Alphasig En El Software Alphasig 5y1c1g
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*2014500001907* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2014500001907 Medellín, 27/11/2014
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
RESOLUCIÓN N°
Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas en el software Alphasig por parte los municipios y en el Departamento de Antioquia en lo relacionado con los planes de desarrollo.
EL CONTRALORA GENERAL DE ANTIOQUIA ( E )
En uso de las atribuciones constitucionales conferidas por los Artículos 272, Inciso 6°, y 268, de la Constitución Política de Colombia de 1991, numerales 2, 3, y 5, así como de las facultades legales establecidas en las Leyes 42 de 1993, Artículos 99 al 101; 80 de 1993, Artículo 65; 330 de 1996; 1150 de 2007, y Ordenanza 27 de 1998; y Decreto Ordenanza 1248 del 8 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO
1. Que el Artículo 267 de la Constitución Política establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 2. Que el numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política, en concordancia con el literal (a) del Artículo 8, del Decreto 2145 de 1999, establece que es función del Contralor General de la República, de Contralores Departamentales y Municipales, conceptuar y evaluar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, de las Entidades y Organismos del Estado. 3. Que el inciso 6 del Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales, ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas en el Artículo 268 Ibídem al Contralor General de la República. 4. Que en los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el numeral 1 del Artículo 9 de la Ley 330 de 1996, se establecen los principios, métodos y procedimientos para el ejercicio del Control Fiscal.
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5. Que el Artículo 15 de la Ley 42 de 1993, preceptúa: "Se entiende por CUENTA el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del erario". 6. Que el Artículo 65 de la Ley 42 de 1993 establece que las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, ejercen la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Ley. 7. Que el Capítulo V del Título II de la Ley 42 de 1993 reglamenta el régimen de sanciones y faculta a los Contralores para su imposición, cuando haya lugar en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal de la istración pública o particulares que manejen fondos, bienes o recursos públicos, señalando sus causales y monto de las mismas. 8. Que la Ordenanza 27 de 1998, en el artículo 8 numeral 1, atribuye al Contralor General de Antioquia: “Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes Departamentales y de los Municipios que no tengan Contraloría, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, que deban seguirse...” 9. Que la Contraloría General de Antioquia, comprometida con el mejoramiento continuo para el ejercicio del control fiscal y el sistema de gestión institucional, dotó al Gobierno Departamental y a 115 municipios con el software ALPHASIG, un instrumento especializado en el monitoreo de los indicadores de gestión, que permite a las entidades hacer seguimiento al avance y cumplimiento de sus planes de desarrollo y de acción; teniendo como referencia los indicadores para medir los logros de las metas de resultado y de producto contempladas en el Plan de Desarrollo. 10. Que el artículo 74 - Plan de acción de las entidades públicas de la Ley 1474 de 2011, establece que “ A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.” 11. Que el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011 - Publicación proyectos de inversión, establece que “Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación
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pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso.” 12. Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, actualiza el modelo estándar de control interno, lo que hace necesario revisar los procesos, manuales, guías e instructivos de tal manera que de cumplimiento al manual técnico y a la razón de ser de la entidad. RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO Y AMBITO: La presente resolución tiene como objeto describir la forma de rendir la información de los planes de desarrollo en el software Alphasig por parte de los entes a auditar: Departamento de Antioquia y municipios, que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de Antioquia, por disposición constitucional y legal. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, se deberá rendir según las fechas establecidas en esta. ARTÍCULO SEGUNDO. RESPONSABLES DE RENDIR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Los representantes legales de los municipios y del Departamento de Antioquia, deberán designar un funcionario de la Secretaria de planeación o de la Dependencia que haga sus veces, quien será el responsable de recibir la capacitación por parte de la Contraloría y de ingresar la información al sistema Alphasig. ARTÍCULO TERCERO: DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN: Los responsables de la rendición de la información del plan de desarrollo deben hacerlo mediante registro electrónico en el sitio web: http://www.cga.gov.co, en el link “Alphasig indicadores municipios”, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el manual del publicado en el mismo sitio. PARÁGRAFO: La Dirección de Sistemas e Informática de la Contraloría General de Antioquia, será responsable de asignar s y contraseñas para ingresar al sistema de información, previa autorización por parte del representante legal de la Entidad. PARÁGRAFO: El responsable de rendir la información del Plan de Desarrollo deberá solicitar la inactivación del y contraseña asignada por la Contraloría General de Antioquia, al momento de retirarse del cargo.
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ARTÍCULO CUARTO. DE LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: La información de este artículo deberá rendirse anualmente a más tardar al 28 de febrero de cada vigencia, mediante registro electrónico, en el sitio web: http://www.cga.gov.co, en el link “Alphasig indicadores municipios”. Los responsables de rendir la información deberán una vez aprobado el Plan de Desarrollo del Cuatrienio, ingresar al sistema Alphasig los datos, y anualmente rendir la información de la programación de los planes Operativos anuales de inversión - POAI y planes de acción, incluyendo los proyectos de inversión registrados en los bancos de programas y proyectos para cada una de las vigencias. Con respecto a la información de la ejecución de las metas de producto y resultado; para la rendición de la información relacionada con el plan de Desarrollo, está deberá registrarse en el sistema de información “ALPHASIG”, el último día hábil de cada trimestre. Además de los datos relacionados anteriormente, los responsables de cada municipio, deberán subir al sistema de información Alphasig como archivos adjuntos, los siguientes documentos, cada vez que se produzcan o cuando se modifiquen
Programa de Gobierno del candidato electo a la gobernación o alcaldía. Informe del consejo territorial de planeación CTP Plan de Desarrollo Aprobado por Acto istrativo Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado para la vigencia (Archivo en Excel). Presupuesto anual de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Acta consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción – PA. (Ley 152). Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Artículo 73 del Decreto 111 de 1996. (Archivo en Excel).
ARTÍCULO QUINTO: REVISION La Contraloría General de Antioquia revisará la oportunidad, cumplimiento y calidad de la información consolidada que rindan los entes a evaluar sobre el control de resultados, mediante la ejecución de cualquiera de los sistemas de control reglamentados por la Constitución y la Ley. PARÁGRAFO: Cuando el sistema Alphasig indique que la información reportada por los entes a evaluar, se encuentra incompleta o presenta inconsistencias, la
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Contraloría General de Antioquia hará los requerimientos pertinentes al representante legal de la entidad, quien contará con un plazo de cinco días hábiles siguientes al recibo del mismo para dar las explicaciones o efectuar los ajustes necesarios en el sistema. ARTÍCULO SEXTO: DE LAS PRÓRROGAS Los responsables de rendir la información podrán solicitar prórroga en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud de prórroga deberá ser enviada mediante oficio al contralor auxiliar para proyectos especiales de la Contraloría General de Antioquia para su aprobación, en todo caso, con anterioridad a los cinco días hábiles de la fecha establecida para la rendición. PARÁGRAFO: El contralor auxiliar para proyectos especiales otorgará una prórroga máxima de 10 días calendario. PARAGRÁFO: Con la siguiente matriz el auditor hará seguimiento al cumplimiento de la rendición de la información del ente a evaluar. Si la calificación total es inferior al 80 % se considera que el ente a evaluar no cumplió con la rendición de la información y se solicitará el inicio del procedimiento istrativo sancionatorio.
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ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
OPCIÓN
PONDERACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
MATRIZ DE CALIFICACION DE RENDICION DE LA INFORMACIÓN PLANES DE DESARROLLO ENTES TERRITORIALES DESCRIPCIÓN Presenta Programa de Gobierno del candidato electo a la gobernación o alcaldía Presenta Informe del consejo territorial de planeación CTP Presenta Plan de Desarrollo Aprobado por Acto istrativo Todos los programas contienen metas de resultado Todas las metas de resultado y producto tienen una dependencias asignadas Todos los subprogramas contienen metas de producto Todas las metas de resultado tienen programación física Todas las metas de producto del plan indicativo tienen programación física y financiera Todas metas de resultado programadas tienen ejecucion Todas las metas de producto programadas en el plan indicativo tienen ejecucion física y financiera Todas las metas de resultado ejecutadas tienen programación Todas las metas de producto ejecutadas tienen programación física y financiera en el plan indicativo Presenta Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado para la vigencia (Archivo en Excel). Presenta Presupuesto anual de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). POAI Presenta Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Todas las metas de producto programadas en el plan Operativo tienen ejecucion física y financiera Presenta Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Artículo 73 del Decreto 111 de 1996. (Archivo en Excel). Presenta Acta consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción – PA. (Ley 152). Todas las metas de producto del plan de acción tienen PLAN DE programación física y financiera ACCION Todas las metas de producto programadas en el plan de accion tienen ejecucion física y financiera Todas las metas de producto ejecutadas tienen programación física y financiera en el plan de acción Todas las metas de producto con presupuesto ejecutado tienen relacionado un proyectos de inversión
60%
TOTAL
CALIFICACION
20%
20%
100%
ARTÍCULO SÉPTIMO: TIPO DE SANCIONES. En el proceso de la rendición de la información e informes, la Contraloría General de Antioquia podrá, según el caso, imponer sanciones a los representantes legales de los municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y siguientes de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo, artículo 99 y siguientes de la ley 42 de 1993, y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la reglamentación interna que para el efecto se expida (resolución 0894 del 09 de mayo de 2014). ARTÍCULO OCTAVO. Además de la información solicitada en la presente resolución, la Contraloría General de Antioquia podrá solicitar en cualquier momento otro tipo de información y soportes necesarios para garantizar la
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oportunidad y efectividad en el ejercicio del control fiscal, la información requerida se deberá remitir dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, y el no envío dará lugar a que se inicie un proceso istrativo sancionatorio. ARTÍCULO NOVENO: La rendición de la información consolidada de los entes vigilados es la única fuente de información para la Contraloría General de Antioquia y será insumo para evaluación de políticas públicas, auditorias regulares, especiales y exprés, informe fiscal y financiero y estudios sectoriales entre otros. ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica la resolución 1564 del 11 de septiembre de 2014. Dado en Medellín a los 26 días del mes de noviembre de 2014.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ Contralor General de Antioquia (E)
P/: Flavio Rendón Estrada, Contralor Auxiliar Ajustó: María Elena Pulgarín Mondragón, Contralora Auxiliar R/: Regina María Díaz Carvajal, Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales y Manuela Garcés Osorio, jefe oficina Asesora de planeación
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
RESOLUCIÓN N°
Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas en el software Alphasig por parte los municipios y en el Departamento de Antioquia en lo relacionado con los planes de desarrollo.
EL CONTRALORA GENERAL DE ANTIOQUIA ( E )
En uso de las atribuciones constitucionales conferidas por los Artículos 272, Inciso 6°, y 268, de la Constitución Política de Colombia de 1991, numerales 2, 3, y 5, así como de las facultades legales establecidas en las Leyes 42 de 1993, Artículos 99 al 101; 80 de 1993, Artículo 65; 330 de 1996; 1150 de 2007, y Ordenanza 27 de 1998; y Decreto Ordenanza 1248 del 8 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO
1. Que el Artículo 267 de la Constitución Política establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 2. Que el numeral 6 del Artículo 268 de la Constitución Política, en concordancia con el literal (a) del Artículo 8, del Decreto 2145 de 1999, establece que es función del Contralor General de la República, de Contralores Departamentales y Municipales, conceptuar y evaluar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno, de las Entidades y Organismos del Estado. 3. Que el inciso 6 del Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales, ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas en el Artículo 268 Ibídem al Contralor General de la República. 4. Que en los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el numeral 1 del Artículo 9 de la Ley 330 de 1996, se establecen los principios, métodos y procedimientos para el ejercicio del Control Fiscal.
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5. Que el Artículo 15 de la Ley 42 de 1993, preceptúa: "Se entiende por CUENTA el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del erario". 6. Que el Artículo 65 de la Ley 42 de 1993 establece que las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, ejercen la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Ley. 7. Que el Capítulo V del Título II de la Ley 42 de 1993 reglamenta el régimen de sanciones y faculta a los Contralores para su imposición, cuando haya lugar en el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión fiscal de la istración pública o particulares que manejen fondos, bienes o recursos públicos, señalando sus causales y monto de las mismas. 8. Que la Ordenanza 27 de 1998, en el artículo 8 numeral 1, atribuye al Contralor General de Antioquia: “Prescribir, teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de la República, los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes Departamentales y de los Municipios que no tengan Contraloría, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, que deban seguirse...” 9. Que la Contraloría General de Antioquia, comprometida con el mejoramiento continuo para el ejercicio del control fiscal y el sistema de gestión institucional, dotó al Gobierno Departamental y a 115 municipios con el software ALPHASIG, un instrumento especializado en el monitoreo de los indicadores de gestión, que permite a las entidades hacer seguimiento al avance y cumplimiento de sus planes de desarrollo y de acción; teniendo como referencia los indicadores para medir los logros de las metas de resultado y de producto contempladas en el Plan de Desarrollo. 10. Que el artículo 74 - Plan de acción de las entidades públicas de la Ley 1474 de 2011, establece que “ A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.” 11. Que el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011 - Publicación proyectos de inversión, establece que “Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación
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pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso.” 12. Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, actualiza el modelo estándar de control interno, lo que hace necesario revisar los procesos, manuales, guías e instructivos de tal manera que de cumplimiento al manual técnico y a la razón de ser de la entidad. RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO Y AMBITO: La presente resolución tiene como objeto describir la forma de rendir la información de los planes de desarrollo en el software Alphasig por parte de los entes a auditar: Departamento de Antioquia y municipios, que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de Antioquia, por disposición constitucional y legal. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, se deberá rendir según las fechas establecidas en esta. ARTÍCULO SEGUNDO. RESPONSABLES DE RENDIR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Los representantes legales de los municipios y del Departamento de Antioquia, deberán designar un funcionario de la Secretaria de planeación o de la Dependencia que haga sus veces, quien será el responsable de recibir la capacitación por parte de la Contraloría y de ingresar la información al sistema Alphasig. ARTÍCULO TERCERO: DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN: Los responsables de la rendición de la información del plan de desarrollo deben hacerlo mediante registro electrónico en el sitio web: http://www.cga.gov.co, en el link “Alphasig indicadores municipios”, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el manual del publicado en el mismo sitio. PARÁGRAFO: La Dirección de Sistemas e Informática de la Contraloría General de Antioquia, será responsable de asignar s y contraseñas para ingresar al sistema de información, previa autorización por parte del representante legal de la Entidad. PARÁGRAFO: El responsable de rendir la información del Plan de Desarrollo deberá solicitar la inactivación del y contraseña asignada por la Contraloría General de Antioquia, al momento de retirarse del cargo.
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ARTÍCULO CUARTO. DE LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: La información de este artículo deberá rendirse anualmente a más tardar al 28 de febrero de cada vigencia, mediante registro electrónico, en el sitio web: http://www.cga.gov.co, en el link “Alphasig indicadores municipios”. Los responsables de rendir la información deberán una vez aprobado el Plan de Desarrollo del Cuatrienio, ingresar al sistema Alphasig los datos, y anualmente rendir la información de la programación de los planes Operativos anuales de inversión - POAI y planes de acción, incluyendo los proyectos de inversión registrados en los bancos de programas y proyectos para cada una de las vigencias. Con respecto a la información de la ejecución de las metas de producto y resultado; para la rendición de la información relacionada con el plan de Desarrollo, está deberá registrarse en el sistema de información “ALPHASIG”, el último día hábil de cada trimestre. Además de los datos relacionados anteriormente, los responsables de cada municipio, deberán subir al sistema de información Alphasig como archivos adjuntos, los siguientes documentos, cada vez que se produzcan o cuando se modifiquen
Programa de Gobierno del candidato electo a la gobernación o alcaldía. Informe del consejo territorial de planeación CTP Plan de Desarrollo Aprobado por Acto istrativo Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado para la vigencia (Archivo en Excel). Presupuesto anual de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Acta consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción – PA. (Ley 152). Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Artículo 73 del Decreto 111 de 1996. (Archivo en Excel).
ARTÍCULO QUINTO: REVISION La Contraloría General de Antioquia revisará la oportunidad, cumplimiento y calidad de la información consolidada que rindan los entes a evaluar sobre el control de resultados, mediante la ejecución de cualquiera de los sistemas de control reglamentados por la Constitución y la Ley. PARÁGRAFO: Cuando el sistema Alphasig indique que la información reportada por los entes a evaluar, se encuentra incompleta o presenta inconsistencias, la
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Contraloría General de Antioquia hará los requerimientos pertinentes al representante legal de la entidad, quien contará con un plazo de cinco días hábiles siguientes al recibo del mismo para dar las explicaciones o efectuar los ajustes necesarios en el sistema. ARTÍCULO SEXTO: DE LAS PRÓRROGAS Los responsables de rendir la información podrán solicitar prórroga en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Dicha solicitud de prórroga deberá ser enviada mediante oficio al contralor auxiliar para proyectos especiales de la Contraloría General de Antioquia para su aprobación, en todo caso, con anterioridad a los cinco días hábiles de la fecha establecida para la rendición. PARÁGRAFO: El contralor auxiliar para proyectos especiales otorgará una prórroga máxima de 10 días calendario. PARAGRÁFO: Con la siguiente matriz el auditor hará seguimiento al cumplimiento de la rendición de la información del ente a evaluar. Si la calificación total es inferior al 80 % se considera que el ente a evaluar no cumplió con la rendición de la información y se solicitará el inicio del procedimiento istrativo sancionatorio.
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OPCIÓN
PONDERACIÓN
PLAN DE DESARROLLO
MATRIZ DE CALIFICACION DE RENDICION DE LA INFORMACIÓN PLANES DE DESARROLLO ENTES TERRITORIALES DESCRIPCIÓN Presenta Programa de Gobierno del candidato electo a la gobernación o alcaldía Presenta Informe del consejo territorial de planeación CTP Presenta Plan de Desarrollo Aprobado por Acto istrativo Todos los programas contienen metas de resultado Todas las metas de resultado y producto tienen una dependencias asignadas Todos los subprogramas contienen metas de producto Todas las metas de resultado tienen programación física Todas las metas de producto del plan indicativo tienen programación física y financiera Todas metas de resultado programadas tienen ejecucion Todas las metas de producto programadas en el plan indicativo tienen ejecucion física y financiera Todas las metas de resultado ejecutadas tienen programación Todas las metas de producto ejecutadas tienen programación física y financiera en el plan indicativo Presenta Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado para la vigencia (Archivo en Excel). Presenta Presupuesto anual de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). POAI Presenta Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia (Archivo en Excel). Todas las metas de producto programadas en el plan Operativo tienen ejecucion física y financiera Presenta Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Artículo 73 del Decreto 111 de 1996. (Archivo en Excel). Presenta Acta consejo de Gobierno aprobación Plan de Acción – PA. (Ley 152). Todas las metas de producto del plan de acción tienen PLAN DE programación física y financiera ACCION Todas las metas de producto programadas en el plan de accion tienen ejecucion física y financiera Todas las metas de producto ejecutadas tienen programación física y financiera en el plan de acción Todas las metas de producto con presupuesto ejecutado tienen relacionado un proyectos de inversión
60%
TOTAL
CALIFICACION
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ARTÍCULO SÉPTIMO: TIPO DE SANCIONES. En el proceso de la rendición de la información e informes, la Contraloría General de Antioquia podrá, según el caso, imponer sanciones a los representantes legales de los municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y siguientes de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo, artículo 99 y siguientes de la ley 42 de 1993, y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la reglamentación interna que para el efecto se expida (resolución 0894 del 09 de mayo de 2014). ARTÍCULO OCTAVO. Además de la información solicitada en la presente resolución, la Contraloría General de Antioquia podrá solicitar en cualquier momento otro tipo de información y soportes necesarios para garantizar la
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oportunidad y efectividad en el ejercicio del control fiscal, la información requerida se deberá remitir dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, y el no envío dará lugar a que se inicie un proceso istrativo sancionatorio. ARTÍCULO NOVENO: La rendición de la información consolidada de los entes vigilados es la única fuente de información para la Contraloría General de Antioquia y será insumo para evaluación de políticas públicas, auditorias regulares, especiales y exprés, informe fiscal y financiero y estudios sectoriales entre otros. ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica la resolución 1564 del 11 de septiembre de 2014. Dado en Medellín a los 26 días del mes de noviembre de 2014.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
OCTAVIO DE JESUS DUQUE JIMENEZ Contralor General de Antioquia (E)
P/: Flavio Rendón Estrada, Contralor Auxiliar Ajustó: María Elena Pulgarín Mondragón, Contralora Auxiliar R/: Regina María Díaz Carvajal, Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales y Manuela Garcés Osorio, jefe oficina Asesora de planeación
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