: PLD/02/002/SOP

PROGRAM ANALISA PELUMAS

TGL. EFEKTIF

:

HALAMAN

: 3/6

PIC NO ACTIVITIES 1.

Adanya keperluan PAP (Program Analisa Pelumas).

2.

Menghitung keperluan botol sampel PAP setiap job site per bulan.

3.

Mengirim botol sampel PAP setiap job site per bulan.

4.

Planner membuat Daily Plan PS

5.

Memeriksa tipe periodic service yang akan dilakukan.

6.

Memeriksa standar sampel PAP untuk setiap tipe service.

7.

Mengambil sampel PAP, ref. Intruksi kerja No. INK/02/004/INK Pengambilan Sampel PAP.

8.

9.

10.

11.

JOB SITE

HO PLD DEPT.

PLANT DEPT.

PLANT OFFICER

MECHANIC

13.

LOG DEPT. PLANNER

W. G/L

LABORATORIUM

Adanya keperluan PAP

Menghitung keperluan botol sampel PAP job site

Botol

Botol

Daily Plan PS

Cek tipe periodic service yg akan dilakukan

Cek standar sampel PAP untuk setiap tipe service Mengambil Sampel PAP

Sampel

Mengirimkan sampel PAP ke Logistic.

Sampel Tanda terima

Tanda terima

Sampel

Sampel

Mengirimkan sampel PAP ke Laboratorium. Proses pengujian sampel PAP

Laboratorium melakukan pengujian sampel PAP Laboratorium mendistribusikan report hasil pengujian sampel : - Asli : Laboratorium - Copy 2 : Planner - Copy 3 : Plant Officer HO.

Report sampel PAP 3

Report sampel PAP 2

A

(A bersambung ke aktivitas 15) 12.

REVISI : 0

Plant Officer memeriksa apakah ada sampel dengan hasil tidak normal. - Jika ada, informasi ke PLR Manager - Jika tidak, membuat report performance PAP (B bersambung ke aktivitas 34) Menginformasikan PAP status tidak normal.

Cek sampel status tidak normal ? Ya Informasi status tidak normal

C

(C bersambung ke aktivitas 14)

B

Tidak

Report sampel PAP

1

2

3

PT.PAMAPERSADA NUSANTARA

STANDARD OPERATION PROCEDURE

NO DOKUMEN

: PLD/02/002/SOP

PROGRAM ANALISA PELUMAS

TGL. EFEKTIF

:

HALAMAN

: 4/6

PIC NO ACTIVITIES (C sambungan dari aktivitas 13) 14.

HO PLD DEPT. PLD OFFICER

(A sambungan dari aktivitas 11)

16.

Plant Officer memeriksa apakah ada sampel dengan hasil tidak normal. - Jika ada, informasi ke PLR Manager - Jika tidak, report performance PAP (E bersambung ke aktivitas 34)

17.

Menganalisa penyebabnya ketidaknormalan PAP.

18.

Merencanakan follow up PAP

19.

Membuat Work Order untuk rencana follow up PAP pada MIMS modul MSO620.

20.

21.

PLR DEPT.

PLANT DEPT.

DEPT. HEAD

G. LEADER

PLANNER

Kontrol follow up PAP jobsite

(D bersambung ke aktivitas 35) Memberikan report sampel PAP untuk diperiksa.

JOB SITE

C

Mengontrol follow up PAP job site

15.

A

D Report sampel PAP

Tidak

Report sampel PAP

Cek sampel status tidak normal ? Ya

E

Menganalisa ketidaknormalan hasil PAP Merencanakan follow up PAP MSO620 Membuat Work Order follow up PAP

Memeriksa apakah status ketidaknormalan urgent : - Jika ya, segera laksanakan follow up PAP. Jika tidak, periksa apakah memerlukan order part.

Ya

Tidak Cek apakah follow up memerlukan part ?

Tidak

Memeriksa apakah follow up PAP memerlukan part.

22. 23.

Melakukan order part melalui MIMS modul MSO620.

Status urgent ?

F

(F bersambung ke aktivitas 28)

- Jika tidak, membuat jadwal follow up. - Jika ya, order part.

REVISI : 0

Ya MSO620 Mengorder part

Monitor progress part

Memonitor progress part order. Tidak

24.

Memeriksa apakah part telah tersuplai lengkap. 25. 26.

- Jika tidak, meminta informasi ke logistic. - Jika ya, membuat jadwal follow up

Ya Jadwal follow up PAP

Membuat jadwal follow up PAP 1

2

Membuat jadwal follow up PAP dan mendistribusikan ke Group Leader Tidak

Memeriksa apakah jadwal follow up bersamaan dengan PS : - Jika tidak, informasikan jadwal follow up ke Group Leader Jika ya, masukkan jadwal follow up ke daily plan PS.

Cek kelengkapan part

F

Cek jadwal follow up bersamaan dgn PS? Ya G

2

PT.PAMAPERSADA NUSANTARA

STANDARD OPERATION PROCEDURE

NO DOKUMEN

: PLD/02/002/SOP

PROGRAM ANALISA PELUMAS

TGL. EFEKTIF

:

HALAMAN

: 5/6

PIC NO ACTIVITIES

HO

JOB SITE

PLD DEPT.

PLR DEPT.

PLD OFF.

DEPT. HEAD

PROD. DEPT. G. LEADER

PLANT DEPT. MECHANIC

G. LEADER

Menginput jadwal follow up PAP ke Daily Plan PS dan mendistribusikan ke Group Leader (F sambungan dari aktivitas 26 & 20)

Daily Plan PS

Meminta Production mengirim equipment untuk follow up PAP.

29.

Mengirimkan equipment.

30.

Melaksanakan follow up PAP

Melaksanakan follow up PAP

31.

MengInformasikan hasil follow up PAP.

Informasi hasil follow up PAP

32.

Menutup (closing) Work Order follow up PAP yang telah dikerjakan. Membuat report follow up PAP dan mendistribusikan ke : Copy 2 : PLR Dept Head HO Copy 3 : Plant Officer HO (B sambungan dari aktivitas 12) (E sambungan dari aktivitas 16)

34.

35.

36.

37.

38.

Membuat report bulanan performance PAP job site dan mendistribusikan ke :

Informasi penarikan eqp untuk follow up PAP Equipment

Report follow up PAP

B

3

Informasi penarikan eqp untuk follow up PAP Equipment

Informasi hasil follow up PAP

Report follow up PAP

Report follow up PAP 1

2

D

D

Report performance PAP job site

Report performance PAP job site 2

D Evaluasi performance PAP

Evaluasi performance PAP Merencanakan proses perbaikan

Merencanakan proses perbaikan. Melaksanakan perbaikan

Melaksanakan perbaikan.

39.

Proses pelaksanaan PAP selesai.

2 3

2

Report performance PAP job site 1

Copy 3 : Plant Manager

Mengevaluasi hasil perbaikan

Informasi hasil follow up PAP

E

3

Mengevaluasi performance PAP job site.

2

Closing Work Order follow up PAP

Copy 2 : Planner (D sambungan dari aktivitas 14)

2

Masukkan jadwal follow up dalam Daily Plan PS 1

F

28.

33.

PLANNER G

(G sambungan dari aktivitas 26) 27.

REVISI : 0

Mengevaluasi hasil perbaikan job site Proses pelaksanaan PAP selesai

PT.PAMAPERSADA NUSANTARA

STANDARD OPERATION PROCEDURE

PROGRAM ANALISA PELUMAS

NO DOKUMEN

: PLD/02/002/SOP

TGL. EFEKTIF

:

HALAMAN

: 6/6

REVISI : 0

7.

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

7.1. 7.2.

Instruksi Kerja No. PLD/02/004/INK Pengambilan Sampel PAP Standard Parameter No. PLD/02/001/STD Sampel Oli untuk Masing-masing Model Equipment. Standard Parameter No. PLD/02/002/STD Parameter Kontrol Program Analisa Pelumas Formulir No. PLD/F-008 Daily Plan PS Formulir No. PLD/F-009 Report Follow Up PAP

7.3. 7.4. 7.5.